Código FGH-81 v.

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Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles

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Anualidad

Fecha de Elaboración

VALORACION
DEL RIESGO
PELIGRO CONTROLES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES MEDIDAS INTERVENCION

EFECTOS POSIBLES
RUTINARIO ( SI/NO)

NIVEL DE PROBABILIDAD (NDxNE)

ESPECIFICO ASOCIADO (SI O NO)

CONTROLES ADMINISTRATIVOS,
INTERPRETACION DEL NIVEL DE

EXISTENCIA REQUISITO LEGAL

ZONA / LUGAR

ACTIVIDADES

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

EQUIPOS / ELEMENTOS DE
PROCESO

NIVEL DE CONSECUENCIA

INTERPRETACION DEL NR

PROTECCION PERSONAL
TAREAS

NIVEL DE RIESGO (NR) E

ADVERTENCIA(MEDIO)
NIVEL DE DEFICIENCIA

PEOR CONSECUENCIA
NIVEL DE EXPOSICION

INGENIERIA(MEDIO)
CONTROLES DE
No. EXPUESTOS
CLASIFICACION

SEÑALIZACION.
PROBABILIDAD

INTERVENCION
DESCRIPCION

SUSTITUCION
ELIMINACION
FUENTE (agente
MEDIO (lugar) INDIVIDUO (persona)
que lo ocasiona)

Antes de iniciar la jornada debe barrer, limpiar y organizar el Área de MECANICO ( ELEMENTOS O
Confección. LESIONES
PARTES DE MAQUINAS,
MUSCULO
HERRAMIENTAS, EQUIPOS,
Cambiar los cueros de espuma que se encuentren sucios sobre los GOLPES, ESPACIOS ESQUELETICAS,
PIEZAS A TRABAJAR, CONDICIONES DE CONDICIONES DE CAPACITACION,
cuales vayan cayendo las bandas o fundas que se van SI PINCHAZOS, ADECUADOS, 2 2 4 BAJO(B) 25 100 III MEJORABLE 1 HERIDAS SI NO N/A N/A CAPACITACION
confeccionando. MATERIALES PROYECTADOS SEGURIDAD TRABAJO AUTOCUIDADO
ATRAPAMIENTO LUMINOSIDAD CORTOPUNZANTE
SOLIDOS O FLUIDOS,
S, ATRAPAMIENTO
Limpiar el mesón de la Maquina Plana antes de iniciar la jornada CONDISIONES DE ORDEN Y
MIEMBROS
para evitar ensuciar las telas que extiendan sobre esta. ASE CAIDA DE OBJETOS.

FRACTURAS
EPP,
LOCATIVO( SISTEMAS Y HEMORRAGICAS,
CAPACITACION,
MEDIOS DE FACTORES LESIONES EQUIPOS/ELEME
Apoyar al Auxiliar de Suministros en el inventario de fundas de SEÑALIZACIÓN, SISTEMATIZACI
ALMACENAMIENTO) CONDICIONES DE CORTES, GOLPES, CONDISIONES AMBIENTALES MUSCULO SEÑALIAZCIÓN Y NTOS DE
colchonetas que se realice y estar pendiente de los consumos de las SI FORMATO 2 2 4 BAJO(B) 25 100 III MEJORABLE 1 SI NO NO ON DEL
mismas para reprogramar la confección de fundas. SUPERFICIE DE TRABAJO SEGURIDAD CAIDAS. LOCATIVAS ( BUENA ESQUELETICAS Y CAPACITACION PROTECCION
ART(ANALISI DE INVENTARIO
IRREGULARES, DELIZANTES ILUMINACION ) CRANEO PERSONAL
RIESGO EN EL
CON DIFERENCIA DEL NIVEL) ENCEFALICAS
TRABAJO)
(MUERTE)

