Ac Anexo1

ICA Fluor Daniel, S. de R. L. de C. V. NO.
AQ9-01
REV. 11
MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD Y
FECHA: 08-NOV-02
MEDIO AMBIENTE
HOJA 1 DE 1
HOJA DE REVISION
REVISADO POR: C O N T R O L DE C O P I A
LETICIA LOZANO RÍOS
GARY DAVIS
NOMBRE FIRMA FECHA
APROBADO POR: C O P I A E M I T I D A A:
JORGE BORJA
NAVARRETE
NOMBRE FIRMA FECHA
ELABORADO POR: FECHA DE APLICACIÓN

NOMBRE: JOSÉ ANTONIO LEGORRETA, ALFREDO CERVANTES,
MARIO GUTIERREZ RAMIREZ, GABRIEL GARCÍA
REVISIÓN NO 5 6 7 8 9 10
APROBADO POR JBN JBN JBN JBN JBN JBN
FECHA 4-NOV-97 30-NOV-98 31-AGO-99 30-MAY-01 17-OCT-01 13-NOV-01
DESCRIPCIÓN (ÚLTIMA REVISIÓN):
CAMBIOS EN LOS INCISO 3.4.1, 4.1.C, 4.3.1, 4.4.A, 5.6.8, 5.6.10, 5.6.14, 5.6.15, 5.6.16, 7.6.3.2.E, 8.2.3C, 8.3.F,
Y 8.4.B
Formato del anexo 5.4 del procedimiento AQ1-01 rev. 7 119

ICA Fluor Daniel, S. de R. L. de C. V. NO. AQ9-01
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MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
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HOJA 1 DE 35
I N D I C E
1.0 Alcance. ........................................................................................................................................................................3

2.0 Política y Objetivos de Calidad y Medio Ambiente.......................................................................................................3
2.1 Declaración de Política. .......................................................................................................................................3
2.2 Objetivos de Calidad y Medio Ambiente..............................................................................................................3
3.0 Información General de la Empresa.............................................................................................................................4
3.1 Descripción de la Empresa. .................................................................................................................................4
3.2 Visión de la Empresa. ..........................................................................................................................................4
3.3 Misión de ICA Fluor Daniel. .................................................................................................................................4
3.4 Organigrama ........................................................................................................................................................5
3.5 Estructura del Sistema de Administración de Calidad y Medio Ambiente...........................................................6
3.6 Secuencia del Proceso IPC .................................................................................................................................7
3.7 Interacción de los Proceso IPC en el Sistema de Calidad y Medio Ambiente ....................................................8
3.8 Proceso de Mejora ICAFD ....................................................................................................................................9
4.0 Estructura del Sistema de Calidad y Medio Ambiente ...............................................................................................10
4.1 Generalidades....................................................................................................................................................10
4.2 Documentacion Clave ........................................................................................................................................10
4.3 Control de Documentos y Datos ........................................................................................................................11
4.4 Control de Registros de Calidad y Medio Ambiente ..........................................................................................11
4.4 Requisitos del Sistema de Calidad y Medio Ambiente ......................................................................................12
5.0 Responsabilidad de la Dirección ................................................................................................................................12
5.1 Compromiso Directivo........................................................................................................................................12
5.2 Enfoque al Cliente..............................................................................................................................................12
5.3 Politica de Calidad y Objetivos ..........................................................................................................................12
5.4 Planeacion del Sistema .....................................................................................................................................12
5.5 Revision Gerencial .............................................................................................................................................13
5.6 Roles y Responsabilidades, Autoridad y Comunicación Interna .......................................................................13
5.7 Comunicacion Interna y Externa........................................................................................................................25
6.0 Administracion de Recursos.......................................................................................................................................25
6.1 Suministro de Recursos.....................................................................................................................................25
6.2 Competencia, Concientizacion y Capacitacion..................................................................................................25
6.3 Infraestructura Fisica..........................................................................................................................................25
6.4 Ambiente de Trabajo..........................................................................................................................................25
7.0 Ejecucion del Proyecto ...............................................................................................................................................26
7.1 Revision de Requisitos Relacionados con el Proyecto .................................................................................................26
7.1.1 Elaboración de Propuestas.............................................................................................................................26
7.1.2 Traspaso de la Responsabilidad del Proyecto de Desarrollo de Negocios al Gerente de Proyecto. ............26
7.1.3 Administración del Contrato Original. .............................................................................................................26
7.1.4 Revisión del Contrato, Definición del Alcance del Proyecto, Servicios y Recursos. ......................................26

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7.1.5 Juntas de Arranque del Proyecto y Alineación con el Cliente. .......................................................................26

7.1.6 Requisitos Legales..........................................................................................................................................27
7.2 Aspectos Ambientales Significativos ..........................................................................................................................27
7.3 Metas Ambientales .....................................................................................................................................................27
7.4 Planeacion del Proyecto.............................................................................................................................................27
7.5 Comunicacion con el Cliente ......................................................................................................................................28
7.6 Diseño y Desarrollo del Proyecto ...............................................................................................................................28
7.6.1 Control del Diseño.........................................................................................................................................28
7.6.2 Procuracion de Equipos, Materiales y Servicios ...........................................................................................29
7.6.3 Construccion, Pruebas Preoperacionales y Puesta en Servicio del Proyecto..............................................30
7.6.3.1 Planeación y Control del Proceso. .............................................................................................................30
7.6.3.2 Validación de Procesos Especiales. ..........................................................................................................30
7.6.4 Control Operacional ......................................................................................................................................31
7.6.5 Propiedad del Cliente ....................................................................................................................................31
7.6.6 Identificacion y Rastreabilidad del Producto .................................................................................................31
7.6.7 Control de Dispositivos de Monitoreo y Medición .........................................................................................31
7.6.8 Conservacion del Producto ...........................................................................................................................31
7.6.9 Garantias al Cliente.......................................................................................................................................32
7.6.10 Preparacion y Respuesta a Emergencia......................................................................................................32
8.0 Medicion, Analisis y Mejora ........................................................................................................................................32
8.1 Planeacion ..................................................................................................................................................................32
8.2 Monitoreo y Medicion..................................................................................................................................................32
8.2.1 Satisfacción del Cliente. ................................................................................................................................32
8.2.2 Auditorías Internas de Calidad y Medio Ambiente. .......................................................................................33
8.2.3 Monitoreo y Medición de Procesos. ..............................................................................................................33
8.2.4 Monitoreo y Medición del Producto. ..............................................................................................................33
8.2.5 Monitoreos Ambientales................................................................................................................................33
8.2.6 Estado de Inspección y Pruebas...................................................................................................................34
8.3 Control de Producto No Conforme .............................................................................................................................34
8.4 Analisis de Datos ........................................................................................................................................................34
8.5 Mejora del Sistema .....................................................................................................................................................34
8.5.1 Mejora Continua. ...........................................................................................................................................34
8.5.2 Acciones Correctivas.....................................................................................................................................35
8.5.3 Acciones Preventivas. ...................................................................................................................................35

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HOJA 3 DE 35
1.0 ALCANCE.
Este Manual establece la Política y el Sistema de Calidad y Medio Ambiente de ICA Fluor Daniel, bajo los
modelos de las normas internacionales:
• ISO 9001, Quality Management Systems – Requirements Third Edition 2000-12-15 e

• ISO 14001, Environmental Management Systems Specification with Guidance for Use Edition 1996-09-01
Aplicable a los servicios que la empresa presta a sus clientes. Estos servicios son: Gerencia de Proyecto,
Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle; Procuración, Construcción, Pruebas Preoperacionales y Puesta en
Servicio de Plantas y Proyectos Industriales.
2.0 POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
2.1 DECLARACIÓN DE POLÍTICA.
a) “En la ejecución de nuestros proyectos hacemos realidad el compromiso de cumplir con los requisitos y
expectativas del Cliente, mejorando continuamente la calidad, seguridad y la prevención de la
contaminación ambiental dentro de la legislación”.
b) Para garantizar el cumplimiento de esta Política, ICA Fluor Daniel tiene implantado un Sistema de Calidad
y Medio Ambiente con base en las normas internacionales indicadas en el alcance.
c) El Sistema de Calidad y Medio Ambiente se difunde a todos los empleados de la empresa, y cada uno es
responsable de aplicarlo en el desempeño de sus funciones.
2.2 OBJETIVOS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
a) Cumplir con los requisitos de costo, plazo de ejecución, seguridad y calidad (especificaciones y normas),
acordados con los clientes en el contrato, implantando y dando seguimiento en cada proyecto al plan de
calidad y medio ambiente.
b) Cumplir con las leyes, reglamentos y normas vigentes en la ejecución de los proyectos para prevenir
riesgos de nuestros empleados, clientes y la sociedad en general.
c) Cumplir con las políticas y procedimientos internos que rigen las operaciones, para asegurar su
consistencia en todos los proyectos de la empresa.
d) Cumplir con el compromiso de mantener y mejorar continuamente la efectividad del sistema de Calidad y
Medio Ambiente de la empresa.
Atentamente.
Ing. Jorge Borja Navarrete.

Director General.

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3.0 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA.
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.
a) ICA Fluor Daniel S. de R.L. de C.V. es una asociación entre ICA de México y Fluor Daniel de Estados
Unidos de Norteamérica, formada el 30 de Junio de 1993, con el propósito de prestar servicios integrados
de Gerencia de Proyecto, Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle; Procuración, Construcción, Pruebas
Preoperacionales y Puesta en Servicio de Plantas y Proyectos Industriales.
b) La asociación de ICA y de Fluor Daniel ofrecen a nuestros clientes servicios integrales para la ejecución de
proyectos , con tecnología avanzada y con métodos probados.
c) Las oficinas de ICA Fluor Daniel están ubicadas en:
Viaducto Río Becerra No. 27.
Colonia Nápoles.
Delegación Benito Juárez.
C. P. 03810 México, D.F.
Teléfonos de conmutador: 5669-3985 y 5272-9991
3.2 VISIÓN DE LA EMPRESA.
Ser una empresa competitiva a nivel mundial, que ejecute proyectos integrales enfocados a lograr la satisfacción
de nuestros clientes, accionistas y empleados.
La competitividad de ICA Fluor Daniel se fundamenta en el compromiso de todos sus empleados con:
Trabajo en equipo Seguridad.
Valor Agregado. Calidad.
Mejora Continua. Tecnología e Innovación.
Conocimiento y Experiencia. Capacidad de Cambio.
Preservación del Medio Ambiente. Desarrollo Integral.
Desarrollo del país. Rentabilidad.
3.3 MISIÓN DE ICA FLUOR DANIEL.
Desarrollar proyectos industriales rentables, basados en la capacidad técnica de la empresa, personal altamente
competente, que trabaje con ética profesional, calidad, y seguridad, enfocados a proporcionar un valor superior a
nuestros clientes, para incrementar su competitividad.

