PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

BASADO EN RESULTADOS - 2023

Municipalidad Distrital de Mi Perú
 TALLER II
DIAGNOSTICO, IDENTIFICACION
Y PROPUESTAS
❑Diagnostico Territorial
❑Identificación de problemas y
AGENDA criterios de priorización
❑Propuestas de inversiones
y estudios de pre inversión
❑Formato de Propuesta de
Inversión (Anexo Nº 3)
 DIAGNOSTICO
TEMA TERRITORIAL

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

TERRITORIO
 1. Diagnostico Proceso del Presupuesto Participativo
Basado en Resultados - 2023
Territorial
El distrito de Mi Perú es uno de los siete distritos que
conforman la Provincia Constitucional del Callao, es el
distrito de mas reciente creación.
Inicialmente fue un asentamiento humano ubicado en
el distrito de Ventanilla, luego se constituyó como
centro poblado y finalmente a distrito con la
promulgación de la Ley N°30197 el 17 de mayo de
2014.
El territorio del distrito cubre un área total de 2.470
km2, con una altitud de 34 m. s. n. m..

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

 Diagnostico Proceso del Presupuesto Participativo
Territorial Basado en Resultados - 2023

Pasivo ambiental o Zonas con presencia de Contaminantes Ambientales del aire en el Callao:

Se han realizado acciones de monitoreo de metales

pesados entre ellos plomo, cadmio y otros en el aire.
Dichas actividades se han desarrollado en dos zonas
de población, las cuales se han considerado
prioritarios:
1. Alrededor de la zona industrial de Ventanilla y Mi
Perú y,
2. Alrededores de los depósitos de concentrado de
minerales en el Callao Cercado.

Distrito de Mi Perú y Ventanilla:

Desde el año 2011, la DIRESA Callao ha realizado
monitoreo de material particulado y metales en aire
en las zonas de poblaciones que se encuentran en
los alrededores de la zona industrial de Ventanilla
(ver mapa).

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

 Diagnostico Proceso del Presupuesto Participativo
Territorial Basado en Resultados - 2023

Niveles de Plomo – I.E. Arturo Padilla, 2011 - 2018

El monitoreo en las estaciones de monitoreo ubicadas en el límite de los distritos de Ventanilla y Mi Perú presenta niveles
importantes de plomo y cadmio según se muestra en las gráficas.
Los niveles de plomo desde el año 2011 hasta el 2018 en la estación I.E.P. Arturo Padilla, superan los valores estándar (0.5
ug/m3), registrándose valores de 3.16 ug/m3 en el año 2015. En los monitoreos del 2016 el valor máximo fue de 1.71 ug/m3 en
setiembre. En el año 2018 los registros mostraron valores máximos de 0.67 ug/m3; mostrando aun niveles que superan lo
recomendado por la normativa referencial.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

 Diagnostico Proceso del Presupuesto Participativo
Territorial Basado en Resultados - 2023

DIRESA Callao: Establecimientos de Salud que son DIRESA Callao: Capacidad instalada de las Redes de
inundables por Tsunamis en la Región Callao Salud frente a Emergencias y Desastres :

Mi Perú cuenta con un riesgo bajo de inundación ante

tsunami.

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 Diagnostico Proceso del Presupuesto Participativo
Territorial Basado en Resultados - 2023

DINÁMICA POBLACIONAL
El distrito que concentra el
mayor número de habitante
es Callao, con 442,899
personas, agrupando poco
menos de la mitad de toda
la población de la Provincia
Constitucional del Callao
(45,4%).

Por el contrario, los distritos

de La Punta (-12,4%), Mi
Perú (-0,5%) y Ventanilla
(-0,4%) presentan tasas de
decrecimiento de la
población.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

 Diagnostico Proceso del Presupuesto Participativo
Territorial Basado en Resultados - 2023

Región Callao: Población por distrito, por etapas de vida y grupos especiales

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

 Diagnostico Proceso del Presupuesto Participativo
Territorial Basado en Resultados - 2023

DENSIDAD POBLACIONAL :

La densidad poblacional es el indicador que permite evaluar la concentración de la población de una

determinada área geográfica, comprende el número de hab/km2, que se encuentran en una determinada
extensión territorial.
El distrito de Mi Perú
tiene una densidad
poblacional es
(24,809.71 hab/km2) la
cual es una de las
mayores, le sigue La
Perla (22,485.09
hab/km2).

