T Msig D34 Es

Sistema de Gestión QHSE
T-MSIG
Manual del Sistema Integrado de Gestión
Edición n.º 34
Hoja de control de calidad
Documento Manual del Sistema Integrado de Gestión
Grupo General
Código T-MSIG-D34
Autor: Firma: MMG PSC/JAE PSC PLC RSJ/JCM
Fecha: 10/03/2020 10/03/2021 16/04/2021 29/06/2021 02/03/2022
Verificado: Firma: JCM JCM JCM JCM JCM
Fecha: 10/03/2020 10/03/2021 19/04/2021 29/06/2021 02/03/2022
Aprobado: Firma: Comité de Comité de Comité de Comité de Comité de

Calidad Calidad Calidad Calidad Calidad
Fecha:
21/04/2020 15/03/2021 19/04/2021 22/07/2021 25/03/2022
Destinatario: Grupo TYPSA
Confidencialidad: Información pública
SISTEMA DE GESTIÓN QHSE T-MSIG-D34
© TYPSA. Todos los derechos reservados Página 1 de 78

Historial de cambios
Documento T-MSIG Manual del Sistema Integrado de Gestión
Edición Párrafo Motivo del cambio
General. Adaptación a los nuevos procedimientos de control y vigilancia de las

18
obras (grupo TPS).
Adaptación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de

General.
TYPSA a la norma OHSAS 18001
19 Incorporación y adaptación del Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo de TYPSA al Sistema de Gestión de la Calidad, Medio
ambiente e I+D+i del Grupo TYPSA.
0.1.
Presentación. Se incorpora la presentación de TEyS.
1.2. Ámbito de
Se incluye en el alcance ‘Servicios: Trámites de Expedientes
20 Aplicación. Administrativos’.
9.1. Diagrama
procesos.
0.1.
Presentación. Se incorpora la presentación de MEXTYPSA.
21
9.6. Lista de Se actualiza el listado de procedimiento del Sistema Integrado de Gestión.
procedimientos.
General.
Se incorpora la presentación de MEXTYPSA.
22 9.6 Lista Se actualiza el listado de procedimiento del Sistema Integrado de Gestión.
procedimientos
1.3. Contexto de
la organización. Definición del contexto de la organización.
23 7.3.7. Se incorpora el TPP-02 'Gestión de cambios en trabajos de diseño' y el

9.6 Lista TP0-34 ‘Funciones del CAD Manager’.
procedimientos
1.2 Se incorpora la actividad de energías renovables.

1.3 Análisis DAFO.
1.4 Definición de necesidades y expectativas de las partes interesadas
6.5 Definición de conocimientos organizativos.
24 7.5.5. Definición de propiedad de proveedores externos.
7.6 Definición de actividades posteriores a la entrega.
Anexo 9.1 Actualización del Mapa de procesos.
Anexo 9.5 Nuevo TPO-10 Funciones del Director General Técnico.
Redefinición del representante de la Dirección en materia de OHSAS

25 5.5.2. 18001.

Actualización relativa a comunicación del desempeño ambiental a las
26 7.2.3. partes interesadas.
General Cambio denominación del Sistema: Sistema de Gestión QHSE.

0.1 Ampliación de la certificación OHSAS 18001
27
5.2 Responsabilidad de actualización de requisitos legales en materia de SST
Incorporación de aspectos de gestión de la integridad y requisitos de la

28 General norma ISO 37001.
Modificaciones necesarias para cubrir aspectos puestos de manifiesto en la

General primera fase de la auditoría externa del sistema de gestión antisoborno.
Se actualizan las cuestiones externas e internas pertinentes al Sistema de

Gestión, incorporando como factores externos a los funcionarios públicos y
el sector donde opera la compañía (consultoría de construcción), y
29
desarrollando, dentro de los factores internos, la estructura organizativa
matricial del Grupo TYPSA (divisiones –áreas técnicas de gestión-,
departamentos -áreas técnicas de producción-, DDTT -áreas geográficas-,
y las Filiales del Grupo). Se incorpora como parte interesada externa a los
1.3
Organismos públicos.
1.2
1.3
1.4
30 4 Se incorporan cambios relativos a la ISO 37000 y UNE 166002.
5.4.3
5.5.3
Se incorporan requisitos de sistemas de seguridad de la información según

