PLAN DE CALIDAD REV.

02
ÁREA: GENERAL
FECHA: 12-11-2013
PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN Nº01 Y CÓDIGO:
DE POZA DE PROCESOS”

PLAN DE CALIDAD PROYECTO:

“CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN Nº01 Y DE

POZA DE PROCESOS”
REV 02

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Revisión
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PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN Nº01 Y CÓDIGO:
DE POZA DE PROCESOS”

INDICE

1. INTRODUCCION

2. OBJETIVO Y ALCANCE

3. DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

4. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

5. COMPROMISOS DE CALIDAD PARA EL PROYECTO

6. IDENTIFICACION E INTERACCION DE PROCESOS

7. PLANIFICAR LA CALIDAD

7.1. POLITICA DE CALIDAD

7.2. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD DEL PROYECTO

7.3. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

7.4. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE CALIDAD

7.5. DEFINICION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DE CALIDAD

7.6. CALIFICACIONES DEL EQUIPO DE CALIDAD

7.7. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

7.7.1. IDENTIFICACION DE ENTREGABLES CONSTRUCTIVOS DEL PROYECTO

7.7.2. MATRIZ DE CONTROL DE CALIDAD POR PRODUCTO ENTREGABLE

7.7.3. CONTROL DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA PRUEBAS Y ENSAYOS

7.7.4. REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES Y/O HOMOLOGACIONES

7.7.5. INDICE DE REGISTROS DE CONTROL DE CALIDAD

7.7.6. INDICE DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

7.8. PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES DE QA

7.8.1. ASEGURAR LA CALIDAD DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS

7.8.2. ASEGURAR LA CALIDAD DE RRHH

7.8.3. ASEGURAR LA CALIDAD DE EMPRESAS SUB CONTRATISTAS

7.8.4. ASEGURAR LA CALIDAD DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS COMPARADOS

PARA EL PROYECTO
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7.8.5. SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LOS CONTROLES DE CALIDAD

7.8.6. PLAN DE AUDITORIAS

7.8.7. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CALIDAD

7.8.8. REALIZACION DE MEDICIONES PARA EL DESARROLLO DE TENDENCIAS Y

METRICAS DE CALDIAD

7.8.9. DESARROLLO DE INFORMES DE CALIDAD

7.8.10. REGISTRO Y APLICACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS

7.8.11. EVALUACION DE RIESGOS

7.8.12. ENTREGA DEL PROYECTO

7.8.13. FORMATOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

8. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE CALIDAD

8.1. PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE FORMATOS

8.2. PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE CONTROLES DE CALIDAD

8.3. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE CAMBIOS

8.4. PROCEDIEMIENTO PARA LA REALIZACION DE PLANOS ASBUILT

8.5. PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL DOSSIER DE CALIDAD

8.6. PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE INFORMACION EN CAMPO

8.7. PROCEDIMIENTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y

SEGUIMIENTO

8.8. PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE AUDITORIAS

8.9. PROCEDIMIENTO PARA NOTIFICACIONES DE CALIDAD

9. DIVISIÓN DEL PROYECTO POR PRODUCTOS ENTREGABLES

1. INTRODUCCIÓN
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El Plan de Calidad determina un conjunto de actividades para desarrollar un sistema de gestión

de la calidad por SISPROE S.A.C. para el proyecto con el involucrado así a todos los
participantes.

A. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.

Base Conceptual de SGC

El SGC se sustenta en la norma internacional ISO 9001:2008, la cual se basa en la
filosofía de la gestión de la calidad, la mejora continua, el modelo de trabajo es el
mostrado en la siguiente fig. 1.

NOTA: La fuente de origen del “Modelo de un SGC basado en procesos” utilizado para
apertura de esta sección del manual, es material publicado por NTP-ISO 9001:2008, con
pequeños cambios para adaptarse a nuestra realidad.

Figura N°1

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de SISPROE S.A.C. es un conjunto de elementos

mutuamente relacionados que interactúan para establecer y cumplir con una Política y
Objetivos con la finalidad de dirigir y controlar la organización respecto de la calidad,
entendiendo como calidad al grado de cumplimiento de los requisitos implicados

2. OBJETIVO Y ALCANCE
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OBJETIVO
Garantizar y cumplir con los requisitos de calidad que el cliente exige de acuerdo a sus
requerimientos en cumplimiento de todas las Especificaciones Técnicas, Códigos, Normas,
Planos y estándares de Calidad aplicable al proyecto de “CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN
Nº01 Y POZA DE PROCESOS”.

Involucrar y desarrollar una alta cultura de calidad a todos los trabajadores de SISPROE
SAC con el propósito de mejorar continuamente la calidad en los procesos de Gestión y
Producción aprovechando y optimizando al máximo los recursos disponibles del proyecto.
ALCANCE

El Plan de Calidad será aplicable al proyecto “CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN Nº01 Y POZA

DE PROCESOS”, en SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE, desde su planeamiento hasta su
entrega final al cliente.
SISPROE SAC se compromete en ejecutar el proyecto bajo la premisa de cumplir con los
requisitos de calidad del cliente, tomando como referencia la norma ISO 9001:2008, la cual
se basa en la filosofía de la gestión de calidad y la mejora continua.

3. DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

A continuación daremos algunos conceptos y definiciones de Calidad.

 ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD: Conjunto de actividades de la función general de

Administración, que determina la Política de Calidad, los objetivos, las
responsabilidades y la implantación de estos por medios tales como, el planeamiento,
control, aseguramiento y el mejoramiento de la Calidad dentro del marco del sistema.

 CONTROL DE CALIDAD: Conjunto de actividades que involucran recursos y personas,

orientadas a calificar, cuantificar y verificar el correcto desarrollo del proyecto desde el
punto de vista de la calidad, verificando planos, especificaciones técnica y estándares
nacionales e internacionales aplicados al mismo.

 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Conjunto de actividades planeadas y

sistemáticas que lleva a cabo una empresa con el objeto de brindar la confianza
apropiada de que un producto o servicio cumple con los requisitos de calidad
especificados.

 CALIBRACIÓN: Conjunto de operaciones que bajo condiciones especificas establece la

relación entre los valores de un material de referencia indicados por un instrumento o
sistema de medida y sus valores conocidos correspondientes.
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 CALIDAD: Conjunto de características de un elemento que le confiere la aptitud para

satisfacer necesidades explicitas e implícitas.

 EQUIPO: Se considera como equipo todos aquellos aparatos necesarios para llevar a
cabo los procesos, pero que no proporcionan resultados cuantitativos para los mismos,
como lo son: Maquinas de soldar, campanas de extracción de gases, etc.

 EVALUACION: Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y

eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos
previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas
correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas.
Fase del proceso administrativo que hace posible medir en forma permanente el avance
y los resultados de los programas, para prevenir desviaciones y aplicar correctivos
cuando sea necesario, con el objeto de retroalimentar la formulación e instrumentación.

 INSTRUMENTOS: Dispositivos mecánicos, eléctricos o electrónicos que se utilizan en

los diversos métodos analíticos y que proporcionan resultados cuantitativos ejemplos:
torquímetro, manómetro, espectrofotómetro, etc.

 MEJORAMIENTO DE CALIDAD: Son las acciones tomadas en toda la organización

para incrementar la efectividad y eficacia de las actividades pertenecientes a un
producto, proyecto o contrato particular y los procesos a fin de proveer beneficios
adicionales, tanto para el organismo como para sus clientes.

 METODO DE ANÁLISIS: Define el procedimiento técnico para determinar una o más

características específicas de un producto o material.

 NORMA: Documento donde se indican reglas aceptadas para llevar a cabo una prueba
específica.

 PATRON DE REFERENCIA: Aparato o material cuyas propiedades son suficientemente

homogéneas y bien definidas que se usan para calibrar un instrumento, evaluar un
método de medida o para asignar valores a materiales de prueba.

 PATRON DE TRABAJO: También llamado patrón secundario. Aparato o material

estable bien definido que se usa para calibrar equipos de pruebas y asignar valores a
materiales de prueba; su calibración deriva de un patrón de referencia.
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 PLAN DE CALIDAD: Documento que establece las prácticas operativas, los

procedimientos, recursos y la secuencia de las actividades relevantes de Calidad,
referente a un producto, servicio, contrato o proyecto en particular.

