CONCEPTO CANTIDAD VALOR

ARRIENDOS 4 $ 4,000,000 $ 48,000,000

AGUA 4 $ 600,000 $ 240,000,000
LUZ 4 $ 900,000
GAS 4 $ 1,100,000 $ 5,000,000
INTERNET 4 $ 300,000
NOMINA 1 $ 18,291,180.38
COSTOS ADICIONALES 1 $ 1,000,000
IMPUESTOS 1 $ 1,000,000
$ 27,191,180
Margen de utilidad 60%
Total costos $ 16,314,708
Rentabilidad $ 43,505,889

hamburguesas $ 12,000 40% $ 17,402,356 $ 1,450 $ 17,402

perros calientes $ 10,000 40% $ 17,402,356 $ 1,740 $ 20,883
arepas rellenas $ 7,000 20% $ 8,701,178 $ 1,243 $ 14,916
$ 43,505,889

Salchicha $ 1,312 $ 131

pan $ 400 $ 40
papas
 MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS
HAMBURGUESA
5 AÑOS
VARIABLES 2020 2021 2022 2023 2024
VENTAS MERCADO GENERAL
TAMAÑO INICIAL 66,998 75,037 84,042 94,127 105,422
TAMAÑO FINAL 75,037 84,042 94,127 105,422 118,073
VARIACIONES % 12% 12.0% 12% 12% 12.0%

VENTAS DE LA EMPRESA
TAMAÑO INICIAL 17,402 19,490 21,829 24,449 27,382
TAMAÑO FINAL 19,490 21,829 24,449 27,382 30,668
VARIACIONES % 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%

PARTICIPACION
TAMAÑO FINAL VENTAS 19,490 21,829 24,449 27,382 30,668
TAMAÑO FINAL MERCADO 75,037 84,042 94,127 105,422 118,073
PARTICIPACION 26.0% 26.0% 26.0% 26.0% 26.0%

PRONOSTICO

(Y)
Año X Y (VENTAS) Y.X χ²
PRONÓSTICO
2020 -2 19,490 -38980.48 4 19,182
2021 -1 21,829 -21829.0688 1 21,973
2022 0 24,449 0 0 24,764
2023 1 27,382 27382.3839027 1 27,555
2024 2 30,668 61336.5399421 4 30,346
2025 3 9 33,137
Totales… 0 $ 123,818.52 $ 27,909.38 10

PRONÓSTICO DESDE EXCEL 33,137

PERRO CALIENTE
5 AÑOS
VARIABLES 2020 2021 2022 2023 2024
VENTAS MERCADO GENERAL
TAMAÑO INICIAL 80,400 90,047 100,853 112,956 126,510
TAMAÑO FINAL 90,047 100,853 112,956 126,510 141,691
VARIACIONES % 12% 12.0% 12% 12% 12.0%

VENTAS DE LA EMPRESA
TAMAÑO INICIAL 20,883 23,389 26,196 29,339 32,860
TAMAÑO FINAL 23,389 26,196 29,339 32,860 36,803
VARIACIONES % 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%

PARTICIPACION
TAMAÑO FINAL VENTAS 23,389 26,196 29,339 32,860 36,803
TAMAÑO FINAL MERCADO 90,047 100,853 112,956 126,510 141,691
PARTICIPACION 26.0% 26.0% 26.0% 26.0% 26.0%

PRONOSTICO

(Y)
Año X Y (VENTAS) Y.X χ²
PRONÓSTICO
2020 -2 23,389 -46777.92 4 10,048
2021 -1 26,196 -26195.6352 1 10,048
2022 0 29,339 0 0 10,048
2023 1 32,860 32859.8047949 1 10,053
2024 2 36,803 73605.9627405 4 10,048
2025 3 9 39,765
Totales… 0 148,586 33,492 10

PRONÓSTICO DESDE EXCEL 39,765

AREPA RELLENA
5 AÑOS
VARIABLES 2020 2021 2022 2023 2024
VENTAS MERCADO GENERAL
TAMAÑO INICIAL 57,427 64,318 72,036 80,680 90,362
TAMAÑO FINAL 64,318 72,036 80,680 90,362 101,205
VARIACIONES % 12% 12.0% 12% 12% 12.0%