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HOJA 5 DE 35
3.4 ORGANIGRAMA
Organigrama de ICA Fluor Daniel

(31 de Octubre del 2002)
Chart Title
DIRECCION
GENERAL
DIRECCION DIRECCIONES DIRECCION

DE DE DE DESARROLLO
OPERACIONES PROYECTOS DE NEGOCIOS
INGENIERIA CONTROL
DE PROYECTOS
INGENIERIA SISTEMAS
DE PROCESO
PROCURACION CONTABILIDAD
Y FINANZAS
CONSTRUCCION CALIDAD Y
RECURSOS
HUMANOS
COMISIONAMIENTO
Y ARRANQUE
3.4.1 Los organigramas particulares de proyecto se anexan en el Manual de Procedimientos del Proyecto.

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HOJA 6 DE 35
3.5 Estructura del Sistema de Administración de Calidad y Medio Ambiente.
P
L
MISION
A
DIRECCIÓN
N
VISION
E
A
ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO
C
•REQUERIMIENTOS DEL •NECESIDADES FUTURAS DEL CLIENTE
PLAN ESTRATEGICO
Ó
I
CLIENTE •OPOTUNIDADES
Ó
•FORTALEZAS Y DEBILIDADES ESTRATEGIAS DEL •AMENAZAS (COMPETENCIA, RECURSOS
I
NEGOCIO Y LEGISLACION)
C
N
A
IDENTIFICACION PLAN NEGOCIOS

C
OBJETIVOS DE CALIDAD.,
DE PROCESOS
SEGURIDAD Y MEDIO
I
CLAVE Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

FUNCIONALES
AMBIENTE DE PROCESOS
GERENCIAS
PROYECTO
ESTRATEGIAS
CLAVE
U
PARA •PLAN FINACIERO

DE
•RECURSOS
M
ALCANZARLOS
Y
•PLAN DE VENTAS
L
O
O
C
PLAN OPERATIVO
R
•GERENCIAS FUNCIONALES
T
•GERENCIAS DE PROYECTO.
N
O
SEGUIMIENTO AL LOGRO DE PLANES
C
SUPERVISORES
INDICADORES DE MEDICIÓN DE PRODUCTO Y DEL SISTEMA

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HOJA 7 DE 35
3.6 SECUENCIA DEL PROCESO IPC
C C
EJECUCION DEL PRODUCTO
- Elaboración de PROYECTO
L Requisitos del -
Propuesta.
Revisión de - Ingeniería
- Plantas/Instalaciones
Industriales. L
Cliente Bases de - Procuración - Documentos técnicos
Contratación - Construcción de diseño.
I - Pruebas puesta en
servicio
- Manuales de
Operación I
- Manuales de
Mantenimiento
- Partes de repuesto
E - Garantías
E
Asignación y Revisión
de Contrato
(Requisitos Acciones de
N Contractuales) Mejora
N
T T
Dirección General, Encuesta de satisfacción
Dirección Proyectos del Cliente
E y Dirección Operaciones (Reporte de la Voz del
Cliente) E

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HOJA 8 DE 35
3.7 Interacción de los Proceso IPC en el Sistema de Calidad y Medio Ambiente
- Normas
Proceso IPC
(Referencia al Manual del Sistema de
- Regulaciones Calidad y Medio Ambiente, AQ9-01)
- Software
- Información de materiales y equipos
Requisitos - Tecnología
del Cliente
- Alcance Diseño
INICIO Ingeniería
Bases de (7.6.1)
Diseño
- Documentos
Técnicos Información
- Paquete de Técnica de
Requisiciones Proveedores
Compra de
Información Equipo y Materiales
de Administración
Proveedores, Procuración del Proyecto
Materiales y (7.6.2, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.8, 8.3)
Equipos Gerencia de
- Equipos Proyecto
- Materiales
- Servicios (5.2, 5.5, 5.6, 6.1, 6.3,
7.1, 7.4, 7.5)
Ejecución de Edificaciones
e Instalaciones
- Maquinaria
- Obreros Construcción
(7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.5,
7.6.6, 7.6.7, 7.6.8, 8.3 )
Instalaciones terminadas
por áreas, sistemas
o subsistemas
- Entrega de la Planta
Entrega al Cliente
Servicios Comisionamiento FIN Sistemas operando
y Arranque y la Planta
(7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.5,
7.6.6, 7.6.7, 7.6.8, 8.3 )
Los puntos de la Norma ISO-9001:2000
que aplican de manera general
a todo el proceso IPC son
(4.0, 5.0, 6.2, 6.4, 8.0)

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HOJA 9 DE 35
3.8 Proceso de Mejora ICAFD

Reporte “La Voz del
Cliente”
Resultados de Objetivos
de Calidad del Año en ANÁLISIS DE LA
Curso CREAR ESTRATEGIAS DE
EFECTIVIDAD Y MEJORA DE LOS
OPORTUNIDADES PROCESOS CLAVE
Indices de Calidad y Medio DE MEJORA DEL ORIENTADAS A LOS
Ambiente SISTEMA DE RESULTADOS DEL
CALIDAD Y MEDIO NEGOCIO
Tendencias de Fallas por AMBIENTE
Proyecto
Lecciones Aprendidas de
Alto Impacto
BUSINESS PLAN Plan Estratégico
ANUAL
RETROALIMENTACIÓN
COMUNICACIÓN DE
INDICADORES DEL
DESEMPEÑO DE
ESTRATEGIAS Y
RECONOCIMIENTOS
OBJETIVOS DE MEJORA
DE LOS PROCESOS DE
LAS GERENCIAS
FUNCIONALES
REPORTES MENSUALES DE PROGRAMA DE

LOGROS E INDICADORES DEL EJECUCION DE
DESEMPEÑO A LA DIRECCION ACTIVIDADES DE
DE OPERACIONES MEJORA EN LA
EJECUCION DE
PROYECTOS
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HOJA 10 DE 35
4.0 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
4.1 GENERALIDADES
a) El Sistema de Calidad y Medio Ambiente de ICA Fluor Daniel cumple con los requisitos establecidos
en las normas ISO 9001:2000 e ISO 14001:1996.
b) El Sistema define la política, estructura organizacional, responsabilidades y procedimientos para

implantar y mantener la calidad, así como la prevención y control de la contaminación ambiental en los
niveles operativos y funcionales de manera general, y en forma específica en cada proyecto que
realizamos.
c) La interfase con la aplicación del Sistema de Seguridad en proyectos de ICA Fluor Daniel se hará a
través del procedimiento CS1-01 y con el Plan de las Actividades de Seguridad referido en el Plan de
Calidad y Medio Ambiente de proyecto.
4.2 DOCUMENTACION CLAVE
a) ICA Fluor Daniel requiere que en todos los proyectos se elabore, mantenga, use y actualice un Manual
de Procedimientos del Proyecto, de acuerdo con el procedimiento JA1-06.
b) ICA Fluor Daniel requiere que en los proyectos se elabore y se aplique un Plan de Ejecución del
Proyecto al inicio del mismo de acuerdo con el procedimiento JA1-05, para asegurar que estén
incluidos todos los conceptos descritos en el alcance de los servicios, así como los requerimientos
indicados en el contrato con el cliente.
c) ICA Fluor Daniel requiere que en cada proyecto se elabore un Plan de Calidad y Medio Ambiente
específico tomando como base el Modelo del Plan de Calidad y Medio Ambiente del proyecto
AQ10-01, en el caso de que el cliente solicite un Plan de Calidad y Medio Ambiente diferente al
Modelo de ICA Fluor Daniel, se analizarán los procedimientos aplicables del cliente, comparándolos
con los de ICA Fluor Daniel, y se complementarán si es necesario.
d) ICA Fluor Daniel requiere que para todas las etapas del proyecto, cada gerencia o disciplina elabore el
plan de calidad de las actividades y los procedimientos específicos que se requieran.
M AN U AL D EL
SIST EM A D E
CALID AD Y M ED IO
AM B IEN T E
M OD EL O D EL P L AN D E P R OCED IM IEN T OS D E
CAL ID AD Y M ED IO CAL ID AD Y M ED IO
AM B IEN T E P LAN D E AM B IEN T E
CALID AD Y M ED I O
CON T R AT O, AM B I EN T E D EL
REQU ER IM IEN T OS DE M AN U AL D E
P ROYECT O Y
CAL ID AD Y GEST IÓN P R OCED IM IEN T OS
AM B IEN T AL OB JET I VOS D E D EL P R OYECT O
CALI D AD
N OR M AS,
P R OCED IM IEN T OS P R OCED IM IEN T OS
D OCU M EN T OS D E R EGL AM EN T OS,
OP ER AT IVOS OP ER AT IVOS
FL U OR D AN IEL L EYES AP L ICAB L ES Y
(ESP ECIFICOS) (GEN ER AL ES)
OT R OS
R EGIST R OS
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

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HOJA 11 DE 35
e) De acuerdo con el alcance del proyecto indicado en el contrato con el cliente, se harán las
adecuaciones a los planes maestros de calidad de las actividades de las gerencias y disciplinas que
participan en el proyecto.
f) ICA Fluor Daniel requiere que cuando el proyecto sea ejecutado por más de una empresa, se elabore
un Plan de Calidad y Medio Ambiente específico para cubrir el alcance de las responsabilidades de
calidad y ambientales de cada empresa, y el líder del proyecto hará la integración de acuerdo con los
requerimientos del cliente.
4.3 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
4.3.1 El control de documentos internos y externos se realizará con la aplicación de procedimientos

documentados conforme se establece en el AQ1-04, AQ1-26, BL1-01, BL1-02 y CA1-05.
4.3.2 El control de documentos que se aplica en el proyecto, se asegura de que:

a) Los documentos generados en el proyecto relacionados con el Sistema de Calidad y Medio Ambiente,
se sometan a un proceso de revisión y aprobación por personal autorizado, antes de ser utilizados y
cuando existan cambios deberán ser aprobados nuevamente.
b) Exista la distribución de los documentos controlados del Sistema de Calidad y Medio Ambiente y una
específica en cada proyecto y que se mantengan los registros de transmisión de los documentos
distribuidos al personal del proyecto.
c) Se mantengan bitácoras actualizadas del estado de los documentos del sistema de calidad y de los
generados en el proyecto, contando con la última revisión vigente y una copia disponible en los
lugares donde se aplica.
d) Los documentos obsoletos se retiran oportunamente de los puntos de distribución, identificándolos
con la marca de “cancelado”.
e) Se establezca y se mantenga un método de archivo de los documentos del proyecto, asegurándose
que en todos los documentos se llenen los espacios dispuestos para la información. Si la información
a ser indicada no es aplicable, el espacio deberá marcarse con las palabras “no aplica” o “NA” o
cruzarse con una línea en el espacio indicado.
f) Las revisiones y cambios a los procedimientos se harán de acuerdo con el procedimiento AQ1-01.
4.4 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
a) ICA Fluor Daniel requiere establecer y mantener procedimientos documentados para identificar,
almacenar, conservar, recuperar, establecer tiempo de retencion y disponer de los registros,
incluyendo los de los proveedores de bienes y servicios.
b) Todos los registros deben ser legibles antes y después de su reproducción, e identificables con los
productos involucrados, de manera que se garantice su protección y recuperación.
c) Se deben definir los períodos de retención de los registros de acuerdo con el tipo de documento,
establecido en el contrato.
d) Cuando se acuerde contractualmente, los registros deben estar disponibles para su evaluación por
parte del cliente, o su representante.
e) Este requisito se cubre con la aplicación de los procedimientos AQ1-18 y CA1-18.

