Requisitos Envio de Facturas

REQUISITOS PARA EL ENVIO DE SUS FACTURAS Y OTROS
COMPROBANTES DE PAGO NACIONALES
 Remitir sus comprobantes, según su modalidad de facturación:

 Facturación electrónica a la casilla tufactura@unacem.com
 Facturación física a la casilla tufacturafisica@unacem.pe
 Enviar
en un solo correo, escaneado y legible:
 Archivo pdf del comprobante
 Archivo xml del comprobante (si se trata de un documento electrónico)
 HES (hoja de entrada de servicio), liquidación de transporte o guía de remisión,
según se trate de la adquisición un servicio o de un bien.
 En caso de anticipos no aplica el párrafo anterior.
 Remitir una factura por correo. En su descripción indicar ruc y número de factura
 Incluir expresamente su número de pedido en todos los casos y su código de

detracción si se trata de servicios
El campo correcto en que deben incluir esta información, en el caso de comprobantes
electrónicos, figura en los archivos adjuntos (Anexo I o Anexo II)
 Incluir expresamente su N° de HES, en el campo de su preferencia si se trata de servicios
 Asimismo, según el tipo de adquisición, se detallan algunos requisitos adicionales:
1. Servicios en General
Para servicios de transporte, incluir valor referencial
3. Bienes (Materiales y equipos)

La guía de remisión debe contar con el sello de recepción de nuestra área
de almacén.
 Por adquisición de caliza de 3ros y similares, adjuntar reporte de recepción
de inventario emitidos por almacén o materias primas.
3. Rembolsos
 Adjuntar resumen y copia de los documentos de dicho reembolso.
4. Recibos por honorarios

 Constancia de suspensión de Renta de 4ta categoría, si le corresponde.
 El importe de la HES debe ser sin descontar el impuesto a la renta.
Cualquier información adicional solicitada por personal de Unacem, pueden incluirla EN

EL MISMO CORREO (Ejemplo: excell con detalle de HES)
De no contar con la información solicitada contactarse con el usuario de Unacem que

les solicitó el servicio o material, para que les brinde dicha información o lo
direccionen con la persona que pueda brindársela.
Cualquier RECHAZO Y/O DEMORA en el procesamiento de sus comprobantes

por incumplir los requisitos, será de su total responsabilidad.
Atentamente
Cuentas por Pagar
ANEXO I
PARA EMISORES ELECTRONICOS NO VIA PORTAL SUNAT
Campos donde deben incluir su información electrónica de número de pedido y Código

de Detracción
Son requisito INDISPENSABLE para la recepción de sus comprobantes

electrónicos.
A. Campo: Numero de Orden de Compra

Especificaciones que debe contemplar el campo en su archivo tipo xml:
1) Nivel: Global
2) Condición informática: “C”
3) Tipo de dato: “an..20” ( alfanumérico de hasta 20 caracteres)
4) Tag en UBL 2.1: “/Invoice/cac:OrderReference/”
El número de orden de compra está en su hoja de entrada de servicio, o lo pueden

solicitar al usuario que les solicitó el bien o servicio.
Sólo se debe incluir el número de la orden de compra (pedido) que consta de 10 dígitos
numéricos, sin espacios en blanco o letras que lo antecedan. Por ejemplo:
Debe decir :4400099394
No debe decir: OC4400000394
Si tuvieran múltiples números de órdenes de compra, poner en el campo señalado un
número de orden de compra y el resto en algún otro campo del xml (observaciones, texto
de cada item, comentarios, otros) siempre y cuando el campo que elijan salga impreso en
el pdf.
En relación al N° de HES, por ahora deben incluirlo en el campo de su preferencia del

xml, siempre y cuando el campo que elijan salga impreso en el pdf.
B. Campo: Código del Bien o Servicio Sujeto a Detracción

Se consignará cuando la operación este sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones
Tributarias con el gobierno central a que se refiere el decreto legislativo N°940 y sus
normas modificatorias.
Especificaciones que debe contemplar el campo en su archivo tipo xml:

