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    Este documento resume el marco presupuestal y la ejecución del gasto de enero a septiembre de 2021 de la Municipalidad Provincial de Puno. Se detallan los rubros de financiamiento del Fondo de Compensación Municipal y Canon y Sobrecanon, con un presupuesto inicial total de S/ 4,000,000. Hasta septiembre se habían comprometido S/ 2,258,156.96 y devengado S/ 1,596,927.65, lo que representa un avance del 39.92% del presupuesto inicial asignado.

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    Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 21/09/2021

    Hora: 16:59:45
    Versión: 210101
    Página: 1 de 1

    PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021


    RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
    DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
    (EN SOLES)

    DEPARTAMENTO: 21 - PUNO
    PROVINCIA : 01 - PUNO
    PLIEGO : 01 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO [301593]

    RUBRO DE FINANCIAMIENTO
    COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
    SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
    (PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
    (a) (b) (d) (h=d/a)
    Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
    (c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

    07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


    0226 0148 2485591 4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15 036 0074
    Meta: 00001 - 0313226 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA VIA REFLEJOS SAN VALENTIN (TRAMO JIRON SALAVERRY - AVENIDA PRIMAVERA) Y VIAS CONEXAS DE LA CIUDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO -
    6 GASTOS DE CAPITAL 2,200,000 1,968,934.96 1,603,227.86 1,204,346.48 231,065.04 596,772.14 995,653.52 54.74 %
    2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 272,221 272,221.00 271,340.00 260,647.29 881.00 11,573.71 95.75 %
    2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,655,981 1,463,841.66 1,110,598.89 842,198.31 192,139.34 545,382.11 813,782.69 50.86 %
    2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 175,000 156,140.80 144,557.47 42,126.67 18,859.20 30,442.53 132,873.33 24.07 %
    2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 29,870 21,550.00 21,550.00 21,550.00 8,320.00 8,320.00 8,320.00 72.15 %
    2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 12,778 12,700.00 12,700.00 78.00 78.00 12,778.00 0.00 %
    2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 50,000 40,000.00 40,000.00 37,405.71 10,000.00 10,000.00 12,594.29 74.81 %
    2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 2,700 1,981.50 1,981.50 418.50 718.50 718.50 2,281.50 15.50 %
    2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,450 500.00 500.00 950.00 950.00 1,450.00 0.00 %

    TOTAL META 0226 2,200,000 1,968,934.96 1,603,227.86 1,204,346.48 231,065.04 596,772.14 995,653.52 54.74 %

    TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07 2,200,000 1,968,934.96 1,603,227.86 1,204,346.48 231,065.04 596,772.14 995,653.52 54.74 %
    18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
    0226 0148 2485591 4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15 036 0074
    Meta: 00001 - 0313226 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA VIA REFLEJOS SAN VALENTIN (TRAMO JIRON SALAVERRY - AVENIDA PRIMAVERA) Y VIAS CONEXAS DE LA CIUDAD DE PUNO DEL DISTRITO DE PUNO -
    6 GASTOS DE CAPITAL 1,800,000 1,097,396.00 654,929.10 392,581.17 702,604.00 1,145,070.90 1,407,418.83 21.81 %
    2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 800,000 350,000.00 350,000.00 306,806.13 450,000.00 450,000.00 493,193.87 38.35 %
    2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 506,000 477,368.00 184,901.10 77,863.00 28,632.00 321,098.90 428,137.00 15.39 %
    2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 474,000 250,028.00 100,028.00 223,972.00 373,972.00 474,000.00 0.00 %
    2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 20,000 20,000.00 20,000.00 7,912.04 12,087.96 39.56 %

    TOTAL META 0226 1,800,000 1,097,396.00 654,929.10 392,581.17 702,604.00 1,145,070.90 1,407,418.83 21.81 %

    TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 1,800,000 1,097,396.00 654,929.10 392,581.17 702,604.00 1,145,070.90 1,407,418.83 21.81 %

    TOTAL PLIEGO: 4,000,000 3,066,330.96 2,258,156.96 1,596,927.65 933,669.04 1,741,843.04 2,403,072.35 39.92 %

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