“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES ALFONSO UGARTE, JOSÉ

FERREYRA Y 7 DE JULIO DE LA LOCALIDAD DE COLQUIJIRCA DEL DISTRITO DE TINYAHUARCO – PROVINCIA DE PASCO

– DEPARATAMENTO DE PASCO”

CONTENIDO:

I. INFORME TÉCNICO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

1. ANTECEDENTES:
2. DATOS GENERALES:
2.1. UBICACIÓN
2.2. OBJETIVO DEL PROYECTO
2.3. OBJETIVO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO
2.4. METAS DEL PROYECTO
3. ANÁLISIS
3.1. VARIACIÓN PORCENTUAL
3.2. JUSTIFICACIÓN DE VARIACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN
3.3. VARIACIÓN DE PRECIOS EN INSUMOS
3.4. VARIACIÓN DE LA FORMULA POLINÓMICA
4. MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
5. MODALIDAD DE EJECUCIÓN
6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA
8. CONCLUSIONES
9. RECOMENDACIONES

II. ANEXOS

1. COSTOS Y PRESUPUESTO ACTUALIZADO

1.1. RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
1.2. PRESUPUESTO DETALLADO
1.3. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.4. RELACIÓN DE INSUMOS
1.5. COTIZACIÓN DE INSUMOS
1.6. SUSTENTO DE COSTOS DE MANO DE OBRA
1.7. FORMULA POLINÓMICA
1.8. CALCULO DE FLETE Y MOVILIZACIÓN DE EQUIPO

2. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES ACTUALIZADOS

2.1. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE OBRA
2.2. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN

3. CRONOGRAMA
3.1. CRONOGRAMA GANTT DE AVANCE DE OBRA
3.2. CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
3.3. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE MATERIALES

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4. OFICIO N° 000557-2021-DDC PAS/MC (RESPUESTA DE CIRA)

5. CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

6. SANEAMIENTO FISICO DEL TERRENO

7. OTROS

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I. INFORME TÉCNICO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

1. ANTECEDENTES:
El expediente técnico fue aprobado mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 238 – 2019 –
MDFT/ALC, con fecha 20 de diciembre del 2019.

2. DATOS GENERALES:
2.1. UBICACIÓN
El centro poblado de Colquijirca, se ubica geopolíticamente en el Distrito de Tinyahuarco,
Provincia de Pasco, Región Pasco. Esta localidad al igual que todo el territorio del distrito forma
parte de la sierra del Perú, y se localiza entre las coordenadas: 10°45′19″S 76°16′18″O y a una
altitud de 4082 m.s.n.m.
Ubicación política:
Departamento : Pasco
Región : Pasco
Provincia : Pasco
Distrito : Fundición de Tinyahuarco
Localidad : C.P. Colquijirca

2.2. OBJETIVO DEL PROYECTO

Como el fin del proyecto es que el centro poblado de Colquijirca cuente con Pistas y veredas
debidamente pavimentadas y así disminuir las dificultades de tránsito vehicular en épocas secas
(verano) y lodazales en época de lluvia (invierno). Y así también mejorar la situación económica
de la población y mejorar su calidad de vida en el marco de desarrollo local y regional.

2.3. OBJETIVO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

Actualizar los precios e insumos presupuestados en el Expediente Técnico base (aprobado
mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 238 – 2019 – MDFT/ALC, con fecha 20 de diciembre
del 2019. A fin de cumplir con lo establecido en la ley de contrataciones y su reglamento
aplicable.
Resultado de ello se obtiene el presupuesto actualizado en costos de insumos al a fecha para
continuar con la fase de inversión.

