Manual para Proveedores Secop 2

Procesos de contratación:
Gestión contractual en el
SECOP II
GUÍA DE GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL SECOP II
Código CCE-SEC-GI-01 Página 2 de 43
Vigencia 07 de septiembre de 2020
Versión No. 01
Tabla de contenido
Con el fin de apoyar el proceso de formación de los diferentes participes del Sistema de Compra
Pública y difundir las practicas oficiales del uso técnico del Sistema Electrónico de Contratación
Pública – SECOP II, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente –
ANCP – CCE, pone a disposición de los interesados la presente guía sobre: Gestión contractual
para Proveedores.
A. APROBACIÓN DEL CONTRATO EN EL SECOP II
I. Validación del contrato ......................................................................................... 3
II. Revisión y aprobación del contrato ..................................................................... 5
III. Aprobar o rechazar el contrato ........................................................................... 14
B. REQUISITOS DE EJECUCIÓN
I. Envió de garantías .............................................................................................. 17
C. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
I. Verificar el estado del contrato .......................................................................... 23
II. Solicitud de pago ................................................................................................ 26
III. Aprobación de modificaciones al contrato ........................................................ 32
Mesa de servicio ............................................................................................................ 42
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Versión No. 01
En el SECOP II usted puede gestionar los contratos electrónicos que le son enviados a través de la
plataforma, realizando su respectiva aprobación o firma electrónica asimismo, puede enviar las
garantías solicitadas por la Entidad Estatal para iniciar la ejecución del contrato, realizar las
solicitudes de pago y aprobar si lo requiere las modificaciones al contrato.
Tenga en cuenta, independiente si es un Proveedor persona jurídica o natural la gestión contractual

es transversal en la plataforma.
B. APROBACIÓN DEL CONTRATO EN EL SECOP II
I. Validación del contrato
Ingrese a SECOP II con usuario y contraseña. Tenga en cuenta, que su usuario es personal e
intransferible.
En el escritorio del SECOP II diríjase al gestor de contratos en la opción de “Mis procesos” seleccione
en el menú desplegable la opción de “Mis contratos”.
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Versión No. 01
Una vez la Entidad Estatal ha editado el contrato en SECOP II, lo envía para revisión y aprobación
del Proveedor, el contrato aparecerá en el gestor de contratos con el estado “Pendiente de firma”.
Tenga en cuenta que, debe verificar con la entidad que el contrato le haya sido enviado.
Información del módulo de

contratos del SECOP II
1. Número del contrato

2. Entidad Estatal contratante
3. Fecha de terminación
4. Valor del contrato
5. Estado
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Versión No. 01
Para ingresar al contrato haga clic en “Detalle”.
II. Revisión y aprobación del contrato
El contrato electrónico está dividido en 9 secciones. Las últimas tres secciones permanecerán
bloqueadas hasta que el contrato se encuentre en estado “En ejecución”, es decir, cuando el contrato
esté aprobado por las partes (Entidad Estatal y Proveedor) , sea publicado por la Entidad Estatal y
se cumplan los requisitos para iniciar la ejecución del contrato.
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Versión No. 01
Las secciones del

formulario electrónico y
los documentos anexos
conforman el contrato
electrónico.
1. Información general:
La primera sección “Información general” contiene la información básica del contrato: número de
contrato; objeto; tipo de contrato; fecha de terminación; estado; datos de las partes (Entidad Estatal
y Proveedor); una sección opcional para agregar la información financiera del Proveedor y por último
información sobre el objeto del contrato.
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Versión No. 01
En esta sección podrá

verificar las firmas
electrónicas realizadas
en el contrato.
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Versión No. 01
NOTA: Si al registrarse a SECOP II incluyó la información de su cuenta bancaria, aparecerá en la

sección “Cuenta bancaria del Proveedor”. Este campo es opcional y la Entidad Estatal o el Proveedor
puede editarlo. Tenga en cuenta que la información editada será pública.
En la sección “Aprobación del Contrato”. Los campos “Aprobador – Proveedor” y “Aprobador –

