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    EJEMPLO: PROGRAMA DE AUDITORIA EMPRESA NOVAPAKING

    1. OBJETIVOS

     Determinar la efectividad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en la


    organización
     Evaluar el nivel de cumplimiento de las políticas de Seguridad en la
    organización
     Identificar los riesgos y oportunidades asociados al Programa de Auditoria en
    la organización
     Evaluar los resultados en comparación a auditorias anteriores

    2. RIESGOS Y OPORTUNIDADES ASOCIADOS AL PA Y ACCIONES PARA


    ABORDARLAS

    2.1. Análisis de Riesgos asociados

    Calificación Acción para mitigar el


    RIESGOS
    del Riesgo riesgo

    Riesgos de la
    planeación: Subcontratar auditores
    Insuficiente cantidad de Alto
    externos
    Auditores
    Riesgos de Recursos
    Optimizar uso de recursos
    Recursos Insuficientes
    Medio en cada etapa de las
    para realizar las auditorias
    auditorias
    Riesgos de Selección del
    equipo auditor
    La complejidad de los
    procesos en la empresa Contratar un experto
    Alto
    están fuera del alcance de técnico externo
    las competencias de los
    auditores propios
    Riesgos de
    Implementación Programar con los
    Algunas personas clave de trabajadores fechas de
    Alto
    los procesos no estarán en acciones de seguimientos
    fechas programadas y auditorias

    2.2. Oportunidades

     Alinear las fechas de auditoria con disponibilidad del personal clave de la


    organización.
     Igualar el nivel de competencia del equipo auditor con el nivel de competencia
    necesario.
    3. ALCANCE DE CADA AUDITORIA DENTRO DEL PA
    Al ser la ISO 45001 una norma de Sitio, El Programa de auditoria se aplicará en todos
    los procesos de la empresa NOVAPAKING ubicados dentro de las instalaciones de la
    sede en Bolivia, durante las actividades desarrolladas en la gestión 2021.
    4. CALENDARIO DE LAS AUDITORIAS

    GESTIÓN 2021
    Procesos JUNIO DICIEMBRE
    S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5
    Procesos Directivos A.I. A.E.
    Ventas y Comercio Ext. A.I. A.E.
    Compras e Importaciones A.I. A.E.
    Gestión Técnica A.I. A.E.
    Planificación y Control de la
    Producción
    A.I. A.E.
    Líneas de Producción A.I. A.E.
    Almacenaje de MP y PT A.I. A.E.
    Control de calidad
    Distribución y Comercio Ext. A.I. A.E. A.E.
    Mantenimiento A.I. A.E.
    Sistemas de Información A.I.
    Gestión de RRHH A.I. A.E.
    Administración A.I. A.E.
    Calibración A.I. A.E.

    5. TIPOS DE AUDITORIAS
    Se abordará Auditorias “Únicas” Internas de primera parte y Externas de segunda
    parte

    Según su forma Según su alcance


    única x Interna o de primera x
    Tipos de parte
    auditoria Combinadas Externas de segunda x
    parte
    Conjuntas Externas de Certificación
    o de tercera parte

    6. CRITERIOS

     EL Programa de Auditoria será abordado en base a la Norma ISO 45001: 2018


     De acuerdo Procedimientos establecidos para desarrollar los trabajos de
    manera de segura en cada línea de producción
     Normativa legal nacional vigente
     Políticas de la organización
    7. MÉTODOS DE AUDITORIA

     Revisión de la información Documentada (Registros de auditorías Previas,


    Registros de Accidentes, Tipos de accidentes, Capacitaciones, Simulacros)
     Observación y visita a las áreas de Producción
     Lista de verificación (Cumple no cumple)
     Entrevista a los trabajadores

    8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR A LOS MIEMBROS DEL EA

     El auditor deber ser un Técnico Experto en Seguridad y Salud en el trabajo,


    con competencia demostrable.
     Deber tener conocimiento y experiencia en la norma ISO 45001

    9. INFORMACIÓN DOCUMENTADA PERTINENTE

     Procedimientos de auditoria
     Plan de auditoria
     Listas de verificación
     Respaldo de las competencias del equipo auditor
     Actas de asuntos tratados en reuniones
     Procedimientos de evaluación de desempeño
     Resultados de Auditorias anteriores
     Registros varios pertinentes a SYSO
    INTEGRANTES DEL EQUIPO AUDITOR:

    1) Mario Antonio Robles Vasquez


    2) María Pamela Barrón Claros
    3) Miguel Ángel Suarez Anagua
    4) Bonifacio Galarza López

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