Como este indicador

involucra población, las
densidades en los
últimos 4 años han
aumentado en todos los
distritos.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

 Diagnostico Proceso del Presupuesto Participativo
Territorial Basado en Resultados - 2023
INCIDENCIA DE LA POBREZA MONETARIA

Región Callao: Incidencia

de la pobreza monetaria,
según distritos

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 Diagnostico Proceso del Presupuesto Participativo
Territorial Basado en Resultados - 2023
NIVEL EDUCATIVO
Según el último censo, en la Provincia Constitucional del Callao, el distrito que presenta el mayor porcentaje de
población de 15 y más años de edad con educación superior es La Punta (63.4%); mientras que el distrito Mi Perú
muestra el menor porcentaje (27.1%).
Por otro lado, el distrito Mi Perú (57.3%) registró el mayor porcentaje de la población que alcanzó algún año de
educación secundaria; y el más bajo se presentó en el distrito de La Punta (26.8%).
Mi Perú presenta un 13.6% que alcanzó algún año o grado de educación primaria.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

 Diagnostico Proceso del Presupuesto Participativo
Territorial Basado en Resultados - 2023

NIVEL EDUCATIVO
POBLACIÓN DE 03 Y MÁS AÑOS EDAD SEGÚN, CONDICIÓN DE ALFABETISMO EN EL DISTRITO DE MI PERÚ.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

 Diagnostico Proceso del Presupuesto Participativo
Territorial Basado en Resultados - 2023

POBLACIÓN NINIS DEL DISTRITO DE MI PERÚ

Sobre la población juvenil, a nivel nacional la Región Callao tiene el mayor porcentaje de jóvenes que no estudian
ni trabajan, siendo el 27.7% entre 15 y 24 años, como se puede observar en el siguiente grafico el Callao presenta
8.4 puntos porcentuales mayor a Lima (19.3%).

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

 Diagnostico Proceso del Presupuesto Participativo
Territorial Basado en Resultados - 2023

SEGURIDAD CIUDADANA
Delitos de mayor incidencia en Denuncias de delitos, por tipo de delito genérico en Mi Perú, enero 2017 – octubre 2020
el distrito, esto de acuerdo a las
estadísticas policiales e
informes del Servicio de
Serenazgo:

- Delito contra el patrimonio

(hurtos)
- Delito contra la libertad y
delito contra la vida el cuerpo
- Violencia contra la mujer e
integrantes del grupo familiar
- Venta y micro
comercialización de drogas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

 Diagnostico Proceso del Presupuesto Participativo
Territorial Basado en Resultados - 2023

SEGURIDAD CIUDADANA

Mi Perú: Delitos de mayor incidencia 2015 – 2020

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

 IDENTIFICACIÓN
TEMA
DE PROBLEMAS

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

 PLAN DE DESARROLLO LOCAL
CONCERTADO

Visión
Mi Perú, es un distrito modelo de peruanidad y de desarrollo humano
integral y sostenible, donde las personas se desarrollan gracias a su
capacidad emprendedora. Su crecimiento es ordenado y se gestiona
adecuadamente la conservación del medio ambiente. Es una
comunidad pacifica, libre de violencia y con igualdad de oportunidades,
donde se ejerce la democracia participativa plena, con transparencia y
valores éticos.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

 1.OBJETIVOS
Planeamiento
PLAN DE DESARROLLO
LOCAL CONCERTADO 2017-2030
OET.01 • INCREMENTAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

• MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD E INCLUSIÓN

OET.02
SOCIAL

OET.03 • MEJORAR LA COBERTURA DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE

OET.04 • MEJORAR LA INSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO

• REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA ANTE

OET.05
DESASTRES NATURALES

OET.06 • DISMINUIR LA VICTIMIZACIÓN EN LA POBLACIÓN

OET.07 • MEJORAR LA GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA CIUDAD

OET.08 • DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

OET.09 • MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS FORMALIZADAS

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

 IDENTIFICACIÓN
Proceso del Presupuesto DEPlanPROBLEMAS
de Desarrollo
Participativo
OBJETIVOS ESTRATEGICOS PDLC IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS
Concertado
INCREMENTAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
OE.1 Deserción de los centros educativos
EDUCATIVOS

Deterioro de la salud por el uso y/o abuso de drogas o alcohol

MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
OE.2 Presencia de anemia en niños menores de 36 meses
SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL
Deficiente atención de los programas sociales (DEMUNA, Programa del
Vaso de Leche, Programa de Complementación Alimentaria).

