Factura de Venta: Cliente

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Factura de Venta

CR 23 # 11-24 B/ Granada- cel.: 321 603 2756 - Persona Natural No responsable de IVA - 1.094.913.261

CLIENTE FECHA 31/03/2023


Latinco FACTURA # 319
800.233.881-4 CLIENTE ID 218
VALIDO HASTA 31/03/2023

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIT. CANT. IMPUESTOS TOTAL


Sharpie colores $ 3.500 4 0 $ 14.000
Marcador ofiplus $ 2.300 2 0 $ 4.600
Corrector cinta $ 3.600 1 0 $ 3.600
Caja de Clip $ 1.200 2 0 $ 2.400
Caja de clips Colores $ 2.000 1 0 $ 2.000
Perforadora Metalica Grande $ 9.500 2 0 $ 19.000
Perforadora Metalica Mediana $ 7.700 2 0 $ 15.400
Pegante en barra grandre $ 5.600 5 0 $ 28.000
Tabla de apoyo $ 10.400 5 0 $ 52.000
Caja de Lapiceros x 12 negro $ 10.800 2 0 $ 21.600
Saca Ganchos $ 3.400 3 0 $ 10.200
Grapas $ 1.400 6 0 $ 8.400
Grapadora Mediana $ 12.500 3 0 $ 37.500
Taco Adhesivo Grande $ 10.200 1 0 $ 10.200
Taco Adhesivo pequeño $ 6.400 1 0 $ 6.400
Caja de Lapiceros Azul x12 $ 10.800 1 0 $ 10.800
Caja de Lapiceros Rojo x12 $ 10.800 1 0 $ 10.800
Separadores Cartulina x5 $ 3.300 4 0 $ 13.200
Tinta Epson 544 Original Negro $ 50.000 1 0 $ 50.000
Ganchos Legajadores de plastico x20 $ 4.500 2 0 $ 9.000
Caja Gancho Mariposa Pequeño x50 $ 4.000 1 0 $ 4.000
Caja Gancho Mariposa Gigante $ 3.500 1 0 $ 3.500
Corrector lapiz $ 5.600 3 0 $ 16.800
[42] Subtotal $ 353.400
TÉRMINOS Y CONDICIONES Impuesto % $ -
Descuento
los libros en esta factura, se encuentran a satisfaccion y son cancelados en su
Total Impuesto $ -
totalidad.
Otros $ -
TOTAL $ 353.400
x ___________________________________________
Firma del cliente

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