MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Código FOR-ECO-11 Fecha: 10/10/2021 Edición 01

Nombre de Unidad de Negocio INGENIO LA GLORIA S.A.

Nombre del Proceso CLARIFICACIÓN Fecha de actualización: 18-Oct
Responsable: Fecha anterior: NA

6.1.2 IDENTIFICACIÓN
ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN 6.1.2 Evaluación de AIA 8.1 Ctl Op 6.1 Identificación de Riesgos y Oportunidades 6.1.3 IDENT. REQ LEG
IDENT IMPACTO CICLO DE VIDA
CONDICI ÓN DE
TEMPORALIDAD
OPE RACIÓN
ORIGEN Evaluación del Aspecto e Impacto Ambiental Asociado Evaluación
Accion es p ara tratar Ri esgo u
E TAP A DE CI CL O DE V I DA: Elem ento de Contr ol / o portun idad
M ateria Pr im a / P rod ucció n / Riesgos u N iv el de

Emergencia
No. ACTIVIDAD, PRODUCTO, SERVICIO ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO CONTROL / INFLUENCIA Significa nc ia Equipo involucr ado Control Operación Reponsab le Requisitos legales y otros
Presente

Anormal
Oportunidad Significancia

Indirecto
Transp orte / E ntreg a y Uso /
Pasado

Directo
Ni vel de

Normal
Futuro
Di sposi ció n S everi dad Frecuencia S= Sig nifica ti vo (c ontrol opera ciona l) Frecuen cia
(S) (F) si gni fi cancia Severidad Probabilidad E vid enci a
(Ns)=S+F NS= N o
Si gni fi cativo

R: Aumento en el
Consumo de Producto Químico Ag otamie nto de R ecurso s Control Producción X X X 2 2 4 No Signficativo N/A PRO-CLR-01 Clarificación consumo de 2 1 3 No Aplica Acción NA
(Acido fosfórico) N atural es productos químicos
sin justificación

No -PRO-RH- 05 Preparación y R: Presencia del

Derrame de Acido Fosfórico Contaminacion del suelo Control Producción x x x 2 2 4 Derrame 2 2 4 No Aplica Acción N/A
Signficativo respuesta ante emergencia Derrame
1 PESADO DE JUGO

1. Recolección, separación,
transporte, almacén temporal y
1. Residuo peligroso / disposición final con proveedor R: Incremento de
Generación de Residuos autorizado R /LGPGIR,
Contaminacion del suelo Control Producción x x x 3 3 6 Significativo botes de separación Generación de 2 2 4 No Aplica Acción
Peligrosos 2. Evitar mezcla
2. Mezclar RP con RNP
Residuos Peligrosos R /LEEPAEC
(Bitácora de residuos peligroso
FOR-SA- 03 y Programa para la
Gestión de Residuos PRO-ECO-02

1. Programa de Mantenimiento R : Presen cia de

Fugas de Jugo Contaminación del suelo Control Producción x x x 2 2 4 No Signficativo Fugas de Jugo Claro 2. Supervision y Mantenimiento a F ugas de Jugo 2 2 4 No Aplica Acción N/A
Fugas C laro

Consumo de Vapor Agotamiento de Recursos no Control Producción X X X 2 2 No Aplica No Aplica R: Incremento en el

renovables 4 No Signficativo Consumo de Vapor 2 2 4 No Aplica Acción N/A

1. Uti lizar focos led, donde sea

facti ble
2. Ay uda visual para Apagar R:Aumento en el
Ag otamie nto de re cursos 1. Lámparas lámparas si no se utilizan consumo de la
Consumo de Energía Electrica n atural es
Control Producción X X X 3 3 6 Significativo
2. Equipos con energía 3. Ayuda visual para Apagar equipos Ene rgía Eléctrica 1 3 4 No Aplica Acción NA
que no estén en uso sin justificación
4. Programa de Mantenimiento
2 CALENTAMIENTO DE JUGO Eléctrico

Emisión de Calor Calentamiento de la Atmósfera Control Producción X X X 2 2 PRO-CLR-03 Operación de R: Incremento en el 2 2 NA

4 No Signficativo N/A 4 No Aplica Acción
Calentadores de Jugo Consumo de Vapor

Generación de Ruido Afectación a Seres Humanos Control Producción X X X 2 2 4 No Signficativo Nivel de Ruido Análisis de Ruido Perimetral R: Incumplir al limite 2 1 3 No Aplica Acción NOM-081-SEMARNAT
NOM- 081-SEMARNAT-1984 de Ruido Perimetral