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4.5 REQUISITOS DEL SISTEMA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
a) El Manual del Sistema de Calidad y Medio Ambiente, los procedimientos de aseguramiento de calidad,
y medio ambiente, los procedimientos operativos, los procedimientos de Fluor Daniel, los planes
maestros de las actividades de las gerencias, el manual de procedimientos y los planes de calidad y
medio ambiente específicos de cada proyecto y los registros, definen el Sistema de Calidad y Medio
Ambiente de ICA Fluor Daniel, enfocado a cumplir los requerimientos de calidad y medio ambiente
establecidos en el contrato con el cliente.
b) El Manual del Sistema de Calidad y Medio Ambiente es el documento de mayor jerarquía en ICA Fluor
Daniel, y establece los requisitos de calidad y medio ambiente que deben cumplirse en la empresa.
5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 COMPROMISO DIRECTIVO
La dirección General define su compromiso en materia de calidad y medio ambiente, a través de su política
y objetivos (contenidos en la sección 2.0 de este manual) y la evaluación de la efectividad del sistema. La
Dirección de la empresa se asegura que el sistema de calidad y medio ambiente y la política se difundan y
se apliquen permanentemente en todos los niveles de la organización, por medio de presentaciones y
folletos, así como con acciones de supervisión de los funcionarios de la empresa.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
a) ICA Fluor Daniel requiere que al inicio del proyecto se identifiquen los requisitos de calidad y medio
ambiente del cliente, especificados en el contrato así como las expectativas del cliente y que se
supervise su cumplimiento durante la ejecución del proyecto.
b) Este requisito del sistema se cubre con la aplicación del procedimiento AQ1-29.
5.3 POLITICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS
La Dirección de ICA Fluor Daniel es responsable de generar la política y los objetivos de calidad y medio
ambiente específicos y medibles para un periodo determinado aplicables a todos los proyectos y mantenerla
vigente mediante revisiones periódicas, asi como mantenerla disponible al público.
5.4 PLANEACION DEL SISTEMA
a) En cada proyecto, la Dirección dará seguimiento al diseño e implantación del Plan de Calidad y Medio
Ambiente de acuerdo con el alcance específico del proyecto y de los requerimientos del cliente
establecidos en el contrato, así como las expectativas del cliente registradas en el Manual de
Procedimientos del proyecto.
b) La medición del cumplimiento con los requisitos y expectativas del cliente se hará mediante reportes
de avance emitidos por los proyectos periódicamente.
c) La mejora del sistema se evaluará mediante índices de calidad aplicables a los Proyectos, Gerencias
Funcionales y Direcciones.
d) La dirección de la empresa mantendrá la integridad del sistema de calidad y medio ambiente cuando
se hagan cambios a la organización y modificaciones al sistema.

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5.5 REVISION GERENCIAL
5.5.1 ICA Fluor Daniel requiere que su Sistema de Calidad y Medio Ambiente sea revisado para asegurar su
capacidad, vigencia, aplicación, adecuación y efectividad.
5.5.2 La revisión será una vez al año y la realizará la Gerencia de Calidad y Recursos Humanos e incluirá el
análisis de desempeño de los procesos y conformidad del producto con base a lo siguiente:
a) Resultados de auditorías internas y externas.
b) Resultados de las encuestas externas de los clientes.
c) Análisis de los reportes de no-conformidad generados en los proyectos.
d) Resultado de la aplicación de acciones preventivas y correctivas y sus tendencias.
e) Cumplimiento de objetivos de los procesos clave de calidad.
f) Revisiones directivas de proyectos.
g) Recomendaciones de mejora.
h) Cambios que puedan afectar al sistema de calidad y medio ambiente.
5.5.3 El resultado de estas revisiones debe concretarse en acciones de mejora del sistema y de los procesos de
ejecución del proyecto previa aprobación de la Dirección de la empresa y asignación de los recursos
necesarios.
5.5.4 Este requisito del sistema se cubre con la aplicación de los procedimientos AQ1-27 y AQ1-28.
5.6 ROLES Y RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN INTERNA
5.6.1 Responsabilidades y autoridad.
En la sección 3.4 de este manual se incluye un organigrama que muestra la estructura de la organización de
ICA Fluor Daniel, en la que se indican los primeros niveles. También se anexa una matriz resumen de las
responsabilidades de estos puestos, directamente asociados con los requerimientos de las normas
ISO 9001: 2000 e ISO 14001: 1996.
5.6.2 De la Dirección General:

1) Difundir el compromiso directivo de implantar y mantener un Sistema de Calidad y Medio Ambiente, en
concientizar a todo el personal de la empresa en la política de Calidad y Medio Ambiente.
2) Establecer y promover el cumplimiento de la Política y los requisitos del Sistema de Calidad y Medio
Ambiente de la empresa y mantenerla disponible al público.
3) Guiar los esfuerzos de la organización para lograr los objetivos establecidos en este manual, para
garantizar la consistencia de la calidad en la empresa.
4) Asegurar la implantación y mantenimiento del Sistema de Calidad y Medio Ambiente de la empresa,
por medio del análisis de los reportes mensuales emitidos por la Gerencia de Calidad y Recursos
Humanos de acuerdo con el procedimiento AQ1-27.
5) Promover la seguridad, el cuidado del medio ambiente y la mejora continua en las operaciones de la
empresa como política prioritaria.
6) Mantener evidencias de apertura de comunicación interna con todos los niveles de la empresa.
5.6.3 De la Dirección de Operaciones:
1) Asegurar que las Gerencias adscritas a la Dirección, apliquen en forma cotidiana los requisitos
Ambientales y de Calidad.
2) Asegurar que los servicios proporcionados por las Gerencias Funcionales, cumplan con los
requerimientos de los proyectos, y con las políticas de la empresa.

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3) Suministrar los recursos humanos, materiales y tecnológicos, a través de las Gerencias Funcionales,
para cada contrato específico firmado por la empresa, que garanticen el cumplimiento con los
compromisos contraidos con los clientes y de las metas de rentabilidad establecidas por la empresa.
4) Representar a la Dirección General ante terceros con respecto al Sistema de Calidad y Medio
Ambiente y a través de la Gerencia de Calidad y Recursos Humanos verificar la implantación y
mantenimiento del sistema ISO-9001 e ISO-14001 en la empresa.
5) Mantener un sistema de seguridad y mejora continua en las operaciones de la empresa.
6) Asegurar que mensualmente la Gerencia de Calidad y Recursos Humanos elabore los reportes
directivos de calidad y medio ambiente y que el Comité de Calidad los analice y se tomen las acciones
para mantener vigente el Sistema de Calidad y Medio Ambiente.
7) Promover la conciencia de cumplir con los requerimientos del Cliente en todos los niveles de la
organización.
8) Elaborar el plan de negocios anual de la empresa y proformar los recursos financieros para lograrlo,
incluyendo los objetivos de seguridad, calidad y medio ambiente.
9) Mantener evidencias de apertura de comunicación interna con todos los niveles de la empresa.
10) Analizar el resultado de las encuestas de clima laboral y tomar acciones para mejorar.
11) Dar seguimiento a la revisión anual del sistema de calidad enfocado a la mejora continua y a la
efectividad.
5.6.4 De las Direcciones de Proyectos:

1) Asegurar que en todos los proyectos se elabore y se aplique un Plan de Calidad y Medio Ambiente
específico que se mantenga actualizado.
2) Asegurar que en todos los proyectos se cumpla con los requerimientos establecidos por el cliente en
el contrato y las expectativas del cliente registradas en el Manual de Procedimientos del Proyecto.
3) Mantener comunicación abierta con los clientes y partes interesadas para asegurar el cumplimiento de
los compromisos de la empresa.
4) Dar seguimiento a las propuestas hasta la firma del contrato, cuando se ganen.
5) Asegurar la aplicación de un sistema de seguridad en los proyectos.
6) Dar seguimiento para que se tomen acciones para resolver las quejas de los clientes manifestadas en
las entrevistas.
7) Dar seguimiento a la elaboración del plan de negocios del proyecto incluyendo la mitigación de
riesgos.
8) Establecer un sistema de información y comunicación en el proyecto para todos los niveles de la
organización.
9) Facultar a su equipo de trabajo en la toma de decisiones para el logro de los objetivos de los
proyectos y para resolver obstáculos en forma efectiva.
10) Mantener evidencias de la efectividad y eficiencia en la aplicación del sistema de calidad y medio
ambiente en sus proyectos.
5.6.5 De la Dirección/Gerencia de Proyecto:

1) Planear y dirigir el proyecto para que se ejecute de acuerdo con la Política de Calidad y Medio
Ambiente, además de los requisitos establecidos en el contrato por el Cliente.
2) Verificar que las medidas para proteger al ambiente son suficientes para cumplir con la legislación
local y nacional ambiental aplicable.
3) Mantener relaciones efectivas con el cliente y con las autoridades locales en materia ambiental.
4) Asegurar que el personal clave del proyecto conozca el contrato.
5) Elaborar y dar seguimiento al Plan de Negocios del Proyecto, e identificar los riesgos del contrato y
desarrollar una estrategia para mitigarlos.