OE.3 MEJORAR LA COBERTURA DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE Limitado servicio de los servicios básicos en diferentes A.H.

OE.4 MEJORAR LA INSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO Limitada atención al ciudadano en la Municipalidad

REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS Peligro frente a deslizamiento de piedras , desastres naturales y
OE.5
DE VIDA ANTE DESASTRES NATURALES provocados por el hombre
Crecimiento de la delincuencia
OE.6 DISMINUIR LA VICTIMIZACIÓN EN LA POBLACIÓN
Violencia contra la mujer, niños y adultos mayores

Acumulación de basura en espacios públicos

OE.7 MEJORAR LA GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA CIUDAD
Áreas verdes en mal estado con limitado acceso a recurso hídrico para
riego

Inadecuadas condiciones de las vías vehiculares y peatonales

DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS
OE.8
ESPACIOS PÚBLICOS
Losas deportivas en mal estado y deficiente gestión del servicio deportivo

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS MICRO Y PEQUEÑAS Aumento de la informalidad de actividades económicas (comercios,
OE.9
EMPRESAS FORMALIZADAS talleres, etc).

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

 PRIORIZACION

CRITERIOS DE PRIORIZACION CRITERIOS EXCLUYENTES

CUMPLE NO CUMPLE

NO
C1) GUARDA RELACIÓN Y CONSISTENCIA CON LOS OBJETIVOS SI
SE DESCARTA
DEL PDLC CONTINUA EL PROCESO

Vinculación con necesidades

C2) GUARDA RELACIÓN CON LA COMPETENCIA DE básicas
LA SI NO
MUNICIPALIDAD CONTINUA EL PROCESO SE DESCARTA

C3) LA ZONA DE INTERVENCIÓN PROPUESTA CUENTA CON SI NO

SANEAMIENTO FISICO LEGAL CONTINUA EL PROCESO SE DESCARTA
 APLICANDO CRITERIOS DE CALIFICACION

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN

0 1 2 3 4 5

PROYECTO EXP.
C4) ESTADO DE LA INVERSIÓN O ACCIÓN PROYECTO EN CUENTA CON PROYECTO EN
VIABLE/IOAAR ACTUALIZAD
PROPUESTA IDEA CUI CONTINUIDAD
APROBADO O

BRECHA DE
C5) LA ACCIÓN PROPUESTA CONTRIBUYE AL BRECHA DE BRECHA-
CALIDAD Y
CIERRE DE BRECHAS DE CALIDAD CALIDAD COBERTURA
COBERTURA

Vinculación con necesidades

BAJA básicas
C6) EL NIVEL DE RECAUDACIÓN EN LA ZONA MEDIA ALTA
(0%-30%)
DE INTERVENCIÓN ES (31%-60%) (61%-100%)

C7) PUNTAJE DE ACUERDO A LA PRIORIDAD DE LA INVERSIÓN, SEGÚN CRITERIOS

(10) PUNTOS (9) PUNTOS (8) PUNTOS (7) PUNTOS (6) PUNTOS (5) PUNTOS (4) PUNTOS (1) PUNTO

SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR

SEGURIDAD CIUDADA SECTOR VIVIENDA SECTOR SALUD OTRO
AMBIENTE EDUCACIÓN CULTURA MUJER
 PROPUESTAS DE INVERSIONES Y
TEMA ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

 TEMA ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS MISIONALES
INSTITUCIONALES DE LA SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE
Y JUVENTUD DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE
CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

Imagen referencial
 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS MISIONALES
INSTITUCIONALES DE LA SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE
Y JUVENTUD DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE
CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

1°. Mejora las

condiciones de
habitabilidad del
personal de la
Subgerencia, a través de
adecuado:
infraestructura (incluye
salas de usos múltiples),
equipamiento y
mobiliario. En
consecuencia cumplan
cabalmente con sus
funciones.
 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS MISIONALES
INSTITUCIONALES DE LA SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE
Y JUVENTUD DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE
CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

Lectura

2° Mejora el nivel de educación y cultura de la población del distrito.