1. M edición de consumo de agua,

pago de derechos y no exceder el
niv el del consumo indicado en la
Fugas de Agua Agotamiento de recursos Control Producción 1. Consumo de agua conc esión R /LAN , LAPYAEC,
naturales x x x 3 3 6 Significativo 2. F ugas de agua 2. Gestión del Agua PRO-ECO-04 R: Fugas de Agua 3 1 4 No Aplica Acción
LF DMA
3. Reporte de F uga
3. Ay uda Visual ( Uso adecuado del
Agua)

R: Aumento en el
CON SU MO DE PRODUCT O Ag otamie nto de R ecurso s n o Control Producción X X X 2 2 4 No Signficativo N/A PRO-CLR-01 Clarificación consumo de 2 1 3 No Aplica Acción NA
QUÍMIC O (Azúfre) re nova ble s productos químicos
sin justificación

No -PRO-RH- 05 Preparación y R: Presencia del

DERRAME DE AZUFRE Contaminacion del suelo Control Producción x x x 2 2 4 Derrame 2 2 4 No Aplica Acción N/A
Signficativo respuesta ante emergencia Derrame

1. Uti lizar focos led, donde sea

facti ble
2. Ay uda visual para Apagar R:Aumento en el
CON SU MO DE ENERGÍA Ag otamie nto de re cursos Control X X X 3 3 Significativo
1. Lámparas lámparas si no se utilizan consumo de la
Producción 6 1 3 4 No Aplica Acción NA
ELECT RICA n atural es 2. Equipos con energía 3. Ayuda visual para Apagar equipos Ene rgía Eléctrica
que no estén en uso sin justificación
1.4.MPrograma
edición dedeconsumo
Mantenimiento
de agua,
pago de derechosEléctrico
y no exceder el
niv el del consumo indicado en la
Agotamiento de recursos 1. Consumo de agua conc esión R /LAN , LAPYAEC,
CONSUMO DE AGUA Control Producción x x x 3 3 6 Significativo R: Fugas de Agua 2 2 4 No Aplica Acción
naturales 2. F ugas de agua 2. Gestión del Agua PRO-ECO-04 LF DMA
3. Reporte de F uga
3.
1. Ay
M uda Visual
edición de (consumo
Uso adecuado del
de agua,
pago de derechos Agua) y no exceder el
niv el del consumo indicado en la
Agotamiento de recursos 1. Consumo de agua conc esión R /LAN , LAPYAEC,
FUGA DE AGUA naturales
Control Producción x x x 3 3 6 Significativo 2. F ugas de agua 2. Gestión del Agua PRO-ECO-04 R: Fugas de Agua 2 2 4 No Aplica Acción
LF DMA
3. Reporte de F uga
3. Ay uda Visual ( Uso adecuado del
Agua)
OPER AC IÓN D E H ORN O DE
3 AZU FRE (ARR AN QU E Y Agotamiento de Recursos no R: Incremento en el
PRODUC CIÓN DE SO 2) CONSUMO DE VAPOR renovables
Control Producción X X X 2 2 4 No Signficativo No Aplica No Aplica
Consumo de Vapor 2 2 4 No Aplica Acción N/A

Consumo de aire Agotamiento de Recursos R: Incremento en el

renovables Control Producción X X X 2 2 4 No Signficativo No Aplica No Aplica Consumo de Aire 2 2 4 No Aplica Acción N/A

AF EC TACION A SERES
ESCAPE DE MEZCLA DE SO2 Y
H UMANOS PRO-CLR-06 Operación de Horno de R: Fugas de Mezcla de
VAPOR DE AGUA A LA Control Producción X 2 2 4 No Signficativo No Aplica
Azufre SO2 2 2 4 No Aplica Acción N/A
C ONT AMINACION DEL
AT MOSFER A
AIRE
X X

PRO-CLR-06 Operación de Horno de R: Incremento en el

Emisión de Calor Calentamiento de la Atmósfera Control Producción X X X 2 2 4 No Signficativo N/A Azufre Consumo de Vapor
2 2 4 No Aplica Acción NA

Análisis de Ruido Perimetral R: Incumplir al limite

Generación de Ruido Afectación a Seres Humanos Control Producción X X X 2 2 4 No Signficativo Nivel de Ruido NOM- 081-SEMARNAT-1984 de Ruido Perimetral 2 1 3 No Aplica Acción NOM-081-SEMARNAT

GENERACIÓN DE RESIDUOS
1. Recolección de Residuos R: Mala d ispo sició n R/ LGPG IR, R/LE E PA EC,
DE MAN EJO ESPECIAL Contaminación del suelo Control Producción 3 3 6 Significativo Residuo sólido Urbano 2 2 4 No Aplica Acción
X