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6) Dirigir la revisión del contrato y establecer una clara definición del alcance y de los objetivos del
proyecto.
7) Elaborar el Plan de Ejecución, incluyendo el Manual de Procedimientos del Proyecto.
8) Dirigir la elaboración las metas ambientales para el proyecto.
9) Dirigir juntas de arranque y de alineación, para enfocar los esfuerzos del personal hacia el logro de los
resultados clave, establecidos con el cliente, también deberá dirigir juntas de alineación entre el IPC
del Proyecto.
10) Asegurar que durante la ejecución del proyecto, los trabajos relacionados con la calidad y medio
ambiente se realicen con base en procedimientos documentados, para lograr el cumplimiento de los
requerimientos del proyecto.
11) Mantener registros documentados de los cambios de alcance del contrato.
12) Dirigir la elaboración del plan de calidad y medio ambiente, incluyendo el plan de calidad de las
actividades de la gerencia de proyecto.
13) Ser el líder para guiar y comprometer al personal con el cumplimiento del Plan de Calidad y Medio
Ambiente del proyecto.
14) Asegurar que se implante un sistema de control de documentos del proyecto.
15) Mantener evidencias de comunicación, satisfacción de necesidades y realimentación de percepción
del Cliente de nuestros servicios y respuestas oportunas y efectivas.
16) Implantar y mantener un sistema de seguridad en el proyecto.
17) Elaborar el reporte mensual de avance del proyecto, incluyendo aspectos de calidad, seguridad y
medio ambiente y mitigación de riesgos.
18) Difundir la política de calidad y medio ambiente al público y asegurar el entendimiento de la misma por
el personal del proyecto.
5.6.6 De la Dirección de Desarrollo de Negocios:
1) Someter al Comité de Directores la aprobación de solicitudes para elaborar propuestas. (Con base en
el procedimiento GM1-03)
2) Coordinar la preparación de las propuestas, incluso cuando participen otras empresas y verificar la
calidad de las propuestas entregadas.
3) Promover la preparación y revisión del contrato. (Con base en el procedimiento GV1-01)
4) Mantener contacto con los clientes para dar realimentación a las áreas operativas.
5) Asegurar la comprensión de los requerimientos del cliente por el grupo del proyecto.
6) Elaborar el plan estrategico de la empresa para mantener su competitividad a mediano y largo plazo.
5.6.7 De la Gerencia de Ingeniería:
1) Mantener una organización departamental que permita la asignación oportuna de los recursos de
ingeniería a los proyectos.
2) Establecer, mantener actualizados y proveer al personal de ingeniería los procedimientos operativos,
estándares, y software adecuados para la ejecución de las diferentes actividades de las disciplinas,
así como supervisar que el personal de ingeniería sea adoctrinado en su uso.
3) Elaborar e implantar el programa de capacitación del personal de ingeniería y de los Ingenieros de
Proyecto, orientado a ampliar sus conocimientos y habilidades para incrementar la calidad, la
productividad y la innovación.
4) A través de los departamentos de ingeniería, asignar a los proyectos personal de ingeniería
experimentado y con conocimientos y habilidades acordes con los requerimientos del proyecto.
5) Asignar oportunamente al proyecto, Ingenieros de Proyecto con conocimientos y habilidades acordes
con los requerimientos del proyecto.
6) Establecer los proyectos internos de desarrollo necesarios, para crear, mejorar y mantener las
herramientas de trabajo a utilizar en la ejecución de la ingeniería.

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7) A través de los departamentos de ingeniería, asegurar el uso de las normas vigentes y la correcta
ejecución técnica de los trabajos de las disciplinas.
8) Asegurar que cada Jefe de departamento de ingeniería elabore, mantenga actualizado el plan maestro
de las actividades de su disciplina y que adecue los procedimientos aplicables a las necesidades del
proyecto.
9) Establecer y mantener los procedimientos operativos actualizados, para que los Ingenieros de
Proyecto realicen sus funciones en los proyectos.
10) Asegurar que en todos los proyectos con alcance de Ingeniería, se elabore, se aplique y se mantenga
actualizado un plan de calidad de las actividades gerenciales de ingeniería; específico para el
proyecto.
11) Establecer y dar seguimiento a los parámetros de evaluación del desempeño del área de ingeniería,
orientados a optimizar el costo, manteniendo la calidad.
12) Supervisar que los Jefes de departamento aseguren el cumplimiento de la calidad en los trabajos de
ingeniería de los proyectos, incluyendo la identificación, evaluación y optimización del diseño,
considerando la protección del medio ambiente.
13) Promover el desarrollo de sistemas y procedimientos enfocados a optimizar las actividades de
ingeniería.
14) Asegurar que en la etapa de ingeniería de los proyectos, se cumpla con los requisitos establecidos en
el contrato.
5.6.8 De la Gerencia de Ingeniería de Proceso:
1) Mantener una organización de ingeniería de proceso que permita dar servicio oportuno y adecuado a
los proyectos y ofertas en los campos industriales prioritarios de la empresa con la aprobación del
Gerente de Proyecto.
2) Establecer, mantener y actualizar, los procedimientos operativos, manuales, estándares y software de
diseño de procesos para la ejecución de las actividades de la disciplina en los proyectos y ofertas.
3) Planear y seleccionar los recursos humanos de ingeniería de proceso adecuados de acuerdo con los
requerimientos de los proyectos, ofertas y objetivos estratégicos de la empresa.
4) Promover el desarrollo de sistemas y procedimientos enfocados a mejorar las actividades de la
ingeniería de proceso, el análisis de riesgos ambientales,y de apoyo al arranque del proyecto.
5) Asegurar que en todos los proyectos se elabore, aplique y mantenga el plan de las actividades de
ingeniería de proceso y medio ambiente.
6) Elaborar, implantar y revisar periódicamente el programa anual de capacitación para los ingenieros de
proceso, orientado a mantener y mejorar sus conocimientos y habilidades con la finalidad de que
ejecuten eficazmente sus actividades.
7) Implantar, promover y dar seguimiento al uso de las normas vigentes, incluyendo ambientales en los
diseños de proceso de los proyectos.
8) Planear, dar seguimiento y dirigir los recursos del área de proceso para contribuir al cumplimiento de
los planes y presupuestos establecidos por la empresa.
9) Promover la evaluación y asimilación de nuevos métodos de trabajo, así como de software de diseño
particular e integral que permita eficientar la operación del área.
10) Seleccionar, conservar, mantener y usar el acervo tecnológico de proceso de los proyectos de la
empresa que facilite, agilice y mejore la ejecución de proyectos.
11) A través del departamento Ambiental, apoyará a la empresa a la elaboración y emisión de los
procedimientos orientados a la protección del ambiente para las actividades de ICA Fluor Daniel.

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5.6.9 De la Gerencia de Procuración:

1) Mantener una organización que permita la asignación oportuna de los recursos de procuración a los
proyectos con la aprobación del Gerente de Proyecto.
2) Desarrollar y mantener actualizados los procedimientos de procuración que aseguren el cumplimiento
con los requerimientos de calidad y de protección ambiental en las ordenes de compra y adoctrinar al
personal de procuración para garantizar su correcta aplicación.
3) Proveer al personal de procuración con los recursos adecuados para la ejecución efectiva de sus
actividades.
4) Elaborar e implantar el programa de capacitación del personal de procuración, orientado a ampliar sus
conocimientos y habilidades para incrementar la calidad, la productividad, la innovación y la protección
al ambiente.
5) Participar al inicio del proyecto, en la planeación detallada de las actividades de procuración para
garantizar el cumplimiento oportuno de los requerimientos del proyecto.
6) Elaborar y mantener actualizado el plan maestro de las actividades de procuración y asegurar que se
aplique en el proyecto de acuerdo con el alcance del mismo.
7) Coordinar con la Gerencia de Proyecto la asignación de personal de procuración al proyecto, de
acuerdo con las necesidades del mismo.
8) Establecer y en su caso adecuar, los procedimientos de procuración a aplicarse en cada proyecto.
9) Verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos por parte del personal de
procuración, tanto en proyectos como en oficina matriz.
10) Desarrollar y mantener actualizado el padrón de proveedores y subcontratistas de la empresa y
asegurar que los subcontratistas conozcan los requerimientos de calidad, seguridad y ambientales
aplicables para cada proyecto donde trabajen.
11) Asegurar que se realicen periódicamente evaluaciones del desempeño con relación a la productividad,
calidad, seguridad y medio ambiente a proveedores y subcontratistas y mantener registros con los
resultados de estas evaluaciones.
12) Establecer y dar seguimiento a los parámetros de evaluación del desempeño del área de procuración,
orientado a optimizar el costo manteniendo la calidad.
13) Supervisar en los proyectos el cumplimiento con la calidad, la oportunidad y el costo en los trabajos de
procuración.
5.6.10 De la Gerencia de Construcción:
1) Mantener una organización que permita la asignación oportuna al proyecto de los recursos de
construcción, con la aprobación del Gerente del Proyecto.
2) Establecer y mantener actualizados los procedimientos operativos, con el propósito de que el personal
de construcción los use o en su caso los adecue a los requerimientos del proyecto, cubriendo
aspectos de calidad y protección al ambiente.
3) Dirigir la elaboración e implantación del programa de capacitación del personal de construcción,
orientado a ampliar sus conocimientos y habilidades para incrementar la calidad, la productividad y
actividades asociadas con aspectos ambientales.
4) Realizar y mantener actualizado el plan maestro de las actividades de construcción, así como
supervisar su adecuación y aplicación en el proyecto.
5) Establecer y dar seguimiento a los parámetros de evaluación del desempeño del área de
construcción, orientados a optimizar el costo manteniendo la calidad y la protección del medio
ambiente, emitiendo los indicadores de seguridad independiente.
6) Dar seguimiento al cumplimiento de la calidad y seguridad en los trabajos de construcción, así como la
reducción de emisiones y la generación de residuos que forman parte de los objetivos y metas
ambientales del proyecto.
7) Promover el desarrollo de tecnología, uso de normas y reglamentos para la correcta ejecución técnica
de los trabajos de construcción.

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8) A través de la Coordinación de Control de Calidad:

a) Coordinar las actividades de control de calidad en los sitios de ICA Fluor Daniel, con el propósito
de satisfacer los requerimientos contractuales del cliente.
b) Asignar personal de control de calidad al proyecto, de acuerdo con las necesidades del mismo y
mantener vigente la certificación de personal de procesos especiales.
c) Asegurar que los responsables de control de la calidad asignados a los proyectos, reúnan el perfil
y dominen las técnicas y las herramientas para la planeación y ejecución de sus actividades,
enfocadas a verificar el cumplimiento de los requisitos contractuales del proyecto.
d) Identificar los problemas de calidad de los proyectos, a través de los reportes de no conformidad,
para tomar acciones y corregirlos.
e) Establecer revisiones periódicas a los proyectos para medir el desempeño de la implantación de
control de calidad de los mismos y coordinar el proceso de entrega de instalaciones terminadas y
entrega documental.
f) Revisar conjuntamente en el proyecto el desempeño de los subcontratistas en construcción y el
cumplimiento de requerimientos contractuales.
5.6.11 De la Gerencia de Comisionamiento y Arranque:
1) Mantener una organización que permita la asignación oportuna al proyecto de los recursos de
pruebas y arranque, con la aprobación del Gerente del Proyecto.
2) Establecer y mantener actualizados los procedimientos operativos, con el propósito de que el
personal de pruebas y arranque los use o en su caso los adecue a los requerimientos del proyecto,
cubriendo aspectos de calidad, seguridad y protección ambiental.
3) Dirigir la elaboración e implantación del programa de capacitación del personal de pruebas y
arranque, orientado a ampliar sus conocimientos y habilidades para incrementar la calidad, la
productividad y actividades asociadas con aspectos ambientales.
4) Realizar y mantener actualizado el plan maestro de las actividades de pruebas y arranque, así como
5) Establecer y dar seguimiento a los parámetros de evaluación del desempeño del área de pruebas y
arranque, orientados a optimizar el costo manteniendo la calidad y la protección del medio ambiente.
6) Dar seguimiento al cumplimiento de la calidad y la seguridad en los trabajos de pruebas y arranque,
así como la reducción de emisiones y la generación de residuos que forman parte de los objetivos y
metas ambientales del proyecto.
7) Promover el desarrollo de tecnología, uso de normas y reglamentos para la correcta ejecución técnica
de los trabajos de pruebas y arranque.
8) Participar en las actividades de propuesta de Proyectos y desarrollar los estimados/presupuestos de
costo correspondientes.
9) Intervenir en la planeación y programación de proyecto, interactuando con Ingenieria, Construccion,
Control de Proyecto y la Gerencia de Proyecto
10) Desarrollar redes locales y globales de recursos calificados para las operaciones de pruebas y
arranque.
5.6.12 De la Gerencia de Control de Proyectos:
1) Mantener una organización que permita la asignación oportuna al proyecto de los recursos de control
de proyectos, con la aprobación del Gerente del Proyecto.
2) Establecer y mantener actualizados los procedimientos operativos de planeación, control y estimados
para su adaptación al tipo de contrato del proyecto.
3) Dirigir el desarrollo e integración de los sistemas de planeación y control de los proyectos, facilitando
el seguimiento para cumplir con los requisitos de los clientes.
4) Asegurar el cumplimiento de los procedimientos de control de proyectos, por el personal asignado al
proyecto.

