SGSST-FT-038 Rendicion de Cuentas Del SG-SST

RENDICION DE CUENTAS :
PERIODO DE LA RENDICION DE CUENTAS:
FECHA DE LA RENDICION DE CUENTAS :
Item RESPONSABILIDADES
¿Se Paga la totalidad de las cotizaciones de los trabajadores a la Administr
1
de Riesgos Laborales (ARL)?.
2 ¿ Se Verifica el correcto funcionamiento de los comités (copasst, C.C.L., em
3 ¿Se da apoyo en la implementar el sistema de seguridad y salud en el trab
4 ¿Se Permite y se apoya en la formación y entrenamiento de los empleados

¿ Se Notifica a la ARL a la que se encuentra afiliado los Accidentes de Trab
5
laborales?.
6 ¿Se Realiza actividades de prevención de accidentes y enfermedades labo
¿Se Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos anualmente y esta
7
encontrados?.
8 ¿Se Realizar programas de protección y promoción de la salud de los traba
9 ¿ Se verifica,se aproeba, se firma la política de seguridad y salud en el tra

¿Se Revisa la política y los objetivos por lo menos una vez al año y actuali
10
de Seguridad y Salud en el Trabajo?.
¿Se Asigna, se comunica, divulgar y realizar la rendición de cuentas a las
11
Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la empresa y mante
¿Se Define y se asigna los recursos técnicos, financieros y humanos para
12
salud en el trabajo ?
13 ¿ Se cumple con los requisitos normativos legales vigentes por medio de u
¿Se Diseña y desarrolla un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno d
14
cual debe estar firmado?.
¿ Se da Apoya en la planeación, ejecución y verificación del sistema de seg
15
en el trabajo?.
16 ¿ Se Definine medidas que permitan la participación de todos los trabajado
¿Se Desarrolla un programa de capacitación en los aspectos de Seguridad
17
la organización, dejar constancia y revisarlo mínimo una vez al año?.
¿Se Proporciona inducción y re inducciones en temas generales y específi
18
Seguridad y Salud en el Trabajo y dejar constancias de las mismas?.
19
¿ Se Realizar revisión del SGSST por lo menos una vez al año?
20 ¿Se Garantiza que se realice una auditoria anual al SGSST?.
¿ Se Informa a todos los niveles de la empresa, incluyendo al Copasst sob

21
Salud en el Trabajo?.
¿ Se Evalua las recomendaciones que realiza todos los niveles de la empr
22
Trabajo?.
23 ¿Se Establece mecanismos de comunicación eficaces?.
¿Se Garantizar la disponibilidad de personal responsable de Seguridad y S

24
acuerdo con la normatividad vigente?.
25 ¿ Se Implementa los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas
¿ Se Identifica las amenazas junto con la evaluación de vulnerabilidad y los

26
respuesta de emergencias?.
Al entrevistar al representante legal este manifiesta el desconocimiento de much
RESPONSABLE DE LA EVALUACION:
REN
Si las rendicion de cue
RESPONSABILIDADES
s de los trabajadores a la Administradora
de los comités (copasst, C.C.L., emergencias)?.
ema de seguridad y salud en el trabajo?
y entrenamiento de los empleados en materia de SG-SST?.

entra afiliado los Accidentes de Trabajo y Enfermedades
de accidentes y enfermedades laborales?

lorar los riesgos anualmente y establecer controles a los riesgos
y promoción de la salud de los trabajadores?.
lítica de seguridad y salud en el trabajo?

or lo menos una vez al año y actualizarla de acuerdo con los cambiosen materia
alizar la rendición de cuentas a las responsabilidades especificas en materia de

s los niveles de la empresa y mantenerlas actualizadas?
nicos, financieros y humanos para la implementación del sistema de seguridady
os legales vigentes por medio de una matriz?

ajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el SGSST el
ión y verificación del sistema de seguridad y salud
participación de todos los trabajadores y del Vigia de SST?

ación en los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de
arlo mínimo una vez al año?.
ones en temas generales y específicos de las actividades y en temas de
constancias de las mismas?.
o menos una vez al año?
oria anual al SGSST?.
mpresa, incluyendo al Copasst sobre el desarrollo de las etapas del Seguridad y
realiza todos los niveles de la empresa con respecto a Seguridad y Salud en el
ación eficaces?.
onal responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo cuyo perfil deben ser de
rios para el cumplimiento de metas y objetivos?.
a evaluación de vulnerabilidad y los planes de prevención, preparación y

