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    Actividad 4

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    Rene Cardona
    El informe resume los resultados de una auditoría operacional realizada al departamento de servicio de garantías de equipos celulares de AT&T. La auditoría encontró que el departamento carece de controles adecuados y manuales actualizados, lo que ha causado retrasos en el procesamiento de garantías y el incumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos de 30 días. El informe recomienda actualizar los manuales, implementar controles en los sistemas para el ingreso de garantías, y establecer orden y supervisión en el almacén de equipos,

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    El informe resume los resultados de una auditoría operacional realizada al departamento de servicio de garantías de equipos celulares de AT&T. La auditoría encontró que el departamento carece de controles adecuados y manuales actualizados, lo que ha causado retrasos en el procesamiento de garantías y el incumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos de 30 días. El informe recomienda actualizar los manuales, implementar controles en los sistemas para el ingreso de garantías, y establecer orden y supervisión en el almacén de equipos,

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    trabajo

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    ACTIVIDAD 4

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    El informe resume los resultados de una auditoría operacional realizada al departamento de servicio de garantías de equipos celulares de AT&T. La auditoría encontró que el departamento carece de controles adecuados y manuales actualizados, lo que ha causado retrasos en el procesamiento de garantías y el incumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos de 30 días. El informe recomienda actualizar los manuales, implementar controles en los sistemas para el ingreso de garantías, y establecer orden y supervisión en el almacén de equipos,

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    El informe resume los resultados de una auditoría operacional realizada al departamento de servicio de garantías de equipos celulares de AT&T. La auditoría encontró que el departamento carece de controles adecuados y manuales actualizados, lo que ha causado retrasos en el procesamiento de garantías y el incumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos de 30 días. El informe recomienda actualizar los manuales, implementar controles en los sistemas para el ingreso de garantías, y establecer orden y supervisión en el almacén de equipos,

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    INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE

    TABASCO

    CAMPUS VILLAHERMOSA

    NOMBRE DEL ALUMNO: RENÉ CARDONA LÁZARO

    MATRICULA: 137156

    GRUPO: N032

    MATERIA:

    AUDITORIA OPERACIONAL

    ASESOR DE LA MATERIA:
    MTRO. JOSE AGUSTIN BELTRAN SAM

    ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: 4
    .
    EL INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL

    VILLAHERMOSA TAB. A 06 DE FEBRERO DEL 2023

    EL INFORME DE AUDITORIA OPERACIONAL


    Objetivo:
    Desarrollar estrategias para la mejora en el proceso de un departamento específico,
    tomando como referencia el análisis de la información de un plan de auditoría
    operacional.

    Instrucciones:

    1. Revisar en los apuntes y lecturas base los elementos que constituyen el


    informe de una auditoría operacional.

    2. Investigar en la empresa para la cual diseñaste el plan de auditoría en el


    bloque anterior los elementos necesarios para realizar un informe de auditoría.

    3. Elaborar un informe de auditoría operacional el cual contenga los siguientes


    elementos:
     Causas que impiden la operación del departamento auditado.
     Resumen de resultados y conclusiones
     Estrategias para mejorar el proceso del departamento.

    INTRODUCCION:
    En el presente trabajo dejaremos plasmado lo aprendido en las lecturas
    complementarias de la materia de auditoria operacional respecto al informe de
    auditoría operacional.

    Básicamente el informe de auditoría operacional es el informe plasmado en un


    documento en el cual se dan a conocer los resultados de una auditoria a una
    dependencia o entidad.

    El objetivo o la finalidad es informar lo detectado en la revisión a cargo de los


    auditores con ello se pretende saber el grado de eficiencia o eficacia en los procesos
    de control interno de la empresa.

    En la actividad anterior hablamos del departamento de servicio de garantías de


    equipos celulares en AT&T, donde en los últimos meses se ha tenido un importante
    número de quejas de clientes manifestando su inconformidad respecto al tiempo de
    respuesta de dichas garantías.

    Desarrollo:

    1.- Causas que impiden la operación del departamento auditado.

