Ag-Fr-19 Programas Sgi

CODIGO: AG-FR-19
VERSION: 2
PROGRAMAS DE GESTIÓN
FECHA: 18/05/2018
PROGRAMA: SUBPROGRAMA MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

OBJETIVO META INDICADORES
Proteger a los trabajadores de los peligros generados, en los

Prevenir la ocurrencia de enfermedades laborales o enfermedades de
ambientes de trabajo, que potencialicen la alteración de las
origen común que puedan verse
condiciones fisiologicas mediante actividades de promoción, Estadisticas de Morbilidad y ausentismo
agravadas por la exposición a los riesgos ocupacionales,
prevención y control de la salud, que los mantenga en actitud de
servicio laboral.
ALCANCE REVISION
Aplica para todos los trabajadores de la empresa. Coordinación SGI
CRONOGRAMA 2018
Componente Item Actividades Entregable Responsable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Revision, ajuste socializacion del Profesiograma y Documentos Actualizados Coordinador de

1.1
los protocolos medicos y Registro de socializacion aseguramiento
1 1 1 1 1 1
Coordinacion - Apoyo
Asegurar realizacion de Examenes Medicos
1. Valoraciones 1.2
Ocupacionales (Ingreso, periodicos y retiro)
Concepto de Aptitud Coordinador de 1 1 1 1 1 1
Medicas aseguramiento
Ocupacionales Seguimiento a Recomendaciones Medicas Coordinador de
1.3
Laborales.
Acta de Seguimiento
aseguramiento
1 1 1 1
Asegurar elaboracion Diagnostico de condiciones IPS Examenes Medicos

1.4
de Salud
Acta de Seguimiento
Ocupacionales - Coord SGI
1 1 1
Cumplimiento del PVE de Ergonomia y vida programa de estilos de Coordinador de

2.2
Cotidiana aseguramiento
1 1 1 1 1 1
2, Vigilancia vida saludable
Epidemiologica Coordinacion - Apoyo
Cumplimiento de PVE asociado al Peligro
2.4
Psicosocial
Ver detalles del programa Coordinador de 1
aseguramiento
Inspeccion de Elementos de primeros Auxilios Registro de Inspeccion y Coordinador de
3.1
oficinas cierre de observaciones aseguramiento
1 1
Tirillas y registro de la Coordinador de

3. Seguimiento 3.2 Pruebas de alcoholimetrias personal
prueba aseguramiento
Indicadores actualizados e Coordinador de

3.3 Estadisticas de Morbilidad y ausentismo
informes aseguramiento
1
OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Actividades Programadas 1 0 5 3 6 2 0 0 0 0 0 0
Actividades Ejecutadas 1 0 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Porcentaje de Cumplimiento 100% #DIV/0! 80% 67% 83% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5
6
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Actividades Programadas
Ago
Actividades Ejecutadas
Sep Oct Nov Dic Ene
AG-FR-19
2
18/05/2018
INDICADORES
Estadisticas de Morbilidad y ausentismo
REVISION
Coordinación SGI
ONOGRAMA 2018
Ene
SERVACIONES
Ene
#DIV/0!
r Abr May Jun Jul
Ago
Sep Oct Nov Dic Ene
CODIGO: AG-FR-19
PROGRAMAS DE GESTION VERSION: 2
FECHA: 18/05/2018
PROGRAMA: PROGRAMA DE ERGONOMÍA Y VIDA COTIDIANA

Prevenir la aparición de alteraciones osteomusculares a través de la

identificación, evaluación e intervención de las condiciones no 0 casos con alteraciones osteomusculares Indice de reportes de personal con alteraciones osteomusculares.
ergonómicas encontradas en los puestos de trabajo.
ALCANCE REVISION
Aplica para todo el personal de las áreas administrativas de la empresa Coordinador de aseguramiento
CRONOGRAMA 2018
1. Clasificacion Inspeccion de puestos de trabajo para

de puestos de Registro de Inspeccion Coordinador de
trabajo según
1.1 identificar condiciones de trabajo no puestos de trabajo aseguramiento
1
nivel de riesgo ergonomicas o biomecanicas
2, identificacion Actualizacion de la Matriz de peligros por AG-FR-08 Coordinador de