nifiesta el desconocimiento de muchas actividades que no tenia claras en ocasiones la teoria o a
CALIFICACION
RENDICION DE CUENTAS DEL SG-SST
REVISION A REPRESENTANTE LEG
las rendicion de cuentas es superior a 80% el cumplimiento sera tomado como cumple
INFORME DE LA RENDICION DE CUENTAS
Los trabajadores internos si, los de los contratistas hay que organizar bien. Así
Solo se tenia al vigia pero ya se habia excedido la capacidad, nombram
si. Se contrato a la empresa y mensualmente se tienen algunas charlas dond
se permite, no se apoya porque poco hay solicitudes. Las capacitaciones
si pero no se tenia conocimiento del tramite para reporte de enefermades lab
inducciones al personal nuevo en obra solamente y algunas cap
No. Solo lo que se montó por primera vez. No habia insi
No. A la EPS y ARL poco se le solicita y tampoco se programan muchas ac
Si se firmó una vez pero de lujo, no se le dio mayor trascen

Si. Pero igual manera no se insiste en el uso de mucho re
Se tiene la matriz pero no se revisa ni se tiene conciencia de todos
No se tenia buen conocimiento de este procedimient
Si
No se hace nada muy formal, informalmente hay espacios en l
Si pero solo hay de papel no se le hace seguimeinto
Si pero para el personal operativo de obra.
No se revisaba poco la documentación
No se hacia auditoria
No se tenia conocimiento
existen grupos de whatsapp, comites, correos, softwa
Algo. No se habian revisado bien los requisitos y hay falencias en la
Algunos, otros como el manejo de subcontratistas no ta
OBSERVACIONES
ocasiones la teoria o a veces si sabia pero en la practica no tenia conocimiento como se hace. D
INTERPRETACION
IFICACION
ENTAS DEL SG-SST
REVISION A REPRESENTANTE LEGAL
el cumplimiento sera tomado como cumple
NFORME DE LA RENDICION DE CUENTAS
s de los contratistas hay que organizar bien. Así mismo los independientes.
o ya se habia excedido la capacidad, nombramiento estaba perdido
mensualmente se tienen algunas charlas donde se revisa y se conversa
orque poco hay solicitudes. Las capacitaciones de la empresa externa
nto del tramite para reporte de enefermades laborales poco conocimiento
ersonal nuevo en obra solamente y algunas capacitaciones
lo que se montó por primera vez. No habia insistido
e le solicita y tampoco se programan muchas actividades y no se insiste
una vez pero de lujo, no se le dio mayor trascendencia

gual manera no se insiste en el uso de mucho recurso
pero no se revisa ni se tiene conciencia de todos los elementos
e tenia buen conocimiento de este procedimiento
Si
da muy formal, informalmente hay espacios en los comites
ero solo hay de papel no se le hace seguimeinto
Si pero para el personal operativo de obra.
No se revisaba poco la documentación
No se hacia auditoria
n grupos de whatsapp, comites, correos, software
revisado bien los requisitos y hay falencias en la disponibilidad.
, otros como el manejo de subcontratistas no tanto.
CIONES
practica no tenia conocimiento como se hace. De igual manera plantea que recomienda hacer pr
ETACION
Código: SGSST-FT-038
Versión:001
Fecha: 04/04/2021
Pagina 1 de 8
CUMPLIMIENTO CALIFICACION
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
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Cumple 7
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Cumple 7
Cumple 7
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Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
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Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
CALIFICACIÓN OBTENIDA 182
CALIFICACIÓN MAXIMA 260
RESULTADO 70.0%
recomienda hacer presupuestos reales y alcanzables para la implementacion del sistema
CUMPLE (mayor a )
NO CUMPLE (menor a)
NO APLICA
CUMPLE (mayor igual a)
ACEPTABLE (mayor igual a)
CONDICIONAL (menor a)
: SGSST-FT-038
ersión:001
a: 04/04/2021
agina 1 de 8
OBSERVACIONES
CUMPLE
implementacion del sistema
7
6
0
182
90
90
PERIODO DE LA RENDICION DE CUENTAS
NO RESPONSABILIDADES
1 ¿Se Realizar afiliaciones al sistema de seguridad social?
2 ¿Se alimenta la base de datos de los empleados?
3 ¿Se Conocen las políticas y los riesgos?
4 ¿Se Hacen sugerencias para mejorar SST?
5 ¿Se tiene conocimiento de con los planes de respuesta a emergencias?
6 ¿Se Cumple las normas, reglamentos e instrucciones del SG SST?

7 ¿Se Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peli
8 ¿Se Reportan los incidentes y accidentes de trabajo inmediatamente?.
RENDICION
Si las rendicion de cuentas es superio
RESPONSABILIDADES
No se tenia responsable interno
guridad social?

pleados?

