FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 12/06/2023 03:12:41 p.m. - Fecha de viabilidad: 15/06/2023 11:13:39 a.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS FAMILIAS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA NIÑOS, NIÑAS MENORES DE 06 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN EL DISTRITO DE
POMACANCHI DE LA PROVINCIA DE ACOMAYO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
Código único de inversiones 2598072
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 23 PROTECCIÓN SOCIAL
División funcional 051 ASISTENCIA SOCIAL
Grupo funcional 0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO
Sector responsable MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
Tipología de proyecto CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CEDIF)
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
CENTRO DE
PORCENTAJE DE CENTROS DE DESARROLLO
SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE DESARROLLO
INTEGRAL DE LAS FAMILIAS CON CAPACIDAD DISTRITAL 1
LAS FAMILIAS INTEGRAL DE LA
INSTALADA INADECUADA
FAMILIA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI
Responsable de la OPMI: ROBERSHON ALVAREZ PUMA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI
Responsable de la UF RAUL GUILLERMO APAZA LUJANO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI
Responsable de la UEI VICTOR RAUL MEDINA CASAPINO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300696 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
300696 SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA NIÑOS, NIÑAS MENORES DE 06 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN EL
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-14.0367766795622160 / -71.57264535980104 CUSCO ACOMAYO POMACANCHI

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.0345700721078030 / -71.57157247619507 CUSCO ACOMAYO POMACANCHI

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Adecuada prestación del servicio de atención y promoción de las familias en seguridad alimentaria para
Descripción del objetivo central del proyecto
niños, niñas menores de 6 años Y madres gestantes en el distrito de Pomacanchi
Nombre del indicador para la medición del objetivo central % Poblacion atendida con seguridad alimentaria en niños y niñas menores de 6 años Y madres gestantes
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 100.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2028 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Estudio de Prevalencia del riesgo de transmisión del TBC/Instituto Nacional de Estadística e Informática
Fuente de información
(INEI)

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS ESTA REPRESENTADO POR LA POBLACION INFANTIL
Denominación de los beneficiarios directos VULNERABLE PROPENSO A TENER DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA EN EL DISTRITO DE
POMACANCHI
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2028 Valor en el último del horizonte de evaluación 500
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,500.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE I: ADECUADO USO DE TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PROTEICOS. Implementación del módulo de producción de
hortalizas. COMPONENTE 2: EFICIENTE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL.
Capacitación en producción de hortalizas,Implementación de la crianza de animales menores Y Asistencias técnicas. COMPONENTE 3: EFICIENTE
Alternativa 1 (Recomendada)
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS FAMILIAS EN NUTRICION. Conocimiento del valor nutricional de los alimentos, Promover la calidad del agua y
medio ambiente, Promoción de actividades gastronómicas, Pruebas de hemoglobina y control de la desnutrición infantil, Reforzar y mejorar el control de la
desnutrición y anemia, Material educativo, sensibilización radial Y Orientación y vigilancia de viviendas saludables.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 5

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Demanda de poblacion con desnutricion
Personas/año 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
cronica en menores de 6 años
Demanda de poblacion con anemia menores
Personas/año 427.00 427.00 427.00 427.00 427.00
de 6 años

