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    Actividad No 5 CONTROL INTERNO

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    GLADYS PELAYO
    Este documento define los roles del área de control interno y de otras unidades en la institución con respecto al control interno. El jefe del área de control interno es responsable del proceso de control interno y se encarga de definir, revisar, modificar y medir los procedimientos de control. Otras unidades deben autoevaluar su trabajo y detectar y corregir desviaciones de manera oportuna para asegurar que todas las actividades se realicen de acuerdo con las normas. El área de control interno también asesora y da seguimiento a través de

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    RESOLUCIÓN No.

    00839 DEL 17 DE MARZO DE 2015

    ROLES PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCIÓN ASPECTOS A CONTROLAR

    ROL DEL ÁREA DE CONTROL ROL DEL ÁREA DE CONTROL CONTROL AL SISTEMA DE . EVALUACIÓN DEL AUTOEVALUACIÓN
    DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO.
    INTERNO. INTERNO FRENTE AL PROCESO ROL DE LAS UNIDADES EN GESTIÓN INTEGRAL SISTEMA DE CONTROL
    CONTROL INTERNO RELACIÓN CON EL CONTROL INTERNO
    INTERNO INSTITUCIONAL
    Sistema integrado por el Autoevaluación del Control
    esquema de organización El Proceso Direccionamiento
    El Jefe del Área de Control Es el más complejo a realizar por
    Evaluación y seguimiento El principio de autocontrol que del Sistema de Gestión
    cuanto encierra todos los
    Interno es el dueño del es la capacidad que deben Integral, Autoevaluación de gestión
    aspectos que dinamizan la
    Y el conjunto de proceso de “Control Interno” desarrollar los funcionarios de la
    -Auditoría interna integral, Institución, sin embargo la
    Institución forma de abordarlo comienza
    -auditoría interna específica, Distribuirá los
    Se encarga de por sus componentes
    -auditoría interna de sistemas de
    Planes Para
    gestión
    Métodos, Elementos de control del
    -auditoría interna combinada Principales OTRAS HERRAMIENTAS DE
    Principios, Definir, Revisar, Sistema de Control Interno
    -auditoría interna de AUTOEVALUACIÓN
    Normas, Modificar, Aprobar, Evaluar y controlar su trabajo, Control al direccionamiento para su evaluación entre las
    seguimiento
    Actualizar, Publicar, detectar desviaciones y efectuar estratégico. Direcciones y/o Oficinas
    Procedimientos
    correctivos de manera oportuna Asesoras que lideren
    Mecanismos de Entrenar, Medir, procesos de primer nivel
    verificación y evaluación Asesoría y acompañamiento Analizar Mejorar dentro de la Institución
    Control a la gerencia de Evaluación de la rendición de
    Con el fin de procurar procesos cuentas
    Informes resultados de las La gestión de
    auditorías internas, mediante los Control a la gestión del Evaluación de las quejas,
    Que todas las actividades, cuales se reportan las talento humano reclamos y sugerencias
    operaciones y actuaciones, así debilidades encontradas y Proceso, procedimientos,
    como la administración de la guías y formatos Evaluación de la satisfacción
    oportunidades de mejora
    información y los recursos, se del cliente.
    CONTROL AL SISTEMA DE
    realicen de acuerdo con las normas GESTIÓN DE CALIDAD.
    constitucionales y legales vigentes

    Se realiza por medio de la


    a alineación del proceso con la evaluación
    Políticas trazadas por la estrategia e iniciativas a las
    dirección y en atención a las
    cuales le aporta
    metas u objetivos previstos
    Fomento de la cultura del control Debe realizar Evaluación y seguimiento a la
    Realizar el control de calidad del
    administración del riesgo
    Dentro de las Realizado a proceso
    través deyactividades
    de sensibilización desarrolladas
    de acuerdo con el programa
    Efectuar todos los ajustes Del control del producto o
    Autocontrol anual de fomento de la cultura servicio no conforme.
    necesarios para que el producto
    Autorregulación del control
    entregado corresponda con el
    Seguimiento información relativa
    Autogestión objetivo del proceso
    a la percepción del cliente,
    El control a este Sistema en la
    Relaciones con entes externos. respecto al cumplimiento de los
    Institución se realizará a través de:
    Bajo los principios de requisitos.
    -la autoevaluación del control, de las
    Facilita los requerimientos de los auditorías internas de calidad y de las Revisión por la Dirección
    organismos de control externos y la auditorías realizadas por el ente
    coordinación en los informes de la certificador.
    Institución, suministrando el flujo de
    la información al interior y al
    exterior de la misma.

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