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2.4. METAS DEL PROYECTO

Las metas consideradas para el siguiente proyecto son:
01. OBRAS PROVICIONALES
02. PAVIMENTO RÍGIDO
 TRABAJOS PRELIMINARES
 MOVIMIENTO DE TIERRAS
 OBRAS DE CONCRETO
 CURADO DE LOSA
 SELLADO DE JUNTAS
 SEÑALIZACION VIAL
03. VEREDAS DE CONCRETO
 TRABAJOS PRELIMINARES
 MOVIMIENTO DE TIERRAS
 OBRAS DE CONCRETO
 CURADO Y LIMPIEZA DE LOSA
 SELLADO DE JUNTAS
04. MUROS DE PROTECIÓN
 TRABAJOS PRELIMINARES
 MOVIMIENTO DE TIERRAS
 OBRAS DE CONCRETO
 DRENAJE
 SELLADO DE JUNTAS
05. SISTEMA DE DRENAJE (CUNETAS)
 TRABAJOS PRELIMINARES
 MOVIMIENTO DE TIERRAS
 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
 SELLADO DE JUNTAS
06. SUMIDERO PLUVIAL
 TRABAJOS PRELIMINARES
 MOVIMIENTO DE TIERRAS
 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
 CARPINTERIA METALICA
 TUBERIAS
07. BADEN
 TRABAJOS PRELIMINARES

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 MOVIMIENTO DE TIERRAS
 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
08. RAMPAS
 TRABAJOS PRELIMINARES
 MOVIMIENTO DE TIERRAS
 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
09. SARDINELES
 MOVIMIENTO DE TIERRAS
 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
10. TRATAMIENTO DE AREAS VERDES
11. REPOSICION DE CAJAS DE REGISTRO
12. LIMPIEZA FINAL DE OBRA
13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
 MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS
 SUB PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RECURSOS NATURALES
 SUB PROGRAMA DE MEDIDA DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACION
AMBIENTAL
 SUB PROGRAMA DE PREVENCION DE CONTROL DE RIESGOS LABORALES
 PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES
 PROGRAMA DE CIERRE

14. SEGURIDAD Y SALUD

15. MONITOREO ARQUEOLÓGICO
16. PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL – COVID-19
 ACCIONES PARA EL INGRESO A LA OBRA - PREVENCIÓN COLECTIVA
 ACCIONES DE PREVENCIÓN EN AMBIENTES SOCIO – LABORALES
 ACCIONES AL INTERIOR DE LA OBRA
 SEGURIDAD Y SALUD PREVENCIÓN COVID
 PERSONAL DE SALUD
 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL - COVID19
3. ANÁLISIS
El valor referencial no debe tener una antigüedad mayor a 09 meses para continuar vigente de
acuerdo a la Ley y Reglamento Nacional de Contrataciones del Estado aplicable. Motivo por el
cual contando con un expediente técnico base; el presupuesto de obra ha sido elaborado al mes
de diciembre del 2019, por consiguiente, se tiene una antigüedad de 2 años al presente mes de
diciembre del 2021 en tal sentido se realiza la actualización de precios.

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3.1. VARIACIÓN PORCENTUAL

La relación entre el Expediente Técnico Base y la actualización de costos.
Tabla N°01: Variación del monto entre el Expediente Técnico (Diciembre de 2019) y
actualización de costo del Expediente Técnico (Diciembre de 2021).

VARIACIÓN DE PRESUPUESTO POR COMPONENTES

EXPEDIENTE EXPEDIENTE
ITEM DESCRIPCIÓN
TÉCNICO BASE ACTUALIZADO
       
01. OBRAS PROVISIONALES S/. 33,671.98 S/. 37,733.30
02. PAVIMENTO RIGIDO S/. 1,760,080.36 S/. 1,349,222.14
03. VEREDAS DE CONCRETO S/. 813,026.79 S/. 668,529.69
04. MUROS DE PROTECCION S/. 40,754.76 S/. 38,711.91
05. SISTEMA DE DRENAJE (CUNETAS) S/. 64,173.7 S/. 54,912.86
06. SUMIDERO PLUVIAL S/. 10,749.90 S/. 8,343.15
07. BADEN S/. 28,947.8 S/. 24,836.62
08. RAMPAS S/. 17,625.41 S/. 15,294.09
09. SARDINELES S/. 3,299.17 S/. 3,077.26
10. TRATAMIENTO DE AREAS VERDES S/. 303,873.25 S/. 244,540.15
11. REPOSICION DE CAJAS DE REGISTRO S/. 78,217.23 S/. 61,338.69
12. LIMPIEZA FINAL DE OBRA S/. 2,845.92 S/. 2,656.19
13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL S/. 28,900.80 S/. 26,343.20
14. SEGURIDAD Y SALUD S/. 25,539.21 S/. 23,924.83
15. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO S/. 39,000.00 S/. 36,887.97
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y
16. - S/. 74,204.59
CONTROL DE COVID-19
       
