Actividad 14 Acta de Revision Por La Gerencia Fase 4

REVISION: ORIGINAL
FORMATO DE ACTA CODIGO:

DE REVISION Página 1 de 8
GERENCIAL
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SENA
FASE IV:
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 10:
EVIDENCIA 14: REVISIÓN GERENCIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE
BPM
APRENDIZ
MAREIVIS CABARCAS ESCAÑO
INSTRUCTOR
SEBASTIÁN VALLEJO LÓPEZ
ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA EN SUPERVISIÓN DE BUENAS

PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
CARTAGENA
2017
REVISION: ORIGINAL
GERENCIAL
Acta N°: 1 Lugar: Sala de Reunión Fecha: 23/11/2017

Hora de inicio Hora Final
9:30 am 12:30 PM
TEMAS TRATADOS
1. Resultados de las auditorías
2. Retroalimentación del cliente- Quejas y Reclamos de los Clientes
3. Desempeño de los procesos y conformidad del Servicio
4. Estado de las acciones correctivas y preventivas
5. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección
6. Recomendaciones para la mejora
7. Planes de Acción, Resultado de la Revisión Gerencial
8. Conclusiones
9. Cierre y Aprobación del Acta de Revisión por la Dirección
DESARROLLO DE LA REUNION
1. RESULTADO DE LAS AUDITORIAS
No De Fecha Proceso Numero de no

Auditoria Conformidades
1 20/11/201 Recepción de la leche 3

7
2 21/11/201 Aseo y capacitación al personal 4
7
3 22/11/201 Producción, envasado y 2
7 distribución
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GERENCIAL
2. RETROALIMENTACION DEL CLIENTE
Es importante aclarar que dentro de la medición de Satisfacción se

aplican encuestas de Satisfacción a los clientes. Y se les hace mediante
entrevista personal por parte de la gerencia.
En estas se buscan revisar la conformidad de cliente con nuestros

productos, y conocer el grado de satisfacción, se seleccionaron 20
clientes al azar y se encuentra un alto de satisfacción con nuestros.
Se concluye que en general la satisfacción del cliente es muy buena con

un alto índice de aceptación de nuestros productos.
2.1 QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS CLIENTES
En las visitas y en las encuestas a los clientes no se manifiesta ninguna

queja o reclamo.
3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO
Según los informes mensuales los indicadores de los procesos están

cumpliendo con las metas esperadas y su desempeño ha sido
satisfactorio, estos resultados deben ser analizados teniendo en cuenta
que el indicador de “Acciones Correctivas” se encuentra en tan solo un
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GERENCIAL
20% debido a que surgieron hallazgos en las auditorías internas las

cuales se efectuaron en el mes de Noviembre y están en proceso de
implementación, lo cual genera un decrecimiento en el indicador con
respecto al año 2016 que se situaba en 92% al cierre del año, esta
disminución se debió a las buenas practica de manufacturas que se
empezaron a implementar en la empresa ya que en cierta manera
muchas de ella no se estaban ejecutando.
4. ESTADO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
4.1 ACCIONES CORRECTIVAS
En esta tabla observamos las No Conformidades resaltadas la recepción

de leche, aseo y capacitación al personal, producción envasado y
distribución. Las “Acciones Correctivas” se encuentran en tan solo un
20% debido a que surgieron hallazgos en las auditorías internas las
cuales se efectuaron en el mes de noviembre y están en proceso de
implementación
MIRAR TABLA DE NO CONFORMIDADES
NO ESTADO ACCION
PROCESO CONFORMIDAD CORRECTIVA
ABIERT CERRADA
A
Recepción de la 3 2 1
leche
Aseo y capacitación 4 3 1
al personal
Producción, 2 2 0
REVISION: ORIGINAL
GERENCIAL
envasado y
distribución
5. ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR LA GERENCIA
DESCRIPCIÓN TIPO DE ANÁLISIS DE LA CAUSA PLAN DE ACCIÓN SEGUIMIENTO REQUISITO NORMATIVO

ACCIÓN
Personal encargado en la Corrección y Informan perdida del Capacitación al Revista diaria al ARTICULO 15. PRACTICAS
recepción de la leche Correctiva elemento y no la reportan personal de la personal de la HIGIENICAS Y MEDIDAS DE
proveniente de los camiones para que el área encargada planta en el aseo y planta para la PROTECCION.
no usan sus respectivos le asigne la dotación uso de los verificación de la DECRETO 3075 DE 1997
guantes elementos de norma
dotación
Se evidencia que algunos Corrección Se revisan los formatos de Por lo menos se El personal de ARTICULO 14. EDUCACION Y
empleados tienen poca Y capacitación algunos no deben hacer 2 control de CAPACITACION.
capacitación en el manejo de correctiva participan y no se tiene capacitaciones al calidad y los DECRETO 3075 DE 1997
los alimentos control al respecto año y este incluido jefes de
todo el personal de producción
la empresa deben hacer
seguimiento a
los procesos de
capacitación
Visitas que ingresen a la planta Preventiva Personal ingresa a la planta Control de calidad Formato de ARTICULO 14. EDUCACION Y
deben recibir capacitación de no reciben una y el área de gestión control de las CAPACITACION.
los cuidados y precauciones capacitación de los humana deben visitas debe ser DECRETO 3075 DE 1997
que deben tener. cuidados que deben tener revisar la los revisado.
y medidas de emergencia mecanismos de
ante una eventualidad capacitación al
personal de visita.
Se sugiere que el personal Preventiva Personal que maneja la Se necesita Recursos ARTICULO 27. La fábrica de
encargado de los procesos de planta de envasado maneja formación en humanos y el alimentos que procesen,
envasado tenga más muy poco los temas de control de calidad área de control elaboren o envasen
formación académica en control de calidad de calidad alimentos de mayor riesgo en
control de calidad. realizara salud pública, deber contar
seguimiento. con los servicios
6. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
El jefe de producción manifiesta en seguir trabajando para fortalecer el