 PLANEAMIENTO DE LA CALIDAD: Son las actividades que determinan los objetivos y

requisitos para la Calidad, así como la implantación de los elementos del sistema de
Calidad.

 POLITICA DE CALIDAD: Directrices y objetivos generales de un organismo,

concernientes a la calidad, los cuales son formalmente expresados por la Alta dirección.

 PRUEBA: Operación técnica que consiste en la determinación de una o varias

características de un producto, proceso o servicio dado, de acuerdo con un
procedimiento especificado.

 SISTEMA DE CALIDAD: Estructura Organizacional, conjunto de recursos,

responsabilidades y procedimientos establecidos para asegurar que los productos,
procesos o servicios cumplan satisfactoriamente con el fin a que están destinados y que
están dirigidas hacia la gestión de la Calidad.

 VALIDACION: Es la acción de probar que un procedimiento, proceso, sistema, equipo o

método usado en la producción o control de un producto funciona de acuerdo a lo
esperado y logra el resultado propuesto.

 VERIFICACIÓN: Serie de operaciones que son seguidas para efectuar la comprobación

de que un equipo, aparato o instrumento funciona dentro de límites permisibles.

SISPROE S.A.C. como ejecutor del proyecto, utiliza códigos y normas internacionales
aprobadas para el normal desarrollo de las actividades y para la completa satisfacción
del cliente asegurando así la calidad de sus productos y/o servicios.

Por ello es que sigue la implementación del sistema de aseguramiento de Calidad ISO
9001:2008 para el presente proyecto, asegurando así un excelente trabajo y la calidad
en todas las etapas del mismo.
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DOCUMENTACION DE REFERENCIA
Los estándares de referencia para la construcción aplicados son los siguientes:

 ASTM : American Society for Testing and Material;

 ASTM A36: Standard Specification for Carbon Structural Steel;
 CEMA : Conveyor equipment Manufacturing Association
 AISC : American Institute for Steel Construction;
 AISI : American Iron and Steel Institute;
 ANSI : American National Standards Institute;
 ASME : American Society of Mechanical Engineers;
 AWS : American Welding Society;
 NEMA : National Electrical Manufacturers Association;
 OSHA : Ocupational Safety Health Administration;
 PCI : PCI Design Handbook;
 UBC : Uniform Building Code;
 UL : Underwriters Laboratorios;
 ISA : Instrument Society of America;
 ISO : Internacional Standards Organization;
 Plan de Calidad de Gerencia Técnica de Proyectos;
 Manual de la calidad de Gerencia Técnica de Proyectos.

4. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

SISPROE S.A.C. se asegura de que su personal entienda la importancia y el impacto
que tienen sus funciones dentro del sistema de gestión de calidad. La difusión es
realizada en forma constante y permite lograr un compromiso en el logro de las
metas del proyecto.
El equipo responsable del funcionamiento e implementación del Sistema de Gestión
de Calidad de SISPROE S.A.C. está compuesto por:

Cargo Funciones y Responsabilidades

 Administrar el contrato.
 Seguir y Divulgar en el Proyecto la Política y Objetivos de la Calidad.
 Velar por la Implementación del SGC en el Proyecto.
Gerente de  Definir la planificación maestra del proyecto.
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 Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas

Proyecto
(alcance, cantidades, plazos, especificaciones, rendimientos, otros).
 Seguir y divulgar en la obra la política y objetivos de la calidad.
 Asistir en la revisión y aprobar el Plan de Calidad de la Obra, supervisando
la elaboración los procedimientos específicos de la obra incluyendo los
formatos de control.
 Supervisar la implementación de los procedimientos de calidad en el
Residente
desarrollo de las actividades de la obra.
de Obra
 Participar de la realización de auditorías para evaluar el adecuado
seguimiento de los procedimientos específicos.
 Aprobar sistemas y métodos constructivos.
 Coordinar, gestionar, planificar y supervisar las actividades de Control de
Calidad en el proyecto.
 Elaborar y revisar la planificación de la implementación del Sistema de
Gestión de la Calidad del proyecto.
 Coordinar la implementación del Sistema con los responsables del
proyecto, delegando actividades y apoyando a los mismos.
 Preparar el plan de calidad y compilar el dossier de calidad del proyecto.
 Supervisar el cumplimiento y registro de los procesos de control de calidad.
Jefe de  Controlar la ocurrencia y tendencia de las No Conformidades.
Calidad  Analizar los resultados de las mediciones realizadas, de manera que sean
empleadas para la mejora continua de la obra.
 Coordinar la implantación de acciones correctivas y preventivas.
 Asegurar que se utilicen e implemente cabalmente los procedimientos
definidos y aprobados para el proyecto, por medio de las revisiones y
auditorias.
 Participar activamente en todo lo relacionado al cumplimiento de los
objetivos, normas, procedimientos del sistema de calidad, seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente.
 Conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto y verificar su
cumplimiento durante la ejecución de la obra.
 Informar semanalmente al jefe de control de calidad sobre las actividades a
desarrollar.
 Realizar protocolos y registros referentes a la especialidad según
especificaciones y procedimientos de control de calidad.
Supervisores
 Reportar oportunamente sobre cualquier ocurrencia que pueda interferir
de Calidad
con los planes y objetivos convenidos.
 Implementar y supervisar el cumplimiento de las normas de calidad
durante el trabajo realizado en campo.
 Identificar y hacer seguimiento al tratamiento de los Productos No
Conformes del proyecto. Asimismo, hacer el seguimiento a la
implementación de las acciones correctivas que eliminen las causas de la
no conformidad.
Supervisor de  Asegurar la práctica de los procedimientos específicos de la obra
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incluyendo los formatos de control definidos como parte del Sistema de

gestión la Calidad.

Especialidad  Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean

adecuadamente seguidos en el campo.
 Reportar oportunamente sobre cualquier ocurrencia que pueda interferir
con los planes y objetivos convenidos.

5. COMPROMISOS DE CALIDAD PARA EL PROYECTO

SISPROE S.A.C. Asumirá los compromisos de control de calidad para el proyecto
“CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN Nº01 Y POZA DE PROCESOS” estipulados en el
Requerimiento de calidad para empresas contratistas PI-PC-MGP-049-2009 de
SMCV, los cuales se listan a continuación.

1. SISPROE S.A.C. debe tener elaborado e implementado un sistema de Gestión

de la Calidad para el proyecto, desarrollado de acuerdo a las normas ISO 9001,
9004, la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos Cuarta Edición
del PMI, Manual de Calidad Para desarrollo de Proyectos de SMCV PI-PC-MGP-
049-200.

2. La responsabilidad del desarrollo del QA/QC referido a las actividades que

desarrollen es de SISPROE S.A.C.

3. SISPROE S.A.C. debe proveer los recursos necesarios para desarrollar las
actividades de QA/QC de acuerdo a los lineamientos del presente manual. Las
excepciones deben estar escritas en el contrato.

4. La aceptación del Sistema de Gestión de Calidad de SISPROE S.A.C., no

libera a éste de su responsabilidad de cumplir los requerimientos y objetivos del
Proyecto, si posteriormente el Sistema de Gestión de Calidad se considerarse
ineficaz o inadecuado para proporcionar un control aceptable.

5. Toda modificación del Sistema de Gestión de Calidad, inicialmente propuesto,

deberá someterse a la revisión y aceptación de SMCV.

6. SMCV se reserva el derecho de solicitar las revisiones que sean necesarias al

Sistema de Gestión de Calidad presentado por la SISPROE S.A.C.

7. Los integrantes de la organización de QA/QC de SISPROE S.A.C. deben ser

profesionales con experiencia comprobada en implementación de Sistemas de
Gestión de QA/QC en el tipo de proyecto a desarrollar.
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8. La empresa contratista debe presentar el equipo de QA/QC para la

consideración de SMCV al inicio del servicio.

9. La cantidad de Supervisores QA y de inspectores de QC estará sujeta al

número de frentes de trabajo, envergadura del proyecto y lo requerido por SMCV.

10. Dependiendo de la cantidad de recursos necesarios y la organización del

proyecto, se hará necesario contar con la presencia de un Jefe, Superintendente
y/o Gerente de Aseguramiento de la Calidad, quien deberá ser personal con
experiencia en QA/QC en el tipo de proyecto a desarrollar.

11. El inspector de QC de la empresa contratista debe ser un especialista

certificado en el tipo de control a desarrollar.

