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    Formato para Realizar La Evidencia 2 AP4 X

    Cargado por

    Rodolfo Cano Correa
    Este documento presenta una lista de empresas colombianas con sus respectivas ciudades y los valores facturados. Adicionalmente, detalla los valores retenidos por concepto de impuesto de renta e IVA para cada empresa. Finalmente, muestra algunas cuentas contables correspondientes a compras, IVA descontable, retenciones y saldos de bancos.

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    Este documento presenta una lista de empresas colombianas con sus respectivas ciudades y los valores facturados. Adicionalmente, detalla los valores retenidos por concepto de impuesto de renta e IVA para cada empresa. Finalmente, muestra algunas cuentas contables correspondientes a compras, IVA descontable, retenciones y saldos de bancos.

    Título original

    Formato para realizar la evidencia 2 AP4 X

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    Formato para Realizar La Evidencia 2 AP4 X

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    Este documento presenta una lista de empresas colombianas con sus respectivas ciudades y los valores facturados. Adicionalmente, detalla los valores retenidos por concepto de impuesto de renta e IVA para cada empresa. Finalmente, muestra algunas cuentas contables correspondientes a compras, IVA descontable, retenciones y saldos de bancos.

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    CIUDAD FACTURACION

    Razón Social
    O ESTABLECIMIENTO

    AMERICAN RUBBER DE COLOMBIA SAS BOGOTA


    BMP TRADING S A S BOGOTA
    DCN S.A.S BOGOTA
    DIMSE PARTS LIMITADA BOGOTA
    FRENOS GAMBOA ACEVEDO FLORIDA S.A.S. FLORIDABLANCA
    INNOVATEQ S. A.S BOGOTA
    MECANIZAMOS FLORIAN MARIN SAS MECANIZAMOS FM SAS SOACHA
    PROMOTORA INTERNACIONAL DE PARTES S A S PROPARTES BOGORA
    PUNTO AZUL BRAKE PAK S.A.S BOGOTA
    QUIMSA ANDINA S.A.S. BUCARAMANGA
    RENOSA S.A.S BOGOTÁ
    RESORTES HERCULES S.A. BUCARAMANGA
    RODAMIENTOS Y REPUESTOS MUNDIALES S.A. BOGOTA
    SAFRENOS RANGEL S.A.S. BUCARAMANGA
    TALLERES DIAZ LTDA BOGOTA

    }
    base sujeta a retencion fuente38 $ 34,792,845.00
    contribuyentes exonearados de pago de retencion 42 $ 39,822,312.00
    total retenciones 78

    a responsables del impuesto sobre las ventas 79

    total retenciones 86
    RETE FUENTE
    CALIDAD DE AUTORRETENE AUTORRETEN
    Vr. Neto IVA
    CONTRIBUYENTE DOR ICA EDOR RENTA

    NO NO $ 9,908,980.00 1,882,706.20 247,725


    NO NO $ 1,985,680.00 377,279.20 49,642
    NO NO $ 3,834,800.00 728,612.00 95,870
    NO NO $ 967,428.00 183,811.32 24,186
    NO NO $ 3,622,497.00 688,274.43 90,562
    NO SI $ 12,495,697.00 2,374,182.43
    NO NO $ 5,902,680.00 1,121,509.20 147,567
    Gran contribuyente NO SI $ 2,185,000.00 415,150.00
    NO NO $ 3,847,100.00 730,949.00 96,178
    NO NO $ 2,660,680.00 505,529.20 66,517
    Gran contribuyente NO SI $ 5,963,363.00 1,133,038.97
    Gran contribuyente NO SI $ 15,425,617.00 2,930,867.23
    Gran contribuyente NO SI $ 1,855,380.00 352,522.20
    Gran contribuyente NO SI $ 1,897,255.00 360,478.45
    NO NO $ 2,063,000.00 391,970.00 51,575