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5) Dirigir la elaboración e implantación del programa de capacitación del personal de Control de

Proyectos, orientada a ampliar sus conocimientos y habilidades para realizar su trabajo en forma
eficiente y con calidad.
6) Realizar y mantener actualizado el plan maestro de las actividades de control de proyectos y
7) Dar seguimiento al cumplimiento de la calidad y la oportunidad de los trabajos de planeación y control
en el proyecto.
5.6.13 De la Gerencia de Sistemas:
1) Mantener una organización que permita la asignación oportuna de los recursos de sistemas a la
empresa.
2) Establecer, mantener actualizados y proveer al personal de sistemas con los procedimientos
operativos, herramientas y equipos para que puedan desempeñar sus labores.
3) Suministrar al personal del proyecto y gerencias funcionales, hardware, software y los servicios
requeridos para la ejecución de sus trabajos en el proyecto.
4) Coordinar e implantar el programa de capacitación del personal en el manejo de software y hardware
para las aplicaciones establecidas por la empresa.
5) Acordar con el Gerente del Proyecto el plan de automatización aplicable al proyecto, implantarlo y dar
soporte para el control.
6) Desarrollar las herramientas de trabajo de sistemas, con el propósito de incrementar la productividad y
confiabilidad acorde con las necesidades de la empresa.
7) Dirigir la elaboración del programa de capacitación del personal de sistemas orientado a ampliar sus
conocimientos y habilidades para realizar su trabajo.
8) Asegurar que se realice y se mantenga actualizado el plan maestro de calidad de las actividades de
sistemas y supervisar su adecuación y aplicación en el proyecto.
9) Garantizar la operación continua del hardware y software instalados en la empresa.
5.6.14 De la Gerencia de Calidad y Recursos Humanos:
1) Asegurar la implantación y mantenimiento del Sistema de Calidad y Medio Ambiente de ICA Fluor
Daniel, establecido en este manual.
2) Conducir las revisiones enfocadas a la mejora continua y a la efectividad del sistema de calidad y
medio ambiente de ICA Fluor Daniel, emitir y controlar las revisiones para asegurar que se use la
última revisión.
3) Definir la estructura de organización de la Gerencia de Calidad y Recursos Humanos, enfocada a
garantizar el mantenimiento del Sistema de Calidad y Medio Ambiente de la empresa.
4) Calificar y mantener registros de certificación de los auditores de calidad y medio ambiente de ICA
Fluor Daniel.
5) Reportar a la Dirección de Operaciones una vez al mes de acuerdo con el procedimiento AQ1-27.
6) Revisar al inicio del proyecto la elaboración del Plan de Calidad y Medio Ambiente de cada proyecto,
con el objetivo de que se realice de acuerdo con los requisitos del proyecto.
7) Elaborar e implantar el programa de capacitación del personal de la Gerencia de Calidad y Recursos
Humanos, orientado a ampliar sus conocimientos y habilidades para incrementar la calidad, la
productividad, la innovación y el cuidado del medio ambiente.
8) Establecer y dar seguimiento a los parámetros de evaluación del desempeño, índice de calidad de la
Gerencia de Calidad y Recursos Humanos, orientados a reducir las desviaciones al Sistema de
Calidad y Medio Ambiente y a promover la cultura de calidad y cuidado del medio ambiente.
9) Identificar necesidades de capacitación del personal, enfocadas a desarrollar conocimientos y
habilidades para aumentar los niveles de calidad, productividad y cuidado del medio ambiente.
10) Apoyar a las Gerencias Funcionales en la capacitación del personal, así como en la elaboración y
coordinación de programas de capacitación y en su seguimiento, incluyendo los propios del área.

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11) Asegurar la selección y contratación de personal acorde con los requerimientos que debe cumplir para
efectuar las funciones indicadas en la descripción de puestos.
12) Mantener actualizados los procedimientos operativos de recursos humanos, calidad y medio
ambiente.
13) A través de la Subgerencia de Aseguramiento de Calidad
a) Coordinar las actividades de aseguramiento de la calidad de ICA Fluor Daniel, con el propósito de
satisfacer los requerimientos del cliente.
b) Asignar personal de aseguramiento de calidad al proyecto, de acuerdo con las necesidades del
mismo.
c) Asegurar que los responsables de aseguramiento de la calidad asignados a los proyectos y
gerencias funcionales, dispongan de las técnicas y las herramientas para la planeación y
ejecución de sus actividades, enfocadas a verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad y
medio ambiente del proyecto.
d) Identificar los problemas de calidad y medio ambiente de los proyectos, y proponer acciones
correctivas o preventivas.
e) Establecer y mantener actualizados los procedimientos para la función de aseguramiento de
calidad y gestión ambiental y adoctrinar al personal de la Gerencia de Calidad y Recursos
Humanos.
f) Establecer los programas de auditorías en los proyectos y en las gerencias funcionales que se
requieran para garantizar el funcionamiento del Sistema de Calidad y Medio Ambiente.
g) Ejecutar las auditorías de calidad y medio ambiente establecidas en los programas de auditorías
de los proyectos y áreas funcionales.
5.6.15 De la Gerencia de Contabilidad y Finanzas:
1) Definir los procedimientos para el control de costos contables, la elaboración de nóminas del personal
del proyecto y el aseguramiento de los bienes en las obras, propios y de los clientes.
5.6.16 Del personal de ICA Fluor Daniel:
1) Conocer, comprender y cumplir con los requisitos de cada tarea asignada, incluyendo los planes de
calidad de las actividades de los proyectos.
2) En las tareas ejecutadas, usar las listas de verificación (donde se requiera) para garantizar la correcta
aplicación de los procedimiento de trabajo.
3) Aplicar la política de ICA Fluor Daniel en materia de calidad y medio ambiente en la ejecución de los
trabajos.

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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Comisionamiento y Arranque
Gerencia de Contabilidad y
Dirección de Desarrollo de
Gerencia de Construcción
Dirección de Operaciones
Gerencia de Ingeniería de
Gerencia de Procuración
Dirección de Proyectos
Gerencia de Control de
Gerencia de Ingeniería
Gerencia de Calidad y
Gerencia de Sistemas
Gerencia de Proyecto
Recursos Humanos
ACTIVIDADES DE CALIDAD Y
Dirección General
GESTIÓN AMBIENTAL
Gerencia de
Proyectos
Negocios
Finanzas
Proceso
4.0 ESTRUCTURA DEL SISTEMA
4.1 Generalidades X X X X
4.2 Documentos Clave X X X X X X X X X X X X X
4.3 Control de Documentos y Datos X X X X X X
4.4 Control de Registros de Calidad y Medio Ambiente X X X X X X X X X X X X X
4.5 Requisitos del Sistema de Calidad y Medio Ambiente X X X X
5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 Compromiso Directivo X X X
5.2 Enfoque al Cliente X X X X X X X X X X X X X X
5.3 Política y Objetivos de Calidad y Medio Ambiente X X X X X X X X X X X X X X
5.4 Planeación del Sistema X X X
5.5 Revisión Gerencial X X X X X X X X X X X X X X
5.6 Roles, Responsabilidad y Autoridad X X X X X X X X X X X X X X
5.7 Comunicación Interna y Externa X X X
6.0 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

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Recursos Humanos
Dirección General
GESTIÓN AMBIENTAL
Gerencia de
Proyectos
Negocios
Finanzas
Proceso
6.1 Suministro de Recursos X X X X X X X X X X X X
6.2 Competencia, Concientización y Capacitación X X X X X X X X X X X X X
6.3 Infraestructura Física X X X X X X X X
6.4 Ambiente de Trabajo X X X
7.0 EJECUCIÓN DEL PROYECTO
7.1 Revisión de Requisitos Relacionados con el Proyecto X X X X X X X X X X X
7.2 Aspectos Ambientales Significativos X X X X X
7.3 Metas Ambientales X X X X X
7.4 Planeación del Proyecto X X X X X X X X X X X
7.5 Comunicación con el Cliente X X X X
7.6 Diseño y Desarrollo del Proyecto
7.6.1 Control de Diseño X X
7.6.2 Procuración de Equipos, Materiales y Servicios X X X
7.6.3 Construcción, Pruebas y Puesta en Servicio X X
7.6.4 Control Operacional X X X X X
7.6.5 Propiedad del Cliente X X X X X X
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Recursos Humanos
Dirección General
GESTIÓN AMBIENTAL
Gerencia de
Proyectos
Negocios
Finanzas
Proceso
7.6.6 Identificación y Rastreabilidad del Producto X X X X X
7.6.7 Control de Dispositivos de Monitoreo y Medición X X X X
7.6.8 Conservación del Producto X X X
7.6.9 Garantías del Cliente X X X
7.6.10 Preparación y Respuesta a Emergencias X X X
8.0 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 Planeación X X X X
8.2 Monitoreo y Medición
8.2.1 Satisfacción del Cliente X X X X X X
8.2.2 Auditorías Internas de Calidad y Gestión Ambiental X X
8.2.3 Monitoreo y Medición de Procesos X X X X X X X X X X X X
8.2.4 Monitoreo y Medición del Producto X X X X X X X X X X X
8.2.5 Monitoreos Ambientales X X X
8.2.6 Estado de Inspección y Pruebas X X X
8.3 Control del Producto No Conforme X X X X X X
8.4 Análisis de Datos X X X X X
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Recursos Humanos
Dirección General
GESTIÓN AMBIENTAL
Gerencia de
Proyectos
Negocios
Finanzas
Proceso
8.5 Mejora del Sistema
8.5.1 Mejora Continua X X X X X X X X X X X X X
8.5.2 Acciones Correctivas X X X X X X X
8.5.3 Acciones Preventivas X X X X X X X X X X X X