2. Acomodo y Disposición de Residuos del e mpaq ue R/LGI REC

(COSTALES VACÍOS)

R: Aumento en el
Consumo de Producto Químico Ag otamie nto de R ecurso s n o Control Producción X X X 2 2 PRO-CLR-01 Clarificación consumo de 2 1 NA
4 No Signficativo N/A 3 No Aplica Acción
(Hidróxido de calcio) re nova ble s productos químicos
sin justificación

No -PRO-RH- 05 Preparación y R: Presencia del

Derrame de Cal en Polvo Contaminacion del suelo Control Producción x x x 2 2 4 Derrame 2 2 4 No Aplica Acción N/A
Signficativo respuesta ante emergencia Derrame

1. M edición de consumo de agua,

pago de derechos y no exceder el
niv el del consumo indicado en la
Agotamiento de recursos 1. Consumo de agua conc esión R /LAN , LAPYAEC,
Consumo de Agua Control Producción x x x 3 3 6 Significativo 2. Gestión del Agua PRO-ECO-04 R: Fugas de Agua 2 2 4 No Aplica Acción
naturales 2. F ugas de agua LF DMA
3. Reporte de F uga
3. Ay uda Visual ( Uso adecuado del
Agua)

1. M edición de consumo de agua,

pago de derechos y no exceder el
niv el del consumo indicado en la
PR EPARACIÓN DE LECHADA Fuga de Agua Agotamiento de recursos
Control Producción
1. Consumo de agua conc esión R /LAN , LAPYAEC,
4 naturales x x x 3 3 6 Significativo 2. F ugas de agua 2. Gestión del Agua PRO-ECO-04 R: Fugas de Agua 2 2 4 No Aplica Acción
DE CAL LF DMA
3. Reporte de F uga
3. Ay uda Visual ( Uso adecuado del
Agua)

1. Uti lizar focos led, donde sea

facti ble
2. Ay uda visual para Apagar R:Aumento en el
Ag otamie nto de re cursos 1. Lámparas lámparas si no se utilizan consumo de la
Consumo de Energía Electrica n atural es
Control Producción X X X 3 3 6 Significativo
2. Equipos con energía 3. Ayuda visual para Apagar equipos Ene rgía Eléctrica 1 3 4 No Aplica Acción NA
que no estén en uso sin justificación
4. Programa de Mantenimiento
Eléctrico

PRO-CLR-02 Preparación de Hidroxido R: Incremento en el

Emisión de Calor Calentamiento de la Atmósfera Control Producción X X X 2 2 4 No Signficativo N/A de Calcio Consumo de Vapor 2 2 4 No Aplica Acción NA

Análisis de Ruido Perimetral R: Incumplir al limite

Generación de Ruido Afectación a Seres Humanos Control Producción X X X 2 2 4 No Signficativo Nivel de Ruido
NOM- 081-SEMARNAT-1984 de Ruido Perimetral 2 1 3 No Aplica Acción NOM-081-SEMARNAT

No -PRO-RH- 05 Preparación y R: Presencia del

Derrame de Lechada de Cal Contaminacion del suelo Control Producción x x x 2 2 4 Derrame 2 2 4 No Aplica Acción N/A
Signficativo respuesta ante emergencia Derrame

1. Programa de Mantenimiento R : Presen cia de

Fugas de Jugo Contaminación del suelo Control Producción x x x 2 2 4 No Signficativo Fugas de Jugo Claro 2. Supervision y Mantenimiento a F ugas de Jugo 2 2 4 No Aplica Acción N/A
Fugas C laro

No -PRO-RH- 05 Preparación y R: Presencia del

Derrame de Lechada de Cal Contaminacion del suelo Control Producción x x x 2 2 4 Derrame respuesta ante emergencia 2 2 4 No Aplica Acción N/A
Signficativo Derrame

5 ALCALIZACIÓN (Prealcalizado)
1. Uti lizar focos led, donde sea
facti ble
2. Ay uda visual para Apagar R:Aumento en el
Ag otamie nto de re cursos 1. Lámparas lámparas si no se utilizan consumo de la
Consumo de Energía Electrica n atural es
Control Producción X X X 3 3 6 Significativo 2. Equipos con energía 3. Ayuda visual para Apagar equipos Ene rgía Eléctrica 1 3 4 No Aplica Acción NA
que no estén en uso sin justificación
4. Programa de Mantenimiento
Eléctrico

CON SU MO DE PRODUCT O
QUIMIC O (C opolímero de R: Aumento en el
Ag otamie nto de R ecurso s n o consumo de
epicloridín dimetilamida, resina re nova ble s
Control Producción X X X 2 2 4 No Signficativo N/A PRO-CLR-01 Clarificación productos químicos 2 1 3 No Aplica Acción NA
de poliacrilamida modificada, sin justificación
acido fosfórico)

DERRAME DE PR ODU CTO

QUIMIC O (C opolímero de
No -PRO-RH- 05 Preparación y R: Presencia del
epicloridín dimetilamida, resina Contaminacion del suelo Control Producción x x x 2 2 4 Derrame 2 2 4 No Aplica Acción N/A
Signficativo respuesta ante emergencia Derrame
de poliacrilamida modificada,
acido fosfórico)

1. M edición de consumo de agua,

pago de derechos y no exceder el
niv el del consumo indicado en la
Agotamiento de recursos 1. Consumo de agua conc esión R /LAN , LAPYAEC,
Consumo de Agua Control Producción x x x 3 3 6 Significativo 2. Gestión del Agua PRO-ECO-04 R: Fugas de Agua 2 2 4 No Aplica Acción
naturales 2. F ugas de agua LF DMA
3. Reporte de F uga
3. Ay uda Visual ( Uso adecuado del
Agua)

1. M edición de consumo de agua,

pago de derechos y no exceder el
niv el del consumo indicado en la
Agotamiento de recursos 1. Consumo de agua conc esión R /LAN , LAPYAEC,
Fuga de Agua naturales
Control Producción x x x 3 3 6 Significativo 2. F ugas de agua 2. Gestión del Agua PRO-ECO-04 R: Fugas de Agua 2 2 4 No Aplica Acción
LF DMA
PREPARACIÓN DEL 3. Reporte de F uga
6 CU ADYUVAN TE (Clarificación 3. Ay uda Visual ( Uso adecuado del
de jugo / meladura) Agua)

1. Uti lizar focos led, donde sea

facti ble
2. Ay uda visual para Apagar R:Aumento en el
Ag otamie nto de re cursos 1. Lámparas lámparas si no se utilizan consumo de la
Consumo de Energía Electrica n atural es
Control Producción X X X 3 3 6 Significativo
2. Equipos con energía 3. Ayuda visual para Apagar equipos Ene rgía Eléctrica 1 3 4 No Aplica Acción NA
que no estén en uso sin justificación
4. Programa de Mantenimiento
Eléctrico

R: Incremento en el
Emisión de Calor Calentamiento de la Atmósfera Control Producción X X X 2 2 4 No Signficativo N/A IT-CLR-05 Manejo de Floculante Consumo de Vapor 2 2 4 No Aplica Acción NA

Análisis de Ruido Perimetral R: Incumplir al limite

Generación de Ruido Afectación a Seres Humanos Control Producción X X X 2 2 4 No Signficativo Nivel de Ruido NOM- 081-SEMARNAT-1984 de Ruido Perimetral
2 1 3 No Aplica Acción NOM-081-SEMARNAT

GENERACION DE RESIDUOS
DE MAN EJO ESPECIAL (Sacos Contaminación del suelo Control Producción 3 3 Residuo sólido Urbano 1. Recolección de Residuos R: Mala d ispo sició n R/ LGPG IR, R/LE E PA EC,
6 Significativo 2 2 4 No Aplica Acción
X

de coadyuvante, envases 2. Acomodo y Disposición de Residuos del e mpaq ue R/LGI REC

vacíos)

DERRAME DE COADYUVANT E Contaminacion del suelo Control Producción No -PRO-RH- 05 Preparación y R: Presencia del
x x x 2 2 4 Derrame respuesta ante emergencia 2 2 4 No Aplica Acción N/A
PR EPARADO Signficativo Derrame

1. Medición de
consumo de agua, pago
de derechos y no
exceder el niv el del
1. Consumo de consumo indicado en la
Agotamiento de recursos naturales Control Producción Significativ N o Aplica R /LAN , LAPYAEC,
x x x 3 3 6 agua concesión R: Fugas de Agua 2 2 4 R/LAN, LAPYAEC, LFDMA
o 2. Fugas de agua 2. Gestión del Agua Acción LF DMA
PRO-ECO-04
7 FILTRO AL VACÍO 3. Reporte de F uga
3. Ayuda Visual (Uso
adecuado del Agua)

GENERACIÓN DE RESIDUOS
DE MAN EJO ESPECIAL Contaminación del suelo Influencia Disposición 3 3 Significativo
1. Recolección de Residuos
Residuo sólido Urbano 2. Acomodo y Disposición de Residuos R: Mala d ispo sició n
2
R/ LGPG IR, R/LE E PA EC,
6 2 4 No Aplica Acción
X