12. Se asignara un inspector de QC por cada disciplina o especialidad

involucrada en el desarrollo del servicio.

13. SISPROE S.A.C. deberá dar aviso a SMCV de cualquier no conformidad,

incluyendo las acciones correctivas recomendadas y/o solución, con copia (y
adjuntos) al Área de Proyectos e Ingeniería de SMCV, dentro de las 48 horas
después de la detección de dicha condición de no-conformidad, si no se pudiera
cumplir con este plazo, es aceptable la notificación mediante llamado telefónico,
fax u otro medio electrónico apropiado, fijándose en ese momento una nueva
fecha para su presentación.

14. Las concesiones de SMCV para liberar o usar un producto o aceptar una
solución propuesta, que no está conforme con los requisitos originalmente
especificados, no impugna, implícita o explícitamente, la responsabilidad de
SISPROE S.A.C. de cumplir con los requisitos contractuales, ni constituye
cesación de los derechos de SMCV para posteriormente negociar los términos y
condiciones originales del contrato.

15. El Cliente realizará una verificación de la calidad de los procesos de trabajo,

procedimientos y de las actividades relacionadas con la calidad que realiza
SISPROE S.A.C. y sus correspondientes sub-proveedores/sub-Subcontratistas, y
revisará los respectivos registros de la calidad para asegurarse que
efectivamente se cumplen los requisitos especificados. En el caso de SISPROE
S.A.C. cuya función sea el traspaso de la orden del Cliente a un fabricante o
subcontratistas, deberán realizar su propia verificación de la calidad previo a la
presentación del Cliente, tendrá como mínimo, el siguiente alcance: Asegurar que
los subcontratista/sub-proveedores, cumplan con los requisitos especificados y/o
normas industriales, correspondientes. SMCV auditara las actividades de
verificación de calidad que SISPROE S.A.C. realiza en las instalaciones de los
subcontratista/sub proveedores, para asegurar que éstos cumplen con los
requisitos de uso previstos.
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16. La verificación de la calidad efectuada por el Cliente en las instalaciones de

SISPROE S.A.C. y cualquiera liberación para despacho de material o equipo, que
sea emitido por el Cliente, no absuelve en forma alguna a SISPROE S.A.C. de la
responsabilidad contractual que tiene de proporcionar un producto de óptima
calidad, como tampoco previene el posterior rechazo por terceros, ya sea en obra
u otro punto de recepción designado.

17. La supervisión de SMCV programara una reunión semanal para revisar temas
relacionados a la calidad del servicio.

18. SISPROE S.A.C. el día lunes de cada semana debe presentar la

programación de controles de Calidad a desarrollar en la semana.

19. SISPROE S.A.C- coordinara todos los días con la supervisión el desarrollo de
los controles de Calidad.

20. Se debe verificar que todos los equipos, materiales, etc. suministrados por
SMCV cumplen con los requisitos de calidad según las especificaciones, planos,
estándares normas, etc. entregados en el paquete de construcción. Esta
actividad deberá desarrollarse antes de realizar cualquier labor constructiva sobre
estos.

21. Los suministros por parte de SISPROE S.A.C deben presentarse a SMCV
para tener la aprobación del Área de Proyectos e Ingeniería.

22. SISPROE S.A.C si requiere de una empresa especializada para desarrollar

alguna prueba o control de calidad especifico deberá contar con la aprobación del
Área de Proyectos e Ingeniería de SMCV.

23. Los equipos, instrumentos, herramientas, etc. usado para desarrollar las
actividades de control de calidad los que requieran deberán contar con su
certificado de calibración desarrollado por una empresa independiente acreditada
por INDECOPI y este documento debe ser presentado en original o copia
legalizada. Los tiempos en que se debe desarrollar esta actividad será
determinada de acuerdo a las características de uso, frecuencia y condiciones
especiales y aprobadas por la supervisión de SMCV.

24. Los procesos especiales que requieren personal con algún tipo de
certificación u homologación estas deberán ser dados por empresas acreditadas
y externas a SISPROE S.A.C. El encargado de los certificados de calidad será el
responsable de almacén.

25. Al finalizar la actividad de QA/QC SISPROE S.A.C deberá presentar el

Dossier de Calidad del servicio desarrollado.
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26. El Dossier de Calidad comprende todos los documentos ordenados y

aprobados (con firmas autorizadas) del Sistema de Gestión de Calidad del
servicio desarrollado que comprende los tres procesos: Planificar, realizar Control
y Aseguramiento de Calidad.

27. Se considera también documento de QC los planos AS BUILT y forman parte

del Dossier de Calidad.

28. Los planos AS BUILT se presentara en archivo electrónico en formato nativo

e impreso en formato A0.

29. Los Planos AS BUILT debe tener un procedimiento de aprobación en base a

documentos y responsables.

30. El Dossier de Calidad comprende:

1 Informe Final

2 Plan de Calidad:

2.1 Descripción del Proyecto

2.2 Organización del equipo de QA/QC

2.3 Índice de Controles de Calidad

2.4 Inventario de Equipos e Instrumentos para Desarrollar la

Actividad de QC con Certificados de Calibración y Planes
Específicos.

2.5 Listado de Empresas Subcontratistas

3 Control de Calidad:

3.1 Matriz de Control de Calidad por Áreas

3.2 Formatos Físicos Originales Llenados por cada Control Identificado en

la Matriz de Control

3.3 Certificados de Calidad de Materiales y Equipos

3.4 Planos AS-BUILT

4 Aseguramiento de Calidad

4.1 Cierre de Reportes de Notificaciones de Calidad

4.2 Cierre de Reportes de no Conformidad Emitidos por SMCV

4.3 Inventario de Solicitudes de Información. (RFI)

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4.4 Inventario de Submitals Técnicos.

4.5 Inventario de Instrucciones en Obra.

4.6 Visitas de Inspección a Fábricas

4.7 Informe e Inventario de Auditorías

5 Mejora Continua

5.1 Métricas de Calidad

5.2 Lecciones Aprendidas

5.3 Conclusiones y Recomendaciones

6 Archivo Fotográfico

31. SISPROE S.A.C debe tener implementado un procedimiento para desarrollar

el control de documentos y debe tener un responsable del control documentario y
este debe ser de conocimiento de todos.

6. IDENTIFICACION E INTERACCION DE PROCESOS

Los supervisores e ingenieros de campo en coordinación con el Jefe QA / Inspector QC
del proyecto identifican los procesos críticos y la interacción entre cada uno de los
procesos mediante un mapa de procesos, así como también se deben identificar y
analizar las oportunidades de mejora en los procesos, durante el desarrollo del proyecto.
Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones para la evaluación de mejora de
un proceso:
 Se deben establecer los procedimientos para cada proceso y verificar la validación
del procedimiento con el proceso respectivo.

 Los procedimientos constructivos, plan de trabajo o instrucciones de trabajo (según

sea conveniente) para los procesos identificados. La aplicación de estos
documentos en obra es responsabilidad del ingeniero de campo y/o supervisores
con el apoyo del Jefe QA / Inspector QC del proyecto.

 Comprobar al finalizar un proceso, su desarrolló de acuerdo a lo previsto y descrito,

para garantizar que al repetirse se asegure su adecuada ejecución, según el
procedimiento establecido.

 Posibles desviaciones que pudieron existir durante la ejecución del proceso con
respecto al procedimiento ejecutivo. El ingeniero de campo y/o supervisor con
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apoyo del Jefe QA / Inspector QC del proyecto, se encargan de identificar las

posibles desviaciones.

Una herramienta muy útil para la implementación de mejoras en los procesos es el ciclo
de mejora continua.

A continuación se muestran los mapas de procesos por disciplinas Civil, Eléctrica y

Mecánica.

7. PLANIFICAR LA CALIDAD

7.1. POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD

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La Política y Objetivos de la Calidad guían el accionar de SISPROE S.A.C. en

relación con la calidad, formalmente expresado por la Alta Dirección. El desarrollo
del proyecto estará sostenido en: Ver Figura 1

La Política de Calidad es coherente con la política global de la organización y

proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la
calidad.