     La empresa si cuenta con manuales de funciones y procedimientos


    operativos, pero están desactualizados por lo que aún no están llevando
    el ingreso de equipos conforme al manual de procedimientos
    actualizado y por tal razón, no existe supervisión adecuada de su
    cumplimiento.

     Los ingresos de equipos a servicio y reparación se están realizando de


    manera manual lo que provoca que el ingreso a sistema se retrase y el
    tiempo de garantía dado a los clientes se prolongue,

     Fallas en el cumplimiento de envío de equipos a proveedores


    retrasando el tiempo de garantía dado a los clientes el cual es de 30
    días hábiles.
     Falta de orden en el almacén de equipos en garantía, por lo mismo hay
    equipos sin ser ingresados a sistema de garantías.
    1. Resumen de resultados y conclusiones

    INFORME RESUMEN
    INFORME: # 0001 FECHA: 06/02/2023

    DEPARTAMENTO: SERVICIO DE GARANTIA Y REPRACION DE AT&T


    REPRESENTANTES DEL
    DEPARTMENTO
    EJECUTIVO DE SERVICIO Y REPACION EN
    JEFE DEL DEPARTAMENTO: ISMAEL
    GARANTIA: ROBERTO VILLANUEVA
    CASTILLO CUENCA. EJECUTIVO DE
    SERVICIO Y REPRACION EN GARIA:
    EQUIPO AUDITOR
    AUDITOR: LIC. LUIS GERARDO GONZALEZ RIOS
       
    RESUMEN RESULTADOS Y CONCLUSIONES:

    El presente informe corresponde a la auditoría realizada al departamento de servicio y


    reparación de la empresa AT&T, se revisaron los procesos de ingresos de equipos a
    reparación, así como el tiempo de respuesta a los clientes el cual debe de ser de 30 días
    hábiles

    RESULTADOS CONCLUSIONES
    Se verifico la aplicación de los procesos
    de acuerdo a manuales de procedimiento se da instrucciones de actualización de
    detectando que no se llevan a cabo manual de procedimientos
    conforme a lo solicitado por la empresa.
    se detectó que no está ordenado el se realiza recomendaciones de control
    departamento de servicio y reparación de estricto para el envío de equipos en tiempo y
    garantía de equipos celulares. forma.
    AUDITOR: LIC. LUIS GERARDO
    GONZALEZ RIOS
     
    FIRMA:

    2.- Estrategias para mejorar el proceso del departamento.

    La estrategia propuesta para la mejora del proceso son las siguientes:

     Tener un control en el sistema al momento de ingresar las garantías en


    vez de llevarlo manual
     Impresión del manual de procedimientos actualizado al día de hoy
     Que se lleve un orden al ingresar los equipos al almacén para su envió
    a proveedores evitando retrasos en la entrega a los clientes.
     Revisión cada semana del almacén por parte del gerente de
    operaciones.

    CONCLUSIÓN

    Como podemos ver el informe de la auditoria operacional nos da una clara


    visión del problema detectado en el departamento de garantías de AT&T.

    En conclusión, el informe de la auditoria operacional nos permite identificar las


    debilidades en el sistema de control de la empresa o entidad.

    La finalidad es diagnosticar e implementar recomendaciones para la mejora del


    servicio y a su vez se evite perdidas para la organización.
    BIBLIOGRAFÍA.

    Públicos, I. M. (2007). Boletín 4120. Informe del auditor sobre el resultado de la


    aplicación de procedimientos de revisión previamente convenios.pdf

    Koontz, H., Weihrich, H. (2001). Formulación de la estrategia de desarrollo profesional


    en Administración una perspectiva global. México Mc Graw Hill, pp.436-
    443...Pdf

    Morales, Y., Quijada, W., Trejo, E., Gómez, S. y López, J. (2000). Propósito del
    informe de Auditoría Operacional Administrativa. Informe final del trabajo de
    auditoría operacional administrativa. México. DF. pp. 12-17 18-22.pdf

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