FICHA N° 01:

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EESS Y SMA DE LA CATEGORÍA I-1 AL I-4 Y CI

RAZÓN SOCIAL: _______________________________________________________________RUC:_________________________

SECTOR PÚBLICO( ) SECTOR PRIVADO( ) MIXTO( ) FECHA:______________________________

RED-MICRORED:___________________________ DIRIS/DISA/DIRESA/GERESA________________________________________

RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO:_________________________________________________________________________

RESPONSABLE DEL RRSS EN EL EESS, SMA o CI:____________________________________________________________________

NOMBRE DEL EVALUADOR(ES):________________________________________________________________________________

PUNTAJE: SI=1 punto; NO= 0 punto
SITUACIÓN
COMPONENTES DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
si cumple no cumple
1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
1.1 El responsable de residuos sólidos está designado con un memorándum o documento que haga sus veces.
1.2 Elaboró el Diagnóstico Inicial de Manejo de Residuos Sólidos.
1.3 Incluye el Plan de Contingencias el cual es parte del Plan de Manejo de Residuos Sólidos.
El Plan o Programa de Manejo de Residuos Sólidos de su institución está aprobado mediante resolución
1.4 directoral o el documento que haga sus veces.
Desarrolla el Cronograma de Capacitación en Gestión y Manejo de Residuos Sólidos para el personal
1.5 asistencial, administrativo y operarios de limpieza.

1.6 El personal de limpieza cuenta con sus debidas evaluaciones de salud ocupacional.
1.7 Cuenta con un protocolo/flujograma del manejo de residuos y de valorización.
Cuenta con un Programa de Control y Monitoreo de la gestión y manejo de los residuos sólidos y su
1.8
evaluación semestralmente.
Participa en el proceso de evaluación técnica de las adquisiciones de materiales e insumos de limpieza y
1.9
desinfeccion.
Las actividades del Plan o Programa de Manejo de Residuos Sólidos esta incluidas en el plan operativo
1.10 anual-POA o plan operativo institucional- POI o documento que haga sus veces.
El responsable de residuos sólidos aplica las fichas de verificación de manejo de residuos sólidos cada
1.11 área/unidad/servicio EESS,SMA o CI.

2 DEL DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

2.1 Cuenta con el Diagnóstico Inicial Basal según lo establecido en la normatividad vigente.
3 DE LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
Presentó la Declaración Anual de Residuos Sólidos a través del SIGERSOL durante los 15 primeros dias
3.1
hábiles del mes de abril.
Presentó el Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos peligrosos a través del SIGERSOL durante los 15
3.2 primeros dias hábiles de cada trimestre del año en curso(contar con la evidencia correspondiente).

3.3 Presentó el Plan o Programa de Manejo de Residuos Sólidos según lo establecido en norma técnica.
3.4 El generador conserva los Manifiestos de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos.
3.5 Reporta la Generación de Residuos Sólidos en la ficha de Registro Diario.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
MUY DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE
puntaje menor o igual a 5 puntaje entre 6 y 10 puntaje mayor a 11

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO. RESPONSABLE MANEJO DE RRSS DEL EESS/SMA/CI

FIRMA Y SELLO. RESPONSABLE MANEJO DE RRSS DEL EESS/SMA/CI
 FICHA N° 02:
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EESS Y SMA DE LA CATEGORÍA I-1 AL I-4 Y CI

SECTOR PÚBLICO( ) SECTOR PRIVADO( ) MIXTO( ) RUC:

RAZÓN SOCIAL:

RED-MICRORED: DIRIS/DISA/DIRESA/GERESA:

RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO:

REGIÓN:

RESPONSABLE DE RRSS:

NOMBRE DEL EVALUADOR(ES):

FECHA:
PUNTAJE: SI= 1 punto; No= 0 punto
SERVICIOS PUNTAJE
TOTAL
ETAPAS DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
SITUACIÓN DE CUMPLIMIENTO
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
1 ACONDICIONAMIENTO
1.1 Se cuenta con la cantidad de recipientes acorde a sus necesidades.
Los recipientes utilizados para residuos comunes, biocontaminados o especiales
1.2
cuentan con tapa.