T?

s de respuesta a emergencias?

nstrucciones del SG SST?
dor o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su si

de trabajo inmediatamente?.
CALIFICACION
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
uentas es superior a 90% el cumplimiento sera tomado como cumple

sponsable interno del sistema ante la direccion. Se quedó de nombrar y hacer la socialización, se r
formato
formato
formato
formato
formato
formato
formato
formato
OBSERVACIONES
INTERPRETACION
E CUENTAS DEL SG-SST
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
0% el cumplimiento sera tomado como cumple

stema ante la direccion. Se quedó de nombrar y hacer la socialización, se requiere
formato

formato

formato

formato

formato

formato
formato

formato
RVACIONES
PRETACION
Versión:001
Fecha: 04/04/2021
Pagina 2 de 8
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
RESULTADO 100%
CUMPLE (mayor a )
NO CUMPLE (menor a)
NO APLICA
ACEPTABLE (mayor igual a)
CONDICIONAL (menor a)
go: SGSST-FT-038
Versión:001
cha: 04/04/2021
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OBSERVACIONES
CUMPLE
7
6
0
56
45
45
1 ¿Participan en la auditoria de seguridad y salud en el trabajo?
2 ¿Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la salud y la seguridad de los
3 ¿Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de seguridad?.
¿Servir de punto de coordinación entre las directivas y los trabajadores para las situacion
4
Trabajo?.
¿Proponer a la gerencia general, la adopción de medidas y el desarrollo de actividades q

5
ambientes de trabajo seguros y saludables?.
¿Proponer, participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo d

6
de la empresa?.
7 ¿Revisar el plan de capacitacion anual?.
¿Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de seguridad y salud en

8
empresa y recibir por derecho propio los informes correspondientes?.
¿Colaborar en el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seg
9
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes; además, promover
¿Realizar la investigación y análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enferme

10
que haya lugar para evitar su ocurrencia. Hacer seguimiento a los planes de acción defin
¿Definir un plan de visitas periódicas a los lugares de trabajo, inspeccionando los ambien
11 por los trabajadores en cada área u obra que desarrolle la empresa e informar a los enca
sobre la existencia de agentes de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control?.
12 ¿Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en materia de me
13 ¿Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se desarrol
REND
Si las rendicion de cuentas es s
RESPONSABILIDADES
en el trabajo?
onadas con la salud y la seguridad de los trabajadores?.
ajadores en materia de seguridad?.
ivas y los trabajadores para las situaciones relacionadas con Seguridad y Salud en el
medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y
ación en seguridad y salud en el trabajo dirigidas a trabajadores, mandos medios y directivos
bernamentales de seguridad y salud en el trabajo en las actividades que éstos adelanten en la

s correspondientes?.
ue en materia de medicina, higiene y seguridad industrial realizadas de acuerdo con el
las normas vigentes; además, promover su divulgación y observancia?.
as de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y proponer las medidas correctivas a

seguimiento a los planes de acción definidos para que no vuelva a ocurrir?.
es de trabajo, inspeccionando los ambientes, máquinas, equipos y las operaciones realizadas

sarrolle la empresa e informar a los encargados de seguridad y salud en el trabajo de la obra
ir las medidas correctivas y de control?.
enten los trabajadores, en materia de medicina, higiene y seguridad industrial?.
ión y demás actividades que se desarrollen?.
CALIFICACION
CALIFICACION
COPASST
s rendicion de cuentas es superior a 90% el cumplimiento sera tomado como cumple
No. Solo se firma lo que elabora roberto mensualmente.
No. Apenas en el comité last planner pero puede que de carambola
Los trabajadores no saben que el coppasst o el vigia es el intermedia
La gerencia por lo general las tareas se las asignaba al vigia, lo cual medianamente significaba que
No habia conciencia de estas actividades
tenia el curso de la arl, participo en la primera de sigo, luego en la del abogado del accide
no sabia que existia ni donde estaba.
pues en el caso de la ARL no sabia que habia que acompañar

sabe que hay un pendon que habla de eso. Del resto pregunto al coordinador si lo
no investigó accidentes, pensó que era responsabilidad del siso
si participaba de rondas y conocia la evaluacion se seguridad y hacia seguimiento por la misma natural
coordina. Lo que no queda es evidencia especifica, porque en las actas mensuales
lo dejaba en mano de roberto
no es claro ni se tiene un sitio formal de archivo
OBSERVACIONES
INTERPRETACION
FICACION
FICACION
ENTAS DEL SG-SST
COPASST
miento sera tomado como cumple
. Solo se firma lo que elabora roberto mensualmente.
nas en el comité last planner pero puede que de carambola
adores no saben que el coppasst o el vigia es el intermediario
as asignaba al vigia, lo cual medianamente significaba que ejercia su papel de coordinador.
No habia conciencia de estas actividades
o en la primera de sigo, luego en la del abogado del accidente pero no promueve
no sabia que existia ni donde estaba.
en el caso de la ARL no sabia que habia que acompañar

n que habla de eso. Del resto pregunto al coordinador si lo habia divulgado.
estigó accidentes, pensó que era responsabilidad del siso
ion se seguridad y hacia seguimiento por la misma naturaleza de las reuniones semanales que
da es evidencia especifica, porque en las actas mensuales si hay evidencia
lo dejaba en mano de roberto
no es claro ni se tiene un sitio formal de archivo

