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    LEGAJO DE

    PLANIFICACIÓN
    AUDITORIA DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

    DE LA EMPRESA DE ASEO URBANO LA PAZ

    LIMPIA S.A.

    INTEGRANTES DE LA AUDITORIA CARGO INICIAL RUBRICA


    Mamani Tapia María Isabel Responsable de la MTM 
    auditoria
    Quispe Ucedo Rafael Sandro Auditor senior A QUR $

    Loza Lima Carlos Eduardo Auditor senior B LLC 


    Mamani Chino José Luis Auditor senior C MCHJ ¢
    Quispe Mendoza Roxana Auditor senior D QMR ®
    Machicado Tantani Lizeth Anahí Auditor senior E MTA

    LA PAZ – BOLIVIA

    MPA
    2021 1-10

    MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA AMBIENTAL


    “AUDITORIA DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA DE
    ASEO URBANO LA PAZ LIMPIA S.A.”

    I. PLANIFICACIÓN GENERAL

    I.1 Antecedentes

    En cumplimiento al contrato 02789/2021 con la empresa “LA PAZ


    LIMPIA S.A.” correspondiente a la gestión 2021 y al Memorándum de
    Designación Nº 189/2021 de fecha 06 de septiembre de 2021,
    efectuamos la “Auditoria de sistema de gestión ambiental”.

    I.2 Objetivo de la auditoria

    Evaluar el cumplimiento eficaz del servicio público que realiza la


    “empresa La Paz limpia S.A para controlar, prevenir actividades que
    perjudiquen al medioambiente como taponamientos de bocas de
    tormenta con bolsas de basura, botellas pet y otros residuos sólidos,
    además de arrastre de tierra.

    I.3 Alcance

    I.3.1 Objeto del examen

     Minuta de contrato administrativo municipal.


     Objetivos establecidos por la empresa.
     Manual de Organización, Políticas y Procedimientos de la
    Dirección
     Diagrama de Aseo Urbano.
     Organigrama de flujo.

    I.3.2 Subtipo de auditoría ambiental


    Se realizará una auditoria de gestión ambiental, que tiene como propósito
    evaluar el cumplimiento eficaz del servicio público de aseo urbano,
    taponamientos de bocas de tormenta con bolsas de basura, botellas

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    pet y otros residuos sólidos, además de arrastre de tierra, que realiza


    la empresa la paz limpia S.A.

    I.3.3 Sujeto de examen

    La auditoría se realizará a la Empresa de Aseo Urbano La Paz Limpia, es una


    empresa en Bolivia, con sede principal en La Paz que Opera en Recogida de
    Residuos Sólidos.

    Fue creada el 2 de agosto del 20216 en la ciudad de la paz es una empresa que se
    dedica al servicio de aseo urbano, legalmente constituido, empezó a operar el 25
    de noviembre de 2016 ,con 40 vehículos compactadores ,volquetas y 800
    trabajadores la empresa tiene Casa Matriz en la Calle 10 No. 18 Zona: Achumani
    La Paz.
    I.3.4 Instrumentos normativos aplicables
     Ley n° 1333, del 27 de marzo de 1992, ley del medio ambiente.
     Normas de auditoría ambiental Nº 240
     Reglamento para gestión de residuos sólidos, 8 de diciembre de 1995
     Ley nº 755, de 28 de octubre de 2015, de gestión integral de residuos
     Decreto Supremo N° 2954, Reglamento General de la Ley N° 755, Gestión
    Integral de Residuos
     Norma boliviana NB Nº 69001: residuos sólidos generados en los
    establecimientos de salud.

    II. PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

    II.1 Objetivos

    Objetivo General

    Garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, asegurando un entorno higiénico


    y libre de infecciones, para Mantener en buenas condiciones el Municipio de la
    paz, con el fin de proporcionar una agradable imagen urbana y un buen servicio a
    los usuarios de ésta Ciudad.

    PREPARADO POR: REVISADO POR

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    Objetivos Específicos

     Crear un ambiente propicio para la ciudad y todos aquellos que visitan nuestro
    municipio logrando con esto un aspecto limpio y sano
     Priorizar sobre todo la salud de nuestros ciudadanos, dando continuidad al servicio
    de Aseo Urbano durante la crisis.

    II.2 Estructura Organizativa


    Incluir un párrafo aclaratorio
    coreferenciar

    II.3 Disposiciones tributarias y legales


    Obligaciones que tiene impuestos q pagan no tiene iva
    Disp. Legal como se ha constituido la empresa accionistas y eso
    Decreto tantos solo nombrar
    II.4 Características de los principales usuarios y/o beneficiarios

    A quien va dirigido decrivir a quien va ala poblacion

    II.5 Características de los servicios/producto que brinda

    VA DESCRIBIR E LA LIMPIEZA DE LAS CALÑLES DE LA CIUDAD DE LA


    PAZ MERCADOS EN DIFERNTES ZONAS

    RESPALDOS AL FINAL
    FUENTE PPE PROPORCIONADO POR LA EMPRESA
    t/r trabajo realizado
    adjuntar solo 1 pagina
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