Entidad Estatal” se encuentran en blanco, estos se diligenciarán automáticamente una vez el
contrato quede suscrito por las partes.
Tenga en cuenta, que el nombre indicado como aprobador debe corresponder al usuario competente
para firmar el contrato (representante legal/apoderado/facultado).
2. Condiciones:
La sección de “Condiciones” contiene las condiciones de entrega de los bienes y servicios

contratados y la configuración financiera del contrato (garantías solicitadas, plan de pagos, pago de
anticipos, condiciones de facturación y pago y lugar de ejecución).
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Versión No. 01
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Versión No. 01
NOTA: El SECOP II muestra una tabla en la que aparecerán las garantías que deberá enviar el
Proveedor después de firmar el contrato. Por el momento sólo aparecerá la garantía de seriedad de
la oferta si la Entidad Estatal la solicitó en el proceso de contratación.
Tenga en cuenta, si hay anticipos, la plataforma muestra el porcentaje del anticipo y el esquema de
amortización, así como la forma de pago del contrato y el plazo de pago de las facturas.
3. Bienes y servicios:
La sección de “Bienes y servicios” es de carácter informativo. Allí podrá observar la lista de bienes y
servicios contratados por la entidad y la oferta económica que presentó al proceso de contratación.
Bienes y servicios
1. Ref. Artículo
2. Código UNSPSC
3. Descripción
4. Cantidad
5. Unidad
6. Precio unitario estimado (por la
Entidad Estatal)
7. Precio unitario (oferta del
adjudicatario)
8. Precio total estimado (por la Entidad
Estatal)
9. Incluya el precio como lo indique la
Entidad (oferta total del
adjudicatario).
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Versión No. 01
4. Documentos del Proveedor:
En la sección de “Documentos del proveedor” aparecen los documentos que la Entidad Estatal le
solicita para la firma del contrato. Para anexar los documentos haga clic en “Anexar documento” en
la referencia de cada documento solicitado o puede buscar el documento en su biblioteca de
documentos si fue cargado previamente a la plataforma.
NOTA: Si considera que su información tiene carácter de confidencialidad puede solicitarla en los
documentos anexados. Si no realiza esta solicitud una vez el usuario responsable en la Entidad
Estatal apruebe el contrato electrónico y este quede público, estos documentos son visibles para
cualquier usuario que consulte la información de este contrato en SECOP II. De igual forma, si no
hace la solicitud sobre algún documento la Entidad puede marcarlo como confidencial, si así lo
considera.
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Versión No. 01
5. Documentos del contrato:
En la sección de “Documentos del contrato” usted encontrará los documentos soporte del contrato
electrónico, en particular el clausulado con la información específica. Puede verificar este documento
para ello haga clic en la referencia de este para cerciorarse que las condiciones cumplen con lo
acordado previamente entre las partes.
6. Información presupuestal:
En la sección de “Información presupuestal” usted encontrará la asignación para el seguimiento del