Versión:001
Fecha: 04/04/2021
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CUMPLIMIENTO CALIFICACION OBSERVACIONES
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
CALIFICACIÓN MAXIMA 91 CUMPLE
RESULTADO 100%
CUMPLE (mayor a ) 7
NO CUMPLE (menor a) 6
NO APLICA 0
CUMPLE (mayor igual a) 91
ACEPTABLE (mayor igual a) 70
CONDICIONAL (menor a) 70
1 ¿Se Planifica, organiza,desarrolla y aplicar el sistema de gestion Seguridad y Salud en el Trabajo y como mínimo un
2 ¿Se realizo actividades de prevencion de accidentes y enfermedades laborales?
3 ¿Se realizo programas de protección y promoción de la salud de los trabajadores ?
4 ¿Se Establece los criterios y hacerlos cumplir al subcontratista sobre seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo
5 ¿Se Comunica, difunde y promueve la comprensión de la politica de seguridad y salud en el trabajo a todos los nive
¿Se Coordina con los empleados la elaboración y actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación
6
seguro, hacer la priorización para focalizar la intervención?
7 ¿ Se Valida o se diseña con los empleados los planes de acción y hacer seguimiento a su cumplimiento?.
8 ¿Realiza la rendicion de cuentas a las responsabilidades especificas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
9 ¿Se Gestiona los recursos para cumplir con el SG-SST de igual manera se hacer seguimiento a los indicadores.
10 ¿Se Diseña y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el SGSST
11 ¿Se realiza medidas que permitan la participación de todos los trabajadores ?

¿Se desarrolla un programa de capacitación en los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los nivele
12
minimo una vez al año
¿ Se realiza inducción y reinducciones en temas generales y especificos de las actividades y en temas Seguridad
13
mismas?.
14 ¿ Se realiza un rendicion de cuentas a todos los niveles de la empresa sobre el desarrollo de las etapas del Seguri
15 ¿Se Evalua las recomendaciones que realiza todos los niveles de la empresa con respecto a Seguridad y Salud en
16 Establecer mecanismos de comunicación eficaces.
17 ¿ Se cuenta con el informe de condiciones de salud, perfil sociodemografico y sistemas de vigilancia epidemiologica
18 ¿ Hay evidenicas de los registros de entrega de protección personal ?
19 ¿ Se cuenta con los registros de entrega de los protocolos de seguridad, fichas tecnicas cuando aplique y demás in
20 ¿ Se cuenta con los registros de convocatoria, elección y conformación del Copasst y comité de convivencia labora
21 ¿ Se cuenta con los reportes e investigaciones de los accidentes e incidentes de trabajo?.
22 ¿ Se realiza las divulgaciones de las acciones correctivas y preventivas a los niveles pertinentes?.
23 ¿ Se Identifica las amenazas junto con la evaluacion de vulnerabilidad y los planes de prevencion, preparación y res
24 ¿ Se cuenta con los informes de las mediciones ambientales e informar al Copasst sobre los resultados ?
25 ¿ Se cuenta con los registros de inspecciones a las instalaciones, maquinas, equipos y realizar el mantenimiento ne
26 ¿Conservar los documentos y registros que soportan el Seguridad y Salud en el Trabajo de manera controlada
27 ¿ Se Informa a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados de Seguridad y Salud en el Trabajo?.
28 ¿ Se Participa en la planificación de la auditoria a Seguridad y Salud en el Trabajo?
29 ¿ Se verifica la idoneidad de la persona que realiza la auditoria de Seguridad y Salud en el Trabajo?