El logro de estos objetivos tendrá un impacto positivo sobre la calidad de los

productos, de la eficacia operativa y el desempeño de los costos y en consecuencia,
sobre la satisfacción y confianza del cliente. Nuestro compromiso en todas las
etapas del proyecto está expresado de la siguiente manera: Ver fig. 2

7.2. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA EL PROYECTO

Los Requerimientos de Calidad del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN
Nº01 Y POZA DE PROCESOS” para cumplir con el Sistema de Gestión de Calidad,
son los siguientes:

• Proveer los recursos necesarios para desarrollar las actividades de

aseguramiento y control de la calidad de acuerdo a los lineamientos de
SMCV.
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• Cumplir con los requerimientos y objetivos del Proyecto para proporcionar un

control de acuerdo a los requerimientos del proyecto.

• Comunicar las modificaciones del Sistema de Gestión de Calidad propuesto

inicialmente, para revisión y aceptación de SMCV.

• Someter al Sistema de Gestión de Calidad a las revisiones de SMCV que

sean necesarias.

• En el caso de requerir los servicios de una Subcontratista, realizar los

controles necesarios relacionados con la calidad, para asegurar que se
cumplen con los requisitos especificados para el proyecto. Así mismo SMCV
podrá realizar las auditorias requeridas para verificar la calidad de los
servicios subcontratados por SISPROE S.A.C.

• Entregar el Dossier de Calidad al finalizar el Proyecto.

• Verificar los equipos y materiales suministrados en el paquete de

Construcción por parte SMCV, para comprobar el cumplimiento con los
requisitos de calidad según especificaciones técnicas, planos y normativa
aplicable al proyecto.

7.3. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

El Alcance del Plan de Calidad es para todas las etapas del Proyecto:
“CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN Nº01 Y POZA DE PROCESOS ” a realizarse, para así
alcanzar los requisitos de Calidad para el presente proyecto, el cual abarca toda la
organización de SISPROE S.A.C.

7.4. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE CALIDAD

Los integrantes del Equipo QA/QC son profesionales con experiencia en la

implementación de Sistemas de Gestión de Calidad (QA/QC), y está integrado por:
 Gerente de proyecto.
 Residente de obra.
 Jefe de control de calidad y QA
 Supervisor de control de calidad QC.

Organigrama del Proyecto

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7.5. DEFINICION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE EQUIPO DE

CALIDAD
 Gerente del Proyecto.

Para la ejecución de las obras de SISPROE S.A.C implementa una Gerencia de

Proyecto.
El Gerente del Proyecto tiene las siguientes funciones principales:
a) Designar a los responsables de la dirección técnica del proyecto.

b) Convocar la Reunión de Arranque del proyecto y hacer participar de ser

necesario a los representantes de las áreas de la empresa involucradas.

c) Definir las Políticas y Directivas específicas para el personal de la obra.

d) Revisar el Presupuesto Meta y analizar los resultados de costos de la obra, y

sugerir medidas correctivas al respecto.

e) Asesorar al Gerente de Obra en la administración del contrato, así como

inspeccionar y evaluar el desarrollo de los trabajos, efectuando supervisiones
periódicas al lugar de la obra.

f) Dar el apoyo logístico que la obra necesite, de modo que la provisión de los
recursos: equipos, materiales y mano de obra especializada, etc., sean
oportunas y adecuadas.

g) Proveer soporte técnico mediante asesoría especializada, cuando la obra lo

requiera, para aplicar una ingeniería de construcción idónea, así como para
cumplir con el control de calidad establecido en las especificaciones técnicas.
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PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN Nº01 Y CÓDIGO:
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h) Monitorear la aplicación y cumplimiento del Plan de Gestión de Calidad, el

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, y el Plan de Manejo Ambiental
establecidos para el proyecto.

i) Enviar los documentos provenientes de Oficina Principal que forman parte del
Archivo Técnico del Proyecto de acuerdo al listado establecido en el registro.

j) Ser el responsable de la atención de las quejas o reclamos de clientes en

periodo de garantía (post-venta).

k) Velar por el cumplimiento de las funciones establecidas en el manual de

funciones en obra en cada uno de los proyectos.

 Residente de Obra

Al frente de la organización en el lugar de ejecución de los trabajos, como jefe de

obra se encuentra el residente de Obra cuyas funciones principales son:
a) Representar con toda autoridad a SISPROE S.A.C durante la ejecución de la
obra, coordinar con el cliente o su representante sobre asuntos que
conciernen al desarrollo de la obra, tales como variaciones, adicionales,
cambios en los planos y/o especificaciones técnicas.

b) Revisar los aspectos contractuales y administrar el contrato de obra.

c) Sustentar el Presupuesto Meta al Gerente General y a los Gerente de la

empresa involucrados con el proyecto.

d) Difundir la Política de Calidad y la Política Integral de Seguridad, Salud

Ocupacional y Ambiental a todo el personal del proyecto.

e) Organizar los diferentes frentes de trabajo en coordinación con el área de

Producción y el área de Ingeniería; y coordinar para el abastecimiento
oportuno a la obra de los recursos necesarios para su desenvolvimiento.

f) Garantizar una correcta ejecución de las obras en los plazos programados,

con la calidad especificada y con los estándares de seguridad y de manejo
ambiental de SISPROE S.A.C. y del cliente.

g) Controlar permanentemente el avance de los trabajos, haciendo correcciones

al programa de obra si es que fuese necesario para cumplir con los plazos y
metas previamente establecidos.

h) Aprobar y monitorear la implementación y mantenimiento del Plan de Gestión

de Calidad, del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, y del Plan de Manejo
Ambiental.

Asimismo, aprobar y monitorear la implementación del Plan para Emergencias

del proyecto.
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i) Convocar semanalmente a Reuniones de Obra con la participación de todos

los Jefes de las áreas. Registrar en actas los acuerdos y hacer seguimiento
de su cumplimiento.

j) Aprobar las Notas de Pedido de Materiales y Equipos de las obras, y revisar

que en ellas se incluya la referencia a las especificaciones técnicas.

k) Liderar la toma de acciones preventivas y correctivas necesarias para la

mejora en calidad, seguridad y salud ocupacional en el proyecto.

l) Revisar los resultados de las auditorías internas o externas efectuadas a la

obra y liderar la implementación de las acciones correctivas necesarias.

ll) Instalar y presidir el Comité de Seguridad de la obra, convocarlo a reunión de

acuerdo al cronograma establecido (por lo menos una vez cada treinta días) y
cada vez que las circunstancias lo requieran.

m) Participar activamente en el programa de capacitación y en el programa de

inspecciones de la obra.

o) Liderar el registro de las lecciones aprendidas del proyecto.

p) Velar que se realicen las evaluaciones de desempeño del personal que ha

participado en el proyecto, así como realizar la evaluación de los
subcontratistas de obra.

q) Elaborar el Informe de Obra (anual o final, según sea el caso) de acuerdo a la

guía, y el Informe Ejecutivo de Obra mensual.

r) Enviar los documentos provenientes de Obra que forman parte del Archivo
Técnico del Proyecto de acuerdo al listado establecido en el registro.

s) Facilitar la gestión de la documentación requerida antes del inicio de los

procesos constructivos a ejecutarse en el proyecto, tal es el caso de los
procedimientos de ejecución.

Área de Calidad
Para la gestión de calidad en la obra, el Gerente de Proyecto nombrará al Jefe de
Calidad, quien reportará directamente al Representante de la Dirección sobre los
temas relacionados a su función.
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 Jefe de Calidad y QA

Elaborar el Plan de Gestión de Calidad del proyecto de acuerdo a los estándares, y

obtener la aprobación del cliente de ser necesario.
a) Implementar y mantener el Plan de Gestión de Calidad, para lo cual contará
con todo el apoyo del área de Producción.

b) Asesorar a los Ingenieros de Producción en la elaboración de los

Procedimientos de Trabajo o Instrucciones Técnicas de Trabajo (ITT).

c) Elaborar las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) requeridas en el

proyecto relacionadas con el control de calidad.

d) Coordinar con el cliente o su representante acerca de los controles

especificados a realizar durante el desarrollo de la obra.

e) Coordinar y desarrollar capacitaciones al personal en las actividades

identificadas como de alto riesgo de desviación a lo especificado.

f) Conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto y verificar su

cumplimiento durante la ejecución de las obras.

g) Verificar el estado de revisión y la distribución de los documentos del Plan de

Gestión de Calidad.

h) Verificar los mantenimientos al día, correctamente archivados y disponibles de

los registros del Sistema de Gestión de Calidad correspondientes al proyecto.

i) Verificar el seguimiento al tratamiento de los Productos No Conformes del

proyecto, así como también la implementación de las acciones correctivas
que eliminen las causas de la no conformidad.

j) Verificar la operatividad y calibración de los equipos de medición y ensayo

utilizados en el proyecto.

k) Verificar el análisis de los resultados de las mediciones realizadas, de manera

que sean empleadas para la mejora continua de la obra.

l) Gestionar y analizar los costos relativos a la calidad incurridos en la obra.

m) Facilitar la gestión de la documentación requerida antes del inicio de los

procesos constructivos a ejecutarse en el proyecto.