Se cuenta con bolsas de colores según el tipo de residuos a eliminar (residuo común:
1.3
negro; biocontaminados: rojo ; residuo especial: bolsa amarilla) en cada recipiente.

El recipiente para residuos punzocortantes es rígido cumple con las especificaciones

1.4
técnicas de la norma.

Las áreas administrativas o de uso exclusivo del personal del EESS,SMA o CI cuentan
1.5
con recipientes y bolsas de color negro para el depósito de residuos comunes.

Los servicios higiénicos que son de uso compartido o exclusivo de pacientes cuentan
1.6
con bolsa roja.
puntaje
CRITERIOS DE VALORACIÓN
MUY DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE
puntaje menor o igual a 1 puntaje entre 2 y 3 puntaje mayor a 4
2. SEGREGACIÓN Y ALMACENAMIENTO PRIMARIO
2.1 Se disponen los residuos en el recipiente correspondiente según su clase.
Los residuos punzocortantes se segregan en los recipientes rígidos según lo establecido
2.2
en la Norma Técnica de Salud.
Las bolsas y recipientes rígidos se retiran una vez alcanzadas las 3/4 partes de su
2.3
capacidad.
puntaje
CRITERIOS DE VALORACIÓN
MUY DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE
puntaje 1 puntaje 2 puntaje 3
3. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO SI NO OBSERVACIONES
3.1 Cuenta con coches o tachos con rueda.

3.2 El transporte de residuos sólidos se realiza en los horarios establecidos.

3.3 Cuenta con ruta debidamente señalizadas para el transporte de los residuos sólidos.
 Al final de cada jornada laboral se realiza la limpieza y desinfección del vehículo de
3.4
transporte interno.
Los coches o tachos de transporte de residuos sólidos no pueden ser usados para
3.5
ningún otro propósito.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
MUY DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE
puntaje menor o igual a 1 puntaje 2 y 3 mayor a 4
4 ALMACENAMIENTO FINAL O CENTRAL SI NO OBSERVACIONES
En EESS, SMA o CI cuenta con un ambiente de almacenamiento final o central donde
4.1
almacena las 03 clases de residuos sólidos.
4.2 El almacenamiento final o central esta correctamente delimitado y señalizado.
Se encuentra ubicado en zona de fácil acceso, que permita la maniobra y operación del
4.3
vehículo colector externo y los coches de recolección interna.
Revestido internamente(piso y paredes) con material liso, resistente, lavable,
4.4
impermeable y de color claro y contar con canaletas de desagüe de ser el caso.
La ubicación de almacenamiento central de RRSS esta alejada de los servicios de
4.5
atención médica y de alimentación.

El almacenamiento central se encuentra revestido internamente(piso y paredes) con material liso,

4.6 resistente, lavable, impermeable y de color claro; cuenta con canaletas de desagüe.

Personal de limpieza que realiza actividades en el almacenamiento final o central, cuenta con la
4.7 indumentaria de protección personal necesarios para dicho fin.

Los residuos sólidos se encuentran almacenados en sus áreas correspondientes según

4.8
su clase.
Los residuos sólidos biocontaminados permanecen en el almacenamiento central,
4.9
acorde a lo establecido en la normatividad vigente.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
MUY DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE
puntaje menor o igual a 3 puntaje 4 y 5 mayor a 6
5. TRATAMIENTO SI NO OBSERVACIONES
El EESS, SMA o CI realiza algun tipo de tratamiento para residuos sólidos o cuenta
5.1
con una EO-RS debidamente registrada y autorizada.
El sistema de tratamiento cuenta con las aprobaciones y autorizaciones
5.2 correspondientes.
El sistema de tratamiento se encuentra detallado en el plan de manejo de los RRSS del
5.3 EESS, SMA o CI.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
MUY DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE
puntaje menor o igual a 1 puntaje 2 puntaje 3
6. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EXTERNO Y DISPOSICIÓN
SI NO OBSERVACIONES
FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Cuenta con contrato vigente de recolección de Residuos Sólidos Peligrosos con EO-RS
6.1
o municipalidad registrada y autorizada por la autoridad competente.
Los manifiestos de Residuos Sólidos son devueltos en los plazos establecidos en la
6.2
normatividad por la EO-RS y cuenta con firmas y sellos correspondientes.
6.3 Cuenta con el Registro Diario de Residuos Sólidos.
La Disposicion Final de Residuos Sólidos se realiza en un relleno sanitario con celdas
6.4 de seguridad o en un relleno de seguridad registrado y autorizado por la autoridad
competente.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
MUY DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE
puntaje menor o igual a 1 puntaje 2 puntaje mayor o igual a 3