contrato, donde la Entidad Estatal define el usuario “Ordenador del gasto” y el usuario “Supervisor”
del contrato, la Entidad Estatal puede hacerlo previo a la suscripción del contrato o posterior a esta;
la destinación del gasto de la entidad, la fuente de los recursos y el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal – CDP, o vigencias futuras asociadas al Proceso de Contratación.
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Versión No. 01
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Versión No. 01
III. Aprobar o rechazar el contrato
Una vez revise el contrato electrónico usted puede “Aprobar” o “Rechazar” el contrato. En caso de
estar de acuerdo con las condiciones establecidas por la Entidad Estatal, haga clic en “Aprobar
contrato”.
NOTA: Tenga en cuenta, que el usuario que debe hacer clic en "Aprobar Contrato" debe
corresponder al usuario competente para firmar el contrato (representante
legal/apoderado/facultado). La Entidad Estatal verificará que usuario de la cuenta del Proveedor
aprobó el contrato, en caso de que el usuario que aprobó el contrato no corresponda al usuario del
representante legal o quien haga sus veces, la Entidad Estatal rechazará el contrato para volverlo a
enviar y que sea el representante legal quien haga clic en “Aprobar contrato”.
Automáticamente el SECOP II guarda los cambios y el estado del contrato cambia a “Firmado y
enviado a la entidad estatal”.
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Versión No. 01
Una vez la Entidad Estatal reciba el contrato electrónico aprobado por el proveedor debe publicarlo.
A partir de este momento el contrato queda para conocimiento del público en general, su estado
cambia a “Firmado” para que se cumplan con los requisitos para iniciar la ejecución del contrato.
A. Rechazar el contrato:
Si encuentra algún error o no está de acuerdo con las condiciones del contrato, haga clic en
“Rechazar contrato”.
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Versión No. 01
Al hacer clic en “Rechazar contrato” el SECOP II habilita una ventana emergente en la que usted
debe redactar una justificación para rechazar el contrato, luego haga clic en confirmar.
Posteriormente, el SECOP II guarda los cambios y el estado del contrato cambia a “Rechazado”, en
ese momento, la Entidad Estatal recibe la notificación del rechazo y el contrato se le habilita
nuevamente en edición para que haga las respectivas correcciones y vuelva a enviarlo para revisión
y aprobación del Proveedor.
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Versión No. 01
B. REQUISITOS DE EJECUCIÓN:
I. Envió de garantías
Una vez el contrato se encuentra firmado, el Proveedor debe adquirir las garantías que le fueron
solicitadas por la Entidad Estatal y hacer el envío de estas a través de SECOP II para la revisión y
aprobación por parte de la Entidad Estatal. Puede verificar el tipo de garantías solicitadas y las fechas
de vigencia en la segunda sección de “Condiciones”, ubique el apartado de “Configuración financiera
– Garantías”.
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Versión No. 01
Verifique tipo de
garantía, porcentaje y
fechas de vigencia.
Puede enviar a la entidad emisora de la garantía el número del Proceso de Contratación para que
así pueda acceder al contrato y pueda ser consultado a través del menú de búsqueda pública del
SECOP II. El Proveedor también puede enviar el enlace del proceso, al cual puede acceder desde
la oportunidad de negocio. Para acceder a las oportunidades de negocio, diríjase al escritorio de
SECOP en la opción de “Búsqueda” y seleccione en el menú desplegable “Oportunidades de
Negocio”.
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Versión No. 01
Al ingresar en “Oportunidades de negocio” el SECOP II muestra en la parte izquierda una lista con
todos los procesos en los que usted ha participado, busque el proceso que le fue adjudicado y
selecciónelo. Luego, en el costado derecho haga clic en la opción de “Detalle” para acceder a la
oportunidad.
Una vez ingrese al detalle, SECOP II habilitara el área de trabajo del proceso, haga clic en “Ver
enlace”, opción que se encuentra debajo de la información básica del proceso. Una vez haga clic,
SECOP II le mostrara el enlace del proceso el cual deberá seleccionar y copiar para posteriormente
pegarlo en donde desee compartir la información.
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Versión No. 01
Para agregar las garantías solicitadas por la Entidad Estatal ingrese al contrato electrónico y diríjase
a la segunda sección de “Condiciones”, ubique el apartado “Configuración financiera – Garantías” y
haga clic en “Agregar”.
El SECOP II le muestra una ventana emergente en donde usted debe suministrar información básica
de la garantía que va a anexar (referencia, justificación y tipo de garantía). Para ingresar el valor del
amparo y la vigencia de la garantía haga clic en “Editar”.
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Versión No. 01
Referencia de la garantía: Indique la referencia o número de la garantía.