 Supervisores de Calidad de Obra QC

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a) Contribuir en implementar y mantener el Plan de Gestión de Calidad, Plan de

Calidad y Procedimientos Constructivos en lo concerniente a las actividades de
cada disciplina, para lo cual contará con todo el apoyo del área de Producción.

b) Conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto y verificar su

cumplimiento durante la ejecución de las obras.

c) Verificar que el desarrollo de los procesos constructivos se ejecuten conforme a

lo señalado en los procedimientos aprobados, e{pecificaciones técnicAs y planos
respectivoó, teniEndo la potestad de$suspenderlos en caso lo fuecE así.

d) Identificar y hacer seguimiento al tbatamiento de los Producvos No Confobmer

deL proyecto.0Asimismol hacer el sEguimiento a la implementación de las
acciones correctivas pue eliminen"las causas de la no confoRmilad®

e) Analizar los re{ultados de las(madiciones realizadás, dE manera que Sean

empleadas rere la mdjora contknua de la obra.

f EL Supur~isor mecánico conocerá y dominará las especificaciones y deta|les

de inctalación cOnstructivos refepeîte a la dirciplina mecánic! del `royecto.

7.6. CALIFICACIONEÓ DEL EQUIPO DE CAMIDAD.

Para esegurar la caìidad del producto un factïr importante son dOr
recursos"humanos que rarticipan en la ejecución del proymcto; para lo cual contaios
con un minucioso proceso de senección de22personal, en donde se cojsidera la
educación, formación,0habilidades y experiencia apropiada para cada uno22de los
p}estos de tRabajo del proyec4o.

7.7. PHAN DE CONTROL DE CALIDAD

Es el document qud sivvm de guía paba la utilizeción fe los procedimientos }
recursos que deben aplicarse para ewte proyecto y esta soportado pop
prosedimientos, instructivos, maTrices`de control y refiStr/s de cont2oh.

7.7.1. IDENTIFIcACION DE ENTREGABLEÓ CONSÔRUCTIVOS22DEL

PROYECTO

Los entregabLer del proqecto se dividen según las discipl)îa del proyecto

ya)sean civiles y electromecánicas.

El seeuimieîto te los entregables se real)za por medio del croNograma`El

proyect/ como hitos En la fecha a entregar. La elaboración estará a bargo del
Ingeniero de aostos ù ul gerente de Construcción del Proyecto.
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7.7.2. MATRIZ DE COnTROL DE CALIDAD 

Ma matriz de Control de Caliäad es el documento yue permite verificar y

relacionar)los procesos$y acthvi$ades de control de cali$ad a ejecutar,
identifica los controles de calidad por cada ectividad constructiva por prïducto
entrega`le.
\as Matrices då cOntrol para cada dkschplina"estará. adjuntas en el anexo 1.

7.7.3. CONTROL`DD LQUIPOS G INSTRUMENTOS PARA PRUEBAS Y NSAYOS

Los equipos äe inspmcãión, medición y ensayo cuentaj con fechas`planeadas

de calkbración y servicio para asegurcr0que los$parámetros que mid`n sean
exactos.
De ac5erdo al alcAncg del proyecto< se tendrá las"siguienteq consideraciojes
con$dos equépOs de inspe#ción:

 Identificar los equipos para toder saber el estado de cálibvación de los

mismos.

 Calijòarlos y verificar a intervalos especificados$su aalibráciãn o antes De

su uso, coopaváfdolo con petbones de medhCión (na#imoal o
internacional).Ls certificados de calibración no deben tenur uoa
antigüedad no maùor a 6 meses según aplique a cada equipo.

 Calibr`ción y verificación de equipos a inderva|os esp%cifigados su

ãalibsación o a.tes de su u3o, comparándolk con"patroneó de medición
(nacional o int%rîacioNal).

 Ajusdar o reajustar los equipos según sea necesario, dmpendienlo de!la

intensidad del trabajo.

 Proteger |os eq5ipo3 so.tra ajustes q÷e pedieÒa dañar y/o ijvalidar el
rdsultado de la medición.

 Xroteger lo{ eq5ipos contra el daño y`deterioro, durante la manipulación, el

m`nt%nimiento y el almacenamyento.

Sa ma~uendrán registroS actualizados pesiódicimefte de los estados de la

ãalabración y la veryficación de dos equipos.
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Para todos los materiales y equipos, s% solicitará al proveedor, junto con los
productïw o equipos recibidos, los correspondie.tes certificados fe calidad y/o de
calibraãión dep%ndiendo$del caso (desarrollado por une empresa independiente
acredi4ada);`documentos administRados por el Jefe0QA y/o Inspector QC
del proyecto con copia ! las áreas de Almacén y(Supervisióo.

Los CertificAdos de Calidad acreditados serán presentados en griginal o copia

legAliz!de. Los certéficcdos de los equipos y su fecha de calibració. se`irán
actualizando0conforme al avance del proyecto.

7.7.4. ZEQUERIMYENTOS DE CERTIFICACIONES Y/O HÏMOLOGCCIONES.

De acuerdo ` los requerimienvos2del proyecto se presentaran24laS certificaciones

del personal para law actividades especiali{adas que así lo requieran.

7.7.5. YNDICE DE REGISTROS DE CONTROL DE CALIDAD.

CODIGO DESCRIPGION DEL CONTROL'REVISION

   ‡            ¤
FOÒMATOS FE ESEGURAMIENT¤ DE LA CALIDAD
QA-G-01 Òeportd äe Auditmrma 1

QA-G-003 Reporte de0Acdptacioî$y(Cierre de Documentos 1

QA-G%044 Registro de Control de Auditorias1

QA-G-005 Registro de Contro| fe No Conformidades 1

QA-G-006 Matsiz de control 1

SA-G-007 Indice dd controles de"calilaf 1

SA-G-008 Notéficación de calidad 1

QA-G-0°9 Plan Semánal de Aseguramiento de l` Calidad 1

FORMATOS GENERALES Y FL]JOGRAMAS‡

QC-G-001 REporte Insp_Mat_Eq_ Instruoento 2
QC-Ç-002Protocolo
de traro y reðlanTeo 2
topogrÁfico
QC-G-009 Plan Semanal de Controles de"CAlidad 1

INSPECCIONES!CIVIL
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QC-C-001 Inspección de Suelo 1

QC-C-002—Reporta
de Ensayos de 1
Laboratorio
QC-C-003 Registro de consuratación de calibvaciónade equipo topoçrafico Estacéón Total 2

QC-C-004 Inspecciòn de`Alcantarillq y Regis|ro 1

QC--005'Inspección
de Pernoc de Anclaje 1
en Roca
QC-C-206 Zegistro de Verificación Topográficá 2

QC-C-007 Registro de Inspección De Exaavación, Belleno y Compactación 2

QC-C-
011¤Protocolo0de 2
relleno misivo
QC-C-012 Protocolo de relleno esôructqral 2¤

AC-C- 13 Prodocklo pira liberación De exaavación 2'

QC-Cm018 Regis\ro de inspeccióN de campo 1

QC-C-020 Registro deàcontrastacioN de calibración då equipo topografico Livel Automatico 2

INSPECCIONES CIIL-CONCRETO‡
Solic)tud de Vaciado(de Concreto
QC-CC-002 2
Inspecci±n antes den Vaciado de Cgncreto
QC-CC-003 2
Inspección despUés del vaciado de Concreto
QB-AC=005 1
Reporte Diario de VacIados de Concreto
QC-CC-006 1
QC-cC-
007'Ins`ección de 2
Groet
Knspección de Acero de0Refuerzo
QC-CC-008 2
Inspecciûn da25Encnfrado
QC-ÃC-009 2
Inspecc)ón de Curado(de Concretï
QC-CC-010 2
Inspección de Instaleción de Pernos x emgmentos embebidos
QC-CC-011 2
Rmgistro äe rgparacmones ee concreto
QS-KC-012 1
informe de reparación de concreto
QC-CC-013 2
Pegistro de inspecció~ de vaciado de conkzeto en campo
QC-CC014 6
INSPECCIONES ELECTRICIDAD
inspecciãn y Vårkfibación de Ducto Subterraneo (Janc/ de Ductos)
QC-E-001 1
Observaciones eléctricas
QC-E=002 1
RugistRo de Inspeccióî de Centro de Control de MOtores1
QC-a-003
QC-E-004'Rggistro
de Pruebas de
1
Circuito de Motor
de25edia Teosión
I.specciñn de conDuits expuestos
QC-E-004 1
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Registro de Pruebaq de Terminal de Cable de Medio y Alto Voluage