VENTAS DE LA EMPRESA
TAMAÑO INICIAL 14,916 16,706 18,711 20,956 23,471
TAMAÑO FINAL 16,706 18,711 20,956 23,471 26,287
VARIACIONES % 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%

PARTICIPACION
TAMAÑO FINAL VENTAS 16,706 18,711 20,956 23,471 26,287
TAMAÑO FINAL MERCADO 64,318 72,036 80,680 90,362 101,205
PARTICIPACION 26.0% 26.0% 26.0% 26.0% 26.0%

PRONOSTICO
 (Y)
Año X Y (VENTAS) Y.X χ²
PRONÓSTICO
2020 -2 16,706 -33411.84 4 16,442
2021 -1 18,711 -18710.6304 1 18,834
2022 0 20,956 0 0 21,226
2023 1 23,471 23470.6147738 1 23,618
2024 2 26,287 52574.1770932 4 26,010
2025 3 9 28,403
Totales… 0 106,130 23,922 10

PRONÓSTICO DESDE EXCEL 28,403

Año (Y) Ventas χ χ² X.Y
2009 1,585,723 -7 49 -11,100,061
2010 1,876,207 -5 25 -9,381,035
2011 2,146,686 -3 9 -6,440,058
2012 2,376,518 -1 1 -2,376,518
2013 2,404,971 1 1 2,404,971
2014 2,082,599 3 9 6,247,797
2015 2,647,960 5 25 13,239,800
 2016 2,692,132 7 49 18,844,924
2017 9
Total.. 17,812,796 168 11,439,820

PRONÓSTICO DESDE EXCEL

S

2025

118,073

30,668

N= 5

a= 24,764

b= 2,791

y= 33,137

Formulas
Más funciones
Estadisticas
Pronostico lineal
Año deseado (2017)(A38)
Casillas Y (C33):(C37)
Casillas año (A33):(A37)

2024

141,691
36,803
?

N= 5

a= 29,717

b= 3,349

y= 39,765

Formulas
Más funciones
Estadisticas
Pronostico lineal
Año deseado (2017)(A38)
Casillas Y (C33):(C37)
Casillas año (A33):(A37)

2025

101,205

26,287
?
N= 5

a= 21,226

b= 2,392

y= 28,403

Formulas
Más funciones
Estadisticas
Pronostico lineal
Año deseado (2017)(A38)
Casillas Y (C33):(C37)
Casillas año (A33):(A37)
 N= 8
Pronóstico
1,749,940 a= 2,226,599.5
1,886,129
2,022,317 b= 68,094
2,158,505
2,294,694 y= 2,839,447
2,430,882
2,567,070
2,703,259
2,839,447 Formulas
Más funciones
Estadisticas
2,839,447 Pronostico lineal
Año deseado
Casillas Y
Casillas año
 PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO 2020

Participación Ventas 1er Trimestre Ventas 2do Trimestre Ventas 3er Trimestre Ventas 4to Trimestre
Ciudad Unidades Precio
Por Ciudad
Part. Unidad Ventas en $ Part. Unidad Ventas en $ Part. Unidad Ventas en $ Part.
Bogotá 30% 9,941 2,187 26,244,121 2,783 33,401,609 1,988 23,858,292
hambuerguesa

Medellín 25% 8,284 1,823 21,870,101 2,320 27,834,674 1,657 19,881,910

Cali 25% 8,284 12,000 22% 1,823 28% 2,320 27,834,674 20% 1,657 19,881,910 30%
Barranquilla 20% 6,627 1,458 17,496,081 1,856 22,267,739 1,325 15,905,528
TOTAL 100% 33,137 7,290 65,610,303 9,278 111,338,695 6,627 79,527,640

Bogotá 35% 13,918 2,088 20,876,605 2,784 27,835,474 4,871 48,712,079

perro caliente

Medellín 20% 7,953 1,193 11,929,489 1,591 15,905,985 2,784 27,835,474

Cali 20% 7,953 10,000 15% 1,193 11,929,489 20% 1,591 15,905,985 35% 2,784 27,835,474 30%
Barranquilla 25% 9,941 1,491 14,911,861 1,988 19,882,481 3,479 34,794,342
TOTAL 100% 39,765 5,965 59,647,443 7,953 79,529,925 13,918 139,177,368