  COSTO DIRECTO S/. 3,250,706.41 S/. 2,670,806.47
  GASTOS GENERALES (10.00 % CD) S/. 325,070.64 S/. 267,080.65
  UTILIDADES (10.00 % CD) S/. 325,070.64 S/. 267,080.65
       
  SUB TOTAL S/. 3,900,847.69 S/. 3,204,967.77
  IGV (18.00%) S/. 702,152.58 S/. 576,894.20
       
  PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/. 4,603,000.27 S/. 3,781,861.97
       
  SUPERVISOR (3.50 % PTO) S/. 162,535.32 S/. 132,365.17
  EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 142,196.00 S/. 142,196.00
  ACTUALIZACIÓN DE COSTO DE E.T. - S/. 30,000.00
       

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  PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 4,907,731.59 S/. 4,086,423.14

Tabla N°02: Porcentajes de Variación del Presupuesto base actualizado del expediente técnico.

VARIACIÓN DE PRESUPUESTO POR COMPONENTES

EXPEDIENTE EXPEDIENTE % DE
ITEM DESCRIPCIÓN  
TÉCNICO BASE ACTUALIZADO VARIACIÓN
           
01. OBRAS PROVISIONALES S/. 33,671.98 S/. 37,733.30   12.06%
02. PAVIMENTO RIGIDO S/. 1,760,080.36 S/. 1,349,222.14   -23.34%
03. VEREDAS DE CONCRETO S/. 813,026.79 S/. 668,529.69   -17.77%
04. MUROS DE PROTECCION S/. 40,754.76 S/. 38,711.91   -5.01%
05. SISTEMA DE DRENAJE (CUNETAS) S/. 64,173.7 S/. 54,912.86   -14.43%
06. SUMIDERO PLUVIAL S/. 10,749.90 S/. 8,343.15   -22.39%
07. BADEN S/. 28,947.8 S/. 24,836.62   -14.20%
08. RAMPAS S/. 17,625.41 S/. 15,294.09   -13.23%
09. SARDINELES S/. 3,299.17 S/. 3,077.26   -6.73%
10. TRATAMIENTO DE AREAS VERDES S/. 303,873.25 S/. 244,540.15   -19.53%
11. REPOSICION DE CAJAS DE REGISTRO S/. 78,217.23 S/. 61,338.69   -21.58%
12. LIMPIEZA FINAL DE OBRA S/. 2,845.92 S/. 2,656.19   -6.67%
13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL S/. 28,900.80 S/. 26,343.20   -8.85%
14. SEGURIDAD Y SALUD S/. 25,539.21 S/. 23,924.83 -6.32%
15. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO S/. 39,000.00 S/. 37,137.80   -4.77%
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y
16. - S/. 74,204.59   100%
CONTROL DE COVID-19
           
  PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 4,907,731.59 S/. 4,086,423.14   -16.73%

Tabla N°03: Presupuesto base actualizado para la obra.

RESUMEN DE PRESUPUESTO
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES
ALFONSO UGARTE, JOSÉ FERREYRA Y 7 DE JULIO DE LA LOCALIDAD DE COLQUIJIRCA DEL
DISTRITO DE TINYAHUARCO – PROVINCIA DE PASCO – DEPARATAMENTO DE PASCO

ITEM DESCRIPCIÓN COSTO PARCIAL

     
01. OBRAS PROVISIONALES S/. 37,733.30
02. PAVIMENTO RIGIDO S/. 1,349,222.14
03. VEREDAS DE CONCRETO S/. 668,529.69

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FERREYRA Y 7 DE JULIO DE LA LOCALIDAD DE COLQUIJIRCA DEL DISTRITO DE TINYAHUARCO – PROVINCIA DE PASCO
– DEPARATAMENTO DE PASCO”