del riesgo
2.1
Condiciones no ergonomicas o biomecanicas Matriz de peligros. aseguramiento
1 1 1
3. Identificacion
Coordinador de
de personal 3.1 Listado de trabajadores expuestos Base de datos del PVE
aseguramiento
1 1 1 1 1
Expuesto
4. Encuesta Coordinador de
sintomatologia
4.1 Valoracion de sintomatologia osteomuscular Encuesta
aseguramiento
1 1 1 1 1
5. Intervencion Implementacion de recomendaciones en los Coordinador de

en puesto de w
5.1
puestos de trabajo Nivel Alto y Medio y bajo
Acciones de Mejora
aseguramiento
1
Coordinador de
6.1 Gimnasia Laboral - pausas activas Indicadores del software
aseguramiento
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Capacitacion en Higiene Postural y Movimientos Coordinador de

6.2
repetitivos
Registros de Asistencia
aseguramiento
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
capacitacion y
entrenmainento
Coordinador de
6.3 Capacitacion en Trabajo con videoterminales Registros de Asistencia
aseguramiento
Coordinador de
6.4 Capacitacion en manejo de cargas Registros de Asistencia
aseguramiento
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cierre de Hallazgos de inspecciones a los puestos Coordinador de

7.1
de trabajo
Acciones de Mejora
aseguramiento
1
7. Seguimiento
Coordinador de
7.2 Seguimiento a indicadores Informes
aseguramiento
1
OBSERVACIONES
*A través de la identificacion de peligros revisada en en la matriz levantada por la empresa, se obtiene la información de las áreas, número de trabajadores, operaciones, nivel de exposición de los usuarios y puestos detrabajo con PVD.
*Se aplica una encuesta a cada trabajador en la cual se evalúan signos
y síntomas en los diferentes segmentos corporales derivados del puesto de trabajo, El tiempo para la aplicación de la encuesta es de 15 minutos
*La finalidad de proponer un método de análisis de condiciones de trabajo, es facilitar una herramienta que permita evaluar las condiciones de seguridad y de salud de cada usuario de pantallas en lo que concierne a los posibles riesgos para la vista, los problemas
físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos.
Porcentaje de Cumplimiento 100% 100% 50% 50% 50% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago
Sep Oct Nov Dic
AG-FR-19
2
18/05/2018
INDICADORES
Indice de reportes de personal con alteraciones osteomusculares.
REVISION
Coordinador de aseguramiento
GRAMA 2018
Dic
SERVACIONES
s, número de trabajadores, operaciones, nivel de exposición de los usuarios y puestos detrabajo con PVD.
*Se aplica una encuesta a cada trabajador en la cual se evalúan signos
s de 15 minutos
ndiciones de seguridad y de salud de cada usuario de pantallas en lo que concierne a los posibles riesgos para la vista, los problemas
Dic
0
#DIV/0!
Abr May Jun

Jul Ago
Sep Oct Nov Dic
CODIGO: AG-FR-19
PROGRAMAS DE GESTIÓN VERSION: 2
FECHA: 18/05/2018
PROGRAMA: SUBPROGAMA MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

OBJETIVO METAS INDICADORES
Intervenir y desarrollar las recomendaciones emitidas en el informe

diagnostico con el fin de minimizar o eliminar la exposicion a factores 0 casos con exposicion a riesgo psicosocial indice de reporte de casos
de riesgo psicosocial.
ALCANCE REVISION
Aplica para todos los trabajadores de la empresa. Coordinador de aseguramiento
CRONOGRAMA 2018
Componente Item Actividades Entregable Responsable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
Diagonostico de condiciones de trabajo y de salud

1. Actualizacion del
1.1 asociados al factor de riesgo psicosocial e Coordinación Administrativa
DIAGNOSTICO documento
intervención
Elaboración y difusión de material audiovisual que

2.1 Informe Coordinación Administrativa
apoye el control del factor de riesgo
2.
Capacitación que apoyan la intervención para
INTERVENCIO 2.2 Registro de asistencia Coordinación Administrativa
controlar el riesgo
N PRIMARIA
Reporte de consulta
2.3 Retroalimentación de resultados Coordinación Administrativa
Psicosocial
Retroalimentación individual y conducta a seguir Reporte de consulta