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5.7 COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA
5.7.1 Las comunicaciones internas tanto de calidad como las relacionadas con información ambiental se
transmiten a todos los niveles de la empresa a través de medios electrónicos y físicos, y abarcan el
proceso de adoctrinamiento, aplicación y propuestas de mejora de procedimientos notificación de no
conformidades ambientales y planes de acción para asegurar la efectividad del Sistema de Calidad y
Medio Ambiente.
5.7.2 En comunicaciones externas:

a) Se recibe, documenta y responde a las quejas, reclamaciones, solicitudes de información o
requerimientos de clientes, autoridades públicas y grupos sociales sobre probables afectaciones
ambientales producidas en la ejecución de los proyectos de la empresa.
b) Se deja evidencia escrita de las decisiones tomadas sobre aspectos de protección ambiental
significativos realizados por la empresa identificados en forma interna y externa.
5.7.3 Los mecanismos para llevar el proceso de comunicación interna y externa se especifican en los
procedimientos: AM1-09, AV1-04, KG11-01 y KG1-01
6.0 ADMINISTRACION DE RECURSOS
6.1 SUMINISTRO DE RECURSOS

ICA Fluor Daniel asigna oportunamente al proyecto recursos materiales y personal suficiente con
conocimientos y habilidades acordes con los requerimientos del proyecto y del Sistema de Calidad y
Medio Ambiente, enfocados a la ejecución efectiva de sus actividades y a la mejora continua para
cumplir con los requisitos y expectativas del cliente.
6.2 COMPETENCIA, CONCIENTIZACION Y CAPACITACION
a) Establecer las competencias requeridas por el personal que realiza trabajos que afectan la calidad
y al medio ambiente y certificar al personal supervisor, con base en los requerimientos de
educación, conocimientos, habilidades y experiencias.
b) Identificar necesidades de capacitación del personal, enfocadas a desarrollar conocimientos y
habilidades para aumentar los niveles de calidad, productividad y cuidado del medio ambiente.
c) Evaluar la efectividad de la capacitación y mantener registros apropiados que avalan su educación,
capacitación, habilidades y experiencia.
d) Concientizar al personal en la importancia de sus actividades y de como contribuyen al logro de los
objetivos de calidad y medio ambiente de la empresa a través de la difusión de planes
estrategicos, planes de ejecución de proyectos y conocimiento de los procedimientos operativos.
e) Este requisito se cumple con la aplicación de los procedimientos AQ1-21, HC4-02.
6.3 INFRAESTRUCTURA FISICA
ICA Fluor Daniel suministra áreas físicas de Ingeniería, computadora, software, casetas y oficinas
provisionales, maquinaría y subcontratos de servicios para la ejecución de los proyectos, a través de la
gerencia de proyecto y las gerencias funcionales involucradas en los servicios indicados para cumplir con
los requisitos del cliente, durante el periódo de la ejecución del proyecto.
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
a) ICA Fluor Daniel propicia un ambiente de trabajo en equipo, de colaboración mutua y de reto
profesional, por medio de la asignación de proyectos y responsabilidades especificas, otorgando
reconocimiento al personal por los logros alcanzados.

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b) ICA Fluor Daniel se asegura que los trabajos de construcción que requieran condiciones especiales
de temperatura y humedad, como son aplicación de soldadura, pintura y ensayos no destructivos se
realicen de acuerdo a los parámetros establecidos por las especificaciones y normas de diseño de
manera que se logre la conformidad con los requisitos establecidos.
7.0 EJECUCION DEL PROYECTO
7.1 REVISION DE REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO
7.1.1. Elaboración de Propuestas.
El Gerente de Desarrollo de Negocios identificará los requerimientos del cliente y los comunicará al
Gerente de Propuestas para que éste, dirija la elaboración de la oferta y se asegure de que se cubran
dichos requerimientos, así como identificar y comunicar las exclusiones o requerimientos no establecidos
por el cliente pero necesarios para la eficaz operación del proyecto; una vez presentada la propuesta y
otorgado el contrato a ICA Fluor Daniel se establecerán las negociaciones con el cliente y se asignará el
Gerente de Proyecto.
7.1.2 Traspaso de la Responsabilidad del Proyecto de Desarrollo de Negocios al Gerente de Proyecto.
El Gerente de Ventas de Desarrollo de Negocios mantiene la responsabilidad del proyecto y de la

elaboración y/o revisión del contrato con base en el procedimiento GV1-01; hasta que se reciba la
notificación del otorgamiento del contrato, en ese momento, la responsabilidad se traslada al Gerente de
Proyecto, designado por la Dirección de Proyectos.
7.1.3 Administración del Contrato Original.
a) ICA Fluor Daniel requiere que al momento de recibir comunicación formal para iniciar el trabajo, el
Gerente de Desarrollo de Negocios, comunique al Gerente de Proyecto todos los acuerdos hechos
con el cliente.
b) El Gerente de Proyecto tiene la responsabilidad de asegurarse que el proyecto se ejecute de

acuerdo con los requisitos del contrato y con los acuerdos hechos con el cliente. En el caso de
requerirse cambios o modificaciones al alcance, éstas se efectúan siguiendo en el procedimiento
FG1-07.
7.1.4 Revisión del Contrato, Definición del Alcance del Proyecto, Servicios y Recursos.
a) ICA Fluor Daniel requiere que el Gerente de Proyecto inicie una revisión formal documentada del
contrato, con su grupo de trabajo, a fin de verificar que existe la disponibilidad de recursos y los
requisitos básicos para iniciar el proyecto. Esto debe incluir un alcance suficientemente detallado
para dirigir el proyecto a través de todas las etapas de ejecución.
b) El Gerente de Proyecto es responsable de asegurar que el documento del contrato esté disponible
y sea comprendido por los miembros clave del equipo de trabajo. Se recomienda usar un resumen
del contrato, para difundirlo en todas las áreas involucradas en el proyecto de acuerdo con el
procedimiento JA1-02.
7.1.5 Juntas de Arranque del Proyecto y Alineación con el Cliente.
a) Es obligación del Gerente de Proyecto realizar juntas de arranque en la fase inicial del proyecto.
b) El Gerente de Proyecto deberá realizar juntas de alineación con el cliente y sus proveedores
principales.

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c) En las juntas de arranque y alineación se corroborarán los requisitos específicos establecidos por
el cliente; las expectativas del cliente y de ICA Fluor Daniel y los requisitos regulatorios y legales
aplicables al proyecto en materia de medio ambiente y contractuales.
d) Estos procesos se cubren mediante los procedimientos JA1-05 y JA1-06.
7.1.6 Requisitos Legales.
a) Las restricciones en los acuerdos contractuales, tales como exclusividad o confidencialidad,

requieren la aprobación de la Gerencia Legal de ICA Fluor Daniel antes de formalizar el contrato.
Después del análisis legal, el Director de Desarrollo de Negocios revisará y aprobará dichos
acuerdos.
b) ICA Fuor Daniel aplilcará el procedimiento AV1-02 para identificar, establecer y monitorear el
cumplimiento de los requisitos legales ambientales y de otros en materia ambiental a los que la
empresa y el proyecto se suscribe.
7.2 ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
a) ICA Fluor Daniel requiere que en cada proyecto donde el alcance incluya la Construcción, Pruebas
Preoperacionales y Puesta en Servicio se identifiquen los aspectos ambientales que afectan el
entorno de manera negativa y se establezcan acciones para minimizar estos impactos.
b) Este requisito del sistema se cubre con el procedimiento AV1-01.
7.3 METAS AMBIENTALES
a) ICA Fluor Daniel aplicará el procedimiento AV1-03 para establecer las metas ambientales
aplicables y acordes con el alcance del proyecto.
b) ICA Fluor Daniel, toma en cuenta los requerimientos legales y de otro tipo vigentes en materia
ambiental, los impactos ambientales significativos del proyecto, las opciones tecnológicas, los
requisitos financieros, los requerimientos operativos y comerciales, así como la opinión de partes
interesadas; para establecer, mantener y revisar las metas ambientales en cada proyecto.
c) Los objetivos y metas ambientales para cada proyecto con alcance de la Construcción, Pruebas
Preoperacionales y Puesta en Servicio de ICA Fluor Daniel, serán documentados en el Plan de
Calidad y Medio Ambiente.
7.4 PLANEACION DEL PROYECTO
a) La planeación se específica en los procedimientos de Control de Proyectos aplicables a las fases

de programación y control de los proyectos de ICA Fluor Daniel.
b) Al inicio de los trabajos se elabora el Plan de Ejecución del Proyecto, en el cual se indican los
principios sobre los cuales se desarrollará el proyecto en las etapas de Ingeniería, Procuración,
Construcción, Pruebas y Puesta en Servicio, este requisito se cumple de acuerdo al procedimiento
JA1-05.
c) Deberá elaborarse un reporte de cierre de proyecto, con el próposito de asegurar que se

cumplieron los requisitos del Cliente, y hacer un registro histórico de la información clave del
proyecto.

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7.5 COMUNICACION CON EL CLIENTE
a) En el Manual de Procedimientos del Proyecto se establecerán los procedimientos de comunicación

con el cliente, para aprobación y entrega de documentos, elaboración de reportes de avance del
proyecto, modificaciones al alcance, programa y costos indicados en el contrato.
b) En el procedimiento AQ1-24 se específica la forma de dar atención a las quejas del cliente.
7.6 DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROYECTO
7.6.1 Control del Diseño.
a) ICA Fluor Daniel requiere que el control de diseño se efectúe con base en el procedimiento AQ1-
03; y que en todas las actividades de diseño se implanten medidas para asegurar que los
reglamentos, códigos, normas y bases de diseño se apliquen correctamente en las
especificaciones y otros documentos relacionados, con el propósito de que los diseños ejecutados
sean confiables y seguros.
b) Se debe establecer una definición detallada del alcance del diseño del proyecto, incluyendo la
identificación y descripción de las entradas de diseño en forma clara y precisa.
c) Se debe planear el proceso de diseño de manera que:

1) El trabajo se programe formalmente con una secuencia lógica que integre las diversas
etapas y actividades del proyecto.
2) Se describan las actividades y documentos de diseño generados, así como la información
requerida.
3) Se establezcan los procedimientos autorizados para ejecutar las actividades de diseño que
afectan la calidad.
4) Los programas y los reportes de ingeniería se realicen de manera que se detecten las
desviaciones de cada disciplina.
d) En todas las actividades de diseño relacionadas con la calidad, se deben aplicar procedimientos
aprobados.
e) La distribución de los documentos técnicos entre los distintos grupos se debe hacer por escrito a
través del control de documentos técnicos.
f) Las interfases de diseño se deben hacer con base en los procedimientos aprobados.
g) Se debe cumplir con los requisitos de los organismos reguladores competentes y satisfacer los
requisitos del cliente.
h) El diseño del proyecto debe documentarse mediante registros en la elaboración de criterios de

diseño, especificaciones, memorias de cálculo, diagramas y planos, entre otros.
i) Se debe establecer en forma clara en los planes de calidad de las actividades de cada disciplina,
los responsables para elaborar, verificar y aprobar los trabajos de diseño.
j) Se debe verificar el diseño, mediante :

1) La confirmación de la aplicación del procedimiento, indicado en el plan de calidad de las
actividades.
2) Las revisiones de diseño interdisciplinarias y por entidades independientes, cuando se
requiera, manteniendose registros de los mismos.