Justificación: Seleccione los amparos que se acogen a la garantía que va a cargar. Puede hacer una selección
múltiple si así lo requiere.
Tipo de garantía: Seleccione el tipo de garantía (Contrato seguro, patrimonio autónomo o garantía bancaria).
Para cargar el documento de la garantía haga clic en “Anexar” y luego en “Buscar documento” para
buscar el archivo en su computador, seleccione el documento que va a cargar. Finalmente haga clic
en “Anexar” y luego en “Cerrar” cuando el progreso de los documentos indique en verde “Documento
anexo” haga clic en “Cerrar”.
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Versión No. 01
Luego, haga clic en “Confirmar” para terminar la edición de la garantía. Tenga en cuenta que, la
información relacionada en SECOP II debe coincidir con la del documento anexo para que la garantía
pueda ser aprobada por la Entidad Estatal.
Debe hacer clic en “Publicar” para que la garantía sea enviada a la Entidad Estatal.
La garantía quedará en estado “Pendiente” hasta que la Entidad Estatal la revise y la apruebe o
rechace.
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Versión No. 01
Una vez la entidad apruebe la garantía, el estado cambiara a “Aceptada”.
En caso de que la entidad rechace la garantía el estado de esta cambiará a “Rechazada”.
Tenga en cuenta, aunque SECOP II le permite editar la información de la garantía rechazada. Para
mantener la trazabilidad de la información en el contrato el Proveedor debe crear una nueva
referencia de garantía y enviarla para aprobación nuevamente de la Entidad Estatal.
Para crear una nueva garantía debe hacer clic en la opción de “Agregar” y seguir el procedimiento
ya indicado para agregar las garantías solicitadas por la Entidad Estatal.
C. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
I. Verificar el estado del contrato
Una vez las partes cumplen con los requisitos para iniciar la ejecución del contrato este queda en
estado “En ejecución”. Para verificar el estado del contrato electrónico en el escritorio del SECOP II
diríjase al gestor de contratos en la opción de “Mis procesos” y en el menú desplegable haga clic en
“Mis contratos”.
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Versión No. 01
Adicionalmente si ingresa al detalle del contrato SECOP II habilitara las secciones de:
✓ Ejecución del contrato:
En la séptima sección de “Ejecución del contrato” una vez inicia la ejecución del contrato, aparecerán
los planes de entrega de los bienes y servicios del contrato; los planes de pago y la opción para que
usted solicite los pagos (En el caso de las facturas deberá enviarlas a la Entidad Estatal a través de
SECOP II después de radicarlas en la entidad). También puede consultar documentos de la
ejecución contractual cargados por la entidad estatal como los informes de supervisión.
Adicionalmente, en esta sección usted puede cargar informes de actividades y en general
documentos de la ejecución contractual que la entidad estatal le solicite.
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Versión No. 01
NOTA: Para los casos en los que la Entidad Estatal establece un anticipo con posterioridad a la firma
del contrato el Proveedor puede diligenciar la información del patrimonio autónomo (Entidad
financiera, número de cuenta y NIT) y anexar el documento correspondiente.
✓ Modificaciones:
En la octava sección encontrará todas las modificaciones al contrato pactadas entre la Entidad
Estatal y el Proveedor.
✓ Incumplimientos:
En la novena sección “Incumplimientos” aparecerán las sanciones o inhabilidades que la Entidad

Estatal le imponga como consecuencia de incumplimientos en el contrato. Estos incumplimientos
quedarán en su perfil del SECOP II y podrán ser consultados por todas las Entidades Estatales
registradas.
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Versión No. 01
II. Solicitud de pago
Para realizar su solicitud de pago en el SECOP II debe verificar con la Entidad Estatal el
procedimiento interno de la entidad para cerciorarse qué tipo de información debe registrar en la
plataforma y que soportes debe anexar como parte de su solicitud. En el caso de que su solicitud de
pago incluya una factura antes de cargarla en el SECOP II, usted debe radicarla en la Entidad Estatal
y obtener un número de radicación.
Para realizar su solicitud de pago diríjase a la séptima sección del contrato “Ejecución del Contrato”,
allí encontrara el “Plan de Pagos”.
Para cargar su solicitud de pago haga clic en la opción de “Registro” al lado derecho de la referencia
del pago correspondiente. En caso de que la entidad estatal no haya definido un plan de pagos
previamente haga clic en “Crear”.
El SECOP II le muestra una ventana emergente en donde debe ingresar la información para el
registro de la solicitud de pago. Para anexar los documentos soporte de la solicitud como por
ejemplo, la factura, pago de seguridad social, etc., haga clic en “Anexar”, busque el documento en
su computador. Finalmente haga clic en “Anexar” y luego en “Cerrar” cuando el progreso de los
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Versión No. 01
documentos indique en verde “Documento anexo” haga clic en “Cerrar”. Repita este procedimiento
para cargar todos los documentos que requiera.
Número de factura: Indique el número de la factura o consecutivo del pago.