04. MUROS DE PROTECCION S/. 38,711.91

05. SISTEMA DE DRENAJE (CUNETAS) S/. 54,912.86
06. SUMIDERO PLUVIAL S/. 8,343.15
07. BADEN S/. 24,836.62
08. RAMPAS S/. 15,294.09
09. SARDINELES S/. 3,077.26
10. TRATAMIENTO DE AREAS VERDES S/. 244,540.15
11. REPOSICION DE CAJAS DE REGISTRO S/. 61,338.69
12. LIMPIEZA FINAL DE OBRA S/. 2,656.19
13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL S/. 26,343.20
14. SEGURIDAD Y SALUD S/. 23,924.83
15. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO S/. 37,137.81
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE
16. S/. 74,204.59
COVID-19
     
  COSTO DIRECTO S/. 2,670,806.47
  GASTOS GENERALES (10.00 %) S/. 267,080.65
  UTILIDADES (10.00 %) S/. 267,080.65
     
  SUB TOTAL S/. 3,204,967.77
  IGV (18.00%) S/. 576,894.20
     
  PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/. 3,781,861.97
     
  SUPERVISOR (3.50 % PTO) S/. 132,365.17
  EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 142,196.00
  ACTUALIZACIÓN DE COSTO DE EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 30,000.00
     
  PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 4,086,423.14

3.2. JUSTIFICACIÓN DE VARIACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN

El incremento del presupuesto del proyecto entre el monto del Expediente Técnico y la
actualización de costos del Expediente Técnico es de - S/. 821,308.45 esto teniendo en cuenta
que se ha tomado como base los documentos del expediente técnico (planos, metrados,
presupuesto, análisis de precios unitarios, relación de insumos y fórmula polinómica, gastos
generales y gastos de supervisión); realizándose a si al mes de diciembre del 2021 la
actualización de costos con insumos cotizados por el consultor en el Distrito de Chaupimarca en
la Provincia de Pasco, en los cuales se pueden verificar los precios de los insumos.

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3.3. VARIACIÓN DE PRECIOS EN INSUMOS

Los precios de insumos en mano de obra se han incrementado con relación a lo presupuestado
inicialmente en el expediente base; tal como se presenta en el siguiente cuadro. Vigente de
01/06/2021 al 31/05/2022.

PRECIOS DEL EXP. TÉCNICO PRECIOS DEL EXP. TÉCNICO

BASE ACTUALIZADO A
MANO DE OBRA
(HH) (DICIEMBRE 2019) (DICIEMBRE DEL 2021)
Costo considerado en el expediente Tabla Salarial FTCCP Vigente
técnico (01/06/2021 - 31/05/2022)
OPERARIO S/. 20.35 S/. 23.94
OFICIAL S/. 16.50 S/. 18.89
PEÓN S/. 14.05 S/. 17.08
TOPÓGRAFO S/. 21.30 S/. 24.18

Los precios de los insumos en materiales reflejan variaciones en los precios como se detallan en
las cotizaciones realizadas los cuales se adjuntan en el presente informe en el numeral (XII
COTIZACIONES) a continuación, se realizó un cuadro de los insumos más incidentes o más
relevantes para el presupuesto (se adjunta cotización de materiales).
Los precios de insumos en Equipos se pueden verificar que existe variación en los precios de
insumos por equipos/maquinarias empleados en el presente presupuesto; los cuales se detallan
a continuación (se adjunta cotización de materiales).

3.4. VARIACIÓN DE LA FORMULA POLINÓMICA

Se realizará la actualización de la fórmula polinómica.

EXPEDIENTE TÉCNICO EXPEDIENTE TÉCNICO

(DICIEMBRE 2019) (DICIEMBRE 2021)
SUB
ITEM
PRESUPUESTO
"La fórmula que están en el apartado del "La fórmula polinómica generada de la
expediente base" Muestra actualización de costos"

K=0.324*(Mr / Mo) + 0.166*(Cr / Co) + K=0.290*(Mr / Mo) + 0.131*(Cr / Co) +

PISTAS Y
1 0.106*(MHr / MHo) + 0.088*(Ar / Ao) + 0.296*(DMAr / DMAo) + 0.084*(Ar / Ao) +
VEREDAS
0.211*(DAMr / DAMo) + 0.105*(Ir / Io) 0.069*(Mr / Mo) + 0.130*(Ir / Io)

Solo se cuenta con una formula polinómica por el sub presupuesto siendo una pequeña variación
de incidencia por cada monomio. Se varia el agrupamiento e incidencia debido a la variación de
precios en insumos que nos dan como resultado los monomios y sus coeficientes para la formula
K actualizada.
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4. MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

El fondo de financiamiento para la ejecución de este proyecto se realizará por intermedio de
gestión al Gobierno Regional de Pasco.

5. MODALIDAD DE EJECUCIÓN
La ejecución del proyecto será bajo la modalidad de Contrato cuya Unidad Ejecutora
presupuestal será el Gobierno Regional de Pasco.

6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
El sistema de contratación para la ejecución del Proyecto será por contrata a Suma Alzada.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

En el expediente técnico base del proyecto se considera 120 días calendarios.
En la actualización de costos, se mantiene los 120 días calendarios de programación del
expediente técnico base.

8. CONCLUSIONES
Por lo expuesto se concluye lo siguiente.
- La actualización de costos efectuado al Expediente Técnico a nivel de ejecución del
proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
EN LOS JIRONES ALFONSO UGARTE, JOSÉ FERREYRA Y 7 DE JULIO DE LA
LOCALIDAD DE COLQUIJIRCA DEL DISTRITO DE TINYAHUARCO – PROVINCIA DE
PASCO – DEPARATAMENTO DE PASCO”. Con código único de inversión N° 2442258, se
realiza con precios de insumos vigentes al mes de diciembre del 2021 según las
COTIZACIONES PRESENTADAS por el CONSULTOR bajo su entera responsabilidad.
- De la actualización de costos al expediente técnico base aprobada en diciembre de 2019,
resulta como monto total de inversión S/. 4, 907,731.59 y el monto del nuevo presupuesto
base actualizada para la ejecución del proyecto es de S/. 4,086,423.14.
- La actualización costos efectuado no evade de responsabilidad al consultor del proyecto en
materia de estudios básicos, diseño, planos, metrados, análisis de costos unitarios en
general respecto a las cantidades de insumos y rendimientos, y otros que no han sido
materia de la presente actualización de costos ya que han sido aprobados en el expediente
inicial por su evaluador de proyectos responsable, aprobado mediante RESOLUCIÓN DE
ALCALDÍA N° 238 – 2019 – MDFT/ALC, con fecha 20 de diciembre del 2019.
- Los documentos adicionales solicitados por la entidad en esta actualización se adjuntan en
los anexos.

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FERREYRA Y 7 DE JULIO DE LA LOCALIDAD DE COLQUIJIRCA DEL DISTRITO DE TINYAHUARCO – PROVINCIA DE PASCO
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- Se aclara que el responsable de COTIZACIONES PRESENTADAS es el Consultor quien es

el responsable de la elaboración del Expediente de Actualización ya que representa la
incidencia mayor dentro la actualización de costos, ya que el suscrito solo verifico que se
encuentren todos los documentos sustentatorios de los costos de los insumos considerados
por el consultor responsable.
- Habiendo solicitado el CIRA al ministerio de cultura para la ejecución del proyecto en
referencia se obtuvo como respuesta, que el proyecto por encontrarse en una zona urbana
ya no es necesario la obtención del certificado CIRA.

9. RECOMENDACIONES
- Se sugiere continuar con el registro de variaciones en la fase de inversión para la
consecuente aprobación de la actualización de costos efectuada por el consultor.

II. ANEXOS
1. COSTOS Y PRESUPUESTO ACTUALIZADO
1.1. RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
1.2. PRESUPUESTO DETALLADO
1.3. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1.4. RELACIÓN DE INSUMOS
1.5. COTIZACIÓN DE INSUMOS
1.6. SUSTENTO DE COSTOS DE MANO DE OBRA
1.7. FORMULA POLINÓMICA
1.8. CALCULO DE FLETE Y MOVILIZACIÓN DE EQUIPO
2. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES ACTUALIZADOS
2.1. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE OBRA
2.2. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN
3. CRONOGRAMA
3.1. CRONOGRAMA GANTT DE AVANCE DE OBRA
3.2. CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
3.3. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE MATERIALES
4. OFICIO N° 000557-2021-DDC PAS/MC (RESPUESTA DE CIRA)
5. CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
6. SANEAMIENTO FISICO DEL TERRENO
7. OTROS

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