FIRMA Y SELLO: RESPONSABLE MANEJO DE RRSS DEL EESS/SMA/CI

FIRMA Y SELLO: RESPONSABLE MANEJO DE RRSS DEL EESS/SMA/CI
 FICHA N° 03:
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EESS Y SMA (a partir del nivel II) Y CI

RAZÓN SOCIAL:_______________________________________ RUC:__________________________________________

SECTOR PÚBLICO ( ) SECTOR PRIVADO( ) MIXTO( ) FECHA:__________________________

RED-MICRORED:________________________________________ DIRIS/DISA/DIRESA/GERESA:_____________________________

RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO.__________________________________________________________________________

RESPONSABLE DEL RRSS EN EL EESS, SMA o CI:___________________________________________________________________

NOMBRE DEL EVALUADOR (ES):____________________________________________________________________________________

PUNTAJE: SI = 1 PUNTO; NO = 0 PUNTO

SITUACIÓN
COMPONENTES DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
si cumple no cumple
1 DE LAS FUNCIONES NORMATIVAS DEL COMITÉ
1.1 Cuenta con el Comité de Gestión, creado o designado con Resolución Directoral o documento que haga sus veces.

1.2 Cuenta con Coordinador o Responsable designado para el Manejo de Residuos Sólidos.

1.3 Cuenta con el Reglamento del Comité de residuos sólidos

1.4 Cuenta con un libro de actas de reuniones.

1.5 Ha elaborado el Diagnóstico Inicial de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos.

1.6 Cuenta con el Plan de Contingencias para los Residuos Sólidos

El Plan o Programa de Manejo de Residuos Sólidos de su institución está aprobado mediante resolución directoral o el
1.7
documento que haga sus veces.
1.8 Realizó las capacitaciones programadas en el Plan o Programa de Manejo de Residuos Sólidos.

1.9 Las áreas/unidades/servicios cuentan con sus respectivos protocolos del manejo de residuos y reciclaje.

1.10 Cumplió con el Control y Monitoreo de los residuos sólidos aplicando las listas de verificación según su programa.

1.11 Se elaboró el listado de recursos e insumos necesarios para la implementación del adecuado manejo de los residuos sólidos.

Las actividades del Plan o Programa de Manejo de Residuos Sólidos están incluidas en el Plan de Manejo Anual- POA o
1.12
Plan Operativo Institucional- POI o documento que haga sus veces.
Se realizaron evaluaciones trimestrales sobre la base de las listas de verificación que elabora mensualmente cada
1.13
área/unidad/servicio.

2 DEL DIAGNÓSTICO INICIAL -DI- DE LA GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

2.1 Cuenta con el Diagnóstico Inicial Basal según lo establecido en la normatividad vigente.
3 DE LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS(6.4)
Presentó la Declaración Anual de Residuos Sólidos a través de la SIGERSOL durante los 15 primeros dias hábiles del mes
3.1.2
de abril.
Presentó el Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos peligrosos a través del SIGERSOL durante los primeros 15 dias
3.2.1
hábiles de cada trimestre del año en curso (contar con la evidencia correspondiente).

3.2.2 Presentó el Plan o Programa de Manejo de Residuos Sólidos según lo establecido en norma técnica.
3.3.1 El generador conserva los Manifiestos de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos.
3.3.2 Reporta la Generacion de Residuos Sólidos en la ficha de Registro Diario.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
MUY DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE
puntaje menor a 9 puntaje entre 9 y 10 puntaje mayor a 10
OBSERVACIONES:____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE DE LA DIGESA/DISA/DIRESA/GERESA

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE DE LA DIGESA/DISA/DIRESA/GERESA
 FICHA N° 04:
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EESS Y SMA (a partir del nivel II) Y CI

RAZÓN SOCIAL:_______________________________________ RUC:

SECTOR PÚBLICO ( ) SECTOR PRIVADO( ) MIXTO( ) FECHA:

RED-MICRORED: DIRIS/DISA/DIRESA/GERESA:

RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO.

