Código: FR-HSEQ-14

Fecha

NIT Ciudad

Objetivo
Determinar, programar y ejecutar las actividades de auditorias a realizar du

Lider Auditor

Item Hora Proceso

1 09:00 AM - 09:30 AM

7.1.3 Infraesctructura (ISO 9001 2015)

2 09:30 A.M - 11:00 A.M Gerencial

 Talento
3 11:00 A.M - 01:00P.M
Humano

4 01:00 P.M - 01: 30 P.M

5 01:30 P.M - 02: 30 P.M ventas

6 02:30 PM- 04:30 PM HSEQ

7 Producción
 Plan de auditoria

o: FR-HSEQ-14 Versión: 01 Fecha: 15/03/

Objetivo
idades de auditorias a realizar durante el año

Equipo auditor

Magda blanco
Primer dia

Reunión de apertura
4.1 Compresión de la organizaciòn y de su contexto ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
4.2 Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001
2018)
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión integrado ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
5.1 Liderazgo y compromiso ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
5.2 Politicas del sistema de gestión integrado ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
5.3 Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
6.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
6.2 Objetivos del sistema de gestión integrado ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
6.3 Planificación de los cambios ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición ( ISO 9001-2015)
9.3 Revisión por la alta dirreción ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección (ISO 9001- 2015)
10.2 No conformidad y acción correctiva ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
5.2.2 Comunicación de las politicas ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
6.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
6.3 Planificación de los cambios ( ISO 9001-2015)
7.1.2 Personas(ISO 9001 2015)
7.2 Competencia( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
7.3 Toma de Conciencia( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
8.1 .3 Gestion del cambio( ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
8.5.6 Control de cambios ( ISO 9001-2015)
10.2 No conformidades y acción correctiva( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)

Almuerzo
5.1.2 Enfoque al cliente (ISO 9001-2015)
6.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
6.3 Planificación de los cambios ( ISO 9001-2015)
8.1.4 Compras (ISO 45001- 2018)
8.2.1 Comunicación con el cliente (ISO 9001-2015)
8.2.2 Determinación de los requistos para los productos (ISO 9001- 2015)
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios( ISO 9001-2015)
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (ISO 9001- 2015)
8.4.2 Tipo y alcance del control(ISO 9001-2015)
8.4.3 Información para los proveedores externos (ISO 9001-2015)
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos (ISO 9001-2015)
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega (ISO 9001-2015)
9.1.2 Satifación del cliente (ISO 9001-2015)
10.2 No conformidades y acción correctiva( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
4.4 Sistema de Gestion Integrado ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
5.4 consulta y participacion (ISO 45001-2018)
6.1 Acciones para abordar Riesgos y oportunidades ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
6.1.2 identificacion de los peligros y evaluacion de riesgos y oportunidades ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001
2018)
6.1.3 Determinacion de requisitos y Otros Requisitos ( ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
6.1.4 Planificacion de acciones( ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
6.3 Planificacion de los cambios( ISO 9001-2015)
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos (ISO 9001- 2015 )
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición ( ISO 9001- 2015)
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones( ISO 14001- 201)
7.4 Comunicacion( ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
7.4.2 Comunicación interna ( ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
7.4.3 Comunicación externa ( ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
7.5 Informacion Documentada ( ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
7.5.2 Creación y actualización( ISO 9001- 2015,ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
7.5.3 Control de la información documentada ( ISO 9001- 2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
8.1.4.2 Contratista (ISO 45001-2018)
8.1.4.3 Contratación externa (ISO 45001-2018)
8.5.6 Control de los cambios ( ISO 9001- 2015)
8.2 Preparacion Ante una Emergencia( ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
9.1 seguimiento, Medicion, Analisis y Evaluacion ( ISO 9001- 2015,ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
9.1.2 Evaluación del cumplimiento( ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
9.1.3 Análisis y evaluación (ISO 9001- 2015)
9.2 Auditoria Interna ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
10.2 Incidentes, No conformidades y Acciones Correctivas ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
10.3 Mejora continua( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)