QC-E-106 1
Lista de InspEcaión(`e Bandejas pa2a Cabnes
1QC-E-216 1
QC-E-019GRegistro
de Prueba de
Zesistencia de
Ahslamiento (Ad!
mbre y Ãable de
Fuerza y Ãon|rol 1
¤QC-E-
017Lisvi de
Verificación0de
Inspección y Tendido
de Cable
Registpo de Pruebas de Aislamien|o (Cables de Insdrumentación)
QC-E-020 1
Regstro fe Prueba de AlTo P/te~cial DC (Cablus de Matia"Ôensión)
QC-E-022 1
Regisvro fe Inspección de Sistema de"Puesta a Tyerra
QC-E-02 1
QC/E-
024GRgsistencia de
cislamiento (Equipo
rotativo)G1
Resistencia de aéslamie.to0de transformador
QC-E-027 1
Montaja íecánico De SwhdcjEear – MCC
QC-Å-029 1
Resystencia de aislamienxo (Equipo)¤1
QC-E-031
Moôor eléctrico actividades mecánicas
QC-E-032 1
Registro de Inspecchon -0Instalacion(de la Red a Tierra
QC-E-033 1
Re'i3tro $e Prteba de Pue3pa a Tierra
QC-E-034 1
Registro de Medicion de Rdsistividad $el Terreno
QC-E-035 1
Verificacion de cojtinuidad de Al`mbreó y cables
QC-E-036 1
Registro dd Instalacion de tuberia PVC-SAP
QC-E-037 1
QS
Pegistro de instalacion de Tuberia Conduit
E-03: 1
Regi{tro de SOld`dura Exotéroica
QK-E-039 1
Relación de absorkión % indice de polaRmzación de equipos
QC-E-040 1
QC-E-041Registro
de montaje de
1
equipos eluctricos e
instrumentació
INSPECCIONES
INSTRUMENTA
CION &
CO^PROL
QG-I-001
QC-I-002Listado de
Revisión$de Equipm Lista d% Veravicación de Esquema de Sontro,
Eléctrónico9 1
Lista de Verificación(de Pane,es de Control y Relay‡q
qC-Im003
Registro!de I.spección de Baterías y Cargado2 dE Baterías
QC-I-004 1
Aertificación de la instalación
QC-I-005 1
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Calibrqción de transmisor
1QC-I-006 1
QC-I-008QC-I-
00I*spección de Calibrakión del equkpo de prueba
lazos 1
Pane|es(de control
QC)I)009 5
Presiój d% in3trumentos1
QC-I-010
Presión äe válvulas de s%guridad
QÃíI-011 1
Calibración de válvula de control
QB-A)012 1
Datos de interruptgre{
1SC-I-013 1
qQC-I-
018Instrumento de
temperatura±QC-I-
019Instrumento de Vélvula de control ON – OFF
presión1qC-I-
015QC-I-
014Presión de
hnstrumentos 1
AC%I-020QC-I-
p17Obseröaciones
Ajuste de los intesruptores `e al`rmas$al pvoceso
de Sistemas de
Contrml 3
Inspdcción del PLC
QC-I-021 1
Inspec#ión del PLC (Equipamiento)
QC-I-022 1
Q-I-023Ifspección lel
1
PLC (Mó$ulOs)
Inspeccióf del PLC (Módulo Digital)
QC-I-224 1
Ins0eccióo dål PLC (Módulo Anal³gico)
YC-I-024 1
Regystro $e rrueba de 0resion de instrueentos
QC-I-026 1
Registro de prueba de rotámetro
QK-I-027 1
Registro da prueba de switch de27nivel on-off
QC-I-028 1
Registso de prqeba de ele#t2ova|vUla On OFF
QC-I-029 1
IOSPECCIONES
MECANICO
Registro de soldadords homoloGados en estructuras
QC-M-009 1
Registro de Preparacion Supmrficial
QC-M-017 1
RegiStro lå Atlicacion de Vecucr)mientOs
QC-M-021 1
Ubicación final`de pårngs da inclqje
QG-M-022 1
Dimensioncmiento de pernos de anclaje-In{ertos
QC-M-026 1
AC-M-027
QC-M-028Regi3tr~
de contrastación de Regkstro de xre arenado de superfiCies
torquimetro1 1
Registro de pre pmnta$o de superficies
QC%M-229 1
INSPECCIONES
MEcANICO
%AQUIPO
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Instalación de Equipos
QC-ME-001 1
Protocolo de pre-alineamiente de equipos por acople
QC-ME-002 1
Protoaolo de almneamientn final de aquipos por acople
QC-ME-003 1
Protocolo de alineamiento de equipos uîiEos 0or faji
QC-ME-0 4 1
Registro de insôalacion de e}eipos
1QC-ME-006 1
QCmME-013GQC-ME-010Inspección de Faja Transpordadora
QC-ME-014Regist2o
Ge.eral de ajuste y Registro de Control Damejsignal el"ArmAdo
torqueo1 1

7.7.6. ÍNDICE G PROCED MIENTOS CONS\RUCTIVO[

1. ¤PROCEDIMIENTOS CONSTRUBTIVOS GENERALES.

- ProcedimIentm de in3pección de materiál en almacén

2. PROCEDIMIENTOS CONWTRUCTIVOS ÁREA MECÁNICQ.

- Procçdimiento de fabricación y montaje de cerco0perimétrico para sub-

estaciOnes® @rocedimiento de fabricación y moNtaje ee
encerramiento para sub-estaciones.

3. PROCEDIMIENTOR CONSTRUCTIVOS ÁREA CIVIL

- Procedimientg habilitación y colocacióî de encofrado y dewenc/fraän.

- procedimienvo habiliuación, abmado y c/loc`ãiñn de acero corrugado de
refuerzo.
- Procedimiento de pruparación, transporte, colocación y curado de
concreto en obra.

4. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS ÁREA ELÉCTRICIDAD E

INSTRUMENTACIÓN

- I.structiöo"para pruebas de alto potencial AC

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- Proceäimiento de confecbión de termhnAciones Pfisterer para media

tensión.
- Procedimiento de fabricacmón e insualacaón de soportería Oo
estructura,.
- Procedimianto de montaje de bandeJería y tuberí! con`uit enterrada y
Expuesta.
- Procedimiento de instalaciÓn de sistemá de puesta a timrra.
- Procedimiento d% montaje e yîstalación de equipos en sala eléctrica.
- Procedimiento de tendido de cab,e de fuerza- cootrol e inwtrumeltación.
- Procedimiento general de pruebas$eléctriCas e(insprumentaci³n.

7.8. PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES DE QA.

Se deben identificAr has actividades relevantes y la iNteraccióo de cada una de

elLas en el desarrollo del proyecto pirA pmder 4lanifmcar las actividades de
isegurqmiento, en coordioación bon la supervisiój, sin mntervezir con las demás
activiDades del proyecto.

Para el asegUramiento de la obra se"tendrá en consideración los siguientes:

 Verificar
o Qee se cumplA tolo3 los pvocesos de gestión de`caliDad eurante la obra.
o Que se cumpla gon el levantamientn $e los prodwctos no conformes.
o Que se cumpìa |as `ccionew29correativas recomendadas.
o Que se cumpla con las auditorías internas programadas.
o ue se cumpla con!los cambios sol)c)tados y aðrobadms.
 "Act5ar
o Definir controles, resronsabilifades y tratamiento del producto`.o conforme>
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o Identific!r y analizar |as0causás!de las no conformidades tanto existentes como

totenciales e )mplementar las acciones correcti~cs$y/o preventivas a fin de!
eliminaRlas o ebitár su ocurvencii.