REGIÓN:

RESPONSABLE DEL RRSS :

NOMBRE DEL EVALUADOR (ES):

FECHA:
PUNTAJE: SI = 1 PUNTO; NO = 0 PUNTO

SERVICIOS PUNTAJE
TOTAL
ETAPAS DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
SITUACIÓN DE CUMPLIMIENTO
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
1. Acondicionamiento
1.1 Se cuenta con la cantidad de recipientes acorde a sus necesidades.

1.2 Los recipientes utilizados para residuos comunes, biocontaminados o especiales

cuentan con tapa.

1.3 Se cuenta con bolsas de colores según el tipo de residuos a eliminar(residuo

común:negro, biocontaminados: rojo, especial: amarilla) en cada recipiente.

1.4 El recipiente para residuos punzocortantes es rígido y cumple con las

especificaciones técnicas de la norma.

Las áreas administrativas o de uso exclusivo del personal del EESS, SMA o CI
1.5 cuentan con recipientes y bolsas de color negro para el depósito de residuos
comunes.

Los servicios higiénicos que son de uso compartido o exclusivo de pacientes

1.6
cuentan con bolsas rojas.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
MUY DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE
puntaje menor a 2 puntaje entre 2 y 3 puntaje mayor a 4
PUNTAJE TOTAL

2. Segregación y almacenamiento primario. SITUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

2.1 Se disponen los residuos en el recipiente correpondiente según su clase.

Los residuos punzocortantes se segregan en los recipientes rígidos segun lo

2.2
establecido en la Norma Técnica.

Las bolsas y recipientes rígidos se retiran una vez alcanzados las 3/4 partes de su
2.3
capacidad.

Los residuos biocontaminados procedentes de análisis clinicos, hemoterapia,

2.4 investigación, microbiología, son sometidos a tratamiento en la fuente
generadora y llevada al almacenamiento final-central.

2.5 Los residuos biocontaminados compuestos por piezas anatomo patológicas, son
acondicionadas separadamente en bolsas de plastico color rojo.
 Los residuos especiales o los procedentes de fuentes radiactivas son
2.6
almacenadas en su fuente de seguridad.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
MUY DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE
puntaje menor a 2 puntaje entre 2 y 3 puntaje mayor a 4
3. ALMACENAMIENTO INTERMEDIO SI NO OBSERVACIONES
3.1 Cuenta con almacenamiento intermedio según los requerimientos de la
presente norma técnica de salud.

3.2 Una vez llenos los recipientes no permanecen en este ambiente mas de 12 horas
y el área se mantiene limpia y desinfectada.

La infraestructura es de acceso restringido, con elementos de señalización,

3.3 ubicada en zona alejada de pacientes, comida o ropa limpia. No compartida con
otros usos. Iluminación, ventilación adecuada y punto de agua.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
MUY DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE
puntaje menor a 1 puntaje entre 1 y 2 puntaje mayor a 2
4. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO SI NO OBSERVACIONES
4.1 Cuenta con coches o tachos con rueda.

4.2 El transporte de residuos sólidos se realiza en los horarios establecidos.

Cuenta con rutas debidamente señalizadas para el transporte de los residuos

4.3
sólidos.

Al final de cada jornada laboral se realiza la limpieza y desinfección del vehículo

4.4
de transporte interno.

Los coches o tachos de transporte de residuos sólidos no pueden ser usados

4.5
para ningún otro propósito.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
MUY DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE
puntaje menor a 2 puntaje entre 2 y 3 puntaje mayor a 4
5. ALMACENAMIENTO CENTRAL SI NO OBSERVACIONES
5.1 El EESS, SMA o CI cuenta con un ambiente de almacenamiento final o central
donde almacena las 03 clases de residuos .

5.2 El almacenamiento central o final esta correctamente delimitado y señalizado.

Se encuentra ubicado en zona de fácil acceso, que permita la maniobra y operación del
5.3 vehículo colector externo y los coches de recoleccion interna.

Revestido internamente (piso y paredes) con material liso, resistente, lavable,

5.4 impermebale y de color claro y contar con canaletas de desague, de ser el caso.