ISO 27001.
31 General
Adaptación de la documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo de TYPSA a la norma ISO 45001:2018
1.2
Se modifica el apartado f) añadiendo “según la declaración de
aplicabilidad (SOA) vigente”.
32
Se mejora de la identificación de las necesidades y expectativas de las
1.4 partes interesadas según ISO 27001.
Se actualiza dentro del contexto de la organización las necesidades y

33 1.4
expectativas de las partes interesadas con cambios relativos a ISO 37001.
General Se incorporan cambios relativos a ISO/IEC 17020.

34
4. Nuevo esquema del Sistema de Gestión del Grupo TYPSA.

Índice
Manual del Sistema Integrado de Gestión ............................................................................................................................................. 8
0. Introducción ............................................................................................................................................................................................... 8
0.1. Presentación....................................................................................................................................................................................... 8
0.2. Oficinas y delegaciones. ........................................................................................................................................................... 10
1. Objeto y ámbito de aplicación...................................................................................................................................................... 10
1.1. Objeto. ................................................................................................................................................................................................. 10
1.2. Ámbito de aplicación. ................................................................................................................................................................. 11
1.3. Contexto de la organización ................................................................................................................................................... 14
1.4. Necesidades y expectativas de las partes interesadas ........................................................................................... 15
2. Normas para consulta....................................................................................................................................................................... 17
2.1. Datos de partida. ........................................................................................................................................................................... 17
3. Términos y definiciones.................................................................................................................................................................... 18
4. Sistema integrado de gestión ....................................................................................................................................................... 18
4.1. Requisitos generales. .................................................................................................................................................................. 20
4.2. Requisitos de la documentación.......................................................................................................................................... 20
4.2.1. Generalidades. ..................................................................................................................................................................... 20
4.2.2. Manual del Sistema Integrado de Gestión. .......................................................................................................... 22
4.2.3. Control de los documentos........................................................................................................................................... 22
4.2.4. Control de los registros.................................................................................................................................................... 23
5. Responsabilidades de la dirección. ........................................................................................................................................... 24
5.1. Compromiso de la Dirección.................................................................................................................................................. 24
5.2. Enfoque al cliente. ........................................................................................................................................................................ 25
5.3. Política de la calidad, Medio Ambiente, SST, I+D+i y seguridad de la información. ................................ 26
5.4. Planificación..................................................................................................................................................................................... 27
5.4.1. Objetivos de la calidad, del medio ambiente, de la SST, de la I+D+i, de la seguridad de la

información y de la gestión de la integridad ....................................................................................................... 27
5.4.2. Planificación del Sistema Integrado de Gestión. .............................................................................................. 27
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación. ............................................................................................................... 28
5.5.1. Responsabilidad y autoridad. ...................................................................................................................................... 28
5.5.2. Representantes de la Dirección. ................................................................................................................................ 28
5.5.3. Comunicaciones internas .............................................................................................................................................. 30