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3) Otros medios apropiados (como sea necesario) tales como comparaciones con diseños
anteriores debidamente probados por los clientes, cálculos alternativos y otros.
k) La validación del diseño y su registro se debe hacer mediante:

1) La comprobación de que fue realizado de acuerdo con las normas, reglamentos y códigos
aplicables al proyecto.
2) La comprobación de que fue firmado por el personal autorizado para elaborar, revisar y
aprobar, indicado en el plan de calidad de las actividades de la disciplina correspondiente.
3) La comprobación de que fue aprobado por un perito acreditado ante organismos colegiados
u gubernamentales, en los casos que lo requieran los reglamentos.
4) La validación del funcionamiento del diseño se hace al ponerse en servicio la instalación,
siendo tal validación responsabilidad del licenciador que otorga la tecnología al cliente.
l) Se deben aplicar revisiones técnicas al proceso de diseño, para verificar el cumplimiento del plan
de calidad de las actividades de cada disciplina.
m) Los niveles de responsabilidad asociados a las actividades anteriores, en cuanto a la elaboración,

revisión y aprobación de los distintos documentos, se definen en el procedimiento BG1-14.
n) ICA Fluor Daniel requiere que en todos los documentos de diseño generados se aplique el proceso
de verificación, revisión y aprobación.
o) ICA Fluor Daniel requiere que los trabajos de diseño y planos de los proveedores/subcontratistas
se verifiquen, para asegurar que los mismos, han sido revisados y aprobados formalmente, ya sea
por el proveedor, ICA Fluor Daniel o un tercero.
p) El hecho de que los documentos de proveedores/subcontratistas sean verificados por personal de

ICA Fluor Daniel, no libera al proveedor o subcontratista de su responsabilidad y así debe
establecerse en los términos del contrato u orden de compra.
q) En caso de que el alcance de un proveedor involucre artículos de línea, de catálogo o propios, ICA
Fluor Daniel podrá suponer que el diseño no requiere verificación y se limitará a confirmar el
cumplimiento de las especificaciones de operación y requisitos de instalación.
r) El control de cambios de diseño se hará de acuerdo con el procedimiento BG1-18.
7.6.2 PROCURACION DE EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS
a) ICA Fluor Daniel requiere que se asegure que todos los productos y servicios que se adquieran,
cumplan con los requisitos especificados por el proyecto, de acuerdo con el procedimiento AQ1-06.
b) Se requiere evaluar, seleccionar y re-evaluar a los proveedores de acuerdo con los procedimientos
AQ1-30 y ES1-08-02.
NOTA: El término proveedor cubre tanto a los proveedores como a los subcontratistas.
Procuración se aplica tanto a las actividades de compras de materiales y equipos, como a las de
contratación de servicios.
c) ICA Fluor Daniel requiere que los paquetes de solicitudes de cotización y ordenes de compra
contengan los datos solicitados en los procedimientos BG1-09 y ES1-08-02.
d) Los documentos de compra deberán ser revisados y aprobados para asegurar la inclusión de los
requisitos especificados aplicables, antes de su adjudicación.

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e) ICA Fluor Daniel implanta acciones de inspección para asegurar que los equipos y materiales
comprados cumplan con los requisitos de la orden de compra, indicado en el procedimiento de
inspección EI1-04-01.
7.6.3 CONSTRUCCION, PRUEBAS PREOPERACIONALES Y PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO
7.6.3.1 Planeación y Control del Proceso.
a) ICA Fluor Daniel requiere que los procesos de construcción, Pruebas Preoperacionales y Puesta
en Servicio se efectúen con base en una planeación y programación detalladas para asegurar el
cumplimiento con el plazo de ejecución del Proyecto.
b) Se deben definir los procesos de construcción, Pruebas Preoperacionales y Puesta en Servicio

que afecten directamente la calidad y al ambiente, para asegurar que se efectúen bajo condiciones
controladas.
c) Las condiciones controladas incluyen lo siguiente:

1) Que se realicen aplicando los procedimientos de trabajo documentados indicados en el plan
de calidad de las actividades de construcción, pruebas y puesta en servicio.
2) Que el equipo utilizado sea el apropiado y tenga el mantenimiento requerido, el ambiente de
trabajo adecuado y que se cumpla con las normas, códigos y reglamentos establecidos en
las especificaciones y planos de ingeniería.
3) El monitoreo y control de los parámetros del proceso para asegurar que los productos
cumplan con las características especificadas.
4) La aprobación por parte del Cliente de los procedimientos cuando esté establecido en el
contrato.
5) Que se usen listas de verificación, cuando se requiera, para asegurar el cumplimiento de los
requisitos de calidad y gestión ambiental de las actividades de construcción, pruebas y
puesta en servicio, por el personal técnico con responsabilidad directa en su ejecución.
6) Que se cumplan con los objetivos y metas ambientales del proyecto.
7) La implantación de actividades para la liberación de sistemas y su entrega al cliente.
d) Este requisito del sistema se cubre con la aplicación del procedimiento AQ1-09 y AQ1-22.
7.6.3.2 Validación de Procesos Especiales.
a) Se denominan procesos especiales de construcción, cuando el resultado de los procesos no puede

ser totalmente verificado, por medio de inspecciones y pruebas subsecuentes y donde las
deficiencias del proceso sólo se puedan detectar hasta que el producto esté terminado.
b) Se deben identificar en el proyecto los procesos que se consideran como especiales. Las
soldaduras, los exámenes no destructivos y los recubrimientos anticorrosivos, son procesos
especiales, que se ejecutan de acuerdo con requisitos de código y norma, y se les presta especial
atención para evitar inconsistencia en su ejecución.
c) Es requisito de ICA Fluor Daniel que la ejecución de procesos especiales se efectúe bajo
condiciones controladas y que además se asegure:
1) Que se cuente con procedimientos calificados en donde se indiquen los criterios de revisión
y aprobación del proceso y del equipo.
2) Que los trabajos se ejecuten por personal calificado.
3) Que los equipos que se utilicen estén calibrados, cuando así se requiera.
4) Se establecen criterios para su revalidación.
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d) Deben mantenerse en forma adecuada en el sitio del proyecto los registros de los procesos
especiales de equipo, personal y procesos.
e) Este requisito del sistema se cubre con la aplicación de los procedimientos AQ1-10, CA1-11,
CA1-12, CA1-13, CA1.14 y CA1.21.
7.6.4 CONTROL OPERACIONAL
a) ICA Fluor Daniel se asegura de identificar las operaciones y actividades que están asociadas a
aspectos ambientales significativos, de acuerdo con la política, objetivos y metas del proyecto,
para planear sus actividades de prevención y control de la contaminación.
b) ICA Fluor Daniel es responsable de la elaboración y mantenimiento de procedimientos

relacionados con los aspectos ambientales significativos de bienes y servicios usados por la
empresa y de exigir la aplicación de los procedimientos y requisitos relevantes a proveedores,
contratistas y clientes.
c) El control operacional en materia ambiental de las actividades se establece en el procedimiento

AQ1-09.
7.6.5 PROPIEDAD DEL CLIENTE
a) Cuando el cliente proporcione materiales y equipos para ser instalados en el proyecto, ICA Fluor
Daniel debe aplicar los métodos apropiados de identificación, recepción, inspección, protección y
conservación, así como reportar cualquier pérdida o daño al que los suministró.
b) Los materiales y equipos proporcionados por el cliente a ICA Fluor Daniel, no lo liberan de su
responsabilidad de que éstos cumplan con las especificaciones y normas aplicables del proyecto.
c) Este requisito del Sistema se cubre con la aplicación del procedimiento AQ1-07 y EA1-05-02.
7.6.6 IDENTIFICACION Y RASTREABILIDAD DEL PRODUCTO
a) Cuando sea apropiado, ICA Fluor Daniel especificará y aplicará procedimientos documentados,
para la identificación y rastreabilidad de materiales y equipos permanentes de la planta, de
acuerdo con la codificación indicada en los documentos de diseño.
b) Este requisito del Sistema se cubre con la aplicación del procedimiento AQ1-08.
7.6.7 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE MONITOREO Y MEDICIÓN
a) ICA Fluor Daniel requiere que se definan y apliquen procedimientos de identificación, control,
calibración y mantenimiento de los equipos de inspección, medición y pruebas, propios y de
terceros, incluyendo la segregación de equipo con calibración vencida hasta su verificación.
b) Este requisito del sistema se cubre con la aplicación del procedimiento CA1-28.
7.6.8 CONSERVACION DEL PRODUCTO
a) ICA Fluor Daniel requiere mantener procedimientos documentados para el manejo,

almacenamiento, empaque, preservación y entrega de los materiales y equipos requeridos para la
construcción.
b) Este requisito del sistema se cubre con la aplicación del procedimiento AQ1-17 y EA1-05-01.

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c) La entrega de sistemas parciales o total del proyecto se hará de acuerdo con los requerimientos
del cliente establecidos en el contrato y/o con base en el procedimiento AQ1-22.
7.6.9 GARANTIAS AL CLIENTE
a) ICA Fluor Daniel requiere que cuando se presente una reclamación del cliente por defectos
ocultos, posterior a la entrega parcial de sistemas o del total del proyecto, y durante el período de
garantía, se atienda haciendo las reparaciones o correcciones necesarias, con base en la
especificación aplicable, que se haya establecido en el contrato.
b) Este requisito del sistema se cubre con la aplicación del procedimiento AQ1-02.
7.6.10 PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIA
a) El mecanismo para identificar situaciones potenciales de accidentes y emergencias y responder en

consecuencia, para prevenir y mitigar los impactos ambientales que se pueden asociar con ellas,
se describe en el procedimiento CS1-06.
b) Después de ocurrida la situación de accidente o emergencia, se revisan los procedimientos que se

aplicaron para analizar si operaron correctamente o requieren adecuaciones, lo cual se documenta
y se da seguimiento para evitar recurrencias.
8.0 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.1 PLANEACION
a) Anualmente se establecerán los parámetros de medición del índice de calidad de los proyectos, las
gerencias funcionales y las direcciones alineados con los objetivos de calidad vigentes, con el
propósito de monitorear las funciones clave para la mejora de la ejecución de los procesos.
b) Mensualmente se emitirán los índices de calidad y se hará el análisis de tendencias de los

parámetros medidos comparados con la meta anual y los proyectos que superen serán candidatos
al reconocimiento del proyecto de calidad del año de ICA Fluor Daniel.
8.2 MONITOREO Y MEDICION
8.2.1 Satisfacción del Cliente.
a) Anualmente se efectuará una encuesta a los clientes externos de acuerdo al procedimiento

AM1-03, enfocada a captar la percepción del cliente sobre nuestros servicios, identificar áreas de
oportunidad y retroalimentar al sistema de calidad y medio ambiente.
b) En los casos que se identifique insatisfacción de los clientes a través de la encuesta, y cuando sea
factible, se hará una entrevista al cliente aplicando el procedimiento AM1-08, para clarificar los
puntos de insatisfacción y realimentar a la dirección del proyecto y de la empresa para que se
tomen las acciones correctivas necesarias.
c) Se emitirá un folleto al cliente externo con los resultados resumidos de la encuesta aplicada al
cliente y las medidas tomadas y avances en la mejora de las áreas de oportunidad detectadas.