3.1 Coordinación Administrativa
según resultados Psicosocial
Realizar estudios de puesto de trabajo necesarios,

con el fin de definir en caso de que se requiera la
3.2 mejor opcion de reubicacion o las recomendaciones Informe Coordinación Administrativa
necesarias para que el funcionario continue siendo
3. productivo
INTERVENCIO
N Capacitación que apoyan la intervención para
3.3 Registro de asistencia Coordinación Administrativa
SECUNDARIA controlar el riesgo
Seguimiento de las recomendaciones propuestas Reporte de consulta

tanto de eps como de estudios de puesto de trabajo Psicosocial
Revisión de casos en mesas de trabajo a nivel

3.5 Actas de reunion COCOLAB
central se realizara cada tres meses
Realizar los estudios de puesto de trabajo que sean
necesarios donde se identifique pauta a seguir, ya
4.1 Informe Coordinación Administrativa
sea de reubicacion, readaptación, en caso de que
se requiera.
4.
INTERVENCIO Seguimiento y control del colaborador para
Reporte de consulta
N TERCIARIA 4.2 asegurar el tratamiento requerido por parte de la Coordinación Administrativa
Psicosocial
ARL
Seguimiento de las recomendaciones de los Reporte de consulta

estudios de puesto de trabajo Psicosocial
5. CIERRE 5.1 CIERRE DEL PROGRAMA Resultados de indicadores Coordinación Administrativa
OBSERVACIONES
Para el seguimiento desarrollado en los grupos de trabajo Se manejarán técnicas innovadoras con el fin de generar un clima organizacional saludable.
SEGUIMIENTO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
Actividades Programadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actividades Ejecutadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porcentaje de Cumplimiento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Ago
Sep Oct Nov Dic Ene
Mar Abr May Jun Jul
Ago
Sep Oct Nov Dic Ene
CODIGO: AG-FR-19
FECHA: 18/05/2018
PROGRAMA: SUBPROGAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

Contribuir a la generación y mantenimiento de un medio ambiente

laboral sano que minimice el riesgo de alteraciones psicofisiologicas
Cumplir minimo con el 80% de las actividades, planteadas en el programa. Actividades ejecutadas/ Actividades planeadas
de los trabajadores mediante actividades de monitoreo y control
preventivo
ALCANCE REVISION
Aplica para todo el personal de la empresa Coordinador de aseguramiento
CRONOGRAMA 2018
Componente Item Actividades Entregable Responsable ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Suministro de bloqueador solar para personal Coordinador de

1.1 Registro de entrega
expuesto aseguramiento
Coordinador de
1.2 Hidratacion al personal Registro fotografico
aseguramiento
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1. Monitoreos e
Coordinador de
intervencion de 1.3 Sonometrias los puestos de trabajo Informe
aseguramiento
peligros fisicos
Coordinador de
1.4 Mediciones de iluminacion Informe
aseguramiento
Intervencion en los puestos de trabajo según Coordinador de

1.5 Acciones de mejora
mediciones de higiene industrial aseguramiento
Capacitacion en riesgo quimico y clasificacion de Coordinador de

2.1
sustancias quimicas
Registro de Asistencia
aseguramiento
1 1 1 1 1
Capacitacion en almacenamiento de sustancias Coordinador de

2.2
quimicas
aseguramiento
1 1 1 1
Socializacion de Hojas de seguridad de sustancias Coordinador de

2, Manejo de
2.3
quimicas utilizadas.
aseguramiento
1 1 1
sustancias
quimicas Capacitacion en limpieza, uso y mantenimiento de Coordinador de
2.4
epp asociados a riesgo quimico.
aseguramiento
1 1
Preparacion y respuesta a emergencias por manejo Coordinador de

2.5
de sustancias quimicas
aseguramiento
1 1 1 1 1
Inspeccion de areas de almacenamiento de Coordinador de

2.6
sustancias quimicas
Registro de inspeccion
aseguramiento
1
Capacitacion en riesgo biologico asociados al Coordinador de

3.1 Registro de entrega
saneamiento basico y consumo de alimentos aseguramiento
3. Intervencion
de riesgos de Coordinador de
3.2 Fumigacion de plagas Registro fotografico
saneamiento aseguramiento
basico
Verificacion de la potabilidad del agua de consumo Coordinador de
3.3 Informe
humano aseguramiento
OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
3.5
2.5
1.5
0.5
0
Activid ades Programadas Jul Ago
Actividades Ejecutadas Sep Oct Nov Dic
AG-FR-19
2
18/05/2018
INDICADORES
Actividades ejecutadas/ Actividades planeadas
REVISION
CRONOGRAMA 2018
DIC
OBSERVACIONES
Dic
#DIV/0!
CODIGO: AG-FR-19
FECHA: 18/05/2018
PROGRAMA: SUBPROGAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Proteger la integridad de los trabajadores, instalaciones y procesos

de la empresa minimizando los riesgos mediante actividades
Prevenir la ocurrencia de accidentes laborales Indice de accidentalidad
orientadas a la prevención de conductas inseguras y al control y
eliminación de los peligros.
METAS INDICADORES REVISION
Cumplir con minimo el 80% de la ejecución de las actividades programadas. Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas Coordinador de aseguramiento
CRONOGRAMA 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Componente Item Actividades Entregable Responsable
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P
Coordinador de
1.1 Revision y/o actualizacion de la matriz de peligros Documento Actualizado
aseguramiento
1 1 1 1
1. Coordinador de
Administracion 1.2 Socializacion de los peligros por area Documento Actualizado
aseguramiento
1 1 1 1
del riesgo
Coordinador de
1.3 Revision de estandares de seguridad operativos Documento Actualizado
aseguramiento
1
Coordinador de
2.1 Elaboracion del sistema de permisos de trabajo Documento Actualizado
aseguramiento
1 1
Coordinador de
2. Sistema de
2.2 Socializacion del sistema de permisos de trabajo Registro de asistencia
aseguramiento
1 1
Permisos de
trabajo Coordinador de
2.3 Implementacion del sistema de permisos de trabajo Acta de entrega
aseguramiento
1 1
Seguimiento al cumplimiento del sistema - Coordinador de

2.4
Inspecciones
Acta de entrega
aseguramiento
1 1
Coordinador de
3.1 Cumplimiento del Programa de seguridad Vial Ver detalles del programa aseguramiento
Cumplimiento del Programa de proteccion contra Coordinador de

3.2
caidas
Ver detalles del programa aseguramiento
3. Gestion de
Riesgos Criticos
Cumplimiento del Programa de seguridad en Coordinador de
3.3
maquinas, equipos y herramientas
Ver detalles del programa aseguramiento
1 1
Coordinador de
3.4 Cumplimiento del Programa de Orden y Aseo Ver detalles del programa aseguramiento
1 1 1 1 1
Capacitacion en riesgo mecanico asociado a las Coordinador de

4.1
actividades de rutinarias de oficina
Registro de asistencia
aseguramiento
1 1 1 1
4. Gestion de Capacitacion en riesgo locativo asociado a las Coordinador de

Riesgos no 4.2
instalaciones de la sede santa ana
Registro de asistencia
aseguramiento
1 1 1 1 1
criticos
Coordinador de
4.3 Capacitacion en riesgo electrico Registro de asistencia
aseguramiento
1 1 1 1
OBSERVACIONES
4.5
3.5
2.5
1.5
0.5
0
Ago
Sep Oct Nov Dic Ene
AG-FR-19
2
18/05/2018
INDICADORES
Indice de accidentalidad
REVISION
CRONOGRAMA 2016
Dic Ene
E P E
OBSERVACIONES
Dic Ene
0 0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
ar Abr May Jun Jul

Ago
Sep Oct Nov Dic Ene
CODIGO: AG-FR-19
VERSION: 2
PROGRAMAS DE GESTIÓN
FECHA: 18/05/2018
PROGRAMA: PROGRAMA DE RIESGO MECANICO