Fecha de emisión: Ingrese la fecha de emisión de la factura o deje la fecha indicada por la plataforma como fecha
de la solicitud.
Fecha de vencimiento: Ingrese la fecha de vencimiento de la factura. Si no aplica deje el campo sin diligenciar.
Valor neto: Ingrese el valor correspondiente al pago.
Valor total: Ingrese el valor correspondiente al pago.
Notas: No es un campo obligatorio, puede usarlo para adicionar información adicional.
Número de radicación: Ingrese el número de radicado establecido por la entidad estatal.
Una vez registrada y cargada su solicitud de pago haga clic en “Confirmar”.
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Versión No. 01
Luego de confirmar la solicitud de pago debe enviarla a la Entidad Estatal para su revisión y
aprobación en el SECOP II, para ello, debe dar clic en el botón “Enviar” el cual se encuentra al lado
derecho de la referencia de la solicitud en el plan de pagos.
Una vez haga clic en “Enviar” el estado de la solicitud de pago cambia a “Enviado a la entidad estatal”.
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Versión No. 01
Cuando la Entidad Estatal apruebe la solicitud de pago el estado de esta cambiará a “Aceptada”.
Y en el momento en que la Entidad Estatal marque como pagada el estado del pago cambiará a
“Pagado”.
Tenga en cuenta, que en el caso de que la Entidad Estatal rechace la solicitud de pago, el estado de
esta cambiará a “Rechazada”, el Proveedor debe verificar la justificación del rechazo de la solicitud,
hacer los ajustes a los que haya lugar y enviarla ajustada a la Entidad Estatal para su aprobación.
Para validar la justificación del rechazo de la solicitud ingrese al detalle de esta para ello haga clic
en la opción de “Detalle”.
En el campo de “Razón” encontrará la justificación del rechazo de la solicitud de pago. Para habilitar
nuevamente la edición de esta, haga clic en la opción de “Editar”.
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Versión No. 01
Una vez haga clic en “Editar”, el SECOP II lo sitúa en el plan de pagos y el estado de la solicitud
rechazada cambia a “Pendiente de registro”. Para realizar el ajuste haga clic en” Registro”.
El SECOP II le habilitará la solicitud del pago para que realice los ajustes una vez realice la
modificación a la información o a los documentos adjuntos haga clic en “Confirmar”.
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Versión No. 01
Una vez da clic en “Editar”, el SECOP II lo sitúa en el plan de pagos, no olvide hacer clic en “Enviar”
para enviar la solicitud modificada a la Entidad Estatal para la aprobación.
Al realizar el envío a la entidad estatal el estado de la factura cambiará a “Enviado a la Entidad

Estatal”.
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Versión No. 01
Cuando la Entidad Estatal apruebe la solicitud el estado cambiará a “Aceptada” y se dará el

seguimiento a los estados de esta explicados previamente.
III. Aprobación de modificaciones al contrato
Cuando la Entidad Estatal realiza una modificación al contrato que requiere aprobación del
Proveedor, el estado del contrato cambia automáticamente a “En modificación”. Diríjase al gestor de
contratos para conocer la modificación y aceptarla o rechazarla ingrese al “Detalle” del contrato.
Al ingresar al detalle del contrato El SECOP II le notifica con una alerta en color amarillo que existen
modificaciones pendientes y le muestra la modificación que realizó la Entidad Estatal en el contrato
electrónico y los documentos anexos, puede verificar las condiciones ajustadas haciendo clic en
“Detalle”.
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Versión No. 01
Para aprobar la modificación haga clic en “Aplicar modificación”. Tenga en cuenta, que si no está de
acuerdo con el detalle o las condiciones de la modificación al contrato en SECOP II puede rechazarla.
NOTA: Tenga en cuenta, que el usuario que debe hacer clic en "Aplicar modificación" debe
corresponder al usuario competente para firmar la modificación (representante
legal/apoderado/facultado).
En el caso de rechazar la modificación debe ingresar una justificación del rechazo.
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Versión No. 01
Debe enviar su respuesta a la Entidad Estatal para ello, haga clic en “Enviar a la Entidad Estatal”.
En caso de aplicar la modificación el SECOP II habilita una ventana emergente con una alerta que
le indica que debe verificar si necesita actualizar cualquier información como por ejemplo, anexar un
nuevo documento.
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Versión No. 01
NOTA: Tenga en cuenta, que en el caso de que la modificación realizada por la entidad estatal de
lugar a que el proveedor deba actualizar las garantías, debe realizarlo creando una nueva referencia
de la garantía y no eliminando la existente con el fin, de asegurar la trazabilidad de la información
del contrato electrónico en SECOP II.
Para crear la nueva referencia de la garantía actualizada debe dar clic en el botón “Agregar” de la
sección “Configuración financiera – Garantías”.
35
Versión No. 01
Posteriormente, el SECOP II habilita una ventana emergente para diligenciar la información de la