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8.2.2 Auditorías Internas de Calidad y Medio Ambiente.
a) ICA Fluor Daniel requiere que se realicen auditorías internas de acuerdo con procedimientos
documentados y bajo un programa aprobado. Para determinar la efectividad del Sistema de
Calidad y Medio Ambiente, estas auditorías cubren las gerencias funcionales y todas las fases del
proyecto, y están dirigidas a verificar que el proyecto cumpla con los requisitos de calidad del
cliente, objetivos y metas ambientales del proyecto, procedimientos, planes y otros documentos de
ICA Fluor Daniel.
b) La planeación y ejecución de auditorías internas se hará con personal calificado e independiente

de la operación y de acuerdo con el estado de importancia de la actividad a ser auditada.
c) Las actividades de seguimiento de auditorías deben verificar y registrar la implantación y

efectividad de las acciones correctivas tomadas y asegurar que las acciones se tomen sin demoras
injustificadas.
d) Los resultados de las auditorías deben registrarse y darse a conocer al personal responsable del
área auditada.
e) Este requisito del sistema se cubre con la aplicación de los procedimientos AQ1-19 y AQ1-20.
8.2.3 Monitoreo y Medición de Procesos.
a) Mediante el uso de procedimientos aprobados, se deben inspeccionar, probar e identificar las

actividades que desarrollan las diferentes disciplinas de ICA Fluor Daniel, para determinar por
medio de actividades de revisión, la conformidad con los requisitos establecidos de calidad.
b) Las inspecciones y pruebas requeridas deberán efectuarse con base en un plan de inspección y
pruebas aplicable a las actividades de construcción del proyecto.
c) Este requisito del sistema se cubre con la aplicación de los procedimientos, CA1-09, AQ1-19,
BG4-20 y KO1-02.
8.2.4 Monitoreo y Medición del Producto.
a) Se debe asegurar por medio de evidencia documentada, que las inspecciones y pruebas se hayan
realizado, que los materiales, equipos o instalaciones estén de acuerdo con los planos y
especificaciones o procedimientos aplicables, y que las no conformidades, si las hubiera, han sido
corregidas y documentadas.
b) Se debe asegurar que ningún material, equipo o instalación se entregue o se ponga en servicio,
hasta que todas las inspecciones especificadas en los procedimientos y planes de calidad se
hayan aprobado y los datos y documentación asociados estén disponibles y autorizados.
c) Se deben establecer y mantener registros que den evidencia de que la actividad, el material,
equipo o instalación haya pasado inspección y/o prueba con los criterios de aceptación aprobados,
así como identificar a la autoridad responsable de liberar el producto.
d) Este requisito del sistema se cubre con la aplicación del procedimiento CA1-04 y CA1-09.
8.2.5 Monitoreos Ambientales.
a) Los monitoreos ambientales deberán definir la frecuencia con la que se verificará la característica
clave asociada a las actividades de construcción, Pruebas Preoperacionales y Puesta en Servicio
relacionadas con aspectos ambientales significativos del proyecto.

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b) Este requisito del sistema se cubre con la aplicación del procedimiento AV1-05.
c) Los monitoreos para verificar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales y de otros en
materia ambiental a los que la empresa y el proyecto se suscribe se realizarán de acuerdo al
procedimiento AV1-02.
8.2.6 Estado de Inspección y Pruebas.
a) ICA Fluor Daniel requiere que en los proyectos se apliquen procedimientos documentados para
identificar el estado de inspección y pruebas de actividades, materiales o equipos, con el fin de
asegurar que solamente se instalen los elementos que han sido aceptados.
8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
a) ICA Fluor Daniel requiere establecer y mantener procedimientos documentados para asegurar que
se prevenga el uso o instalación inadvertida de los productos no conformes con los requisitos
especificados.
b) El procedimiento deberá incluir la identificación, documentación, evaluación, segregación (cuando

aplique), disposición, notificación a las áreas involucradas, verificación y cierre de las no
conformidades.
c) Las no conformidades involucradas, pueden aplicar a cualquier producto, material, componente,

equipo o actividad, cuya desviación a los requisitos del proyecto los hace inaceptables o dudosos.
d) Cuando se requiera por contrato, se debe reportar al cliente, o a su representante, la disposición

del producto no conforme y obtener su autorización.
e) Cuando se detecte producto no conforme después de la entrega o cuando su uso haya comenzado
se deben tomar acciones apropiadas a los efectos reales o potenciales de la no conformidad.
f) Este requisito del sistema se cubre con la aplicación del procedimiento CA1-06.
8.4 ANALISIS DE DATOS
a) En el proyecto se identificará la necesidad de aplicación de técnicas estadísticas para controlar y

verificar procesos de diseño y constructivos. Dichas técnicas se efectuarán con base en
procedimientos documentados, así mismo para analizar información sobre satisfacción del cliente,
características y tendencias de los procesos.
b) Este requisito del sistema se cubre con la aplicación del procedimiento AQ1-32 y CA1-29.
8.5 MEJORA DEL SISTEMA
8.5.1 Mejora Continua.
a) ICA Fluor Daniel deberá mejorar continuamente la efectividad del sistema de calidad y medio
ambiente, a través de identificación de oportunidades de mejora, resultados de auditorías, análisis de
datos, acciones correctivas, acciones preventivas y revisiones por la Dirección de la Empresa (ver
diagrama del punto 3.7).
b) La mejora de procesos se aplicará en forma estandarizada y progresiva en los procedimientos de los

procesos críticos para la calidad del producto final y se documentará el estándar del desempeño
logrado en el proyecto contra el definido en el procedimiento respectivo.

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8.5.2 Acciones Correctivas.
a) ICA Fluor Daniel requiere establecer y mantener procedimientos documentados para la

implantación de acciones correctivas, con el fin de identificar, reducir o eliminar las causas de no
conformidad en la calidad de las actividades y en el impacto al ambiente y prevenir su recurrencia.
b) Los procedimientos y documentos del Sistema de Calidad y Medio Ambiente, producidos como
resultado de acciones correctivas deberán incluir:
- Revisión de las no conformidades.
- Determinar las causas de las no conformidades.
- Adecuación del diseño y desarrollo de entradas y salidas.
- Consistencia de entradas y salidas con los objetivos planeados.
- Mejoras potenciales.
- Problemas que no se resuelven.
c) Este requisito del sistema se cubre con la aplicación del procedimiento AQ1-15.
8.5.3 Acciones Preventivas.
a) ICA Fluor Daniel requiere que se implanten procesos para eliminar causas potenciales de no
conformidades y prevenir su ocurrencia.
b) Los requisitos del Sistema de Calidad y Medio Ambiente y los resultados de los análisis de datos
deben ser las entradas para la acción preventiva aplicable.
c) Este requisito del sistema se cubre con la aplicación del procedimiento AQ1-16.

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ICA Fluor Daniel, S. de R. L. de C. V. NO.

LETICIA LOZANO RÍOS

NOMBRE FIRMA FECHA

NOMBRE FIRMA FECHA

ELABORADO POR: FECHA DE APLICACIÓN

APROBADO POR JBN JBN JBN JBN JBN JBN

FECHA 4-NOV-97 30-NOV-98 31-AGO-99 30-MAY-01 17-OCT-01 13-NOV-01

DESCRIPCIÓN (ÚLTIMA REVISIÓN):

Formato del anexo 5.4 del procedimiento AQ1-01 rev. 7 119

1.0 Alcance. ........................................................................................................................................................................3

Formato del anexo 5.4 del procedimiento AQ1-01 rev. 7 124

7.1.5 Juntas de Arranque del Proyecto y Alineación con el Cliente. .......................................................................26

Formato del anexo 5.4 del procedimiento AQ1-01 rev. 7 124

• ISO 9001, Quality Management Systems – Requirements Third Edition 2000-12-15 e

2.0 POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

2.1 DECLARACIÓN DE POLÍTICA.

Ing. Jorge Borja Navarrete.

Formato del anexo 5.4 del procedimiento AQ1-01 rev. 7 124

3.0 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA.

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.

c) Las oficinas de ICA Fluor Daniel están ubicadas en:

Viaducto Río Becerra No. 27.

Delegación Benito Juárez.

C. P. 03810 México, D.F.

Teléfonos de conmutador: 5669-3985 y 5272-9991

3.2 VISIÓN DE LA EMPRESA.

Trabajo en equipo Seguridad.

Valor Agregado. Calidad.

Mejora Continua. Tecnología e Innovación.

Conocimiento y Experiencia. Capacidad de Cambio.

Preservación del Medio Ambiente. Desarrollo Integral.

Desarrollo del país. Rentabilidad.

3.3 MISIÓN DE ICA FLUOR DANIEL.

Formato del anexo 5.4 del procedimiento AQ1-01 rev. 7 124

Organigrama de ICA Fluor Daniel

DIRECCION DIRECCIONES DIRECCION

Formato del anexo 5.4 del procedimiento AQ1-01 rev. 7 124

3.5 Estructura del Sistema de Administración de Calidad y Medio Ambiente.

IDENTIFICACION PLAN NEGOCIOS

CLAVE Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

PARA •PLAN FINACIERO

INDICADORES DE MEDICIÓN DE PRODUCTO Y DEL SISTEMA

Formato del anexo 5.4 del procedimiento AQ1-01 rev. 7 125

3.6 SECUENCIA DEL PROCESO IPC

Formato del anexo 5.4 del procedimiento AQ1-01 rev. 7 126

3.7 Interacción de los Proceso IPC en el Sistema de Calidad y Medio Ambiente

Formato del anexo 5.4 del procedimiento AQ1-01 rev. 7 127

3.8 Proceso de Mejora ICAFD

REPORTES MENSUALES DE PROGRAMA DE

4.0 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

b) El Sistema define la política, estructura organizacional, responsabilidades y procedimientos para

4.2 DOCUMENTACION CLAVE

ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Formato del anexo 5.4 del procedimiento AQ1-01 rev. 7 129

4.3 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

4.3.1 El control de documentos internos y externos se realizará con la aplicación de procedimientos

4.3.2 El control de documentos que se aplica en el proyecto, se asegura de que: