FACULTAD DE INGENIERIA

CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN

ISO 9001:2015 EN LA MYPE JJG CONFECCIONES EN
EL DISTRITO DE LOS OLIVOS EN EL AÑO 2016.”

Tesis para optar el título profesional de:

Ingeniera Industrial
Ingeniero Industrial
Autoras:
Autor:
Giovanna Jessica Mamani Quenta
Daisy Yvon Pachac Carrasco
Asesor:
Mg. Ing. Sonia Isabel Espinoza Farias

Lima – Perú
2016
 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ISO
9001:2015 EN LA MYPE JJG CONFECCIONES EN EL DISTRITO
DE LOS OLIVOS EN EL AÑO 2016

ÍNDICE DE CONTENIDOS

APROBACIÓN DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL .................................. ii

DEDICATORIA ..................................................................................................................... iii
AGRADECIMIENTO ............................................................................................................ iv
ÍNDICE DE CONTENIDOS ................................................................................................... v
ÍNDICE DE FIGURAS .......................................................................................................... ix
ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................ xi
RESUMEN ........................................................................................................................... xii
ABSTRACT ........................................................................................................................ xiii
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN ............................................................................. 14

1.1. Antecedentes ....................................................................................................................... 15

1.1.1. Descripción de la empresa ................................................................................... 17

1.1.2. Datos Generales: .................................................................................................. 17
1.1.3. Reseña Histórica .................................................................................................. 17
1.1.4. Distribución Jerárquica ......................................................................................... 24
1.1.5. Mapa de Procesos ................................................................................................ 25
1.1.6. Distribución de Planta ........................................................................................... 26
1.1.7. Insumos y Materiales ............................................................................................ 29
1.1.8. Principales Proveedores ....................................................................................... 30
1.1.9. Principales Clientes .............................................................................................. 30
1.1.10. Productos y Servicios: .......................................................................................... 31

1.1.10.1. Descripción de Tipos de Productos y Servicios: .............................. 31

1.1.11. Producción ............................................................................................................ 32

1.1.12. Diagrama de flujo Proceso Desarrollo y Producción ............................................ 32
1.1.13. Sistema de Gestión de Calidad ............................................................................ 35

1.2. Realidad Problemática ......................................................................................................... 35

1.3. Formulación del Problema ................................................................................................... 44

1.3.1. Problema General................................................................................................. 44

1.3.2. Problema Específico ............................................................................................. 44

1.3.2.1. Problema específico 01 .................................................................... 44

1.3.2.2. Problema específico 02 .................................................................... 44
1.3.2.3. Problema específico 03 .................................................................... 44

Mamani Quenta, G.; Pachac Carrasco, D. ii

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1.3.2.4. Problema específico 04 .................................................................... 44

1.4. Justificación .......................................................................................................................... 44

1.4.1. Justificación Teórica ............................................................................................. 44

1.4.2. Justificación Práctica ............................................................................................ 45
1.4.3. Justificación Cuantitativa ...................................................................................... 45
1.4.4. Justificación Académica ....................................................................................... 45

1.5. Objetivo ................................................................................................................................ 46

1.5.1. Objetivo General ................................................................................................... 46

1.5.2. Objetivo Específico ............................................................................................... 46

1.5.2.1. Objetivo específico 1 ........................................................................ 46

1.5.2.2. Objetivo específico 2 ........................................................................ 46
1.5.2.3. Objetivo específico 3 ........................................................................ 46
1.5.2.4. Objetivo específico 4 ........................................................................ 46

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO .......................................................................... 47

2.1. Conceptos teóricos 1 ........................................................................................................... 47

2.1.1. Antecedentes Internacionales .............................................................................. 47

2.1.1.1. Organización ISO ............................................................................. 47

2.1.1.2. ISO 9001:2015 ................................................................................. 47

2.2. Conceptos teóricos 2 ........................................................................................................... 48

2.2.1. Antecedentes Nacionales ..................................................................................... 48

2.2.1.1. NTP-ISO 9001:2015 ......................................................................... 48

2.2.1.2. Buenas Prácticas de Manufactura y Mercadeo ............................... 50

2.3. Conceptos teóricos 3 ........................................................................................................... 51

2.3.1. Costos de Calidad ................................................................................................ 51

2.4. Definición de términos básicos ............................................................................................ 52

2.4.1. Definiciones .......................................................................................................... 52

2.4.1.1. Acción Correctiva ............................................................................. 52

2.4.1.2. Alta Dirección ................................................................................... 52
2.4.1.3. Auditoría ........................................................................................... 52
2.4.1.4. Base Racional de la Declaración de Enfoque al Cliente .................. 52
2.4.1.5. Calidad ............................................................................................. 52

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2.4.1.6. Capacidad ........................................................................................ 53

2.4.1.7. Cliente .............................................................................................. 53

2.4.1.8. Competencia .................................................................................... 53
2.4.1.9. Conformidad ..................................................................................... 53
2.4.1.10. Contexto de una Organización......................................................... 53
2.4.1.11. Corrección ........................................................................................ 53
2.4.1.12. Declaración de Enfoque al Cliente ................................................... 53
2.4.1.13. Información Documentada ............................................................... 53
2.4.1.14. Liberación ......................................................................................... 54
2.4.1.15. Mejora continua ................................................................................ 54
2.4.1.16. No conformidad ................................................................................ 54
2.4.1.17. Organización .................................................................................... 54
2.4.1.18. Partes Interesadas ........................................................................... 54
2.4.1.19. Personas .......................................................................................... 54
2.4.1.20. Proceso ............................................................................................ 55
2.4.1.21. Proveedor ......................................................................................... 55
2.4.1.22. Proveedor externo ............................................................................ 55
2.4.1.23. Registro ............................................................................................ 55
2.4.1.24. Requisito .......................................................................................... 55
2.4.1.25. Riesgo .............................................................................................. 55
2.4.1.26. Sistema de Gestión de Calidad (SGC) ............................................ 56
2.4.1.27. Trazabilidad ...................................................................................... 56
2.4.1.28. Toma de Conciencia ........................................................................ 56
2.4.1.29. Metodología PDCA .......................................................................... 56
2.4.1.30. Enfoque Basado en Procesos.......................................................... 57
2.4.1.31. Análisis PESTEL .............................................................................. 58
2.4.1.32. Análisis FODA .................................................................................. 59
2.4.1.33. Tejido de Punto ................................................................................ 59
2.4.1.34. Tejido de Punto a Maquina .............................................................. 60
2.4.1.35. Maquinas Rectilíneas. ...................................................................... 61
2.4.1.36. Galga y Fontura ............................................................................... 62
2.4.1.37. Hilo ................................................................................................... 64
2.4.1.38. Fibra Textil........................................................................................ 65

CAPÍTULO 3. DESARROLLO ................................................................................ 67

3.1. Desarrollo el Objetivo 1 ........................................................................................................ 67

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3.1.1. Cláusula 4: Contexto de la Organización ............................................................. 68

3.1.1.1. Cláusula 5: Liderazgo ...................................................................... 69

3.1.1.2. Cláusula 6: Planificación .................................................................. 72
3.1.1.3. Cláusula 7: Apoyo ............................................................................ 74
3.1.1.4. Cláusula 8: Operación ...................................................................... 76
3.1.1.5. Cláusula 9: Evaluación de Desempeño ........................................... 77
3.1.1.6. Cláusula 10: Mejora ......................................................................... 77

3.2. Desarrollo el Objetivo 2 ........................................................................................................ 77

3.2.1. Diagrama de flujo Proceso Desarrollo y Producción ............................................ 79

3.2.2. Explicación de cada Sub Proceso de Producción ................................................ 80
3.2.3. Realizar un análisis FODA ................................................................................... 81
3.2.4. Identificación de Partes Interesadas Pertinentes ................................................. 81

3.2.4.1. Matriz de Cumplimiento de Requisitos de la NTP-ISO9001:2015 ...83

3.3. Desarrollo el Objetivo 3 ........................................................................................................ 84

3.4. Desarrollo el Objetivo 4 ........................................................................................................ 86

CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES ............................................... 90

4.1. RESULTADOS ..................................................................................................................... 90

4.2. CONCLUSIONES ................................................................................................................ 94
4.3. RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 95