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Componente 1: ADECUADO USO DE TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PROTEICOS.
Implementacion de modulo demostrativo :
Número de
IMPLEMENTACION DEL MODULO DE Equipamiento 500.00 263,920.56 06/2023 07/2023 08/2023 08/2025
equipamiento
PRODUCCION DE HORTALIZAS
Componente 2: EFICIENTE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE ALIMENTOS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL.
Capacitacion de capacidad humana :
Número de
CAPACITACION PRODUCCION DE Intangibles 12.00 50,668.13 06/2023 07/2023 08/2023 08/2025
capacitaciones
HORTALIZAS
Capacitacion de capacidad humana :
Número de
IMPLEMENTACION DE LA CRIANZA DE Intangibles 500.00 147,771.22 06/2023 07/2023 08/2023 08/2025
capacitaciones
ANIMALES MENORES
Capacitacion de equipo de asistencia Número de
Intangibles 500.00 119,974.20 06/2023 07/2023 08/2023 08/2025
tecnica : ASISTENCIAS TECNICAS capacitaciones
Componente 3: EFICIENTE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LAS FAMILIAS EN NUTRICION
Implementacion de capacidad humana :
Número de
CONOCIMIENTO DEL VALOR Intangibles 500.00 62,114.26 06/2023 07/2023 08/2023 08/2025
capacitaciones
NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
Capacitacion de capacidad humana :
Número de
PROMOVER LA CALIDAD DEL AGUA Y Intangibles 500.00 45,146.17 06/2023 07/2023 08/2023 08/2025
capacitaciones
MEDIO AMBIENTE
Capacitacion de capacidad humana :
Número de
PROMOCION DE ACTIVIDADES Intangibles 58.00 0.00 128,438.08 06/2023 07/2023 08/2023 08/2025
capacitaciones
GASTRONOMICAS
Implementacion de equipamiento de taller :
PRUEBAS DE HEMOGLOBINA Y Kit de
Equipamiento 60.00 0.00 80,359.34 06/2023 07/2023 08/2023 08/2025
CONTROL DE LA DESNUTRICION equipamiento
INFANTIL
Capacitacion de capacidad humana :
Número de
REFORZAR Y MEJORAR EL CONTROL Intangibles 24.00 0.00 45,336.82 06/2023 07/2023 08/2023 08/2025
capacitaciones
DE LA DESNUTRICION Y ANEMIA
Capacitacion de capacidad humana : Kit de
Equipamiento 1.00 0.00 4,920.00 06/2023 07/2023 08/2023 08/2025
MATERIAL EDUCATIVO equipamiento
Capacitacion de capacidad humana :
Intangibles N° de informes 8.00 0.00 8,364.00 06/2023 07/2023 08/2023 08/2025
SENSIBILIZACION RADIAL
Capacitacion de capacidad humana :
Número de
ORIENTACION Y VIGILANCIA DE Intangibles 500.00 0.00 60,662.62 06/2023 07/2023 08/2023 08/2025
capacitaciones
VIVIENDAS SALUDABLES

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Semestres
Número de períodos (semestres) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 de mercado (soles)
Equipamiento 0.00 87,299.98 87,299.98 87,299.97 87,299.97 349,199.90
Intangibles 0.00 167,118.87 167,118.87 167,118.87 167,118.87 668,475.48

Pág. 2
 Subtotal 0.00 254,418.85 254,418.85 254,418.84 254,418.84 1,017,675.38
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 20,684.46 0.00 0.00 0.00 0.00 20,684.46
Supervisión 0.00 20,684.46 20,684.46 20,684.46 20,684.46 82,737.84
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 16,547.57 16,547.57
Subtotal 20,684.46 20,684.46 20,684.46 20,684.46 37,232.03 119,969.87
Costo de inversión viable 20,684.46 275,103.31 275,103.31 275,103.30 291,650.87 1,137,645.25
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 1,137,645.25

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5
Equipamiento Kit de equipamiento 265.00 265.00 15.00 15.00 0.00 560.00
Intangibles Número de capacitaciones 1,651.00 1,651.00 651.00 651.00 0.00 4,604.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 08/2025

Horizonte de evaluación (años) 5
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00
Mantenimiento 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 931,458.16

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1,033,883.15
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 344.28

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

En el ciclo de ejecución la Municipalidad Distrital de POMACANCHI financiará los gastos de formulación del perfil, expediente técnico y ejecución del proyecto, así
mismo será la unidad ejecutora del proyecto por administración directa.Por lo tanto, el proyecto tanto en su fase de ejecución como de operación, dependerá
directamente de la Municipalidad Distrital de POMACANCHI, a través de la de la Sub Gerencia de Desarrollo Social; la misma que velará por el buen manejo
8.1 Análisis de sostenibilidad
administrativo y operativo del proyecto por medio de las inversiones respectivas y el mantenimiento adecuado y oportuno y que permitirán su adecuada
funcionalidad. Los costos de operación y mantenimiento estarán financiados por el presupuesto que se le asigna a la Sub Gerencia de Desarrollo Social de la
Municipalidad Distrital de POMACANCHI.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

Pág. 3
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F 7A.pdf Descargar
ANEXOS PADRON.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA F 6A.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJEC..pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
ACTA DE O. Y M..pdf Descargar
MANTENIMIENTO

Pág. 4