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    PRÁCTICA S.R.L.

    BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS


    Al 31 de diciembre de 2020
    (Expresado en Bolivianos)

    SUMAS
    Nº CÓDIGO CUENTAS
    DEBE HABER
    1 111001 Caja y bancos 415,470.80 293,876.61
    2 114001 Crédito Fiscal IVA 10,887.48 10,887.48
    3 114005 Crédito fiscal IVA por compensar 39.00 39.00
    4 114006 IT pagado por anticipado 13,621.00 3,444.00
    5 114009 Aguinaldos pagados por adelantado 850.00 850.00
    6 123008 Muebles y enseres 13,758.82 ---
    7 123009 Depreciación acumulada muebles y enseres --- 1,027.89
    8 123010 Equipos de computación 25,159.51 ---
    9 123011 Depreciación acumulada equipos de computación --- 2,933.00
    10 213004 Débito Fiscal - IVA 35,958.00 35,958.00
    11 213005 Impuesto a las Transacciones por pagar 8,211.00 8,973.00
    12 213006 Impuesto sobre las Utilidades por pagar 13,621.00 13,621.00
    13 213010 Aportes a la Caja de Salud por pagar 11,800.00 12,820.00
    14 213011 Aportes a las AFP por pagar 22,915.60 24,896.44
    15 213014 Impuesto al Valor Agregado por pagar 24,511.00 26,714.00
    16 214001 Provisión aguinaldos 9,166.67 9,166.67
    17 215001 Ingreso diferido tributario 4,206.00 13,621.00
    18 216002 Otras cuentas por pagar 326.00 326.00
    19 223001 Previsión para indemnizaciones --- 13,350.00
    20 310001 Capital social pagado --- 100,000.00
    21 310003 Ajuste de capital --- 1,770.61
    22 320001 Reserva legal --- 2,020.04
    23 330001 Resultados acumulados 20,000.00 38,380.66
    24 330002 Resultado de la gestión 40,400.70 40,400.70
    25 410003 Ingresos por servicios --- 240,642.00
    26 430006 Diferencia por redondeo --- 1.05
    27 430007 Ingreso por compensación tributaria --- 4,206.00
    28 430011 Ingreso por deducción de la base del IT --- 449.00
    29 430012 Ingreso por pago a cuenta IVA del 50% de
    contribuciones patronales --- 3,495.00
    30 520010 Impuesto a las Transacciones 8,298.00 ---
    31 530001 Gastos varios de administración 223,722.19 ---
    32 530007 Gastos no deducibles IUE 944.00 ---
    33 560005 Diferencia por redondeo 2.38 ---
    TOTALES 903,869.15 903,869.15

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