REFERENCIAS ................................................................................................................... 96
ANEXOS.............................................................................................................................. 99

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ÍNDICE DE FIGURAS
Figura n.° 1-1 ¿Le Exigen sus Clientes que Certifiquen sus Productos o Servicios?15
Figura n.° 1-2 ¿Qué tipo de Certificaciones Solicitan los Clientes? ............................ 16
Figura n.° 1-3 Línea de Tiempo JJG Confeccione .......................................................... 18
Figura n.° 1-4 Máquinas Rectilíneas SINGER ................................................................. 19
Figura n.° 1-5 Máquinas de Tejido para Galga Delgada Universal................................ 19
Figura n.° 1-6 Máquinas de Tejido para Galga Delgada Coppo .................................... 20
Figura n.° 1-7 Máquina Remalladora “Union Special” y una Máquina Platilladora
“Exacta” .............................................................................................................................. 20
Figura n.° 1-8 Máquinas Remalladoras “YUKI ................................................................ 21
Figura n.° 1-9 Máquina de Costura Recta marca “REFREY ........................................... 21
Figura n.° 1-10 Máquina “Stoll” Automática ................................................................... 22
Figura n.° 1-11 Máquina de tejido “Stoll” Modelo CMS 330.6 ....................................... 23
Figura n.° 1-12 Remalladoras “KINTEX, Máquina Platilladora “COMPLEX” ................ 24
Figura n.° 1-13 Organigrama Jerárquico y Vigente de JJG Confecciones .................. 25
Figura n.° 1-14 Mapa de Procesos JJG Confecciones ................................................... 25
Figura n.° 1-15 Layout Distribución de 1ªPiso ................................................................ 27
Figura n.° 1-16 Layout distribución de 3ª Piso ............................................................... 28
Figura n.° 1-17 Lista General de Insumos y Materiales Repuestos .............................. 29
Figura n.° 1-18 Principal Proveedor ................................................................................. 30
Figura n.° 1-19 Lista Principales Clientes ....................................................................... 30
Figura n.° 1-20 Diagrama de Flujo Desarrollo y Producción ......................................... 33
Figura n.° 1-21 Descripción de los Sub Procesos .......................................................... 34
Figura n.° 1-22 Evolución del PBI Manufactura .............................................................. 35
Figura n.° 1-23 Desempeño de las Exportaciones Netamente Manufactureras, 2015 36
Figura n.° 1-24 Gráfico de Ventas Internas Grupo y Clase CIIU 2014 - 2015 ............... 37
Figura n.° 1-25 Participación de Líneas de Producto en Supermercados y Tiendas por
Departamento a Nivel Nacional ........................................................................................ 38
Figura n.° 1-26 Perú Ventas Internas por Líneas de Producción en Comercio no
Especializada 2010 - 15 ..................................................................................................... 38
Figura n.° 1-27 Ventas Internas Productos Textiles, Vestir, Calzado en Supermercados
y Almacenes 2010 – 15 ...................................................................................................... 39
Figura n.° 1-28 Total Manufactura Chompas por Año (UND) ........................................ 39
Figura n.° 1-29 Total Manufactura Chompas por Año – Mes (UND) ............................. 40
Figura n.° 1-30 Registro de Ventas anuales en JJG Confecciones Enero del 2014 a
Enero 2015 y Avance a Octubre 2016 .............................................................................. 41

Mamani Quenta, G.; Pachac Carrasco, D. ix

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Figura n.° 2-1 Cronología de la Norma ISO 9001, Recorrido hasta su publicación.
............................................................................................................................................48
Figura n.° 2-2 Tejido Punto, Jersey (LD) Lado Delantero y Jersey Revés ................... 60
Figura n.° 2-3 Elementos de Formación Aguja de Lengüeta y La Elaboración de la
Cadeneta con Aguja de Lengüeta .................................................................................... 61
Figura n.° 2-4 Maquina Rectilínea Stoll ........................................................................... 62
Figura n.° 2-5 Figura de Galgas y Fontura ...................................................................... 63
Figura n.° 3-1 Cumplimiento de Requisitos ISO 9001:2015 ........................................... 68
Figura n.° 3-2 Análisis de la Estructura Jerárquica........................................................ 70
Figura n.° 3-3 Funciones del Coordinador de Calidad ................................................... 71
Figura n.° 3-4 Funciones del Responsable de Aseguramiento de la Calidad ............. 71
Figura n.° 3-5 Programa de Mantenimiento y Calibración de Equipos de Medición...74
Figura n.° 3-6 Diagrama de Causa-Efecto ....................................................................... 76
Figura n.° 3-7 Diagrama de Flujo Desarrollo y producción ........................................... 79
Figura n.° 3-8 Grafico DAFO ............................................................................................. 81
Figura n.° 4-1 Determinación de JJG Confecciones ...................................................... 90
Figura n.° 4-2 Nueva Distribución Jerárquica JJG Confecciones ................................ 91
Figura n.° 4-3 Mapa de Procesos Propuesto .................................................................. 92

Mamani Quenta, G.; Pachac Carrasco, D. x

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ÍNDICE DE TABLAS

Tabla n.º 1-1 Estado de Resultados JJG Confecciones ................................................ 41

Tabla n.º 1-2 Calculo de EBITDA JJG Confecciones ..................................................... 42
Tabla n.º 1-3 Ratios Financiero ........................................................................................ 43
Tabla n.º 2-1 Principales diferencias en terminología entre las Normas ISO 9001:2008
e ISO 9001:2015 ................................................................................................................. 49
Tabla n.º 2-2 Diferencias en la estructura entre las Normas ISO 9001:2008 e ISO
9001:2015............................................................................................................................ 50
Tabla n.º 2-3 Requisitos Documentos Buenas Prácticas de Manufactura y Mercado 51
Tabla n.º 2-4 Relación entre Galga, Composición y Títulos de Hilado para Máquinas
Rectilíneas .......................................................................................................................... 64
Tabla n.º 2-5 Tipos de Hilos según la Numeración......................................................... 65
Tabla n.º 2-6 Fibras textiles .............................................................................................. 66
Tabla n.º 3-1 Evaluación de Requisitos para la posibilidad de Implementar un Sistema
de Gestión ISO 9001:2015 en la MYPE JJG Confecciones ............................................ 67
Tabla n.º 3-2 Tablero de control JJG Confecciones ....................................................... 73
Tabla n.º 3-3 Lista de Procedimientos JJG Confecciones BPMM ................................ 75
Tabla n.º 3-4 Lista Registros de JJG Confecciones BPMM ........................................... 75
Tabla n.º 3-5 Diagrama de Gantt Propuesto .................................................................... 78
Tabla n.º 3-6 Descripción de los Sub Procesos ............................................................. 80
Tabla n.º 3-7 Análisis PESTEL Interesadas Pertinentes ................................................ 82
Tabla n.º 3-8 Matriz de Cumplimiento de Requisitos NTP_ISO 9001:2015................... 83
Tabla n.º 3-9 Costo Estimado para una Certificación ISO 9001:2015 ........................... 83
Tabla n.º 3-10 Primer Reporte Típico de Costos de Calidad ......................................... 84
Tabla n.º 3-11 Segundo Reporte Típico de Costos de Calidad ..................................... 85
Tabla n.º 3-12 Tablero de Control JJG CONFECCIONES ............................................... 87
Tabla n.º 3-13 Estrategias y Oportunidades ................................................................... 88
Tabla n.º 3-14 Estrategias y Oportunidades ................................................................... 89