    $ 74,615,157.00 $ 14,176,880 $ 869,821


    $ 869,821 ###

    $ 869,821

    $ 1,347,723

    $ 2,217,545
    RETE ICA RETE IVA

    282,406
    56,592
    109,292
    27,572
    103,241
    356,127
    168,226

    109,642
    13,303 75,829

    77,128

    9,486
    58,796
    5
    $ 99,918 $ 1,347,723
    5
    cuenta descripcion debe haber
    AMERICAN RUBBER DE COLOMBIA SAS

    compras $ 9,908,980.00
    iva descontable 1,882,706.20

    retencion por renta $ 247,724.50


    retencion por iva 282,406
    banco $ 11,261,556

    BMP TRADING S A S
    cuenta descripcion debe haber
    compras $ 1,985,680.00
    iva descontable $ 377,279.20
    retencion por renta $ 49,642.00
    retencion por iva $ 56,591.88
    banco $ 2,256,725.32

    DCN S.A.S
    cuenta descripcion debe haber
    compras $ 3,834,800.00
    iva descontable $ 728,612.00
    retencion por renta $ 95,870.00
    retencion por iva $ 109,291.80
    banco $ 4,358,250.20

    DIMSE PARTS LIMITADA


    cuenta descripcion debe haber
    compras $ 967,428.00
    iva descontable $ 183,811.32
    retencion por renta $ 24,185.70
    retencion por iva $ 27,571.70
    banco $ 1,099,481.92

    FRENOS GAMBOA ACEVEDO FLORIDA S.A.S.


    cuenta descripcion debe haber
    compras $ 3,622,497.00
    iva descontable $ 688,274.43
    retencion por renta $ 90,562.43
    retencion por iva $ 103,241.16
    banco $ 4,116,967.84

    INNOVATEQ S. A.S
    cuenta descripcion debe haber
    compras $ 12,495,697.00
    iva descontable $ 2,374,182.43
    retencion por iva $ 356,127.36
    banco $ 14,513,752.07

    MECANIZAMOS FLORIAN MARIN SAS MECANIZAMOS FM SAS


    descripcion debe haber
    compras $ 5,902,680.00
    iva descontable $ 1,121,509.20
    retencion por fuente $ 147,567.00
    retencion poe iva $ 168,226.38
    banco $ 6,708,395.82

    PROMOTORA INTERNACIONAL DE PARTES S A S PROPARTES


    0 descripcion debe haber
    compras $ 2,185,000.00
    iva descontable $ 415,150.00
    banco $ 2,600,150.00

    PUNTO AZUL BRAKE PAK S.A.S


    descripcion debe haber
    compras $ 3,847,100.00
    iva descontable $ 730,949.00
    retencion por renta $ 96,177.50
    retencion por iva $ 109,642.35
    banco $ 4,372,229.15

    QUIMSA ANDINA S.A.S.


    descripcion debe haber
    compras $ 2,660,680.00
    iva descontable $ 505,529.20
    retencion por renta $ 66,517.00
    retencion por ica $ 12,771.26
    retwncuion por iva $ 75,829.38
    banco $ 3,086,920.94

    RENOSA S.A.S
    descripcion debe haber
    compras $ 5,963,363.00
    iva descontable $ 1,133,038.97
    banco $ 7,096,401.97

    RESORTES HERCULES S.A.


    descripcion debe haber
    compras $ 15,425,617.00
    iva descontable $ 2,930,867.23
    retencion por ica $ 74,042.96
    banco $ 18,282,441.27

    RODAMIENTOS Y REPUESTOS MUNDIALES S.A.


    descripcion debe haber
    compras $ 1,855,380.00
    iva descontable $ 352,522.20
    banco $ 2,207,902.20

    SAFRENOS RANGEL S.A.S.


    descripcion debe haber
    compras $ 1,897,255.00
    iva descontable $ 360,478.45
    retencion por ica $ 9,106.82
    banco $ 2,248,626.63

    TALLERES DIAZ LTDA


    descripcion debe haber
    compras $ 2,063,000.00
    iva descontable $ 391,970.00
    retencion por renta $ 51,575.00
    retencion por iva $ 58,795.50
    banco $ 2,344,599.50

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