Flujograma Proceso Inventarios 1

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MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE INVENTARIOS I
RECEPCIONISTA JEFE DE AUXILIAR DE FRENTE COORD. DIRECTOR COMISIÓN AUDITORIA
PROCEDIMIENTO INVENTARIOS INVENTARIOS INVENTARIOS INTERESADO FINANCIERO GENERAL INTERNA
1 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Recibe de las diferentes oficinas de la Planta Central o Departamentos: a) 1
Constancias de Ingreso a almacén y a inventario y solicitud de número de registro
2
b) Reporte diario de movimiento de ingresos y egresos de almacén (Paso 3) c)
Ingresos nuevos y traslados de valores d) Oficios, actas por donaciones, etc.
Solicitudes de baja de bienes del Estado (paso 9). f) Resoluciones de baja de
bienes del Estado. (paso 7)
2 REGISTRO Y CONTROL 2
Anota en cuadro de control de reportes, tomando en cuenta lo siguiente: 2.1 El
contenido y que este foliado. 2.2 Ingresa al cuadro de control anotando número,
fecha, procedencia asunto, etc. 2.3 Traslada a Jefe de inventarios.
3 MARGINA EXPEDIENTES 1 3-a 2,3,4,5

Recibe documento para análisis, revisión, firma o traslado al encargado:
a) Recibe constancia de ingreso a almacén y a inventario y solicitud número 1 3-a

de registro 3.1 Clasifica. Si el bien es inventariable, firma y coloca sello de sello
" INVENTARIABLE". verifica los requisitos, procede a consignar número y ordena
auxiliar consigne número de acuerdo a nomenclatura interna 3.2 Si el bien no es
inventariable, firma, estampa sello de "NO INVENTARIABLE", traslada a al no
almacén por medio de recepcionista. 1
si
4 Recibe Oficio Marginado 4

4.1 Anota registro de control interno y asigna número de inventario, devuelve
constancias de ingreso al almacén por medio de la recepcionista. 4.2 Procede a
marcar el bien con el número de inventario asignado.
Proceso
almacén
PAG.
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RECEPCIONISTA JEFE DE AUXILIAR DE FRENTE COORD. DIRECTOR COMISIÒN AUDITORIA
PAG. 1
Proceso
almacén
b) Si es reporte diario de movimieno de ingresos y egresos de almacén.

5 5-b
5.1 Revisa cuadro y verifica que se hayan reportado todas las constancias de 2
ingreso a almacén y a inventario y los envíos correspondientes. (Paso 5.3.) 5.2 Si
no está completa la documentación devuelve a recepcionista. 5.3 En caso de
bienes inventariabes, traslada al auxiliar de inventario, para ingreso a registros no
contables -SICOIN WEB- (Paso 8)
2 si
6 c) Ingresos Nuevos (entidades con frente de trabajo) y traslados de valores 5.3
6.1 Si es ingreso nuevo, revisa y verifica que lleve adjunta el acta de recepción,
consulta archivo interno de constancias de ingreso al almacén y traslada al paso 8
3
encargado frente de trabajo de registro en SICOIN WEB.
6.2 Si es movimiento o traslado de valores interno
margina y traslada al auxiliar de inventarios, para operar el movimiento en los
registros contables (SICOIN WEB) de los frentes involucrados en el cambio. Paso
8.
si
nuevo interno
7 d) DONACIONES paso 8
d) Si son actas por donaciones. 8-e)

4
7.1 Verifica que lleven adjunto la factura, si no existe factura, le da un valor
estimado que, que se le haya asignado número de registro de inventario y traslada NO
al auxiliar de inventarios, para ingreso a registros contables. (SICOIN WEB) SI
Paso 9.
7.2 En un plazo de 10 dìas, después del ingreso al inventario, traslada certificación
de las aportaciones o donaciones en especie a la Dirección de Contabilidad del
Estado. NOTA: Bienes muebles adquiridos por Proyectos Financiados con
recursos externos y que según los convenios, los mismos pasarán a formar parte
del inventario de bienes del Estado, se registrarán como información estadística y
hasta finalizar el proyecto se trasladarán como parte del inventario.
Paso 9
PAG. 3
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RECEPCIONISTA JEFE DE AUXILIAR DE FRENTE COORD. DIRECTOR COMISIÒN AUDITORIA
8 e) REGISTRO CONTABLE
Recibe expedientes marginados del Jefe de Inventarios: 8.1 Digita información e PAG. 2
ingresa datos en el SICOIN WEB. 8.2 Registra detalladamente y con los mismos
datos que figuran en el inventario, el o los bienes, en la tarjeta de responsabilidad 5 8
de cada funcionario o empleado público.
FIN DEL PROCESO.
FIN
NOTA: LOS TIEMPOS ESTIMADOS ESTAN EN FUNCIÓN DE CADA UNIDAD EJECUTORA

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3 MARGINA EXPEDIENTES 1 3-a 2,3,4,5

a) Recibe constancia de ingreso a almacén y a inventario y solicitud número 1 3-a

4 Recibe Oficio Marginado 4

MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

b) Si es reporte diario de movimieno de ingresos y egresos de almacén.

6 c) Ingresos Nuevos (entidades con frente de trabajo) y traslados de valores 5.3

d) Si son actas por donaciones. 8-e)

FIN DEL PROCESO.

NOTA: LOS TIEMPOS ESTIMADOS ESTAN EN FUNCIÓN DE CADA UNIDAD EJECUTORA

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