30 ¿ Se apoya Apoyar en la investigaciones de los accidentes, incidentes y enfermedades laborales?.
31 ¿ Se realiza seguimiento y cierre a los planes de accion que se plantearon en la investigacion de los accidentes, in
32 ¿Se llevaregistro y control al ausentismo ?
REND
Si las rendicion de cuentas
RESPONSABILIDADES
estion Seguridad y Salud en el Trabajo y como mínimo una vez al año realizar su evaluación?.
ermedades laborales?
ud de los trabajadores ?
sta sobre seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en la normatividad legal vigente?
politica de seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles de la empresa y partes interesadas?.
ción de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y ATS (analisis de trabajo
acción y hacer seguimiento a su cumplimiento?.
specificas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la empresa?
igual manera se hacer seguimiento a los indicadores.
nzar cada uno de los objetivos propuestos en el SGSST, el cual debe estar firmado?.
los trabajadores ?
os de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la organización, dejar constancia y revisarlo
s y especificos de las actividades y en temas Seguridad y Salud en el Trabajo y se deja constancias de las
la empresa sobre el desarrollo de las etapas del Seguridad y Salud en el Trabajo?.
eles de la empresa con respecto a Seguridad y Salud en el Trabajo?
sociodemografico y sistemas de vigilancia epidemiologica en concordancia con los riesgos existentes?.
personal ?
de seguridad, fichas tecnicas cuando aplique y demás instructivos de Seguridad y Salud en el Trabajo?.
onformación del Copasst y comité de convivencia laboral ?
entes e incidentes de trabajo?.
y preventivas a los niveles pertinentes?.
nerabilidad y los planes de prevencion, preparación y respuesta de emergencias?
s e informar al Copasst sobre los resultados ?
ciones, maquinas, equipos y realizar el mantenimiento necesario de acuerdo con los resultado de las mismas?.
guridad y Salud en el Trabajo de manera controlada
os resultados de Seguridad y Salud en el Trabajo?.
d y Salud en el Trabajo?
toria de Seguridad y Salud en el Trabajo?

incidentes y enfermedades laborales?.
e se plantearon en la investigacion de los accidentes, incidentes y enfermedades laborales?.
CALIFICACION
COORDINADOR SST
Si las rendicion de cuentas es superior a 90% el cumplimiento sera tomado como cumple
Hay planes, estan medianamente organizado no estan en digital algunas cosas, falta matriz de peligros
dandole prioridad a la revisión anual no se tenia en el radar.
Si. Llamados de atencion, capacitaicones, control del botiquin, ATS, inspeccion de extintores, envio co
medidas.
No. Hay evidencia que traten temas ajenos a peligros, accidentes, normativa o temas de emergencias
no se implementan.
no. Hay evidencia que traten temas ajenos a peligros, accidentes, normativa o temas de emergencias
no se implementan. Hay que exigir los reglamentos, registros, documento
No se difunde solo se explico la importancia en l primera capacitacion e
No se tenia ni impresa, ni publicada, ni en digital en los archivos de la
Se envian los correos de atencion, en la reunion semanal se anotan cosas se hablan tema
Es la primera vez que se está haciendo el procedimiento y hay el interes en s
Se gestionan recursos ante katia princiapalmente, hay unos informes mensuales nuevo que llevan a
formales.
Habia uno desactualizado que hay que actualizar, firmar, publicar y socializar y eventualmente el ge
puede considerar un plan de trabajo improvisado
Si pero de manera informal

Habia uno desactualizado que hay que actualizar, firmar, publicar y socializar y eventualmente se hace
que se van detectando de a poco
Si. Hay que chequear que sea al 100% y falta la evaluacion en los fo
No se hacia nada. No se tenia programado
Si hay una evalucion de la ofiicna y eventualmente en campo se revisan las
correo, whatsapp grupos, presencial, caritas del last planner
no hay nada. Solo los documentos
si hay registros pero no se tiene certeza de todos los trabajadores en especial po
No está llevando estricto control de procedimientos especificos. Estan
No se tenian pero ya se van a tener. Hay que revisarlos
hay reportes de incidentes pero no se investigan. Los accidentes deben tener u
En algunos comites se comentan medidas pero no ha sido de manera formal o estandariza
Los planes de emergencia estan en papel pero no se tiene mucho conocimiento, algunos esfuerzos ai
o la gente no recuerda.
No se tienen mediciones ambientales ni se ha desarrollado un estudio de su relevancia. Algunos s
Se hacen inspecciones a botiquin y algunas intervenciones puntuales. A los equipos se les echa un v
concretos
Si se archivan los registros pero estan guardados de forma desorga
Se informa periodicamente en las reuniones de presentacion de documentación y por escrito en los r

segundo semestre.Sobre el tema de la documentacion poco se habla ni se re
No se participa porque no se hacen auditorias pero tampoco se ha hecho esfuerzo por hacerlas a pesa
No. Por lo mismo anterior