Prevenir los accidentes generados por peligros asociados a la

operación de equipos y herramientas de los trabajadores de 0 incidentes Y/O accidentes por operación de equipos y herramientas Indice de incidentes presentados por operación de maquinaria y equipo
Premontec.
ALCANCE REVISION
Aplica para el personal que manipule herramientas o equipos en activides que desarrolla la empresa Coordinador de aseguramiento
CRONOGRAMA 2018
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
Componente Item Actividades Entregable Responsable
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
1. 1.1 Revision y/o Ajuste del Programa de gestion Documento actualizadoCoordinador de aseguramiento 1 1 1
Fase de
planeacion Ajuste de matriz de peligros asociadas al
1.2 Documento actualizadoCoordinador de aseguramiento 1 1 1 1
riesgo
2.1 Capacitacion en Riesgo mecanico Certificado de formacionCoordinador de aseguramiento 1 1 1 1 1 1
2. Capacitacion en manejo seguro de

2.2 Registro de asistencia Coordinador de aseguramiento 1 1 1 1 1
Sensibilizacion herramientas y equipos
2.3 Capacitacion en uso y cuidado de Epp Registro de asistencia Coordinador de aseguramiento 1 1 1 1 1 1
3.1 Realizar mantenimiento preventivo de equipos Registro de inspeccionCoordinador de aseguramiento 1

3.
Mantenimiento Seguimiento al cumplimiento de inspecciones
3.2 Registro de inspeccionCoordinador de aseguramiento 1
preoperacionales
4. Seguimiento a indicadores y evaluacion del

4.3 Soportes e informes Coordinador de aseguramiento 1
Seguimiento programa.
OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
Porcentaje de Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4.5
4
5
4.5
3.5
2.5
1.5
0.5
0
Ago
Sep Oct Nov Dic Ene
CODIGO: AG-FR-22
FECHA: 18/06/2018
PROGRAMA: GESTION DE ORDEN Y ASEO

Proteger a los trabajadores, mediante la ejecución de actividades

que propendan por el control de los peligros y la reducción de los
Prevenir accidentes para el personal y daños en la infraestructura generados por
riesgos que potencialicen la ocurrencia de accidentes asociados a los
peligros locativos
Indice de accidentalidad a personas o infraestructura
peligros locativos , contribuyendo con el bienestar físico, mental y
social de los trabajadores y el normal funcionamiento de la empresa.
Alcance REVISION
Aplica para todo el personal que labore en la empresa Coordinador de aseguramiento
CRONOGRAMA 2018
Componente Item Actividades Entregable Responsable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
1.1 Revision y/o Ajuste del Programa de gestion Documento actualizado Coordinador de aseguramiento 1 1 1 1
1. Fase de
Ajuste de matriz de peligros asociadas al
planeacion 1.2 Documento actualizado Coordinador de aseguramiento 1 1 1 1
riesgo
1.3 Inspeccion de areas de trabajo Registro de inspeccion Coordinador de aseguramiento 1 1 1 1
2.1 Taller de Introducccion 5s Registro de asistencia Coordinador de aseguramiento 1 1 1

2.
Sensibilizacion
2.2 Campañas de sensibilizacion Registro fotografico Coordinador de aseguramiento 1 1 1 1 1 1 1
3.1 Clasificacion y demarcacion de areas Registro de la actividad Coordinador de aseguramiento 1 1 1 1
Intervencion de los riesgos identificados en la

3.2 Registro de la actividad Coordinador de aseguramiento 1 1 1 1
inspeccion
3. Intervencion
3.3 Señalizaciones de seguridad Registro de la actividad Coordinador de aseguramiento 1 1 1 1 1 1
del riesgo
Determinar estandares de almacenamiento de
3.4 Documento Coordinador de aseguramiento 1 1 1
materiales.
Fortalecer estandares de seguiridad con la
3.5 Documento Coordinador de aseguramiento 1 1 1 1
señalizacion de areas y trabajos criticos.
Seguimiento al cumplimiento de estandares
4.1 Registro de inspeccion Coordinador de aseguramiento 1 1 1
de seguridad.
4. Cierre de hallazgos por incumplimiento de
4.2 Soportes e informes Coordinador de aseguramiento 1 0 1 1
Seguimiento estandares
Seguimiento a indicadores y evaluacion del
4.3 Soportes e informes Coordinador de aseguramiento 1 1 1 1
programa.
OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
Porcentaje de Cumplimiento 100% 75% 100% 100% 100% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0
Ago
Sep Oct Nov Dic Ene
Frente a las actividades planteadas para seguridad industrial se evidencia el cumplimiento de la meta por encima del 80% de lo planteado en 2018.
En cada uno de los meses el cumplimiento de las actividades esta por encima del 93% dejando en evidencia la buena gestion realizada en seguridad
industrial.
AG-FR-22
1
18/06/2018
INDICADORES
Indice de accidentalidad a personas o infraestructura
REVISION
RONOGRAMA 2018
Ene
OBSERVACIONES
Ene
#DIV/0!
Mar Abr May Jun Jul

Ago
Sep Oct Nov Dic Ene
anteadas para seguridad industrial se evidencia el cumplimiento de la meta por encima del 80% de lo planteado en 2018.
el cumplimiento de las actividades esta por encima del 93% dejando en evidencia la buena gestion realizada en seguridad
CODIGO: AG-FR-85
FECHA: 22/06/2018
PROGRAMA: GESTION DE RESIDUOS

Minimizar la generación de residuos en el origen en un 90%

Reducir y mitigar los impactos ambientales y sanitarios que ocurran maximizar su aprovechamiento en un 90%
Total Kg. de residuos generados
por la generacion de residuos de las diferentes actividaes de disponer adecuadamente los residuos generados en un
% personal capacitado
premontec. 90% personal sensibilizado
ambientalmente en un 90%
ALCANCE REVISION
Aplica a todas las actividades desarrolladas en premontec, contratistas y visitantes.
COORDINACION HSE
CRONOGRAMA 2018
Componente Item Actividades Entregable Responsable ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
1.
Fase de 1.1 Revision y/o Ajuste del Programa de gestion Documento actualizadoCoordinador de aseguramiento 1 1 1 1 1 1 1
planeacion
Los residuos y la contaminación ambiental.
(demanda de recursos naturales,
2.1 Registro de asistencia Coordinador de aseguramiento 1 1 1 1 1
contaminación indirecta y contaminación del
suelo)
Clasificación de residuos y el codigo de
2.2 Registro de asistencia Coordinador de aseguramiento 1 1 1 1 1 1 1
2. colores
Sensibilizacion
Gestion de residuos aprovechables y no
2.3 Registro de asistencia Coordinador de aseguramiento 1 1 1 1 1 1 1
aprovechables
2.4 Difusiones de sensibilizacion(folletos,carteles) Registro fotografico Coordinador de aseguramiento 1 1 1 1 1 1 1
Inspeccion de caseta de residuos y/o

3, 3.1 Registros de inspeccionCoordinador de aseguramiento 1 1 1 1 1 1 1
almacenamiento temporal
Gestion de
Residuos Recoleccion de registros de disposicion final Registros de disposicion
3.2 Coordinador de aseguramiento 1 1 1 1 1 1 1
de proveedores final
4.
programa.
Seguimiento
OBSERVACIONES
El almacenamiento se clasifica en 4 áreas y se lleva a cabo de la siguiente forma:
Área 1: Residuos peligrosos generados por la empresa, como estopas impregnadas de sustancias quimicas , aceites usados, recipientes contaminados, pilas y baterías, residuos contaminado, entre otros.
Área 2: Reciclables como papel de archivo, botellas PET, cajas de cartón, bolsas plásticas, vidrio, clasificadas según código de colores.
Área 3: Residuos No Aprovechables todo aquel residuo que no tiene más vida útil y simplemente es desechado para ser dispuesto en relleno sanitario, como residuos de baños, papel carbón, desechables, entre otros.
Área 4: Residuos grandes como llantas, chatarra, madera, que son residuos que son aprovechables, se encuentran protegidos del agua para evitar prolongación de vectores, previniendo arrastre de oxido de las piezas metálicas y cuenta con estibas para evitar el
contacto directo con el suelo.
Septiem Noviem
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre
bre bre
Actividades Programadas 6 2 6 1 6 8 0 0 0 0 0
Actividades Ejecutadas 6 2 6 1 6 0 0 0 0 0 0
Porcentaje de Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Julio Agosto
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
AG-FR-85
1
22/06/2018
INDICADORES
Total Kg. de residuos generados