(LODOS AZU CARADOS - del e mpaq ue R/LGI REC

CACHAZA)

R: Aumento en el
USO DE PRODUCT O QUIMICO Ag otamie nto de R ecurso s n o Control Producción X X X 2 2 4 No Signficativo N/A
IT-CLRO-06 Limpieza de Equipos de consumo de
2 1 3 No Aplica Acción NA
(Hidróxido de sodio) re nova ble s Clarificación productos químicos
sin justificación

1. M edición de consumo de agua,

pago de derechos y no exceder el
niv el del consumo indicado en la
Agotamiento de recursos 1. Consumo de agua conc esión R /LAN , LAPYAEC,
Consumo de Agua naturales
Control Producción x x x 3 3 6 Significativo 2. F ugas de agua 2. Gestión del Agua PRO-ECO-04 R: Fugas de Agua 2 2 4 No Aplica Acción
LF DMA
3. Reporte de F uga
3. Ay uda Visual ( Uso adecuado del
Agua)

1. M edición de consumo de agua,

pago de derechos y no exceder el
niv el del consumo indicado en la
Agotamiento de recursos 1. Consumo de agua conc esión R /LAN , LAPYAEC,
Fuga de Agua Control Producción x x x 3 3 6 Significativo 2. Gestión del Agua PRO-ECO-04 R: Fugas de Agua 2 2 4 No Aplica Acción
naturales 2. F ugas de agua LF DMA
3. Reporte de F uga
3. Ay uda Visual ( Uso adecuado del
Agua)

1. Uti lizar focos led, donde sea

facti ble
2. Ay uda visual para Apagar R:Aumento en el
LIMPIEZA MECANICA DE Ag otamie nto de re cursos 1. Lámparas lámparas si no se utilizan consumo de la
Consumo de Energía Electrica n atural es
Control Producción X X X 3 3 6 Significativo 2. Equipos con energía 3. Ayuda visual para Apagar equipos Ene rgía Eléctrica 1 3 4 No Aplica Acción NA
8 F LUXER IA D E
CALENT AD OR ES DE JUGO que no estén en uso sin justificación
4. Programa de Mantenimiento
Eléctrico

IT-CLRO-06 Limpieza de Equipos de R: Incremento en el

Emisión de Calor Calentamiento de la Atmósfera Control Producción X X X 2 2 4 No Signficativo N/A
Clarificación Consumo de Vapor
2 2 4 No Aplica Acción NA

Análisis de Ruido Perimetral R: Incumplir al limite

Generación de Ruido Afectación a Seres Humanos Control Producción X X X 2 2 4 No Signficativo Nivel de Ruido
NOM- 081-SEMARNAT-1984 de Ruido Perimetral
2 1 3 No Aplica Acción NOM-081-SEMARNAT

1. Recolección, separación,
transporte, almacén temporal y
1. Residuo peligroso / disposición final con proveedor R: Incremento de
Generación de Residuos autorizado R /LGPGIR,
Contaminacion del suelo Control Producción x x x 3 3 6 Significativo botes de separación Generación de 2 2 4 No Aplica Acción
Peligrosos 2. Evitar mezcla
2. Mezclar RP con RNP
Residuos Peligrosos R /LEEPAEC
(Bitácora de residuos peligroso
FOR-SA- 03 y Programa para la
Gestión de Residuos PRO-ECO-02

1. Bitácora de Aprovechamiento y R: Aumento en el R /LAN , LAPYAEC,

Generación de Agua Residual Contaminacion del agua Control Producción x x x 3 3 6 Significativo Calidad de agua residual c onsumo de agua 2 2 4 No Aplica Acción NOM-001-
Descarga de agua residual sin justificación SEMARNAT

Jefe de Turno de Elaboración Superintendente de Elaboración Jefe de Sustentabilidad y Ecología

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA
EVALUACION
Descripción Severidad
Severidad
Consumo de Recursos 1 2 3 4 5

No existe afectación a las Partes Interesadas ni al entorno, No hay penalizaciones económicas por parte de las autoridades en cualquier nivel
1 (Federal, Estatal o Municipal). 5 6 7 8 9 10
Incidente Ambiental sin afectaciones (derrame de aceite de fácil limpieza, etc)

Efecto Ambiental Leve causa molestia al entorno si no es controlado, no existen multas económicas por parte de las autoridades en cualquier
2 nivel (Federal, Estatal o Municipal). 4 5 6 7 8 9
Incidente ambiental aislado (Fuga ligera de agua corregible, Fuga de Energía por Foco Prendido, etc).