nueva garantía. Tenga en cuenta, la sección “I. Envió de garantías” de esta guía para diligenciar la
información de las garantías que va a actualizar.
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Versión No. 01
Luego de diligenciar esta información, adjunte el documento de la nueva garantía haciendo clic en
“Anexar” y anexe el documento, posteriormente de clic en “Confirmar”.
El SECOP II le muestra una ventana emergente con la garantía cargada, no olvide hacer clic en
“Publicar” para hacer el envío de la garantía a la Entidad Estatal.
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Versión No. 01
El SECOP II le mostrará un mensaje de confirmación que le indica que la garantía fue enviada a la
Entidad Estatal.
38
Versión No. 01
Si lo requiere, realice este procedimiento con cada una de las garantías que deba actualizar. Cuando
haya cargado y publicado todas las garantías actualizadas, para finalizar, debe dar clic en
“Confirmar”. En caso de no requerir actualizar información de clic directamente en “Confirmar”.
Finalmente debe enviar la aprobación de la modificación a la entidad estatal para ello, haga clic en
“Enviar a la Entidad Estatal”.
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Versión No. 01
Verifique que el estado del contrato cambie a “Modificación aceptada enviada”.
Una vez la Entidad Estatal apruebe y publique la modificación el estado del contrato cambia
nuevamente a “En ejecución”.
En que la Entidad estatal realice nuevamente una modificación al contrato el proceso de aprobación
es el mismo explicado previamente. Puede ver el detalle de las modificaciones realizadas al contrato
en SECOP II en la octava sección del contrato electrónico “Modificaciones del contrato”. Asimismo,
cada modificación actualiza la versión del contrato en la plataforma.
40
Versión No. 01
41
Versión No. 01
Mesa de servicio
Comuníquese con la Mesa de Servicio para resolver cualquier inquietud o diríjase al Minisitio del
SECOP II para acceder a más información.
Diríjase a la solución que mejor se adapte a su problema
42
Versión No. 01
FICHA TECNICA DEL DOCUMENTO

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL DOCUMENTO
Guía sobre el uso del SECOP II para Proveedores – Procesos de contratación:
Título:
Gestión contractual
Fecha de
Fecha de elaboración: 03 Septiembre 2020 07 Septiembre 2020
aprobación:
La guía establece el procedimiento técnico la gestión contractual como Proveedor en el
Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II por lo cual, contempla la verificación
Resumen de contenido:
y aprobación del contrato, el cumplimiento de los requisitos de ejecución y el seguimiento a
la ejecución del contrato así como, prácticas oficiales de uso técnico de la plataforma.
Área / Dependencia: Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico – Equipo de Formación de SECOP
Código: CCE-SEC-GI-01 Estado: Aprobado
Categoría - Tipo de
Guía
documento
Autor / Autores: Gabriela Góngora Bermúdez
Aprobación Cargo: Subdirector Información y Desarrollo Tecnológico
por: Nombre: Rigoberto Rodríguez Peralta
Información adicional:
Tipo de documento:
Físico ( ) Electrónico (X)
(Marque X)
Ubicación: (especifique donde se aloja o reposa el documento)
II. AUTORIZACIONES RESPONSABLES