% personal capacitado
REVISION
COORDINACION HSE
CRONOGRAMA 2018
DIC
OBSERVACIONES
os, recipientes contaminados, pilas y baterías, residuos contaminado, entre otros.
o de colores.
spuesto en relleno sanitario, como residuos de baños, papel carbón, desechables, entre otros.
dos del agua para evitar prolongación de vectores, previniendo arrastre de oxido de las piezas metálicas y cuenta con estibas para evitar el
Diciemb
re
0
0
#DIV/0!
Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
CODIGO: AG-FR-19
PROGRAMAS DE GESTIÓN VERSION: 2
FECHA: 18/05/2018
PROGRAMA: USO EFICIENTE DE AGUA

*Reducir en un 1% el consumo del recurso hídrico, anual

Promover el uso racional y eficiente del agua en las diferentes
*Personal
instalaciones de la empresa y en obra, ejecutando políticas y
sensibilizado en un 90% mts de consumo de agua % personal sensibilizado
actividades ambientales continuas que garanticen la disminución del
consumo de agua.
ALCANCE REVISION
Aplica para todas las areas de la empresa. Coordinador de aseguramiento
CRONOGRAMA 2018
Componente Item Actividades Entregable Responsable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
1. Fase de
1.1 Revision y/o Ajuste del Programa de gestion Documento actualizado Coordinador de aseguramiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
planeacion
2.1 Uso racional de agua Registro de asistencia Coordinador de aseguramiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2. Formacion y
Sensibilizacion ahorro y uso eficientre de agua
toma de 2.2 Registro fotografico Coordinador de aseguramiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(carteles)
consciencia
Causas y cosecuencias del calentamiento
2.3 Registro de asistencia Coordinador de aseguramiento
global
3.1 Mantenimiento de tanques de agua Reporte de mantto Coordinacion ADM

3. Uso
racional del 3.2 Inspecciones hidrosanitarias e intervenciones Registros de inspeccion Coordinacion ADM
agua
3.3 Monitoreos de consumo Registro de consumo Coordinacion ADM
4. Seguimiento a indicadores y evaluacion del

Seguimiento programa.
OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
Actividades Programadas 3 3 3 3 3 4 0 0 0 0 0
Actividades Ejecutadas 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
Porcentaje de Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3.5
3
4
3.5
2.5
1.5
0.5
0
Jul Ago
Sep Oct Nov Dic
AG-FR-19
2
18/05/2018
INDICADORES
mts de consumo de agua % personal sensibilizado
REVISION
GRAMA 2018
Dic
RVACIONES
Dic
#DIV/0!
Abr May Jun
Jul Ago
Sep Oct Nov Dic
PROGRAMAS DE GESTION
PROGRAMA: USO EFICIENTE DE ENERGIA

*Cumplir con mínimo el 80% de la ejecución de las actividades programadas.

Promover el uso racional y eficiente de la energía en las diferentes
*Reducir en un 1% el
instalaciones de la empresa, ejecutando políticas y actividades Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas Registro mensual de consumo en
consumo de energía eléctrica, anual
ambientales continuas que garanticen la disminución del consumo de % de personal sensibilizado
*Personal Capacitado y sensibilizado en un 90%
energía.
ALCANCE REVISION
Aplica para todas las areas de la empresa. Coordinador de aseguramiento
CRONOGRAMA 2018
Componente Item Actividades Entregable Responsable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
1. Fase de
1.1 Revision y/o Ajuste del Programa de gestion Documento actualizado Coordinador de aseguramiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
planeacion
2.1 Uso racional de energia Registro de asistencia Coordinador de aseguramiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.Sensibilizaci
on Causas y cosecuencias del calentamiento
2.2 Registro de asistencia Coordinador de aseguramiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
global
Mantenimiento de instalaciones y equipos Cronograma y reportes
3.1 Coordinacion ADM
electricos de mantto
3. Uso
racional de la 3.2 Realizar inspecciones a los puestos de trabajo Registro Fotografico Coordinación SGI 1
Energía
3.3 Monitoreos de consumo Registro de consumo Coordinacion ADM

