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    2.actividad Aprendizaje Asimila 2.plan Auditoria

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    Orlando Munar Benitez
    Este documento proporciona una guía para elaborar un plan de auditoría interna para una empresa del sector industrial. Incluye una descripción de la organización, sus procesos estratégicos, misionales y de apoyo, y presenta un formato de plan de auditoría con criterios de evaluación. El objetivo es desarrollar las habilidades del equipo de trabajo para identificar actividades clave, seleccionar numerales de la norma ISO 9001 pertinentes, y diligenciar correctamente el formato para auditar procesos de la organización.

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    2.actividad Aprendizaje Asimila 2.plan Auditoria

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    Orlando Munar Benitez
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    Este documento proporciona una guía para elaborar un plan de auditoría interna para una empresa del sector industrial. Incluye una descripción de la organización, sus procesos estratégicos, misionales y de apoyo, y presenta un formato de plan de auditoría con criterios de evaluación. El objetivo es desarrollar las habilidades del equipo de trabajo para identificar actividades clave, seleccionar numerales de la norma ISO 9001 pertinentes, y diligenciar correctamente el formato para auditar procesos de la organización.

    Descripción original:

    Sigo SGS

    Título original

    2.Actividad Aprendizaje Asimila 2.Plan Auditoria

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    Este documento proporciona una guía para elaborar un plan de auditoría interna para una empresa del sector industrial. Incluye una descripción de la organización, sus procesos estratégicos, misionales y de apoyo, y presenta un formato de plan de auditoría con criterios de evaluación. El objetivo es desarrollar las habilidades del equipo de trabajo para identificar actividades clave, seleccionar numerales de la norma ISO 9001 pertinentes, y diligenciar correctamente el formato para auditar procesos de la organización.

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    AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015 CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS

    GUÍA DE APRENDIZAJE No. 5

    Elaboración plan de auditoría

    Descripción de la organización que será utilizada de referencia para la elaboración del plan de
    auditoria

    EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL

    Sector económico Prestación de servicios de comercialización de maquinaria industrial.

    Producto o servicio Importación y comercialización de maquinaria industrial.

    Ubicación En tres ciudades (Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla)

    Alcance del sistema de Prestación del servicio de importación y comercialización de


    gestión de la calidad maquinaria industrial.

    Se planifica y ejecuta la auditoría interna en las tres ciudades donde


    Alcance de la auditoria
    están ubicadas las instalaciones de la organización.

    Procesos definidos en el S.G.C.

    Direccionamiento estratégico
    Procesos Estratégicos
    Gestión de la calidad

    Ventas
    Importaciones
    Procesos Misionales
    Comercialización y atención al cliente
    Logística y entrega

    Gestión Administrativa y financiera


    Gestión talento humano
    Procesos Apoyo
    Gestión tecnología e infraestructura
    Gestión Mantenimiento

    AI-9001-2015
    V1 – Julio 2018 1
    AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015 CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
    GUÍA DE APRENDIZAJE No. 5

    PLAN DE AUDITORÍA
    Organización:  

    Lugar (es) auditado (s):   Fecha (s) de la auditoria:  

    Auditor Interno Líder:   Equipo Auditor:

    Objetivo de la Auditoria   Alcance de la Auditoria:

    Criterios de Auditoria:  

    HORA DE INICIO Criterios de auditoria /actividades a auditar/numerales de la


    PROCESO (S) FECHA AUDITADO AUDITOR
    Y FINALIZACION norma/documentos evidencia/otros requisitos

             

             

             

             

             

             

    AI-9001-2015
    V1 – Julio 2018 2
    AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015 CON ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
    GUÍA DE APRENDIZAJE No. 5

    1. Rúbrica

    Rúbrica de evaluación para la elaboración de un plan de auditoría


    Desarrollar en el equipo de trabajo las habilidades necesarias para la elaboración de un plan de auditoría interna para un Sistema de Gestión de la
    Calidad.
    Niveles de desempeño
    Aspectos a evaluar Máximo puntaje
    Regular Satisfactorio Muy satisfactorio
    por aspecto evaluado
    0- 50 puntos 51- 80 puntos 81 - 100 puntos
    100 puntos
    1. Identificación y
    análisis de las
    principales El equipo de trabajo identifica El equipo de trabajo logra reconocer la
    El equipo de trabajo no logra
    actividades del parcialmente la naturaleza y naturaleza del proceso asignado e
    identificar la naturaleza y
    proceso asignado, actividades del proceso identifica adecuadamente las
    actividades del proceso asignado.
    de acuerdo con el asignado. principales actividades del mismo.
    ciclo de mejora
    continua (PHVA).
    2. Selección de los
    El equipo logra hacer una
    numerales de la El equipo logra hacer una selección
    El equipo solamente selecciona selección adecuada entre 6 y 9
    norma y requisitos adecuada entre 9 y 10 de los
    entre 1 y 5 de los numerales y 1 de los numerales solicitados y 2
    documentales, numerales solicitados y 2 requisitos
    requisito documental, relacionados requisitos documentales,
    acorde a la documentales, relacionados con el
    con el proceso asignado. relacionados con el proceso
    naturaleza del proceso asignado.
    asignado.
    proceso.
    3. Diligenciamiento El diligenciamiento del formato El diligenciamiento del formato
    El diligenciamiento del formato
    correcto del formato sugerido para la elaboración del sugerido para la elaboración del plan
    sugerido para la elaboración del
    plan de auditoría plan de auditoria es susceptible de auditoria cumple satisfactoriamente
    plan de auditoria no define
    como insumo para de mejora, respecto a la conla definición del objetivo, tiempos y
    claramente el objetivo, los tiempos
    una actividad de definición del objetivo, tiempos criterios convirtiéndolo en el insumo de
    y criterios de auditoria.
    auditoría posterior. y criterios de auditoria. actividades de auditoría posteriores.
    Total promedio

    AI-9001-2015
    V1 – Julio 2018 3

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