Efecto Ambiental Moderado, puede afectar al entorno si no se controla. Existen multas o sanciones con advertencia de clausura por parte de las
autoridades en cualquier nivel (Federal, Estatal o Municipal).
3 Puede ocasionar tendencias negativas en el comportamiento de objetivos ambientales y/o desempeño ambiental, y es posible que no se 3 4 5 6 7 8

Probabilidad
alcancen las metas (ej. Incidente ambiental en Fábrica de Azúcar, Alcohol o Cogeneración que afecte a más de un área: incendio, derrame,
accidente, etc.).

Efecto Ambiental Serio, afecta el entorno de manera reversible, existen multas o sanciones, puede ocasionar la clausura parcial o temporal de la
4 Fábrica de Azúcar, Alcohol o Cogeneración por las Autoridades Ambientales en cualquier nivel (Federal, Estatal o Municipal). 2 3 4 5 6 7
Incidente Ambiental detectado por la comunidad (ej. Incendio, ruido perimetral, fuga de olores, etc.).

Efecto Ambiental Grave, puede afectar irreversiblemente al entorno, existen multas o sanciones, incluso puede causar el cierre o clausura
definitivo de la Fábrica Azúcar, Alcohol o Cogeneración por las Autoridades Ambientales en cualquier nivel (Federal, Estatal o Municipal).
5 Ocasiona que los objetivos ambientales y las metas de desempeño ambiental no sean alcanzadas. (Contaminación directa al medio ambiente 1 2 3 4 5 6
agua, suelo, flora, fauna, aire, seres humanos).
Incidente ambiental detectado por las entidades de regulación ambiental o quejas de la comunidad local a una autoridad.

NOTA: Tomar el menor valor de acuerdo el criterio

Probabilidad Frecuencia
1 No contamos con información de la presencia del riesgo, pero podría ocurrir.
2 El riesgo se ha presentado en los últimos 24 meses
3 El riesgo se ha presentado en los últimos 18 meses.
4 El riesgo se ha presentado en los últimos 12 meses.
5 El riesgo se ha presentado en los últimos 6 meses.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Si tiene requisito legal, establecer controles que cumplan el requisito
Si hay quejas de partes interesadas en los últimos 5 años, será significativo
Si la evaluación es menor que 20, no se requieren controles
 Código:

Nombre del Proceso: BATEY

SEGUIMIENTO A C

No. ACTIVIDAD ASPECTO DESEMPEÑO

ELEMENTO DE
CRITERIO OPERACIONAL AMBIENTAL
CONTROL
RELACIONADO

1. Utilizar focos led, donde sea

Consumo de Energía factible
1. Lámparas Kwatt de Energía /
Eléctrica (Lamparas, 2 Apagar lámparas si no se utiliza
Varias 2. Equipos con Kwatt de Producto
Equipos de Computo, energía
(Ayuda Visual)
3. Apagar equipos que no estén en Elaborada
Equipo en General)
uso (Ayuda Visual)
 1. Recoger el derrame con
material absorbente
2. Recolección, separación,
transporte, almacén temporal y
Generación de Residuos Residuo peligroso / Kg de residuos
Varias disposición final con proveedor
Peligrosos botes de separación peligrosos
autorizado
3. PRO-SGI-07 Control de
Residuos Peligrosos y No
Peligrosos

1. Medición de consumo de agua,

1. Verificación de pago de derechos y no exceder el
Consumo de agua Equipo para evitar nivel de consumo indicado en la m3 de Agua Utilizada
fugas de agua concesión
2. Reporte de fugas de agua FOR-SA-

Revisión y 1. Programa de Mantenimiento de

Emisiones al Aire Mantenimiento de Equipos de Batey NA
Maquinaria
 Verificación y
Mantenimiento al
Posible Incendio Equipo de Soldadura
1. Permiso de Trabajo Seguro / ATS NA
y Oxicorte

Menor o Igual a 68 Decibeles en

Diurno
Emisión de Ruido Nivel de Ruido NA
Menor o igual a 65 Decibeles en
Nocturno

Derrame o Fuga de Evitar la dispersión en el suelo o

Derrame o Fuga NA
Productos Químicos en el agua
--- --- --- ---

--- --- --- ---

--- --- --- ---

--- --- --- ---

 --- --- --- ---

--- --- --- ---

Elaboró:
 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTA
FOR-SA-16 Edición:

BATEY Responsable:

SEGUIMIENTO A CONTROL OPERACIONAL SEG Y MED PARA OBJETIVO

EQUIPO INVOLUCRADO
FRECUENCIA DE RESPONSABLE DEL FRECUENCIA DE
(INFRAESTRUCUTURA, DOCUMENTO REGISTRO CORRECCIONES
CONTROL CONTROL SEGUIMIENTO
MAQUINARIA)