Bogotá 30% 8,521 2,130 14,911,432 1,704 11,929,146 1,704 11,929,146

arepa rellena

Medellín 35% 9,941 2,485 17,396,671 1,988 13,917,337 1,988 13,917,337

Cali 15% 4,260 7,000 25% 1,065 7,455,716 20% 852 5,964,573 20% 852 5,964,573 35%
Barranquilla 20% 5,681 1,420 9,940,955 1,136 7,952,764 1,136 7,952,764
TOTAL 100% 28,403 7,101 49,704,775 5,681 39,763,820 5,681 39,763,820
Ventas 4to Trimestre TOTALES

Unidad Ventas en $ UNIDAD VENTAS $

2,982 35,787,438 9,941 119,291,459
2,485 29,822,865 8,284 99,409,549
2,485 29,822,865 8,284 99,409,549
1,988 23,858,292 6,627 79,527,640
9,941 119,291,459 33,137 397,638,198

4,175 41,753,210 13,918 139,177,368

2,386 23,858,977 7,953 79,529,925
2,386 23,858,977 7,953 79,529,925
2,982 29,823,722 9,941 99,412,406
11,929 119,294,887 39,765 397,649,623

2,982 20,876,005 8,521 59,645,730

3,479 24,355,340 9,941 69,586,685
1,491 10,438,003 4,260 29,822,865
1,988 13,917,337 5,681 39,763,820
9,941 69,586,685 28,403 198,819,099
 PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA

CANTIDADES POR UNIDADES

MATERIAS PRIMAS UNIDAD PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO

01 02 03

Carne de hamburguesa 1 33,137

Pan de hamburguesa 1 33,137
Lechuga 1 33,137
Tomate 1 33,137
Cebolla 1 33,137 28,403
Queso 1 33,137 39,765 28,403
Jamon 1 33,137 39,765 28,403
Salsas 1 33,137 39,765 28,403
Papas 1 33,137 28,403
Huevo de codorniz 1 33,137 39,765 28,403
Arepa 1 39,765
Carne 1 39,765
Pollo 1 39,765
Salchicha para perro 1 28,403
Pan para perro 1 28,403
TOTALES… $ 331,365 $ 278,355 $ 227,222
STO DE MATERIA PRIMA REQUERIDA

NECESIDAD TOTAL DEL PRODUCTO TOTAL ANUAL

GRAN TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL TOTALES TOTALES TOTALES
PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO 1 PRODUCTO 2 PRODUCTO 3
01 02 03
$ 2,555 $ 84,663,800 $ - $ - $ 84,663,800
$ 649 $ 21,505,599 $ - $ - $ 21,505,599
$ 475 $ 15,739,845 $ - $ - $ 15,739,845
$ 333 $ 11,034,460 $ - $ - $ 11,034,460
$ 665 $ 665 $ 22,035,783 $ - $ 18,887,814 $ 40,923,598
$ 409 $ 409 $ 409 $ 13,552,835 $ 16,263,870 $ 11,616,716 $ 41,433,421
$ 828 $ 828 $ 828 $ 27,437,036 $ 32,925,389 $ 23,517,459 $ 83,879,883
$ 186 $ 186 $ 186 $ 6,163,392 $ 7,396,283 $ 5,282,907 $ 18,842,583
$ 186 $ 186 $ 6,163,392 $ - $ 5,282,907 $ 11,446,300
$ 90 $ 90 $ 90 $ 2,982,286 $ 3,578,847 $ 2,556,246 $ 9,117,379
$ 450 $ - $ 17,894,233 $ - $ 17,894,233
$ 1,488 $ - $ 59,170,264 $ - $ 59,170,264
$ 930 $ - $ 36,981,415 $ - $ 36,981,415
$ 1,181 $ - $ - $ 33,543,622 $ 33,543,622
$ 360 $ - $ - $ 10,224,982 $ 10,224,982
$ 6,376 $ 4,381 $ 3,905 $ 211,278,429 $ 174,210,300 $ 110,912,654 $ 496,401,383
 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN

TOTAL
Hamburguesas AÑO
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTALES POLITICA DE 35
INVENTARIOS
INVENTARIO FINAL ESPERADO $ 3,314 $ 2,916 $ 3,711 $ 2,651 $ 3,976
(+) VENTAS PRESUPUESTADAS $ 33,137 $ 7,290 $ 9,278 $ 6,627 $ 9,941 $ 33,137
(=) UNIDADES REQUERIDAS $ 36,450 $ 10,206 $ 12,990 $ 9,278 $ 13,917
(-) INVENTARIO INICIAL DISPONIBLE $ 3,314 $ 3,314 $ 2,916 $ 3,711 $ 2,651
(=) PRODUCCION REQUERIDA $ 33,137 $ 6,892 $ 10,074 $ 5,567 $ 11,266 $ 33,799
LOTES A FABRICAR $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PRODUCCION EFECTIVA $ 33,137 $ 6,892 $ 10,074 $ 5,567 $ 11,266 $ 33,799
DIFERENCIA $ - $ - $ - $ - $ - $ -
PROMEDIO MENSUAL DE VENTAS $ 2,761 $ 2,430 $ 3,093 $ 2,209 $ 3,314
POLITICAS DE INVENTARIOS $ 3,222 $ 2,835 $ 3,608 $ 2,577 $ 3,866

Perro caliente TOTAL AÑO TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTALES POLITICA DE
INVENTARIOS
35

INVENTARIO FINAL ESPERADO 3,976 2,386 3,181 5,567 4,772

(+) VENTAS PRESUPUESTADAS 39,765 5,965 7,953 13,918 11,929 39,765
(=) UNIDADES REQUERIDAS 43,741 8,351 11,134 19,485 16,701
(-) INVENTARIO INICIAL DISPONIBLE 3,976 3,976 2,386 3,181 5,567
(=) PRODUCCION REQUERIDA 39,765 4,374 8,748 16,304 11,134 40,560
LOTES A FABRICAR - - - - - -
PRODUCCION EFECTIVA 39,765 4,374 8,748 16,304 11,134 40,560
DIFERENCIA - - - - - -
PROMEDIO MENSUAL DE VENTAS 3,314 1,988 2,651 4,639 3,976
POLITICAS DE INVENTARIOS 3,866 2,320 3,093 5,412 4,639

Arepas rellenas TOTAL AÑO TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTALES POLITICA DE
INVENTARIOS
35

INVENTARIO FINAL ESPERADO 2,840 2,840 2,272 2,272 3,976

(+) VENTAS PRESUPUESTADAS 28,403 7,101 5,681 5,681 9,941 28,403
(=) UNIDADES REQUERIDAS 31,243 9,941 7,953 7,953 13,917
(-) INVENTARIO INICIAL DISPONIBLE 2,840 2,840 2,840 2,272 2,272
(=) PRODUCCION REQUERIDA 28,403 7,101 5,112 5,681 11,645 29,539
LOTES A FABRICAR - - - - - -
PRODUCCION EFECTIVA 28,403 7,101 5,112 5,681 11,645 29,539
DIFERENCIA - - - - - -
PROMEDIO MENSUAL DE VENTAS 2,367 2,367 1,894 1,894 3,314
POLITICAS DE INVENTARIOS 2,761 2,761 2,209 2,209 3,866
PRESUPUESTO DE NECESIDADES DE MATERIA PRIMA
PRESUPUESTO NECESIDAD DE INVENTARIO ( HAM
CANTIDAD 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
PRODUCTO 1
POR LOTE No. LOTES CANTIDAD No. LOTES
Carne de hamburguesa 33,137 7,290 9,278
Pan de hamburguesa 33,137 7,290
Lechuga 33,137
Tomate 33,137
Cebolla 33,137
Queso 33,137 -
Jamon 33,137
Salsas 33,137
Papas 33,137
Huevo de codorniz 33,137

PRESUPUESTO NECESIDAD DE INVENTARIO ( PERRO A

CANTIDAD 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
PRODUCTO 2
POR LOTE No. LOTES CANTIDAD No. LOTES
Queso 39,765
Jamon 39,765
Salsas 39,765
Huevo de codorniz 39,765
Arepa 39,765
Carne 39,765 -
Pollo 39,765

PRESUPUESTO NECESIDAD DE INVENTARIO ( PERR

CANTIDAD 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
PRODUCTO 3
POR LOTE No. LOTES CANTIDAD No. LOTES
Cebolla 28,403
Queso 28,403
Jamon 28,403
Salsas 28,403
Papas 28,403
Huevo de codorniz 28,403 -
Salchicha para perro 28,403
Pan para perro 28,403
CESIDAD DE INVENTARIO ( HAMBURGUESA )
2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE TOTALES
CANTIDAD No. LOTES CANTIDAD No. LOTES CANTIDAD No. LOTES CANTIDAD
6,627 9,941

