FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 27/06/2019 10:55:07 a.m. - Fecha de viabilidad: 27/06/2019 11:30:20 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DE POZO TUBULAR, CASETA, TANQUE ELEVADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL SECTOR YALCUCHIQUE - POMAPE DEL DISTRITO DE MONSEFU - PROVINCIA DE CHICLAYO -
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Código único de inversiones 2452790
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERSONAS DISTRITAL 1
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU
Responsable de la OPMI: JOHN JOEL CACHAY BALLENA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU
Responsable de la UF CARLOS ALBERTO PAIVA CRUZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU
Responsable de la UEI manuel pisfil miñope

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301219 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
301219 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DE POZO TUBULAR, CASETA, TANQUE ELEVADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL SECTOR YALCUCHIQUE -
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-6.877819 / -79.871390 LAMBAYEQUE CHICLAYO MONSEFU POMAPE

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.877819 / -79.871390 LAMBAYEQUE CHICLAYO MONSEFU POMAPE

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ALTO INDICE DE ENFERMEDADES DIARREICAS, INFECCIONES Y PARASITARIAS EN LA POBLACION
Descripción del objetivo central del proyecto
INFANTIL EN EL SECTOR YALCUCHIQUE - POMAPE
Nombre del indicador para la medición del objetivo central INCIDENCIA DE ENFERMEDADES
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 30.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
LOS BENEFICIARIOS SON LOS DE LA LOCALIDAD DE YALCUCHIQUE QUIENES NO CUENTAN CON
Denominación de los beneficiarios directos
EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 280
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,641.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Alternativa 1 (Recomendada) CREACION DE POZO TUBULAR, CASETA, TANQUE ELEVADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL SECTOR YALCUCHIQUE - POMAPE

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Viviendas Viviendas atendidas 47.00 47.00 47.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 49.00 49.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
CREACION DE POZO TUBULAR, CASETA, TANQUE ELEVADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL SECTOR YALCUCHIQUE - POMAPE
Construccion de captación subterránea de
agua : POZO TUBULAR, CASETA,
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1.00 145,430.20 07/2019 08/2019 08/2019 11/2019
TANQUE ELEVADO Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Bimestres
Número de períodos (bimestres) 2
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Bimestre 1 Bimestre 2 de mercado (soles)
Infraestructura 58,172.08 87,258.12 145,430.20
Subtotal 58,172.08 87,258.12 145,430.20
Gestion del proyecto 1,500.00 0.00 1,500.00
Expediente técnico 4,500.00 0.00 4,500.00
Supervisión 7,000.00 0.00 7,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00
Subtotal 13,000.00 0.00 13,000.00
Costo de inversión total 71,172.08 87,258.12 158,430.20

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Bimestre 1 Bimestre 2
Infraestructura Espacios fisicos 40.00 60.00 100.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Mantenimiento 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 133,081.37

8. Criterios de decisión de inversión:

Pág. 2
 Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 179,251.26
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 262.06

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Etapa de Inversión: La Municipalidad Distrital de Monsefú cuenta con la organización adecuada y con la experiencia para la gestión del proyecto en su etapa de
inversión, así como con los recursos para el financiamiento parcial de las obras a ejecutarse. Etapa de Operación: El municipio en el ámbito urbano asume la
responsabilidad de formar una Unidad Técnica de Gestión y Administración de los servicios de saneamiento en coordinación con el Comité de los Caseríos, para
8.1 Análisis de sostenibilidad
que brinde la capacitación, asistencia técnica y supervisión a la JASS, quien será el administrador del servicio, de tal manera que adquieran las capacidades
necesarias para una efectiva gestión. Financiamiento de la Inversión: El Gobierno Central financiará del 100% del costo de la infraestructura de los servicios de
Agua Potable y Eliminación de Excretas, por corresponder a un nuevo sistema
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301219 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO07FIRMADO.pdf Descargar
ANEXOS presupuestosectoryalcuchique.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA Copiadeformato7REGISTRODEUNPIP.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMENEJECUTIVO.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD PlanodeUbicacionyalcuchique.pdf Descargar

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