Luminarias,
Todo el Personal
Computadoras, Aire Apagar /
Ayudas Visuales Reporte de
Acondicionado, Equipo Desconectar Equipos
sobre el uso de Diario y Anual Consumo de Jefe de Bimestral
de Oficina, Equipo en y Luminarias sin
energía eficiente Energía Sustentabilidad y
General y Medidor de utilizar
Ecología
Energía
 Bitacora de Bitacora de Separar y disponer los
Almacén temporal de Cada generación Jefe de
Ingreso a Ingreso a residuos peligrosos
residuos peligrosos, 6 meses máximo Sustentabilidad y Semestral
contenedores Residuos para su disposición Residuos conforme a
Ecología procedimiento
Peligrosos Peligrosos

Ayudas Visuales Todo el Personal

Llaves, lavabos, Reportar Fugas y
sobre uso Reporte de
sanitarios, regaderas, reparar llaves o
cubetas
racional del agua Cada uso Consumo de Jefe de Mensual
equipo dañado
Medidor de agua PRO-SA-XX Agua Sustentabilidad y
deteriorado
Gestión del Agua Ecología

Permiso de
Trabajo Seguro
Check List de Cambio o reparación
Maquinaria en general PRO-RH-XX Superintendente o
Semestral Mantto de de equipo en caso de Anual
para soldadura y corte Manual de Jefe de Turno
Equipos falla
Seguridad
Industrial
 Check List de
Permiso de Superintendente o
Mantto de Cambio o reparación
Trabajo Seguro Jefe de Turno
Maquinaria en general Equipos de equipo en caso de
PRO-RH-XX
para soldadura y corte falla
Manual de
Seguridad Jefe de Seguridad
Semestral Programa de Anual
Industrial Industrial
Red Contraincendio, Mantto de Red Atención a Incendio
PRO-RH-XX
Hidrantes, Extrintores,
Preparación y
alarmas o Sirena Inspección de Reparación o recarga
Respuesta ante Jefe de Seguridad
Extintores e de extintores
Emergencia industrial
Hidrante

Realizar
Anual o Cada Unidad de
Reporte de modificaciones en
Equipos Diversos NA Cambio en Verificación Anual
Estudio fuentes de emisión
Proceso Autorizada
reportadas

PRO-RH-XX Personal de Utilice

Preparación y Productos
Contener el derrame
Respuesta ante Químicos
Contenedores, Diques o fuga, evaluación
emergencia Bitacora o
de contensión, Kit de Cada Derrame o del impacto en el
Reporte de Cada Evento
Derrames o Fugas, Fuga suelo o agua,
PRO-SGI-19 Emergencias Brigada contra
Charolas antiderrames remediación, notificar
Control de incendio y
a la autoridad
Productos sustancias
Químicos químicas
--- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- ---

Aprobó: Aprobó:
ÓN AMBIENTAL

Fecha de Actualización Fecha de Actualización Fecha de Actualización

G Y MED PARA OBJETIVOS SEGUIMIENTO A RIESGOS Y OPORTUNIDADES

RESPONSABLE DEL Riesgos/Oportuni MEDIDA DE CONTROL

RESPONSABLE EVIDENCIA
SEGUIMIENTO dades ADICIONAL

Orlando

Jefe de -- -- -- --
Sustentabilidad y
Ecología
 Jefe de
Sustentabilidad y -- -- -- --
Ecología

Jefe de
Sustentabilidad y -- -- -- --
Ecología

Jefe de
Sustentabilidad y -- -- -- --
Ecología
 Jefe de
Sustentabilidad y -- -- -- --
Ecología

Jefe de
Sustentabilidad y -- -- -- --
Ecología

Jefe de
Sustentabilidad y -- -- -- --
Ecología
 R: Aumento en el 1. Concientización en la
FOR-SA-XX Formato de
consumo de separación adecuada por tipo
--- Residuos No de residuo
Jefe de Área o Proceso eficacia de controles
operacionales
Peligrosos 2. Ayuda Visual

R: Separación
inadecuada de
--- Residuos No
AAS AAS AAS
Peligrosos

Check List de Mantto de

Equipos
Verificación y Mantenimiento
R: Ocurrir Jefe de Turno de Batey - Programa de Mantto de
--- Incendio al Equipo de Soldadura y
Molinos
Oxicorte Red
Inspección de Extintores e
Hidrante