HERIDAS
NO EXCEDER LOS CORTOPUNDANTE
ESPACIO S
MANIPULACION DE CARGAS/ NIVELES DE
CAIDAS/GOLPES/ ADECUADOS Y HEMORRAGICAS, EQUIPOS/ELEME
MOVIMIENTO CARGAS, SI CARRETILLA BANDA
Solicitar al Operario Corte de Tela que le indique que bandas tiene DESORDENES HERRAMIENTA DE FACTORES LESIONES SEÑALIAZCIÓN Y NTOS DE
listas para iniciar la costura.
SI REPETITIVO/POSTURAS BIOMECANICOS EXAMENES 2 2 4 BAJO(B) 25 100 III MEJORABLE 1 SI NO MANUAL TRANSPORTAD
MUSCOESQUELETIC TRABAJO AMBIENTALES MUSCULO CAPACITACION PROTECCION
PROLONGADAS, OCUPACIONALES, TRANSPORTADORA ORA
OS/FRACTURAS ACONDICIONAD ESQUELETICAS, PERSONAL
MANTENIDO,ESFUERZO PAUSAS ACTIVAS,
OS. AMPUTACIONES.
CAPACITACIONES.

ESPACIO
Colocar el sello de Costura asignado en el lugar de la banda que le ADECUADOS Y CAPACITACION, EQUIPOS/ELEME
indique el Jefe de Producción. SI (MANEJO DE
POLVOS ORGANICOS E INHALACION,INTOXIC CONDICIONES DE FACTORES EXAMENES PERDIDA DE SI, MAQUINA NTOS DE
SI QUIMICO 2 1 2 BAJO(B) 26 52 III MEJORABLE 1 SUSTANCIAS NO N/A
Solicitar al Analista de Producción suministro de Tinta para el sello INORCANIGOS, LIQUIDOS ACION TRABAJO AMBEINTALES OCUPACIONALES, OLFATO ESTAMPADORA PROTECCION
QUIMICAS)
de costura. ACONDICIONAD EPP. PERSONAL
OS.

COMUNICACIÓN,
TECNOLOGIA, ESPACIO
ORGANIZACIÓN DEL ADECUADOS Y CAPACITACION,
Al momento de iniciar la confección, debe tener en cuenta la CARACTERISTICAS DE LA TRABAJO, CONDISIONES DE FACTORES EXAMENES
información consignada en el Tablero de Prioridades.
SI PSICOSOCIAL 2 1 2 BAJO(B) 25 50 III MEJORABLE 1 ESTRÉS LABORAL SI NO N/A N/A CAPACITACION
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, DEMANDAS, TRABAJO AMBEINTALES OCUPACIONALES,
CUANTITATIVAS Y ACONDICIONAD EPP.
CUALITATIVAS DE LA OS.
LABOR

Debe mantener un stock (inventario) mínimo de bandas para las

diferentes referencias de colchones y colchonetas almacenadas en
bolsas plásticas debidamente marcadas.
SI 2 0 BAJO(B) 25 0 IV ACEPTABLE
De acuerdo a los consumos de bandas, fundas para colchoneta y
almohadas debe solicitar al Operario Corte de Tela bandas y tapas
para mantener el inventario.
 Solicitar al Auxiliar de Suministros marquillas, hilos, hilaza, hiladillo,
cierre, cabezas de cierre, embone, agujas y marcadores, y debe
velar por su adecuada utilización y almacenamiento una vez le sean
entregados.
SI 2 0 BAJO(B) 25 0 IV ACEPTABLE
Las marquillas que tengas defectos (manchas, tinta corrida,
descoloridas) debe guardarlas y después entregárselas al Auxiliar de
Suministros.