En algunos accidentes en el pasado si pero no se deja evidencia de las investigaciones ni se tiene form
En el accidente electrico que sucedió hubo poca participación salvo el día del reporte de la ARL e
observacion de colocar los hechos que le constaban roberto decidió mentir y co
No. No tanto por la falta de participación como la no institucionalizacion de los seguimientos a los pla
accidentes
No. No se tiene ni registro ni estadistica a pesar de que en los planes si
OBSERVACIONES
INTERPRETACION
CALIFICACION
ENTAS DEL SG-SST
COORDINADOR SST
umplimiento sera tomado como cumple
o estan en digital algunas cosas, falta matriz de peligros, actualizar la legal. Y no se estaba
a en el radar.
rol del botiquin, ATS, inspeccion de extintores, envio correspondencia a la direccion para tomar
peligros, accidentes, normativa o temas de emergencias. Es posible que hayan documentos pero
no se implementan.
peligros, accidentes, normativa o temas de emergencias. Es posible que hayan documentos pero
n. Hay que exigir los reglamentos, registros, documentos sst en obra.
olo se explico la importancia en l primera capacitacion en san rosse
mpresa, ni publicada, ni en digital en los archivos de la empresa.
en la reunion semanal se anotan cosas se hablan temas de lo que se está haciendo.
se está haciendo el procedimiento y hay el interes en seguirlo haciendo.
ente, hay unos informes mensuales nuevo que llevan algunos registros pero no son indicadores
formales.
alizar, firmar, publicar y socializar y eventualmente el gerente hace una lista en papel y lapiz se
puede considerar un plan de trabajo improvisado
Si pero de manera informal

ar, firmar, publicar y socializar y eventualmente se hacen capacitaciones de acuerdo a necidades
que se van detectando de a poco
chequear que sea al 100% y falta la evaluacion en los formatos.
No se hacia nada. No se tenia programado
n de la ofiicna y eventualmente en campo se revisan las obsersaciones
o, whatsapp grupos, presencial, caritas del last planner.
no hay nada. Solo los documentos
e tiene certeza de todos los trabajadores en especial por los subcontratistas.
do estricto control de procedimientos especificos. Estan en papel
o se tenian pero ya se van a tener. Hay que revisarlos
es pero no se investigan. Los accidentes deben tener una carpeta especial
edidas pero no ha sido de manera formal o estandarizada, mas bien algo improvisado.
o no se tiene mucho conocimiento, algunos esfuerzos aislados que hoy dia están desactualizados
o la gente no recuerda.
ha desarrollado un estudio de su relevancia. Algunos soportes documentales pero sin utilizar
ntervenciones puntuales. A los equipos se les echa un vistazo rapido pero no se evaluan criterios
concretos
an los registros pero estan guardados de forma desorganizada
e presentacion de documentación y por escrito en los resumenes mensuales incorporados en el

bre el tema de la documentacion poco se habla ni se revisan indicadores
pero tampoco se ha hecho esfuerzo por hacerlas a pesar que en los documentos se habla de ella.
No. Por lo mismo anterior

se deja evidencia de las investigaciones ni se tiene formalmente un espacio para estos archivos.
o poca participación salvo el día del reporte de la ARL en la clinica donde a pesar que se hizo
los hechos que le constaban roberto decidió mentir y colocar algo distinto.
o la no institucionalizacion de los seguimientos a los planes de accion derivados de incidentes y

accidentes
i registro ni estadistica a pesar de que en los planes si se menciona
NES
ION
Versión:001
Fecha: 04/04/2021
Pagina 4 de 8
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
RESULTADO 100%
CUMPLE (mayor a ) 7
NO APLICA 0
1 ¿Se Recibe y tramitar quejas de acoso laboral con evidencia?
2 ¿Se lleva acabo las reuniones convivencia laboral al interior de la organiza
3 ¿Se Formular plan de mejora concertado entre las partes, para construir, re
4 ¿Se Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de s
¿Se Trabaja en equipo con el componente de seguridad y salud en el trabaj

5
promoción de un buen clima laboral?
6 ¿Se Realizar informes de gestión del Comité y remitirlos a los líderes del componente de seg
7 ¿Se Mantener criterio éticos y de confidencialidad para el manejo de los casos tratados en e
REND
Si las rendicion de cuentas es
RESPONSABILIDADES
aboral con evidencia?
cia laboral al interior de la organización?
entre las partes, para construir, renovar y promover la convivencia laboral?
en los trabajadores en materia de seguridad?.
e de seguridad y salud en el trabajo para la prevención del acoso laboral y
itirlos a los líderes del componente de seguridad y salud en el trabajo?
para el manejo de los casos tratados en el Comité

CALIFICACION
COMITÉ DE CONVIVENCIA
endicion de cuentas es superior a 90% el cumplimiento sera tomado como cumple