- - - -

DAD DE INVENTARIO ( PERRO AREPA RELLENA )

2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE TOTALES
CANTIDAD No. LOTES CANTIDAD No. LOTES CANTIDAD No. LOTES CANTIDAD

- - - -

ESIDAD DE INVENTARIO ( PERRO CALIENTE )

2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE TOTALES
CANTIDAD No. LOTES CANTIDAD No. LOTES CANTIDAD No. LOTES CANTIDAD

- - - -
 PRESUPUESTO CONSOLIDADO NECESIDA
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2
MATERIALES
CANTIDAD COSTO CANTIDAD COSTO
Carne de hamburguesa 8,284 21,165,950 8,284 21,165,950
Pan de hamburguesa 8,284 5,376,399.80 8,284 5,376,399.80
Lechuga 8,284 3,934,961.33 8,284 3,934,961.33
Tomate 8,284 2,758,615 8,284 2,758,615
Cebolla 15,385 10,230,900 15,385 10,230,900
Queso 25,326 10,358,355 25,326 10,358,355
Jamon 25,326 20,969,971 25,326 20,969,971
Salsas 25,326 4,710,646 25,326 4,710,646
Papas 15,385 2,861,575 15,385 2,861,575
Huevo de codorniz 25,326 2,279,345 25,326 2,279,345
Arepa 9,941 4,473,558.25 9,941 4,473,558.25
Carne 9,941 14,792,566 9,941 14,792,566
Pollo 9,941 9,245,353.73 9,941 9,245,353.73
Salchicha para perro 7,101 8,385,905.56 7,101 8,385,905.56
Pan para perro 7,101 2,556,245.56 7,101 2,556,245.56
ONSOLIDADO NECESIDAD DE MATERIALES
TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTALES
CANTIDAD COSTO CANTIDAD COSTO CANTIDAD COSTO
8,284 21,165,950 8,284 21,165,950 33,137 84,663,800
8,284 5,376,399.80 8,284 5,376,399.80 33,137 21,505,599
8,284 3,934,961.33 8,284 3,934,961.33 33,137 15,739,845
8,284 2,758,615 8,284 2,758,615 33,137 11,034,460
15,385 10,230,900 15,385 10,230,900 61,539 40,923,598
25,326 10,358,355 25,326 10,358,355 101,304 41,433,421
25,326 20,969,971 25,326 20,969,971 101,304 83,879,883
25,326 4,710,646 25,326 4,710,646 101,304 18,842,583
15,385 2,861,575 15,385 2,861,575 61,539 11,446,300
25,326 2,279,345 25,326 2,279,345 101,304 9,117,379
9,941 4,473,558.25 9,941 4,473,558.25 39,765 17,894,233
9,941 14,792,566 9,941 14,792,566 39,765 59,170,264
9,941 9,245,353.73 9,941 9,245,353.73 39,765 36,981,415
7,101 8,385,905.56 7,101 8,385,905.56 28,404 33,543,622
7,101 2,556,245.56 7,101 2,556,245.56 28,404 10,224,982
 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE C
1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE
MATERIALES CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
Carne de hamburguesa 8,284 21,165,950 8,284 21,165,950
Pan de hamburguesa 8,284 5,376,399.80 8,284 5,376,399.80
Lechuga 8,284 3,934,961.33 8,284 3,934,961.33
Tomate 8,284 2,758,615 8,284 2,758,615
Cebolla 15,385 10,230,900 15,385 10,230,900
Queso 25,326 10,358,355 25,326 10,358,355
Jamon 25,326 20,969,971 25,326 20,969,971
Salsas 25,326 4,710,646 25,326 4,710,646
Papas 15,385 2,861,575 15,385 2,861,575
Huevo de codorniz 25,326 2,279,345 25,326 2,279,345
Arepa 9,941 4,473,558.25 9,941 4,473,558.25
Carne 9,941 14,792,566 9,941 14,792,566
Pollo 9,941 9,245,353.73 9,941 9,245,353.73
Salchicha para perro 7,101 8,385,905.56 7,101 8,385,905.56
Pan para perro 7,101 2,556,245.56 7,101 2,556,245.56
TOTALES 209,237 124,100,346 209,237 124,100,346
PAGO DE CONTADO % 0% - 0% -
PAGO A 30 DIAS 104,618 62,050,173 104,618 62,050,173
PAGO A 60 DIAS - - - -
CONSOLIDADO DE COMPRAS
3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE TOTAL
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
8,284 21,165,950 8,284 21,165,950 33,137 84,663,800
8,284 5,376,399.80 8,284 5,376,399.80 33,137 21,505,599
8,284 3,934,961.33 8,284 3,934,961.33 33,137 15,739,845
8,284 2,758,615 8,284 2,758,615 33,137 11,034,460
15,385 10,230,900 15,385 10,230,900 61,539 40,923,598
25,326 10,358,355 25,326 10,358,355 101,304 41,433,421
25,326 20,969,971 25,326 20,969,971 101,304 83,879,883
25,326 4,710,646 25,326 4,710,646 101,304 18,842,583
15,385 2,861,575 15,385 2,861,575 61,539 11,446,300
25,326 2,279,345 25,326 2,279,345 101,304 9,117,379
9,941 4,473,558.25 9,941 4,473,558.25 39,765 17,894,233
9,941 14,792,566 9,941 14,792,566 39,765 59,170,264
9,941 9,245,353.73 9,941 9,245,353.73 39,765 36,981,415
7,101 8,385,905.56 7,101 8,385,905.56 28,404 33,543,622
7,101 2,556,245.56 7,101 2,556,245.56 28,404 10,224,982
209,237 124,100,346 209,237 124,100,346 836,946 496,401,384
0% - 0% - 0% -
104,618 62,050,173 104,618 62,050,173 418,473 248,200,692
- - - - - -
PRESUPUESTO DE COMPRAS