Solicitar al Jefe de Producción suministro de aceite para máquina de

coser T10, y debe aplicarlo a la máquina de coser de acuerdo a las
indicaciones dadas por el Jefe de Producción para mantener la
SI 2 0 BAJO(B) 25 0 IV ACEPTABLE
lubricación adecuada.
AUXILIAR DE COSTURA O COSTURERO
TALLER / COSTURAS

Hacer los forros para las maquinas del Departamento de Producción SI 2 0 BAJO(B) 25 0 IV ACEPTABLE
que lo requieran utilizando retal de tela.
OPERATIVO

Comunicar al Analista de Producción una vez estén listas las fundas

para las almohadas para que se asigne un operario para rellenado
de las almohadas.
SI 2 0 BAJO(B) 25 0 IV ACEPTABLE
Una vez estén rellenas las almohadas debe cerrarlas con una
costura y debe almacenarlas en bolsas plásticas, y debe pasárselas
a los Plastificadores para que las plastifiquen.

Solicitar al Auxiliar de Suministros Vanish o el líquido quitamanchas

para limpiar aquellas bandas o fundas que se ensucien durante la
confección o que se hayan ensuciado en el área de almacenamiento
SI 2 0 BAJO(B) 25 0 IV ACEPTABLE
temporal del Área de Confección.

Las bandas que hayan sido devueltas por defectos de costura deben
arreglarlas en el menor tiempo posible, marcarlas al revés y SI 2 0 BAJO(B) 25 0 IV ACEPTABLE
comunicar al Vestidor para que sepa que se trata de una reparación.

Reportar de inmediato al Jefe de Producción las fallas que presente

la Máquina Plana y Máquina Fileteadora para la oportuna SI 2 0 BAJO(B) 25 0 IV ACEPTABLE
reparación.

Recoger los residuos generados por la confección, y almacenarlos

en bolsas plásticas y ubicarlos en un Área donde no se genere SI 2 0 BAJO(B) 25 0 IV ACEPTABLE
desorden ni afecten la producción.

Solicitar al Auxiliar de Suministros tijeras y marcadores y velar por su

adecuada utilización y almacenamiento una vez le sean entregados.
SI 2 0 BAJO(B) 25 0 IV ACEPTABLE

Mantener en condiciones adecuadas (limpieza y sin daños) el

mesón de la Maquina Plana y Maquina Fileteadora.
SI 0 BAJO(B) 60 0 IV ACEPTABLE

Mantener el lugar de trabajo en condiciones de orden y SI 0 BAJO(B) 0 IV ACEPTABLE

limpieza. Se debe organizar a diario el lugar de trabajo.
 Utilizar de manera correcta los Elementos de Protección Personal
(EPP) asignados y/o dotación entregada para el desarrollo de su SI 0 BAJO(B) 0 IV ACEPTABLE
labor.

Realizar mantenimiento a los Elementos de Protección

Personal (EPP) que le sean suministrados garantizando su SI 0 BAJO(B) 0 IV ACEPTABLE
preservación.

Conservar en buen estado los equipos, elementos y

herramientas entregados para la realización de las tareas
SI 0 BAJO(B) 0 IV ACEPTABLE
asignadas y reportar cualquier anomalía en el estado de los
mismos.

Nombre Quien Elabora Firma. Quien Elabora

Cargo: T.P. No.

e filas que requiera acorde a las actividades y procesos definidos

onal y Resolución que valida la Licencia del profesional que elabora el documento.
 Código FGH-81 v.00
Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles
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SEGUIMIENTO DE PELIGROS, RIESGOS Y CONTROLES PRIORIZADOS

FECHA DE PRIORIZACIÓN:

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO PRIORIZADO

Aceptabilidad del RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR SEGUIMIENTO FECHA DE CIERRE
CONTROLES ESTABLECIDOS OBSERVACIONES
Riesgo EL CONTROL (Descripción y fecha de seguimiento) ( control implementado y eficaz)
Clasificación Descripción

Nombre Quien Elabora Firma. Quien Elabora

Cargo: T.P. No.

Notas: 1) Inserte el número de filas que requiera acorde a las actividades definidas
2) Se debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y Resolución que valida la Licencia del profesional que elabora el documento.

CONTROL DE CAMBIOS
No Naturaleza del cambio Elaboró Aprobó Fecha