OBSERVACIONES
INTERPRETACION
FICACION
ENTAS DEL SG-SST
COMITÉ DE CONVIVENCIA
mplimiento sera tomado como cumple

S
N
Versión:001
Fecha: 04/04/2021
Pagina 5 de 8
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
Cumple 7
CUMPLE
RESULTADO 100%
CUMPLE (mayor a ) 7
NO APLICA 0
NO RESPONSABILIDAD
¿Los integrantes de la brigada participan en el proceso de formación y c

1
resolución 0256?
2 ¿En caso de una emergencia los brigadistas Dirigen y organizan los enca
3 ¿Se verifica que Verifica que todas las personas que trabajan en el área
¿Se verifica que la ruta de escape prevista mantenga su condición de seg

4
hacia la ruta alternativa?.
¿Cuándo se compruebe que existe personas heridas o desmayadas proc

5
la brigada de emergencia?.
RE
Si las rendicion de cuentas e
RESPONSABILIDADES
en el proceso de formación y capacitaciones 8 horas mensuales como lo exige la
tas Dirigen y organizan los encargados de los contratistas en la evacuación? .
ersonas que trabajan en el área que se les asigno hayan sido evacuadas?.
a mantenga su condición de seguridad? De no ser así, guía a las personas de su área
nas heridas o desmayadas proceden a evacuar a las personas con la participación de

CALIFICACION
BRIGADA DE EMERGENCIAS
on de cuentas es superior a 90% el cumplimiento sera tomado como cumple
No se contaba con brigada
Los que se acaban de nombrar no conocen sus funcion
Los que se acaban de nombrar no conocen sus funciones ni estan capaci
la ruta de escape no se tiene actualizada ni está el plano en
no se tiene capaciacion en primeros auxilios ni uso de ext

OBSERVACIONES
INTERPRETACION
ACION
NTAS DEL SG-SST
BRIGADA DE EMERGENCIAS
iento sera tomado como cumple
No se contaba con brigada
e se acaban de nombrar no conocen sus funciones
mbrar no conocen sus funciones ni estan capacitados para evacuacion
scape no se tiene actualizada ni está el plano en la obra
e capaciacion en primeros auxilios ni uso de extintores

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Cumple 7
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RESULTADO 100
CUMPLE (mayor a ) 7
NO APLICA 0
1 ¿ Se Procura el cuidado integral de su salud?.
2 ¿Se Suministra información clara, veraz y completa sobre su estado de sa
3 ¿Se cumple con las normas, reglamentos e instrucciones del Seguridad y
4 ¿ Se informa oportunamente al empleador o contratante acerca de los pe
5 ¿ Se Participa en las capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo?
6 ¿ Se Participa o contribuir en el cumplimiento de objetivos de Seguridad y
7 ¿ Se Participa en la implementación del SG-SST?
8 ¿Se tiene claridad sobre la politica de Seguridad y Salud en el Trabajo?.
9 ¿Se Informa de las candiciones de riesgo detectadas?
10 ¿ Se Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente?.
11 ¿ Se le da Uso y cuidado adecuado de los elementos de protección perso
12 ¿Se Corrige las condiciones inseguras que se presenten en el lugar de tr

13 ¿ Se Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las activid
REN
RESPONSABILIDADES
lud?.
completa sobre su estado de saludç?.
e instrucciones del Seguridad y Salud en el Trabajo?.
r o contratante acerca de los peligros latentes en su lugar de trabajo?.
eguridad y Salud en el Trabajo?.
ento de objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo?.
SG-SST?
guridad y Salud en el Trabajo?.
o detectadas?
ente de trabajo o incidente?.
s elementos de protección personal otorgados para su protección?
ue se presenten en el lugar de trabajo?.

os laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa'.
CALIFICACION
EMPLEADO ANTE SG-SST
rendicion de cuentas es superior a 90% el cumplimiento sera tomado como cumple

OBSERVACIONES
INTERPRETACION
FICACION
ENTAS DEL SG-SST
EMPLEADO ANTE SG-SST
umplimiento sera tomado como cumple

NES
CION
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CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
ACEPTABLE(mayor igual a)
CONDICIONAL(menor a )
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OBSERVACIONES
CUMPLE
10
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60
60
1 ¿Conoce los avances, resultados, operación y efectividad de las acciones
2 ¿ Participa en las reuniones y capacitaciones en SST?
3 ¿Se Asegura la identificación y cobertura de necesidades de entrenamien
4 ¿Se Reportar incidentes y accidentes de trabajo?
5 ¿Se Cumple y se hace cumplir los programas y planes establecidos en el
6
¿Se Mantiene retroalimentación de los procesos de su responsabilidad m
REN
RESPONSABILIDADES
ión y efectividad de las acciones emprendidas en SST?
nes en SST?
de necesidades de entrenamiento?
trabajo?
mas y planes establecidos en el SG SST?
rocesos de su responsabilidad mediante la implementación de acciones correctivas