R: Aumento en
Generación de Establecer Política de Ciclo
Jefe de Turno de Batey - % Salida vs % Entrada
--- Residuos de los Residuos
Peligrosos sin (Contraentrega) Molinos Formato Libre Almacén
justificación
 R: Mayor Establecer Política de Ciclo
Jefe de Turno de Área % Salida vs % Entrada
--- consumo de de los Residuos
estopa o trapo (Contraentrega) Involucrada Formato Libre Almacén

R: Aumento en el Cumplimiento a Programa de Reporte de uso de

Mantenimiento Preventivo Jefe de Turno de Área
--- consumo de
Cumplimiento al Programa de Involucrada
Refacciones por
refacciones mantenimientos
Lubricacíon de Equipos
 10/10/2021

ADES

EFICACIA DE LAS
FRECUENCIA ACCIONES DE RIESGOS Y
OPORTUNIDADES

-- --
-- --

-- --

-- --
-- --

-- --

-- --
 Aumento en el
cumplimiento de la
Mensual
correcta disposición de los
residuos

AAS AAS

Que no se presente estas

Semestral
conatos de incendio

Logro del Objetivo de la

Mensual
diferencia
 Logro del Objetivo de la
Mensual
diferencia

Lograr cumplimiento del

Mensual programa sin utilizar mas
refacciones
 Guía de Aspectos e Impactos Ambientales

Aspecto Ambiental
Consumo de Materia Prima (Caña)
Consumo de Materia Prima (Alchol)
Consumo de Materia Prima (Bagazo)
Consumo de Materia Prima (Otro)
Aspectos Ambientales de Aspectos Ambientales De entrada (Consumo

Consumo de Aditivos
Consumo de Sacos de Polipropileno

Consumo de Energía Eléctrica

Consumo de Derivados del Petroleo (Gasolina,

Diesel, Grasas, Aceites, Plásticos, entre otros)
de Recursos

Consumo de derivados Forestales (Papel, Cartón,

Corrugado, Papel Higiénico, Folders, Hojas, etc)
Consumo de Productos Químicos ( Agentes de
Limpieza, Sanitizantes, entre otros)
Consumo de Producto Químicos de Producción
(Cal, Floculantes, Tensoactivos, entre otros)
Consumo de Agua
Consumo de Vapor
Consumo de Otros Recursos
Consumo de Trapos, Estopas
Generación de Emisiones al aire

Generación de Ruido Perimetral

Salida

Generación de Emisiones de Calor

Descarga de Agua Residual
Generación de Residuos Peligros
Generación de Residuos Solidos Urbanos
Generación de Residuos de Manejo Especial
Potencial Fuga (Agua, Diesel, Gasolina, Productos
Químicos, Lubricantes, Entre Otros)
Situaciones de Emergencia

Potencial Derrame de Materiales Azucarados

(Miel Final, Jugos, Azúcar, cachaza, entre otros)

Posible explosión

Posible Incendio
Situacione
Posible Incendio
de Aspectos e Impactos Ambientales

Impacto Ambiental Asociado

Agotamiento del Recurso Natural Renovable
Agotamiento del Recurso Natural Renovable
Agotamiento del Recurso Natural Renovable
Agotamiento del Recurso Natural Renovable
Agotamiento de Recursos No Renovables
Agotamiento de Recursos No Renovables o Renovable
Agotamiento de Recurso No Renovable
Contaminación Atmósferica
Agotamiento de Recurso No Renovable

Agotamiento de Recurso Renovable

Agotamiento de Recurso Renovable y No renovable

Agotamiento de Recursos Renovables y No renovables

Abatimiento o reducción del nivel freático
Reducción de la disponibilidad del recurso natural
Agotamiento de Recursos No Renovables
Agotamiento de Recursos Renovables y No renovables
Agotamiento de Recursos Renovables y No renovables
Contaminación Atmósferica
Afectación a Seres Humano
Afectación a Fauna
Afectación a la Flora
Calentamiento de la Atmosfera
Contaminación del Agua
Contaminación del Suelo
Contaminación del Suelo
Contaminación del Suelo
Contaminación del Suelo
Agotamiento de los recursos
Contaminación del Suelo
Contaminación de Manto Freático
Afectación a Flora, Fauna y Seres Humanos
Contaminación del Aire
Contaminación del Suelo
Contaminación del Agua
Afectación a Flora, Fauna y Seres Humanos
Contaminación del Aire
Contaminación del Suelo
 Contaminación del Agua
Afectación a Flora, Fauna y Seres Humanos
RESUMEN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

GENERACIÓN DE
PROCESO / CONSUMO DE CONSUMO DE RESIDUOS
ÁREA ENERGÍA ELECTRICA AGUA PELIGROSOS TOTAL
BATEY 2 1 1 4
MOLINOS 1 2 3 6
0
0
0
0
0
0
0
0