Mamani Quenta, G.; Pachac Carrasco, D. xi

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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivos implementar un Sistema de Gestión ISO 9001:
2015 en la MYPE JJG Confecciones, realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa,
planificar la implementación del Sistema de Gestión, elaborar un cuadro de costos para identificar
el costo real de calidad y no calidad en la empresa y medir las ventajas competitivas que se lograron
con la implementación del Sistema de Gestión ISO 9001:2015.
El trabajo consta de cuatro capítulos, el Primer Capítulo describe los Antecedentes, la
situación Microeconómica del sector textil en el Perú, en especial el de las MYPE dedicadas a la
confección de prendas e tejido de punto, y la situación financiera de la empresa JJG Confecciones.
Así mismo, se plantea la formulación del problema para luego realizar el análisis correspondiente y
las justificaciones para el planteamiento de este trabajo.
En el Segundo Capítulo, desarrollamos el Marco Teórico, descripción de conceptos y
definiciones establecidos en la norma ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos
y Vocabulario y la norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos; así como otras
definiciones requeridas para el correcto desarrollo de este trabajo.
En el Tercer Capítulo, Desarrollamos el trabajo, se realizó una descripción de la empresa
JJG Confecciones y la elaboración de una línea de tiempo en la cual se representa la evolución de
la empresa en términos de desarrollo, cambio de tecnología y estructura jerárquica actual; insumos
y materiales, principales clientes, así como descripción de los procesos actuales, productos y
servicios suministrados. También se desarrolló cada objetivo planteado para lograr el resultado
esperado.
En el Cuarto Capítulo, analizamos y describimos los resultados obtenidos del desarrollo del
Capítulo 3, hacemos una comparativa entre la condición inicial y la condición final obtenida,
enunciamos los entregables para la correcta implantación del Sistema de Gestión de Calidad en
base a la Norma ISO 9001:2015 aplicada para JJG Confecciones.
Debemos mencionar que un Sistema de Gestión de Calidad permite asegurar la calidad del
producto y cumplir los requisitos. Además de tener claramente identificados y controlados los
aspectos relacionados con la calidad y riesgos, de definir los controles de las actividades, para
asegurar la calidad de los productos, un SGC permite también obtener beneficios en los procesos,
en la organización y en la economía de la empresa.
Se debe tener en cuenta que los beneficios de aplicar un SGC no se verán hasta lograr
vencer los obstáculos que se presenten (resistencia al cambio, costo, burocracia, tiempo, etc.),
lograr un verdadero compromiso de la alta dirección, involucrar al personal y diseñar el sistema a la
medida (con un enfoque basado en la gestión de procesos).

Mamani Quenta, G.; Pachac Carrasco, D. xii

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ABSTRACT

The present work aims to implement an ISO 9001: 2015 Management System in the JJG
Confections MYPE, to perform a diagnostic of the current situation of the company, to plan the
implementation of the Management System, to elaborate a table of cost to identify the real cost Of
quality and non-quality in the company and to measure the competitive advantages that were
achieved with the implementation of the ISO 9001: 2015 Management System.
The work consists of four chapters, the first chapter describes the background, the
microeconomic situation of the textile sector in Peru, especially the MYPE dedicated to the
manufacture of garments and knitwear, and the financial situation of the company JJG Confections.
The formulation of the problem is posed and then the corresponding analysis and the justifications
for the approach of this work.
In the second chapter, we developed the Theoretical Framework, description of concepts
and definitions established in ISO 9000: 2015 Quality Management System. Fundamentals and
Vocabulary and ISO 9001: 2015 Quality Management System. Requirements; as well as other
definitions required for the correct development of this work.
In the third chapter, we developed the work, we made a description of the company JJG
Confections and the elaboration of a time line in which the company's evolution in terms of
development, technology change and current hierarchical structure is represented; Inputs and
materials, main customers, as well as description of the current processes, products and services
supplied. Each objective was also developed to achieve the expected result.
In chapter four, we analyze and describe the results obtained from the development of
Chapter 3, we make a comparison between the initial condition and the final condition obtained, state
the deliverables for the correct implementation of the Quality Management System based on ISO
9001 : 2015 applied for JJG Confections.
We must mention that a Quality Management System allows to ensure the quality of the
product and meet the requirements. In addition to clearly identifying and controlling aspects related
to quality and risk, defining the controls of activities, to ensure the quality of products, a QMS also
allows to obtain benefits in the processes, organization and economy of the company.
It should be borne in mind that the benefits of implementing a QMS will not be seen until it
overcomes obstacles (resistance to change, cost, bureaucracy, time, etc.), to achieve a true
commitment of top management, and design the system to measure (with a process management
approach).

Mamani Quenta, G.; Pachac Carrasco, D. xiii

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Mamani Quenta, G.; Pachac Carrasco, D. Pág. 14

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Mamani Quenta, G.; Pachac Carrasco, D. Pág. 15

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 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ISO
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