Flujograma Nomina 111

Inicio
El tra
Elaborar carpeta de
la historia laboral
con todos los
soportes de la
vinculación
Verificar que la
carpeta laboral
contengan
todos los
soportes.
Revisa y analiza
el reporte de
tiempo.
El trabajador
entrega el reporte
de l tiempo donde
se reflejan las horas
trabajadas, al Hay NO
Departamento de errores ?
Recurso Humanos. Verificar en pren
SI los novedades re
ingresadas, inclu
funcionarios reti
Envia el reporte al
Departamento de
Nómina.
Realizar las corr
que hay lugar y
nuevamente a
funcionarios qu
la verificación.
Enviar de acuerd
conograma de n
Grupo de Tesore
verificación y ap
la reteción en la
Enviar de acuerd
conograma de n
Grupo de Tesore
verificación y ap
la reteción en la
Se imprime la pre-
nomina para su
revisión
1
2
Cargar los datos

del trabajador al
sistema de
nómina Proyectar y verificar la
agenda de pago de
nómina.
Se procede a la Firmar agenda que ordena

elaborar los cálculos pago previo visto bueno
en Excel con los de la Coordinación del
datos del reporte. grupo de administracion
personal.
Enviar la agenda
Se cargan los firmada para el
cálculos obtenidos pago de nómina a
al sistema de la tesorería.
nómina.
Verificar en prenomina
los novedades recibidas e SI Hay NO
ingresadas, incluso errores ?
funcionarios retirados.
Entregar la nómina con sus
respectivos soportes a los
Grupos de contabilidad y de
Tesorería para su pago así:
Realizar las correcciones

que hay lugar y liquidar
nuevamente a los
funcionarios que afectan
la verificación. Tesorería: En forma de PDF: nóm
organizada por apellidos , resum
formato en Excel: Reportes de l
quincenalmente y demás descu
terceros diferentes de libranzas
Enviar de acuerdo al mensualmente.
conograma de nómina al
Grupo de Tesorería para
verificación y aprobación de
la reteción en la fuente.
Enviar de acuerdo al mensualmente.
conograma de nómina al
Grupo de Tesorería para
verificación y aprobación de
la reteción en la fuente.
Se imprime la pre- Contabilidad: En forma de PDF:

nomina para su completa por apellidos, resume
revisión incapacidades, repostes de libra
quincenalmente y demás descu
mensualmente ; en formato Exc
descuentos por crédito de vivie
incapacidades generadas duran
NO
Hay
errores ? 2
SI
SI Hay
errores ?
3
Recibir novedades
de traslados
referentes a la
seguridad social.
Actualizar en el
sistema las
novedades de
seguridad social.
Generar procedimientos
de liquidación de
seguridad social en
Software de Liquidación
de Nómona.
verificar archivo.
Aprobar liquidación
Entregar la nómina con sus de aportes de
respectivos soportes a los seguridad social
Grupos de contabilidad y de previa revisión.
Tesorería para su pago así:
Comunicar el cargue a
Tesorería: En forma de PDF: nómina completa contabilidad,
organizada por apellidos , resumen de nómina, Presupuesto, tesorería,
formato en Excel: Reportes de libranzas adjuntando los soportes
quincenalmente y demás descuentos a correspondientes.
terceros diferentes de libranzas se reportan
mensualmente.
Hay
errores ?
mensualmente.
SI Hay NO
errores ?
Contabilidad: En forma de PDF: nómina
completa por apellidos, resumen de nómina,
incapacidades, repostes de libranzas
quincenalmente y demás descuentos
mensualmente ; en formato Excel : los Generar pago de
descuentos por crédito de vivienda y las seguridad social
incapacidades generadas durante la quincena
3
Hay NO
errores ?
4
5
Liquidar en el Correr el procedimiento

SHOFTWARE de Generación de
LIQUIDACIÓN DE INgresos y Retenciones.
NÓMINA las cesantías del
mes correspondiente.
Enviar a Tesorer+ia para la

revisión de los
certificados de ingresos y
Retenciones.
Verificar que lo IBC de
los funcionarios
corresponda a la
liquidación.
SI Hay
errores ?
Generar archivo
Comunicar ajustes a los

certificados de ingresos y
Verificar valores a girar retenciones .
Cargar archivo en la
página WEB del
FNA. Realizar ajustes a los certificados
de ingresos y retenciones y
generar en los funcionarios que
se corrigieron.
Verificar inconsistencias
en el cargue del archivo
SI Hay
Realizar correciones errores ?
si es el caso.
Finalizar la habilitación para que

los funcionarios puedadan
generar los certificados en
servicios privados.
Finalizar la habilitación para que
los funcionarios puedadan
Proyectar memorando a la generar los certificados en
area de presupuesto servicios privados.
informando cuantía del
aporte de cesantías al
FNA.
Generar pago de
seguridad social
6
Enviar memorando
a presupuesto para
pago de cesantías.
Generar pagos de
SI Hay NO cesantías al FNA
errores ?
Reportar a la nómina el
pago de cesantías.
5
6
5
Correr el procedimiento Enviar prenómina a la

de Generación de Coordinación del area
INgresos y Retenciones. administrativa de persom
Enviar a Tesorer+ia para la

revisión de los Revisar quincenalmente en
certificados de ingresos y conjunto con los funcionarios
Retenciones. del área de nómina la
prenómina dejando
constancia en el correo.
Hay NO
errores ?
Realizar ajustes acorde a
la revisión de nómina.
ar ajustes a los
dos de ingresos y FIN
nes .
justes a los certificados

os y retenciones y
n los funcionarios que
eron.
Hay NO
errores ?
habilitación para que

arios puedadan
certificados en
ivados.
habilitación para que
arios puedadan
certificados en
ivados.

Flujograma Nomina 111

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Flujograma Nomina 111

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Flujograma Nomina 111

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Inicio

Cargar los datos

Se procede a la Firmar agenda que ordena

Realizar las correcciones

Se imprime la pre- Contabilidad: En forma de PDF:

Liquidar en el Correr el procedimiento

Enviar a Tesorer+ia para la

Comunicar ajustes a los

Finalizar la habilitación para que

Correr el procedimiento Enviar prenómina a la

Enviar a Tesorer+ia para la

justes a los certificados

habilitación para que

También podría gustarte