CALIFICACION
ENCARGADOS
endicion de cuentas es superior a 90% el cumplimiento sera tomado como cumple
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FICACION
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ENCARGADOS
mplimiento sera tomado como cumple
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CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
ACEPTABLE(mayor igual a)
CONDICIONAL(menor a)
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OBSERVACIONES
CUMPLE
10
0
0
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30
· Conocer los avances, resultados, operación y
efectividad de las acciones emprendidas en SST
· Asegurar la identificación y cobertura de

necesidades de entrenamiento
· Reportar incidentes y accidentes de trabajo
· Cumplir y hacer cumplir los programas y planes
establecidos en el SG SST
Mantener retroalimentación de los procesos de su responsabilidad mediante la impleme

idad mediante la implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
de mejora.
Cumple Cumple
No Cumple Aceptable
No Aplica Condicional

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RENDICION DE CUENTAS :

PERIODO DE LA RENDICION DE CUENTAS:

FECHA DE LA RENDICION DE CUENTAS :

3 ¿Se da apoyo en la implementar el sistema de seguridad y salud en el trab

4 ¿Se Permite y se apoya en la formación y entrenamiento de los empleados

9 ¿ Se verifica,se aproeba, se firma la política de seguridad y salud en el tra

20 ¿Se Garantiza que se realice una auditoria anual al SGSST?.

¿ Se Informa a todos los niveles de la empresa, incluyendo al Copasst sob

23 ¿Se Establece mecanismos de comunicación eficaces?.

¿Se Garantizar la disponibilidad de personal responsable de Seguridad y S

25 ¿ Se Implementa los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas

¿ Se Identifica las amenazas junto con la evaluación de vulnerabilidad y los

Si las rendicion de cue

de los comités (copasst, C.C.L., emergencias)?.

ema de seguridad y salud en el trabajo?

y entrenamiento de los empleados en materia de SG-SST?.

de accidentes y enfermedades laborales?

y promoción de la salud de los trabajadores?.

lítica de seguridad y salud en el trabajo?

alizar la rendición de cuentas a las responsabilidades especificas en materia de

os legales vigentes por medio de una matriz?

ión y verificación del sistema de seguridad y salud

participación de todos los trabajadores y del Vigia de SST?

o menos una vez al año?

oria anual al SGSST?.

mpresa, incluyendo al Copasst sobre el desarrollo de las etapas del Seguridad y

realiza todos los niveles de la empresa con respecto a Seguridad y Salud en el

onal responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo cuyo perfil deben ser de

rios para el cumplimiento de metas y objetivos?.

a evaluación de vulnerabilidad y los planes de prevención, preparación y

REVISION A REPRESENTANTE LEG

INFORME DE LA RENDICION DE CUENTAS

Solo se tenia al vigia pero ya se habia excedido la capacidad, nombram

si. Se contrato a la empresa y mensualmente se tienen algunas charlas dond

se permite, no se apoya porque poco hay solicitudes. Las capacitaciones

si pero no se tenia conocimiento del tramite para reporte de enefermades lab

inducciones al personal nuevo en obra solamente y algunas cap

No. Solo lo que se montó por primera vez. No habia insi

No. A la EPS y ARL poco se le solicita y tampoco se programan muchas ac

Si se firmó una vez pero de lujo, no se le dio mayor trascen

No. Solo lo que se montó por primera vez. No habia insi

No. Solo lo que se montó por primera vez. No habia insi

Se tiene la matriz pero no se revisa ni se tiene conciencia de todos

No se tenia buen conocimiento de este procedimient

No se hace nada muy formal, informalmente hay espacios en l

Si pero solo hay de papel no se le hace seguimeinto

Si pero para el personal operativo de obra.

No se revisaba poco la documentación

existen grupos de whatsapp, comites, correos, softwa

Algo. No se habian revisado bien los requisitos y hay falencias en la

Algunos, otros como el manejo de subcontratistas no ta

REVISION A REPRESENTANTE LEGAL

el cumplimiento sera tomado como cumple

NFORME DE LA RENDICION DE CUENTAS

o ya se habia excedido la capacidad, nombramiento estaba perdido

mensualmente se tienen algunas charlas donde se revisa y se conversa

orque poco hay solicitudes. Las capacitaciones de la empresa externa

nto del tramite para reporte de enefermades laborales poco conocimiento

ersonal nuevo en obra solamente y algunas capacitaciones