Canto

Estimulación
temprana Música
CREACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIO PÚBLICO URBANO, ENTRE LA
AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, AV. AREQUIPA,
VEREDA 1B Y VEREDA 17B; DEL SECTOR B, DISTRITO DE MI PERÚ
- PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

PARQUE ESTACIONAMIENTO
SECTOR B
 CREACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIO PÚBLICO URBANO, LA AV.
VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE,
VEREDA 1I Y VEREDA 17I; DEL SECTOR I,, DISTRITO DE MI PERÚ
- PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

PARQUE ESTACIONAMIENTO
SECTOR I
 CREACIÓN DEL SERVICIO DE VETERINARIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE MI PERÚ, PROVINCIA DE CALLAO, DEPARTAMENTO DE CALLAO
 PROBLEMÁTICA
• Sobrepoblación de canes, presencia en • Afectación de la limpieza publica
los parques son un peligro de contagio

• Riesgo de contagio
• Afectación de la limpieza publica
de enfermedades
RESULTADO DE ENCUESTA
VENTAJAS DE UNA CLINICA VETERINARIA
 PROPUESTA
CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL
 TEMA PROPUESTAS DE INVERSION

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

 Proceso del Presupuesto Participativo
3. PROPUESTAS Basado en Resultados - 2023

CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PÚBLICO URBANO ENTRE LA AV. VILLA Y LOS JIRONES: BUENAVENTURA, ORE DE ZEVALLOS Y
DE LA PLAZA; EN EL A.H. VILLA ESCUDERO, DISTRITO DE MI PERU – PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

La motivación para el
desarrollo de este proyecto
es que siendo el
Asentamiento Humano Villa
Escudero uno de los que se
encuentra limitante, sería una
forma de descentralizar y
llevar eventos y actividades
importantes a esa zona norte
del distrito para que todos
puedan tener la oportunidad
de disfrutar y difundir
 Proceso del Presupuesto Participativo
3. PROPUESTAS Basado en Resultados - 2023

CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS: PARQUE Y LOSA DEPORTIVA, EN LAS MZ B1 Y A1, DEL AA.HH. LAS COLINAS,
DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO, Con Código Único N°2540380

La motivación para este

proyecto es siendo la vista
principal por la avenida que
limita con el distrito y siendo
integral visto que une losa
deportivo de multiuso con área
recreativa mini gimnasio y área
de juegos infantiles es una
opción dónde varios serían
beneficiados por qué se está
considerando el acceso de la
avenida a la losa y área verde
 Proceso del Presupuesto Participativo
3. PROPUESTAS Basado en Resultados - 2023

CREACION DEL PARQUE RECREATIVO Nº2 EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE GUADALUPE DEL
DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

Se debería priorizar este

proyecto por que es un aliado
para disminuir la contaminación
que existe en la zona de
Guadalupe generando oxígeno y
un área de recreación activa y
saludable.
 Proceso del Presupuesto Participativo
3. PROPUESTAS Basado en Resultados - 2023

CREACION DE LA ALAMEDA DE LA CALLE 7, ENTRE LOS AA.HH. AMPLIACION LAS COLINAS Y AA.HH. AMPLIACION HIJOS DE
VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO”, CON CÓDIGO UNICO N° 2542977

Se debe de priorizar este proyecto por que

es el complemento perfecto de áreas de
recreación pasiva y activa teniendo como
un gran mirador con 4 escaleras que
generan miradores y la unión de 5
manzanas creando continuidad y el
disfrute de juegos infantiles mini gimnasio
y áreas de recreación activa.
Dando y generando un pulmón para esta
zona la cual tiene población infantil y
adultos mayores.
Dando obras en las zonas de mayor
necesidad que este espacio será del
disfrute de varios asentamientos.
 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN
MI PERÚ, DISTRITO DE MI PERU – PROVINCIA DE CALLAO – DEPARTAMENTO DE CALLAO".
Código Único de Inversiones 2525523

CONSTA DE CINCO COMPONENTES:

1. INFRAESTRUCTURA 2. EQUIPAMIENTO 3. MOBILIARIO

4. VEHICULOS 5. INTANGIBLES
 UBICACIÓN: DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
GERENCIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y FISCALIZACION SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN MI PERU, DISTRITO DE MI PERU -
CALLAO – CALLAO. Código Único de Inversión 252553

COSTO DE INVERSION TOTAL: 10,017,265.34

 FORMATO DE PROPUESTA DE
TEMA INVERSIÓN (ANEXO Nº 3)

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
 Objetivos
Estratégicos

DINAMICA DE IDENTIFICACIÓN DE
PROBLEMAS Y RESULTADOS
Priorizar en
conjunto PIP
GRUPOS DE
TRABAJO

Agentes participantes Autoridades

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
MI PERÚ 2023

¡Gracias, por participar en el

2do Taller!