Realizaz a inôervaloq planificados, auDitorías internas para determinar!el g2ado de

implementación del plan de gestión de calidadn

7.8.1. AÓEGURAR LA CALIDAD DE EQUIPOS E INSTUMENTOS.

Pqra todos los$equipos e instrume~tos que"se udilizaran en el troyecto0sE debe mCnvefer

en cm/trol de su dct!do Da cAlibvación y
o certificado"de coftrod de calkd`d en caso `e ser nuevos, los equipos estaràn regiqtRados
en qf formatn de control le equipos de inspección(y medida dondå se tomara eN cuentc lo
siguiente:

 Número de ser)e asignado al equito.

 Nombre del equipo.
 Marca, Modmlo, tipo ma opãión que mejoz lk identifique).

 Los Datos del estado de calibración30y dE ubicaciûn de los equipos.

Todos los equipos d instrumentos tentrán su$cdrtificado De ca|ibración. El períndo de

falidez de ,ás ãalibraciones se vebéficará de acuårdo a lms siGuientes #ritdrios:

 Uso y condiciones`a las que el equip"está sometiä.

 Pecomendaciones fel fAbricante eel equipg.
 Recomend!cinnes del ìaBoratorio de calibración,
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7.8.2. ASEGURAR LA CALIDAD E RRHÈ

RISPROg S.A.C. integra personal!competdnte con los requisitos establecidos
pa2a el proyecto y proporbiona capacitación orientada a mejorar los resultados
planificadoS, esta caliæicasión de personal está de
acuerdo31a"Procedimientk`de Sålección reclutamiento y contRatación de
Per3onal.

Pira Asegurar la calidad del personal del!Proyecto, se realizar¡ medianve la

relección y Evaluación de la hoja de vida del `evsonal y Lumgo se evaluara el
Fesempeño durante el proyec\o, la cual es reahizada por el Nefein}edicto Del
traba*qfos evaluadO uî coorli.aciól Con la Gerencia de Recursos Humanns.
MPara0realizar esta$evaltqción se valora el conjunto de, preparación,
habili$ades, actitudes, rendkmient¤ y comportamiento laboral del ãlaborador
en ul tesempeñk de su cargo ù cumplimiento de sus funciones. en término3 de
oportunidad, cantkdad y calidad.

Papa asegurar e| emp,eo adecuado y eficaz cplicacisn de la!doctmentación,

todo el euuipo dål pr/yecto, incduyendo a los capataCes (Jefes du Grupo),
recibirán una capacit!ción correspondiente al Plan de Calidad del proy%cto
(metod/logíi, documentos, responsabili$ades y coordinaciones(. La finalidad ew
concéentijar al equip/ del proyecto sobre la importancia de sus actividades y su
conôribución para lograr en éxito lel sistema de gdstióf de calidad y la
satisfacción deì cliente.

7.8.3. AÓEGURAR lA CALIDAD DE EMPRESAS SUB CONTrATISTAS

Para el asefuramiento de la Ca|idad"de las empresas sebcontratistas

encargadas de realizar diversas tareas para el proyecto,"el Subgontratista(deBe
conocer y basarse en el Sistama de aseguRimiunto y control de calidaf `e
SISPROE S.A.C® basado31en el “Eanual`de Aseguramiento de31Calidad de
SMc×”

Debezá presentar Protocolks y Registros!`e todas las

actIvidades31constructivas coNTretelas así como presentar los certific`dos $e
calmbrachól de gquipos e instrumentos.

7.8.4. ASEGURAR LA CALIDAD DE!EQUIPOS E INSTRUMENTOS COMPRADOS

PARA EL PROYECTO
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PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN Nº01 Y CÓDIGO:
DE POZA DE PROCESOS”

Para todos los equipoc0e instrumentos coopradoS para el proyecto-

se"sOlicitará al proveedïr,"los correspnndientas ceztiFicados `e fabricación( fe
prueba, de calidad y/o de cqlibsación dependiendo del caso (en caso de las
calibrakiones estas serÁn desarrglladas32por una empresi independiente
acredhtaäa)+ lor documentks serán administrados por ål Jefe QA /!Inspe#|or
QC d%l proyecto con coria a las áreas"de Almacên y`S}pervisión.

Los Certiæicados de Calidad agreDiô`dms rerán presentadms(en oragina, o

copia legalizada mediante un dgcumento `enomi~ado submittal técnico, el c5al
se presentará mediante submittaL$vía control documentario sefún"el último
procedimieîto de colõniCaciones ~ía web.

7.8.5. SUPERVISAR EL DESARROLLO DE

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MS0CONTRODEQ DU ÃALIDAD

Para la Supervisión de los controles$de calida$, el QA de SISPROE(R.A/C.

( realizará las coordinacioneS correspndientes con la Supervisi³n del Proyecto
por parte de Socieäad Minera Cerro Verte, para programár anspecaiozes,
para$lo cual0notificara el desarrodlo de las pruebas,0para(su poóturior
aprobación po2 parte de SMC^, quienes dasigna2an un representante a estar
presente en el moíento de la ejecugión de las`actividades de kontroles de
cali$ad.
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7.8.6. PLAN"DE AUDATORÍAS

SISPPOE S.E.C. implementara un progrAmá(de auditorías, las cualEs se
aplican"al prïyecto$en ejecugión.
El desarrohlo de nas auditoryas se realiza en coordinación entre el Gerente del
proyecto, los residentes de Obra, el Departamento de Calidad y Departamento
SSO de Sede Central.

7.8.7. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CALIDAD

La estrategia del Plan de calidad se enfoca en los diferentes procesos y la

interacción de los mismos, poniendo en práctica los métodos de gestión de la
calidad en base a la Norma ISO 9001:2008, supervisado por la Gerencia del
proyecto en coordinación con los responsables de los diferentes procesos de la
empresa.

El Sistema de Gestión de la Calidad se establece, documenta, implementa y

mantiene a través de:

• La Política de la Calidad de SISPROE S.A.C.

• El Manual del Sistema Integrado de Gestión de SISPROE S.A.C.

• Los Objetivos de la Calidad del Proyecto.

• Los Procedimientos e Instructivos.

• Los Registros.

En resumen el Plan de Calidad está diseñado para mejorar permanentemente

su eficacia en consistencia con el estándar ISO 9001:2008.

El Gerente del Proyecto y los Residentes de Obra, serán los responsables del
cumplimiento del Plan de Calidad elaborado para el presente proyecto y
verificaran a la vez la participación de todos los colaboradores que trabajan en
el equipo de proyecto en coordinación con el Jefe QA / Inspector QC del
proyecto.

7.8.8. REALIZACIÓN DE MEDICIONES PARA EL DESARROLLO DE

TENDENCIAS Y MÉTRICAS DE CALIDAD.
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Se identifica la necesidad de aplicar técnicas de medición en el proyecto con el

fin de controlar o mejorar cualquier proceso, producto o actividad que se realice.
Para ello se utilizan las principales herramientas estadísticas, tales como:
Gráfico de control de variables, histograma, diagrama de Pareto, entre otros.

Para el desarrollo de Tendencias, se realizará un seguimiento a las métricas de

calidad del Proyecto, con las cuales se elaborará la tendencia de desempeño
en las actividades del proyecto.

El desarrollo de las tendencias se elaborará de acuerdo al tiempo que se

establezca para la evaluación de las métricas de calidad del proyecto tomando
en cuenta los aspectos que influyen en su normal desarrollo.

Las métricas de calidad (indicadores), son las mediciones del desempeño de un

proceso o de un conjunto de actividades.

Un indicador es siempre el resultado de un procesamiento de datos que pueden

ser de medición, es decir, que es necesario recoger datos y un tiempo para
realizarlo.

Los indicadores que se pueden aplicar a los procesos definidos para el proyecto
son:

• Indicadores de eficacia: miden el avance negativo o positivo de un proceso

para cumplir con las expectativas (ejemplo % de pernos suministrados fuera de
tolerancia, % de equipos suministrados fuera de fecha, etc.).

• Indicadores de eficiencia: miden el consumo de recursos del proceso (ejemplo

toneladas de acero fabricadas, horas hombre para un tendido de cable, etc.).

Los indicadores para realizar la medición del proyecto se elaboran en base al

Cronograma de obra, para tomar las acciones correctivas y de mejora cuando la
situación lo amerite.