8.1 Planificacion y Control Operacional ( ISO 9001- 2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
8.2.2 Deteminación dee los requisitos para los productos ( ISO 9001- 2015
8.2.3 Revisión de los requisitos para losproductos ( ISO 9001- 2015)
8.5.6 control de Cambios ( ISO 9001- 2015)
8.5.1 Control de la producción ( ISO 9001- 2015)
8.5.2 Identificación y trazabilidad ( ISO 9001- 2015)
8.5.4 Preservación )
8.6 liberacion del producto ( ISO 9001- 2015)
8.7 control de las salidas no conformes ( ISO 9001- 2015)
 Plan de auditoria

Versión: 01 Fecha: 15/03/2023

Alcance
Este programa aplica para la planificacion, programacion y ejecucion de tadas las actividades de auditorias
para el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestion Integrado para todos los procesos

Equipo auditor

Magda blanco
Primer dia
Criterios
Reunión de apertura
nizaciòn y de su contexto ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
esidades y expectativas de las partes interesadas ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001-

nce del sistema de gestión integrado ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
so ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
gestión integrado ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
es y autoridades en la organización ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
Riesgos y Oportunidades ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
e gestión integrado ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
mbios ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
ento y medición ( ISO 9001-2015)
reción ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
por la dirección (ISO 9001- 2015)
ión correctiva ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
politicas ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
Riesgos y Oportunidades ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
mbios ( ISO 9001-2015)
015)
1-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
SO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
ISO 9001-2015)
cción correctiva( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)

Almuerzo
SO 9001-2015)
Riesgos y Oportunidades ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
mbios ( ISO 9001-2015)
- 2018)
cliente (ISO 9001-2015)
requistos para los productos (ISO 9001- 2015)
sitos para los productos y servicios( ISO 9001-2015)
, productos y servicios suministrados externamente (ISO 9001- 2015)
ntrol(ISO 9001-2015)
proveedores externos (ISO 9001-2015)
nte a los clientes o proveedores externos (ISO 9001-2015)
es a la entrega (ISO 9001-2015)
(ISO 9001-2015)
cción correctiva( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
egrado ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
n (ISO 45001-2018)
Riesgos y oportunidades ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
peligros y evaluacion de riesgos y oportunidades ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001-

uisitos y Otros Requisitos ( ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)

ones( ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
mbios( ISO 9001-2015)
ración de los procesos (ISO 9001- 2015 )
ento y medición ( ISO 9001- 2015)
mediciones( ISO 14001- 201)
001- 2015, ISO 45001- 2018)
a ( ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
a ( ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
ada ( ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
ión( ISO 9001- 2015,ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
ción documentada ( ISO 9001- 2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
001-2018)
a (ISO 45001-2018)
os ( ISO 9001- 2015)
Emergencia( ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
, Analisis y Evaluacion ( ISO 9001- 2015,ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
limiento( ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
(ISO 9001- 2015)
9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
midades y Acciones Correctivas ( ISO 9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
9001-2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)

Operacional ( ISO 9001- 2015, ISO 14001- 2015, ISO 45001- 2018)
requisitos para los productos ( ISO 9001- 2015
sitos para losproductos ( ISO 9001- 2015)
ISO 9001- 2015)
ión ( ISO 9001- 2015)
bilidad ( ISO 9001- 2015)

( ISO 9001- 2015)

o conformes ( ISO 9001- 2015)
ha: 15/03/2023

Tipo de auditoria Interna

Dirreción

das las actividades de auditorias

ara todos los procesos

Santiago Mojica
Auditores Fernando Casas

Auditor Auditado

Magda blanco
Santiago Mojica
Lider Gerencial
Fernando Casas
Magda blanco
Santiago Mojica
Lider Gerencial
Fernando Casas

Magda blanco
Santiago Mojica
Lider Gerencial
Fernando Casas