4, Seguimiento 4.1 Soportes e informes Coordinador de aseguramiento 1
programa.
OBSERVACIONES
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
Actividades Programadas 3 3 3 3 3 5 0 0
Actividades Ejecutadas 3 3 3 3 3 0 0 0
Porcentaje de Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 0% #DIV/0! #DIV/0!
4.5
3.5
5
4.5
3.5
2.5
1.5
0.5
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
Actividades Programadas Actividades Ejecutadas
CODIGO: AG-FR-19
VERSION: 2
GESTION
FECHA: 18/05/2018
INDICADORES
Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas Registro mensual de consumo energia

% de personal sensibilizado
REVISION
OGRAMA 2018
Ago Sep Oct Nov Dic
ERVACIONES
Ago Sep Oct Nov Dic
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

y Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Actividades Programadas Actividades Ejecutadas
CODIGO: AG-FR-19
FECHA: 18/01/2016
PROGRAMA: PROGRAMA DE INSPECCIONES

inspeccionar todas las areas equipos y con el fin de identificar y

controlar condiciones de trabajo inseguras que puedan generar Cumplir minimo con el 90% de las actividades, planteadas en el programa. Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas
accidentes o incidentes en la empresa.
ALCANCE REVISION
Aplica para todas las areas de premontec HSE
CRONOGRAMA 2018
Inspeccion de puntos ecologicos y/o

1 Registros de inspeccion Coordinador de aseguramiento 1 1 1 1 1 1 1
almacenamiento temporal
2 Inspecciones orden y aseo Registros de inspeccion Coordinacion ADM 1 1 1 1 1 1 1
3 Inspección Gerencial Registro de inspeccion Coordinación SGI 1 1 1
Inspeccion de puntos de almacenamiento de

5 Registro de inspeccion Coordinador de aseguramiento 1 0
sustancias quimicas
6 Inspeccion de Kit ambiental estacionario, Registro de inspeccion Coordinador de aseguramiento 1 0 1 0
7 inspeccion de herramientas y equipos Registro de inspeccion Coordinador de aseguramiento 1 1 1 1
inspeccion de elementos de primeros auxilios

8 Registro de inspeccion Coordinador de aseguramiento 1 1 1 1 1 1
(botiquin,camilla)
1. Inspecciones
inspeccion de elementos contra incendios
9 Registro de inspeccion Coordinador de aseguramiento 1 0 1 1 1 1 1
(extintores)
10 Inspeccion VIGIA Registro de inspeccion Coordinador de aseguramiento 1 0 1
11 inspecciones locativas Registro de inspeccion Coordinador de aseguramiento 1 0 1 1 1 0 1
inspeccion de elementos de proteccion

12 Registro de inspeccion Coordinador de aseguramiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
personal
inspeccion de ahorro y uso eficiente de agua y
13 Registro de inspeccion Coordinador de aseguramiento 1 0 1 0 1
energia
inspeccion almacenamiento de herramienta y
14 Registro de inspeccion Coordinador de aseguramiento 1 0 1
equipos
15 Inspeccion de puestos de trabajo Registro de inspeccion Coordinador de aseguramiento 1
OBSERVACIONES
0
Ago Sep
Ac tividades Ejec utadas
Oct Nov Dic Ene
AG-FR-19
1
18/01/2016
INDICADORES
Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas
REVISION
HSE
ONOGRAMA 2018
Ene
SERVACIONES
Ene
#DIV/0!
r Abr May Jun Jul

Ago Sep
Ac tividades Ejec utadas
Oct Nov Dic Ene

Ag-Fr-19 Programas Sgi

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Seguimiento de las recomendaciones propuestas Reporte de consulta

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4. Gestion de Capacitacion en riesgo locativo asociado a las Coordinador de

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Prevenir los accidentes generados por peligros asociados a la

2.1 Capacitacion en Riesgo mecanico Certificado de formacionCoordinador de aseguramiento 1 1 1 1 1 1

2. Capacitacion en manejo seguro de

2.3 Capacitacion en uso y cuidado de Epp Registro de asistencia Coordinador de aseguramiento 1 1 1 1 1 1