7.8.9. DESARROLLO DE INFORMES DE CALIDAD

El área de control de calidad encabezada por el Jefe QA y los Supervisores QC

serán los encargados de la elaboración de informes de calidad.
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Estos informes serán preparados mensualmente, y discutidos en el Sub-Comité

de calidad conformado por miembros del equipo del proyecto, el cual es
designado por el Gerente de Construcción del Proyecto; quienes se reunirán
periódicamente para realizar seguimiento de las actividades concernientes a la
gestión del sistema de calidad a lo largo de la ejecución del proyecto.

En el caso de informes por Acciones correctivas se procederá a reunirse el

personal involucrado para analizar lo ocurrido y realizar un informe de no
conformidad con el objeto de poder superar la observación y asegurarse que no
se vuelva a repetir por medio de acciones de mejora y seguimiento.

7.8.10. REGISTRO Y APLICACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS.

Al finalizar el Proyecto se elaborara un Informe de Lecciones Aprendidas del

Proyecto con respecto al Sistema de Gestión de Calidad, en donde se indicará
las fortalezas y debilidades durante la duración del Proyecto.

7.8.11. EVALUACIÓN DE RIESGOS.

La Evaluación de Riesgos del Proyecto se realizara bajo los criterios

establecidos en la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos
(PMI), es decir incluirá la planificación, identificación y análisis de riesgos,
respuestas, seguimiento y control a los mismo; los cuales pueden ser
actualizados durante el proyecto.
Las acciones preventivas son implementadas con la finalidad de atacar las
causas raíces de las no conformidades (a través de acciones correctivas) o
potenciales (a través de acciones preventivas). Para identificar las causas
raíces de las no conformidades, el proyecto utiliza el Diagrama Causa-Efecto
(Ishikawa) en reuniones multidisciplinarias donde se asignan fechas y
responsables para las acciones correctivas, preventivas y correcciones
inmediatas.

7.8.12. ENTREGA DEL PROYECTO.

La entrega del proyecto estará a cargo del gerente del proyecto, esta se
realizara con la entrega de todos los documentos correspondientes y la entrega
del dossier de calidad,
La entrega del proyecto se realizara en coordinación con el cliente en este caso
SMCV.
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7.8.13. FORMATOS DE ASEGURAMIETO DE CALIDAD

Para las actividades de aseguramiento de la calidad se utilizaran formatos para

mantener un registro físico de las mismas, los formatos para aseguramiento de
la calidad utilizados para el presente proyecto son:

 Hallazgo de Auditoria.

 Programa de calibración de equipos.

 Registro de seguimiento de no conformidades.

8. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE CALIDAD

8.1. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE FORMATOS

Todos los formatos de control de calidad están sujetos a control de acuerdo a lo

establecido en los anexos del manual de calidad de SMCV.

8.2. PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE CONTROLES DE CALIDAD

Se elaboraran los procedimientos respectivos para la identificación y seguimiento
del estado de inspección y ensayo durante la realización del proyecto, con la
finalidad de asegurar e identificar el estado del servicio con respecto a las
especificaciones y requerimientos del proyecto
.
8.3. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE CAMBIOS
El Sistema de Gestión de Calidad está basado en el alcance del proyecto,
especificaciones técnicas, planos aprobados para construcción, contrato y todo
documento referido al correcto planeamiento, ejecución y desarrollo del proyecto en
su totalidad.

Las modificaciones que se realicen posteriormente al Sistema de Gestión de

Calidad, serán notificadas oportunamente a Sociedad Minera Cerro Verde a través
de:
• Reportes de No conformidad.
• Solicitud de cambio.
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• RFI.

8.4. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANOS AS BUILT.

Los planos As built se desarrollaran al final de cada proceso para lo cual se
implementara un procedimiento para su control y seguimiento; para esto se cuenta
con el procedimiento CAD para contratistas proporcionado por SMCV.

8.5. PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL DOSSIER DE CALIDAD.

El Dossier de Calidad es un conjunto de archivos, en los cuales se almacenan los
registros (protocolos) elaborados durante la ejecución del proyecto de acuerdo a las
exigencias de los requerimientos del cliente.
Estos archivos conjuntamente con los planos As Built (Oficina Técnica) conforman
los archivos denominados: Conforme a Obra, los cuales deben ser entregados tal
como se indica en las especificaciones técnicas del cliente, al finalizar el proyecto;
es decir ordenados y aprobados con firmas autorizadas.
El Dossier de calidad se realizara de acuerdo al procedimiento de control de
documentos.

8.6. PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO.

Toda la información en campo debe ser también controlada por lo cual se
implementara un procedimiento para su control.

8.7. PROCEDIMIENTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y

SEGUIMIENTO.
SISPROE S.A.C. es el responsable de y desarrollar los procedimientos para el
control y disposición de las condiciones de no conformidad. Se tomarán medidas
para evitar el trabajo que contenga deficiencias no corregidas surgidas o encubiertas
hasta que sean dispuestas satisfactoriamente. SISPROE S.A.C. preparará los
procedimientos para documentar y controlar los ítems o servicios no conformes. Si
la acción correctiva no conlleva al completo cumplimiento de los requerimientos del
contrato, la disposición final propuesta será aprobada por el representante de SMCV
designado.

Se tomarán medidas para desarrollar lo siguiente:

- Proveer áreas de retención o métodos para la separación de los ítems no
conformes para prevenir el uso no autorizado.
- Mantener registros identificando los ítems no conformes, la naturaleza de la
no conformidad, su eliminación y la evidencia de que su eliminación haya sido
satisfactoriamente completada.
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- En caso existiera una No Conformidad por parte de SMCV, se procederá a

levantarla de acuerdo al procedimiento de cierre de No Conformidades de SMCV,
indicado en el Manual de Calidad de Gerencia Técnica de SMCV.

Mediante reuniones de coordinación, los involucrados en la No Conformidad

detectada, analizaran y tomaran las acciones correctivas correspondientes, las
cuales una vez definidas, será responsabilidad del supervisor o ingeniero de campo
el poder levantar esta no conformidad correspondiente al área o sección en la cual
se originó.

8.8. PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE AUDITORIAS.

Las auditorías descritas por este procedimiento están dirigidas a las actividades
ejecutadas de SISPROE S.A.C. y las actividades de los subcontratistas que tiene un
impacto en la calidad, que no están bajo el control directo del Jefe de Calidad del
Proyecto.

El Jefe de Calidad es el responsable de la realización de auditorías. Él puede

realizarlas por sí mismo o designar a otros para que las realicen o lo asistan.
Una auditoría es una actividad planificada y documentada realizada para determinar,
mediante evaluación de una evidencia objetiva, el cumplimiento con lo establecido
en el Manual de Calidad.

8.9. PROCEDIMIENTO PARA NOTIFICACIONES DE CALIDAD.

El control de no conformidades internas del proyecto se gestiona mediante el reporte
Notificaciones de Calidad; documento utilizado cuando la ejecución de una actividad
y/o material no cumpla con los estándares de calidad o con las especificaciones
técnicas del proyecto.

La persona que identifica una observación debe comunicarlo de inmediato al

Supervisor Responsable y juntos registrarla en el formato de Notificación de Calidad,
como se describe en la ejecución. Cualquier persona de SISPROE S.A.C. que
detecte el incumplimiento de un requisito, lo registra y emite una Notificación de
Calidad (NC).

9. DIVISIÓN DEL PROYECTO POR PRODUCTOS ENTREGABLES (WBS)

210-05 SISTEMA SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

CODIGO PRODUCTO ENTREGABLE
210-05-01 MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS
210-05-02 S.E. ELÉCTRICA N° 001
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PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN Nº01 Y CÓDIGO:
DE POZA DE PROCESOS”

210-05-02-01 Equipamiento Eléctrico y control

210-05-02-02 Canalización y alimentación de energía ( fuerza , control e instrumentación)
210-05-02-03 Sistema de puesta a tierra y protección atmosférica
210-05-02-04 Iluminación y tomacorrientes
210-05-02-05 pruebas, comisionamiento y puesta en marcha
210-05-08 S.E. ELÉCTRICA POZA DE PROCESOS
210-05-08-01 Equipamiento Eléctrico y control
210-05-08-02 Canalización y alimentación de energía ( fuerza , control e instrumentación)
210-05-08-03 Sistema de puesta a tierra y protección atmosférica
210-05-08-04 Iluminación y tomacorrientes
210-05-08-05 pruebas, comisionamiento y puesta en marcha