5.5.4. Comunicaciones externas............................................................................................................................................. 32
5.6. Revisión por la Dirección. ......................................................................................................................................................... 33
5.6.1. Revisión del Sistema QHSE .......................................................................................................................................... 33
5.6.2. Revisión del Sistema de Gestión de la Integridad............................................................................................ 35
5.6.3. Funciones del Consejo de Administración en materia de gestión de la integridad...................... 36
6. Gestión de los recursos. ................................................................................................................................................................... 37
6.1. Provisión de recursos ................................................................................................................................................................. 37
6.2. Recursos humanos. ..................................................................................................................................................................... 37
6.2.1. Generalidades. ..................................................................................................................................................................... 37
6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia. .............................................................................................. 38
6.3. Infraestructura................................................................................................................................................................................. 39
6.4. Ambiente de trabajo. ................................................................................................................................................................... 39
6.5. Conocimientos organizativos. ................................................................................................................................................ 40
7. Realización del trabajo...................................................................................................................................................................... 40
7.1. Planificación de la realización de los servicios............................................................................................................. 40
7.2. Procesos relacionados con los clientes. .......................................................................................................................... 43
7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el servicio.................................................................. 43
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el servicio. ............................................................................... 45
7.2.3. Comunicaciones externas............................................................................................................................................. 46
7.3. Diseño y desarrollo....................................................................................................................................................................... 48
7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo. ...................................................................................................................... 48
7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. ......................................................................................... 48
7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo y del proceso I+D+i................................................................................ 49
7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo................................................................................................................................. 49
7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo.......................................................................................................................... 49
7.3.6. Validación del diseño y desarrollo. ........................................................................................................................... 50
7.3.7. Control de los cambios al diseño y desarrollo. .................................................................................................. 51
7.4. Compras............................................................................................................................................................................................. 51
7.4.1. Proceso de compra........................................................................................................................................................... 51
7.4.2. Información de las compras. ....................................................................................................................................... 52
7.4.3. Verificación de los productos y servicios comprados.................................................................................... 52
7.5. Producción y prestación de los servicios. ....................................................................................................................... 53

7.5.1. Control de la producción y prestación del servicio. ........................................................................................ 53
7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación de servicios ................................. 55
7.5.3. Identificación y trazabilidad. ......................................................................................................................................... 56
7.5.4. Propiedad de los clientes............................................................................................................................................... 56
7.5.5. Propiedad de proveedores externos. ...................................................................................................................... 56
7.5.6. Preservación del producto. ........................................................................................................................................... 56
7.6. Actividades posteriores a la entrega. ................................................................................................................................. 56
7.7. Control de los dispositivos de seguimiento y medición. ......................................................................................... 58
7.8. Actividades de I+D+i no recogidas en los puntos anteriores................................................................................ 58
7.8.1. Herramientas ........................................................................................................................................................................ 59
7.8.2. Análisis interno y externo................................................................................................................................................ 59
8. Medición, análisis y mejora. ........................................................................................................................................................... 60
8.1. Generalidades................................................................................................................................................................................. 60
8.2. Seguimiento y medición. .......................................................................................................................................................... 61
8.2.1. Satisfacción del cliente.................................................................................................................................................... 61
8.2.2. Auditorías internas del Sistema .................................................................................................................................. 61
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos............................................................................................................. 62
8.2.4. Seguimiento y medición del producto.................................................................................................................... 62
8.3. Control del producto no-conforme...................................................................................................................................... 63
8.4. Análisis de los datos. ................................................................................................................................................................... 64
8.5. Mejora.................................................................................................................................................................................................. 64
8.5.1. Mejora continua. ................................................................................................................................................................. 64
8.5.2. Acciones correctivas......................................................................................................................................................... 65
8.5.3. Acciones preventivas........................................................................................................................................................ 65
9. anexos........................................................................................................................................................................................................ 65
9.1. Anexo. Diagrama de procesos. ............................................................................................................................................. 67
9.2. Anexo. Aspectos ambientales. ............................................................................................................................................... 68
9.3. Anexo. Organigrama. .................................................................................................................................................................. 68
9.4. Anexo. Políticas del Sistema de Gestión. ......................................................................................................................... 68
9.5. Anexo. Manual de política de seguridad de la información .................................................................................. 68
9.6. Anexo. Relación de procedimientos generales que desarrollan y complementan este Manual. .... 68
9.7. Anexo: Abreviaturas y definiciones...................................................................................................................................... 71

9.7.1. Abreviaturas........................................................................................................................................................................... 71
9.8. Certificaciones del Sistema de Gestión. ........................................................................................................................... 78