La ubicación del almacenamiento central de la RRSS esta alejada de los servicios

5.5
de atención médica y de alimentación.

El almacenamiento central se encuentra revestido internamente(piso y paredes) con

5.6 material liso, resistente, lavable, impermeable y de color claro; y cuenta con canaletas de
desagüe.

Personal de limpieza que realiza actividades en el almacenamiento central o final cuenta

5.7 con la indumentaria de protección personal necesarios para dicho fin.

Los residuos sólidos se encuentran almacenados en sus áreas correspondientes

5.8
según su clase.

Los residuos sólidos biocontaminados permanecen en el almacenamiento

5.9
central, por un periodo de tiempo máximo de 48 horas.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
MUY DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE
puntaje menor a 4 puntaje entre 4 y 5 puntaje mayor a 5
6. TRATAMIENTO SI NO OBSERVACIONES
El EESS, SMA o CI realiza algún tratamiento para residuos sólidos o cuenta con
6.1
una EO-RS debidamente registrada y autorizada.

El sistema de tratamiento cuenta con las aprobaciones y autorizaciones

6.2
correspondientes.

El sistema de tratamiento se encuentra detallado en el Plan de Manejo de los

6.3
RRSS del EESS, SMA o CI.

6.4 El EESS, SMA o CI cumple con los compromisos ambientales asumidos en su IGA.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
MUY DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE
puntaje menor a 1 puntaje 2 puntaje mayor o igual a 3
7. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EXTERNO Y DISPOCISIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS SI NO OBSERVACIONES
7.1 Cuenta con contrato vigente de recolección de residuos sólidos peligrosos con EO-RS
registrada y autorizada por la utoridad competente.

7.2 Los manifiestos de Residuos Sólidos son devueltos en los plazos establecidos en la
normatividad por la EO-RS y cuenta con firmas y sellos correspondientes.

7.3 Cuenta con el Registro Diario de Residuos Sólidos.

La disposición final de residuos sólidos se realiza en un relleno sanitario con celdas de
7.4 seguridad o en un relleno de seguridad registrado y autorizado por la utoridad
competente.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
MUY DEFICIENTE DEFICIENTE ACEPTABLE
puntaje menor o igual a 1 puntaje 2 puntaje mayor o igual a 3

OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE DE LA DIGESA/DISA/DIRESA/GERESA

 ANEXO 15
REGISTRO DIARIO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EESS, SMA y CI
NOMBRE DEL GENERADOR:_____________________________________________________________________________
FECHA:______________________________________________________________________________________________
NOMBRE DE LA EO-RS o MUNICIPIO:_____________________________________________________________________
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE RESIDUOS SÓLIDOS:________________________________________________________

DIA HORA Peso(kg) N° BR Peso(kg) N° BA Peso(kg) N° BN Peso(kg) N° RRP

R.B. R.E. R.C. R.P.

1 0.80 0
2 0.82 0
3 0.90 0
4
5 0.92 0
6 0.80 0
7 0.72 0
8 0.88 0
9 0.84 1
10
11 0.90 0
12 1.42 0
13 0.86 0
14 1.36 0
15 1.39 0
16 1.38 1
17
18 1.40 1
19 1.38 0
20 1.42 0
21 1.42 0
22 1.39 1
23 1.20 0
24
25 1.42 1
26 1.41 0
27 1.33 0
28 1.43 1
29 1.30 0
30 1.32 1
31 1.32
TOTAL 31.73 7

RB: Residuos biocontaminados BR: Bolsa roja

RE: Residuos especiales BA: Bolsa amarilla
RC: Residuos comunes BN: Bolsa negra
RP: Recipientes punzocortantes RRP: Recipiente rigido punzocortantes
N EESS, SMA y CI
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Nombre del lugar de disposición final

El zapallal
El zapallal
El zapallal

El zapallal
El zapallal
El zapallal
El zapallal
El zapallal

El zapallal
El zapallal
El zapallal
El zapallal
El zapallal
El zapallal

El zapallal
El zapallal
El zapallal
El zapallal
El zapallal
El zapallal

El zapallal
El zapallal
El zapallal
El zapallal
El zapallal
El zapallal
El zapallal