Acción Nombre Cargo / Perfil Fecha Firma
Contratista / Subdirección
Gabriela Góngora
Elaboró de Información y 03 Sep 2020
Bermúdez
Desarrollo Tecnológico
Contratista / Subdirección
Revisó Felipe Ruiz Fernández de Información y 04 Sep 2020
Desarrollo Tecnológico
Rigoberto Rodríguez Subdirector Información y
Aprobó 07 Sep 2020
Peralta Desarrollo Tecnológico
¿Aprobación mediante comité interno? A continuación, Marque X en SI o NO SI NO X
Nombre de comité interno: N/A
Acto administrativo de conformación comité interno: N/A
Fecha de conformación de comité interno: N/A
Medio de Aprobación de este documento: N/A
_______
Nota1: Si ha marcado (NO) en la sección de: “¿Aprobación mediante comité interno?” marque N/A (No aplica) en los
siguientes 4 espacios de preguntas correspondientes a la sección de autorizaciones responsables.
Nota2: Diligenciar las fechas de la siguiente manera Dia: diligenciar dos dígitos en números; Mes: diligenciar el mes con
las tres primeras letras del mes, ejemplo: Ene = Enero, Ago = Ago. Año: Diligenciar el año con los cuatro dígitos.
III. CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTO Versión vigente del documento: 1

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE AJUSTES ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Rigoberto
Gabriela Góngora Felipe Ruiz Rodríguez
1 07/09/2020 Elaboración de la guía Bermúdez Fernández Peralta
Contratista Contratista Subdirector de
IDT
______
Nota: El control de cambios en el documento, se refiere a cualquier ajuste que se efectúe sobre el documento que
describe ficha técnica del presente documento.
43

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Procesos de contratación:

A. APROBACIÓN DEL CONTRATO EN EL SECOP II

I. Validación del contrato ......................................................................................... 3

II. Revisión y aprobación del contrato ..................................................................... 5

III. Aprobar o rechazar el contrato ........................................................................... 14

I. Envió de garantías .............................................................................................. 17

C. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

I. Verificar el estado del contrato .......................................................................... 23

II. Solicitud de pago ................................................................................................ 26

III. Aprobación de modificaciones al contrato ........................................................ 32

Mesa de servicio ............................................................................................................ 42

Tenga en cuenta, independiente si es un Proveedor persona jurídica o natural la gestión contractual

B. APROBACIÓN DEL CONTRATO EN EL SECOP II

I. Validación del contrato

Información del módulo de

1. Número del contrato

Para ingresar al contrato haga clic en “Detalle”.

II. Revisión y aprobación del contrato

Las secciones del

En esta sección podrá

NOTA: Si al registrarse a SECOP II incluyó la información de su cuenta bancaria, aparecerá en la

En la sección “Aprobación del Contrato”. Los campos “Aprobador – Proveedor” y “Aprobador –

La sección de “Condiciones” contiene las condiciones de entrega de los bienes y servicios

4. Documentos del Proveedor:

5. Documentos del contrato:

En la sección de “Información presupuestal” usted encontrará la asignación para el seguimiento del

III. Aprobar o rechazar el contrato

Referencia de la garantía: Indique la referencia o número de la garantía.

Una vez la entidad apruebe la garantía, el estado cambiara a “Aceptada”.

En caso de que la entidad rechace la garantía el estado de esta cambiará a “Rechazada”.

C. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

I. Verificar el estado del contrato

✓ Ejecución del contrato:

En la novena sección “Incumplimientos” aparecerán las sanciones o inhabilidades que la Entidad

II. Solicitud de pago

Número de factura: Indique el número de la factura o consecutivo del pago.

Una vez registrada y cargada su solicitud de pago haga clic en “Confirmar”.

Al realizar el envío a la entidad estatal el estado de la factura cambiará a “Enviado a la Entidad

Cuando la Entidad Estatal apruebe la solicitud el estado cambiará a “Aceptada” y se dará el

III. Aprobación de modificaciones al contrato

En el caso de rechazar la modificación debe ingresar una justificación del rechazo.

Posteriormente, el SECOP II habilita una ventana emergente para diligenciar la información de la

Verifique que el estado del contrato cambie a “Modificación aceptada enviada”.

Diríjase a la solución que mejor se adapte a su problema

FICHA TECNICA DEL DOCUMENTO

II. AUTORIZACIONES RESPONSABLES

III. CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTO Versión vigente del documento: 1

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