talento humano en la empresa y la implementación y exigencia de las
buenas prácticas de manufacturas en la industria alimenticia.
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GERENCIAL
Continuar con la implementación, dotación y adecuación de la

infraestructura para implementar mantenimiento.
Concientizar al personal para optimizar los recursos de la empresa

haciendo uso de ellos estrictamente los necesarios.
Fortalecer la capacitación por parte de Gestión Calidad al personal de la
planta para ofrecer un producto más seguro e inocuo
7. PLANES DE ACCION DE REVISION POR LA DIRECCION
Proceso Actividad Responsable Fecha de

Revisión
Personal Capacitación al Coordinadora de Diciembre/2017
encargado en personal de la calidad
la recepción de planta en el aseo
la leche y uso de los
proveniente de elementos de
los camiones dotación
no usan sus
respectivos
guantes
Se evidencia Por lo menos se Representante Diciembre/2017
que algunos deben hacer 2 del Sistema y
empleados capacitaciones al Coordinadora de
tienen poca año y este Calidad
capacitación en incluido todo el
el manejo de personal de la
los alimentos empresa
Visitas que Control de Representante Diciembre/2017
ingresen a la calidad y el área del Sistema y
planta deben de gestión Coordinadora de
recibir humana deben Calidad
capacitación de revisar la los
los cuidados y mecanismos de
precauciones capacitación al
que deben personal de
tener. visita.
Se sugiere que Se necesita Director de Diciembre/2017

REVISION: ORIGINAL
GERENCIAL
el personal formación en Operaciones

encargado de control de
los procesos de calidad
envasado tenga
más formación
académica en
control de
calidad.
8. CONCLUSIONES
 Confirma que control de calidad cumplen con los las BPM y los procesos
que se establecieron durante la visita a la empresa.
 Confirma que CAMAGUEY LACTEOS ha implementado eficazmente los

decretos establecidos en la industria alimenticia.
 Confirma que control de calidad es capaz de cumplir los decretos y

alcanzar los objetivos de CAMAGUEY, los líderes de proceso y el
Sistema con relación al año pasado se encuentra más Maduro lo se
refleja en la mejora de procesos de producción.
9. CIERRE Y APROBACION DEL ACTA DE REVISION POR LA

GERENCIA
Siendo las 12:30 Pm horas se dio por finalizada la reunión.
En constancia firman.
ISAAC RODRIGUEZ ESTEBAN GONZALEZ

Gerente Coordinador control de calidad
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GERENCIAL
MAREIVIS CABARCAS ISAIAS TELLEZ

Auditora Representante

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1. RESULTADO DE LAS AUDITORIAS

No De Fecha Proceso Numero de no

1 20/11/201 Recepción de la leche 3

2. RETROALIMENTACION DEL CLIENTE

Es importante aclarar que dentro de la medición de Satisfacción se

En estas se buscan revisar la conformidad de cliente con nuestros

Se concluye que en general la satisfacción del cliente es muy buena con

2.1 QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS CLIENTES

En las visitas y en las encuestas a los clientes no se manifiesta ninguna

3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Según los informes mensuales los indicadores de los procesos están

20% debido a que surgieron hallazgos en las auditorías internas las

4. ESTADO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

4.1 ACCIONES CORRECTIVAS

En esta tabla observamos las No Conformidades resaltadas la recepción

MIRAR TABLA DE NO CONFORMIDADES

5. ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR LA GERENCIA

DESCRIPCIÓN TIPO DE ANÁLISIS DE LA CAUSA PLAN DE ACCIÓN SEGUIMIENTO REQUISITO NORMATIVO

6. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

El jefe de producción manifiesta en seguir trabajando para fortalecer el

Continuar con la implementación, dotación y adecuación de la

Concientizar al personal para optimizar los recursos de la empresa

7. PLANES DE ACCION DE REVISION POR LA DIRECCION

Proceso Actividad Responsable Fecha de

Se sugiere que Se necesita Director de Diciembre/2017

el personal formación en Operaciones

 Confirma que CAMAGUEY LACTEOS ha implementado eficazmente los

 Confirma que control de calidad es capaz de cumplir los decretos y

9. CIERRE Y APROBACION DEL ACTA DE REVISION POR LA

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