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    Mapeo de Procesos

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    kathy estrada

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    Nivel 1

    Nivel 2

    Nivel 3

    Level 4- Tasks
    Operator and Technician
    Proceso 1 Proceso 2
    Input Output

    Actividad 1 Actividad
    Input Output 2
    Macro
    Input Proceso Output

    Proceso 2 Proceso 3 Proce


    Output Output

    Actividad Actividad 3 Activ


    2 Input
    4
    Output
    Proceso 4 Proceso 5
    Output Output

    Actividad Actividad
    4 Output 5 Output
    Output

    Output
    Input

    Indicadores Flujo

    Input Start

    Task 1

    Indicador de Proceso: Task 2

    Task 3

    Decision?

    Indicador de Proceso: Task 6

    Task 7
    Task 7

    Task 8

    Stop
    Actividad 1
    Output

    Flujo Documentación

    Start

    Task 1

    Task 2

    Task 3

    Decision? Task 4

    Task 6

    Task 7
    Task 7

    Task 8

    Stop Output
    ón
    Matriz de Criticidad para tareas definidas en el Mapeo de P
    Nivel de Criticidad (1,3, o 5)

    Actividad/Tarea Impacto en resultados


    Reclamos de
    Clientes
    Calidad Costos Rapidez

    Elaboración de Oferta 3 3 5 3

    Coordinación de Pago 5 3 3 5

    Recepción de B/S 5 3 5 5

    Conformidad 3 5 5 1

    Tarea 5

    Tarea 6

    Tarea 7

    Tarea 8

    Tarea 9

    Tarea 10

    Tarea 11

    Tarea 12

    Tarea 13

    Tarea 14

    Tarea 15

    Tarea 16

    Tarea 17

    Tarea 18

    Tarea 19
    Tarea 20

    Tarea 21

    Tarea 22

    Tarea 23

    Tarea 24
    1
    3
    5

    Y
    N
    en el Mapeo de Procesos Puntaje Nivel de Criticidad

    o 5) 5 Alto impacto o dificultad

    Critica? 3 Impacto Medio


    Suma Total
    (Si/No)
    Accidentes Tiempo/
    dificultad
    1 Bajo impacto o fácil realizar

    1 3 18 No

    1 5 22 Si

    1 3 22 Si

    1 3 18 No

    0 No

    0 No
    Nota: el umbral inicial de criticidad se establece en mayor o igual
    la celda Q3. Si esto da como resultado una cantidad inmanejable
    0 No establezca la fórmula en la columna J en un umbral más alto escri
    en la celda Q3. Por el contrario, si el equipo siente que no se han
    0 No tareas como críticas, reduzca el umbral en la celda Q3 o vuelva a
    las tareas.
    0 No

    0 No

    0 No

    0 No

    0 No

    0 No

    0 No

    0 No

    0 No

    0 No

    0 No
    0 No

    0 No

    0 No

    0 No

    0 No
    Umbral

    20

    e establece en mayor o igual que el valor de umbral en


    do una cantidad inmanejable de tareas críticas,
    J en un umbral más alto escribiendo un nuevo número
    equipo siente que no se han calificado suficientes
    bral en la celda Q3 o vuelva a realizar la calificación de

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