1) Nivel: Global
2) Condición informática: “C”
3) Tipo de dato: “n3” (3 caracteres numéricos de longitud fija)
4) Tag en UBL 2.1: “/Invoice/cac:PaymentTerms/”
5) Observaciones: Catalogo N°54 (Códigos de bienes y servicios sujetos a
detracción)
6) En el atributo @lenguageLocaleID se debe consignar el código”2006” (según
catalogo N°52- Operación sujeta a detracción)
ANEXO II
PARA PROVEEDORES ELECTÓNICOS VIA PORTAL SUNAT
Campos donde deben incluir su información electrónica
Son requisito INDISPENSABLE para la recepción de sus comprobantes

electrónicos.
INSTRUCCIONES:
En la pantalla de OBSERVACIONES, se despliega la siguiente ventana:
Opción 1, observaciones de la factura:
En este campo es en el que, se les solicita ingresar el código de detracción, tal como
muestra el siguiente ejemplo (INDISPENSABLE). Tiene que ser al
inicio sin dejar espacio en blanco, luego pueden continuar ingresando cualquier otra
información que consideren conveniente.
Ejemplo:
Opción 2, registre documentos relacionados

Como son: guía de remisión remitente, transportista (sólo admite comprobantes
electrónicos)
Opción 3, se registra información adicional:

Cuando se despliegue la pantalla relacionada, en el campo resaltado en amarillo
deben poner el número de la orden de compra (INDISPENSABLE)
En el campo denominado número de contrato, pueden poner el número de la HES, si
son una o dos HES, de lo contrario utilizar cualquier otro campo de su preferencia
(descripción del item, el mismo campo de observaciones, otro) siempre que salga
impreso en el pdf.
Aclaraciones:
El número de orden de compra está en su hoja de entrada de servicio, o lo pueden
solicitar al usuario que les solicitó el bien o servicio.
Sólo se debe incluir el número de la orden de compra (pedido) que consta de 10 dígitos
numéricos, sin espacios en blanco o letras que lo antecedan. Por ejemplo:
Debe decir :4400099394
No debe decir: OC4400000394
Si tuvieran múltiples números de órdenes de compra, poner en el campo señalado un

número de orden de compra y el resto en algún otro campo del xml (observaciones, texto
de cada item, otros) siempre y cuando el campo que elijan salga impreso en el pdf.
Ejemplo como se mostrará en el pdf:

Observaciones:
1. Se adjunta de manera referencial los Códigos de Detracción
Código
Definición(rubro) %
Spot
012 Intermediación laboral y tercerización 12%
019 Arrendamiento de bienes 10%
Mantenimiento y reparación de bienes
020 12%
muebles
021 Movimiento de carga 10%
022 Otros servicios empresariales 12%
024 Comisión mercantil 10%
025 Fabricación de bienes por encargo 10%
026 Servicio de Transporte de personas 10%
027 Servicio de transporte de bienes 4%
030 Contratos de construcción 4%
037 Demás servicios gravados con el IGV 12%

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COMPROBANTES DE PAGO NACIONALES

 Remitir sus comprobantes, según su modalidad de facturación:

 Facturación física a la casilla tufacturafisica@unacem.pe

 Incluir expresamente su número de pedido en todos los casos y su código de

 Incluir expresamente su N° de HES, en el campo de su preferencia si se trata de servicios

 Asimismo, según el tipo de adquisición, se detallan algunos requisitos adicionales:

3. Bienes (Materiales y equipos)

4. Recibos por honorarios

Cualquier información adicional solicitada por personal de Unacem, pueden incluirla EN

De no contar con la información solicitada contactarse con el usuario de Unacem que

Cualquier RECHAZO Y/O DEMORA en el procesamiento de sus comprobantes

Campos donde deben incluir su información electrónica de número de pedido y Código

Son requisito INDISPENSABLE para la recepción de sus comprobantes

A. Campo: Numero de Orden de Compra

El número de orden de compra está en su hoja de entrada de servicio, o lo pueden

En relación al N° de HES, por ahora deben incluirlo en el campo de su preferencia del

B. Campo: Código del Bien o Servicio Sujeto a Detracción

Especificaciones que debe contemplar el campo en su archivo tipo xml:

Campos donde deben incluir su información electrónica

Son requisito INDISPENSABLE para la recepción de sus comprobantes

Opción 1, observaciones de la factura:

Opción 2, registre documentos relacionados

Opción 3, se registra información adicional:

Si tuvieran múltiples números de órdenes de compra, poner en el campo señalado un

Ejemplo como se mostrará en el pdf:

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