VERSIÓN: 03

INSTRUCTIVO
DILIGENCIAMIENTO GUÍAS TCC FECHA DE EMISIÓN: 23 DE OCTUBRE DE
2020

DOCUMENTO CONTROLADO

1. OBJETIVO

Establecer los pasos necesarios para la elaboración de guías a través de la plataforma del proveedor “TCC”

2. ALCANCE

Inicia con la determinación del uso de los servicios del proveedor “TCC”, pasando por el acceso a la plataforma
del proveedor, el diligenciamiento de la información solicitada y finalizando con la emisión de la guía.

3. RESPONSABLES

Director Operativo:
 Establece las políticas necesarias que delimitan y determinan el uso del proveedor “TCC”

Coordinador Operativo:
 Supervisa el adecuado manejo de la plataforma, apoyando la capacitación del personal operativo.

Líder de Proceso:
 Elabora la solicitud de servicios a través del proveedor “TCC” cuando es necesario.

Ejecutivo de Cuenta:
 Elabora la solicitud de servicios a través del proveedor “TCC” cuando es necesario.

Auxiliar Operativo:
 Elabora la solicitud de servicios a través del proveedor “TCC”.

4. DESARROLLO

Buscar en el navegador la página “IRIS TCC”.

(http://clientes.iris.tcc.com.co:81/Clientes/LogIn/login.aspx)
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Digitar usuario y contraseña asignados previamente.

Elaboración de guía:

Seleccionar “Ingreso Despachos” a través de este menú se puede ingresar los datos del
despacho que va a realizar.

Se debe tener en cuenta las cinco partes en las cuales se divide la guía:
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1. Información del Remitente: Es este paso solo debemos llenar el espacio de “Cuenta” en
donde seleccionamos la cuenta “1394700”.

2. Información del destinatario: Es obligatorio llenar todos los espacios que tengan asterisco
“*”. Si el destinatario esta creado digitamos el nombre y nos arrojara los demás datos.

3. Detalle despacho: En esta ventana se debe diligenciar el tipo de empaque como “caja”, La
cantidad de unidades y el peso el cual es unitario. Tenga en cuenta que al seleccionar
“Agregar” el peso ingresado se multiplicara por las unidades.
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4. Servicio: En esta ventana seleccionaremos el tipo de servicio a utilizar.

Boomerang Físico: Servicio utilizado para el despacho de mercancía con retorno documental.
Se debe pegar en este sobre la guía generada para el retorno documental la cual identificamos
con las unidades “1 De 0”.
Boomerang digital: Se realiza la digitalización de los
documentos en la plataforma.
Boomerang mixto: Los documentos retornan físicos
y también se digitalizan.
Dardo: Sobre sticker utilizado para pegar las facturas
en la unidad y ser dados al destinatario a la hora de
entregar la mercancía. Este servicio no genera retorno
documental.
Nota: Si no se va a utilizar ninguno de estos servicios
se deberá dejar en blanco y seguir con el siguiente
paso.
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5. Información Despacho: En esta ventana agregamos el valor declarado, el documento,

fecha relacionado con el despacho y las observaciones.

Después de seleccionar “Grabar” se abrirá una venta con el número de guía generado.

Impresión de etiquetas:
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Seleccionamos “Paquetería” y luego “Generar despacho” después seleccionamos “Consultar” y

aparecerá las guías que se generaron. Seleccionamos las guías que necesitamos, imprimir y
“Generar rótulos”.

Confirmación de manifiesto y despacho:

Seleccionamos “Paquetería” y luego “Generar despacho”, después seleccionamos “Consultar” y

nos aparecerá
Después las guías
de seleccionar que Rótulos
“Generar se generaron.
” Por último, seleccionamos las guías generadas en el
día y el
se abrirá “Relación
sticker. de despachos”.
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Elaboracion de guias Mensajeria:

 En el modulo “Mensajería” se da clic en “Ingreso de Remesas” y se diligencian todos campos,

luego se da clic en “Aceptar”
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1. Información Remitente: Datos grabados del remitente.

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2. Información del Destinatario: Es obligatorio llenar todos los espacios que tengan asterisco
“*”. Si el destinatario esta creado digitamos el nombre o razón social y nos arrojara los demás

datos.

3. Información de la Remesa: Diligenciar todos los campos que tiene asterisco (*) y dar clic
en “Grabar”
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 Tipo de servicio: se manejan tres tipos de servicio

NORMAL: Entrega en los tiempos según la cobertura

9AM: Envió con horario de entrega prioritario
RD: se utiliza para radicación de documentos

 Tipo de Bolsa: Selecciona la que se va a utilizar

 Número de bolsa: La bolsa tiene un código de barras con su respectivo consecutivo

numérico, el cual se debe diligenciar en este campo
 Peso Real: este campo es obligatorio y con máximo de 5 kilogramos
 Valor Declarado: este campo es obligatorio, el valor mínimo es de $10.000
 Tipo de Servicio: Se maneja la modalidad “Normal”
 Forma de Pago: Se maneja la modalidad “Crédito”
 Número de Cuenta: se maneja el número -5629400-
 Tipo de Rotulo- Remesa: seleccionamos según configuración para impresión del rotulo

 Después de seleccionar “Grabar” se abrirá una venta con el número de guía generado,
damos clic en “Aceptar”
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Impresión de etiquetas: seleccionar el módulo “Mensajería” dar clic en “Consulta de

remesas”
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 En la ventana “Parámetros de la Consulta” diligenciar el campo de la “Fecha inicial” y

“Consultar”
 Después de dar clic en “Consultar”, seleccionar las remesas a imprimir y dar clic en el botón
“Imprimir”

Remesa:
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Impresión de
Manifiesto: Seleccionar
el módulo “Mensajería”
y dar clic en “Imprimir
Relación”

 En la ventana “Parámetros de la Consulta” diligenciar el campo “Fecha remesa, entre”,

seleccionando la fecha de la realización de la guía, en el campo “Sucursal” seleccionamos
-GRUPO LOGOSTICO ESPECIALIZADO- y damos clic en el botón “Consultar”
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 Al momento de dar clic en el botón “Consultar” se despliega la lista de remesas a imprimir, las

cuales se seleccionan y se da clic en “Imprimir”

Manifiesto

ELABORO REVISO APROBO

LIDER DE PROCESO O ANALISTA DE LIDER DE CALIDAD

GERENTE ADMINISTRATIVO
PROCESOS
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