PRESUPUESTO DE COMPRAS
HAMBURGUESAS RESUMEN DEL AÑO TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2

INVENTARIO FINAL ESPERADO 4,028,249 4,028,249 2,416,950

(+) CONSUMO PREVISTO 41,433,421 10,358,355 6,215,013
(=) NECESIDADES TOTALES 45,461,670 14,386,604 8,631,963
(-) INVENTARIO INICIAL 33,137 33,137 4,028,249
(=) COMPRA REQUERIDA (33,137) (33,137) 4,603,713
PROMEDIO CONSUMO MES 3,452,785 3,452,785 2,071,671
POLITICA INVENTARIOS 4,028,249 4,028,249 2,416,950
PRECIO UNITARIO 33,137 33,137 33,137
VALOR TOTAL DE LA COMPRA (1,098,044,746) (1,098,044,746) 152,551,025,253

PRESUPUESTO DE COMPRAS
PERROS CALIENTES RESUMEN DEL AÑO TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2

INVENTARIO FINAL ESPERADO

(+) CONSUMO PREVISTO
(=) NECESIDADES TOTALES
(-) INVENTARIO INICIAL 39,765 39,765
(=) COMPRA REQUERIDA (39,765) (39,765)
PROMEDIO CONSUMO MES
POLITICA INVENTARIOS
PRECIO UNITARIO
VALOR TOTAL DE LA COMPRA - - -

PRESUPUESTO DE COMPRAS
AREPAS RELLENAS RESUMEN DEL AÑO TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2

INVENTARIO FINAL ESPERADO

(+) CONSUMO PREVISTO
(=) NECESIDADES TOTALES
(-) INVENTARIO INICIAL 28,403
(=) COMPRA REQUERIDA (28,403)
PROMEDIO CONSUMO MES
POLITICA INVENTARIOS
PRECIO UNITARIO
VALOR TOTAL DE LA COMPRA - - -
 PRESUPUESTO DE COMPRAS
RESUMEN DEL AÑO TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2
Err:509
INVENTARIO FINAL ESPERADO
(+) CONSUMO PREVISTO
(=) NECESIDADES TOTALES
(-) INVENTARIO INICIAL
(=) COMPRA REQUERIDA
PROMEDIO CONSUMO MES
POLITICA INVENTARIOS
PRECIO UNITARIO
VALOR TOTAL DE LA COMPRA - - -

PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN DEL AÑO TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2

Err:509
INVENTARIO FINAL ESPERADO
(+) CONSUMO PREVISTO
(=) NECESIDADES TOTALES
(-) INVENTARIO INICIAL
(=) COMPRA REQUERIDA
PROMEDIO CONSUMO MES
POLITICA INVENTARIOS
PRECIO UNITARIO
VALOR TOTAL DE LA COMPRA - - -

PRESUPUESTO DE COMPRAS
RESUMEN DEL AÑO TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2
ENVASE CON TAPA
INVENTARIO FINAL ESPERADO
(+) CONSUMO PREVISTO
(=) NECESIDADES TOTALES
(-) INVENTARIO INICIAL
(=) COMPRA REQUERIDA
PROMEDIO CONSUMO MES
POLITICA INVENTARIOS
PRECIO UNITARIO
VALOR TOTAL DE LA COMPRA - - -
OMPRAS
TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTALES

4,028,249 5,639,549
10,358,355 14,501,697 41,433,421
14,386,604 20,141,246 57,546,418
2,416,950 4,028,249
11,969,655 16,112,997 32,653,228
3,452,785 4,833,899
4,028,249 5,639,549
33,137 33,137
396,632,665,659 533,928,588,387 1,082,014,234,554

OMPRAS
TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTALES

- - -

OMPRAS
TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTALES

- - -
OMPRAS
TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTALES

- - -

OMPRAS

TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTALES

- - -

OMPRAS
TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TOTALES

- - -
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA

PRESUPUESTO MANO DE O

PRODUCCIÓN EXIGENCIAS DE MANO DE OBRA (HORAS) EXIGENCIAS TOTALES ESTIMADAS (H)

PRODUCTOS POR UNIDAD
EFECTIVA
PREPARACIÓN ENSAMBLE EMPAQUE PREPARACIÓN ENSAMBLE
Producto 01 33,799 - -
Producto 02 40,560 - -
Producto 03 29,539 - -

PROYECCION SALARIAL
SALARIO SALARIO m
DEPARTAMENTO MENSUAL DIARIO HORA INFLACIÓN PROYECTADO
ACTUAL 2017
PREPARACION - - 6% -
ENSAMBLE - - 6% -
EMPAQUE - - 6% -

0 0
SUPUESTO MANO DE OBRA DIRECTA
ALES ESTIMADAS (H) VALOR DE LA HORA VALOR TOTAL DE LA MOD DISCRIMINADO POR
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
EMPAQUE PREPARACIÓN ENSAMBLE EMPAQUE PREPARACIÓN ENSAMBLE EMPAQUE
- - - -
- - - -
- - - - - - -

FACTORES PARA CALCULO DE PRESTACIONES SOCIALES

VARIABLES FACTOR PREPARACIÓN EMSABLE EMPAQUE
SALARIO BASICO HORA - - -
AUXILIO DE CESANTIAS 8.33% - - -
PRIMA DE SERVICIOS 8.33% - - -
VACACIONES 4.17% - - -
INTERESES SOBRE CESA 1% - - -
APORTES PARAFISCALES 4% - - -
SALUD Y PENSIONES 8% - - -

VALOR TOTAL DE HORA - - -

0
ISCRIMINADO POR
IVIDADES
TOTALES
-
-
-
 PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
CONCEPTOS TOTALES
MATERIALES INDIRECTOS
MATERIALES DE OFICINA DE PRODUCCIÓN 10,500,000
MAQUINARIA Y EQUIPO 28,500,000
DOTACIÓN 12,800,000
ASEO 5,000,000
MANTENIMIENTO DE MAQUINAS 1,575,000
INDUMENTARIA DE ASEO 4,500,000
CAFETERÍA 5,000,000
CAJAS 1,500,000
TOTAL MATERIALES INDIRECTOS 69,375,000
MANO DE OBRA INDIRECTA
GERENTE DE PRODUCCIÓN 244,087,680
AREA DE PRODUCCIÓN 222,007,680
VENDEDORES 217,106,574
CONTADOR 142,140,000
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 825,341,934
OTROS CIF
DEPRECIACIÓN 14,250,000
SERVICIO DE AGUA 36,000,000
SERVICIO DE LUZ 54,000,000
SERVICIO DE GAS 66,000,000
INTERNET 18,000,000
TRANSPORTE 3,500,000
ARRIENDOS 240,000,000
IMPUESTOS 7,000,000
TOTAL OTROS CIF 438,750,000
CIF TOTALES 1,333,466,934