Manual del Sistema Integrado de Gestión
0. Introducción
0.1. Presentación.
El Grupo TYPSA es un conjunto independiente de empresas de servicios de ingeniería, arquitectura y

consultoría, líder en soluciones de infraestructura, energía, medio ambiente y ciudades.
Desde su fundación en 1966 viene participando de forma continuada en el desarrollo de todo tipo de
infraestructuras y equipamientos, en España y en países de todo el mundo, contribuyendo con su trabajo a
crear mejores condiciones de vida para los ciudadanos.
La experiencia internacional del Grupo TYPSA se extiende a países de todos los continentes. En la actualidad
los trabajos internacionales representan un muy mayoritario porcentaje del trabajo total del Grupo.
El Grupo TYPSA cuenta con equipos multidisciplinares altamente especializados que conforman una
plantilla superior a los 2.500 profesionales, de los que un 70% son ingenieros, arquitectos y otros titulados
universitarios. Se ha consolidado como una de las grandes empresas españolas de ingenieros consultores
y arquitectos en la redacción de informes, estudios y proyectos (llamados de aquí en adelante “trabajos de
gabinete 1) y en la dirección y control de obras, en las distintas ramas de la ingeniería, edificación,
arquitectura y medio ambiente, con amplia proyección nacional e internacional. Además dispone de
laboratorios propios para la realización de análisis de calidad de materiales y ambientales, tanto químicos
como bacteriológicos.
El Grupo TYPSA dispone de un Sistema de Integrado de Gestión, acorde respectivamente con las normas
UNE EN ISO 9001 (Calidad), UNE EN ISO 14001 (Medio ambiente), ISO 45001 (Seguridad y salud), UNE
166002 (I+D+i), UNE EN ISO 27001 (Seguridad de la información) UNE-EN-ISO/IEC 17020 (Inspecciones) e
ISO 37001 (Gestión antisoborno). El conjunto aquí definido conforma el Sistema Integrado de Gestión del
Grupo TYPSA.
1
Trabajos de gabinete: incluye los de a) tratamiento de la información: trabajos cuya finalidad es recopilar y ordenar información. b) estudios:
trabajos cuyo resultado son conclusiones o recomendaciones. Pueden incluir croquis, esquemas y estimaciones económicas. c) proyectos:
trabajos mediante los cuales se definen y determinan la calidad, características y presupuesto de las obras o productos a ser construidos,
instalados o montados; inspección y valoración de proyectos de ingeniería.

De acuerdo con los principios desarrollados en las normas citadas anteriormente, el Sistema Integrado de
Gestión del Grupo TYPSA está dirigido y enfocado hacia:
 El cliente y las partes interesadas, analizando y proporcionando soluciones a sus necesidades;
 El liderazgo desde el punto de vista de sus jefes y responsables, tanto para crear, dirigir, mantener y
mejorar el Sistema de Gestión como para mantener al grupo TYPSA como líder en su campo de
actuación;
 La gestión del riesgo;
 El personal, potenciando su desarrollo profesional, haciéndole partícipe del éxito de la empresa y

proporcionándole los medios y las condiciones mejores posibles, incluida la seguridad y salud en el
trabajo (en adelante, SST), para el mejor desempeño de su misión en la empresa;
 La gestión del conocimiento;
 Los procesos 2, tratándolos de manera integral y no como elementos aislados o independientes;
 La mejora continua 3 en el cumplimiento de sus obligaciones y en el desarrollo y ejecución de sus

“productos 4” y “procesos";
 La objetividad en la toma de decisiones, y la imparcialidad 5 en el ejercicio de las funciones de

inspección, valoración y evaluación de proyectos o productos;
 Los proveedores 6, estableciendo relaciones mutuamente beneficiosas;
 El adecuado cumplimiento de los requisitos legales vigentes en cada lugar y momento, así como de
cualquier otro compromiso que voluntariamente suscriba el grupo TYPSA;
 El aseguramiento y la promoción de la SST 7;
 El comportamiento íntegro 8 de la compañía y de todos sus empleados, el respeto a la ley y la

prevención de la comisión de actividades ilícitas en el ámbito de su actividad.
2
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
3
Mejora continua: Proceso recurrente mediante el cual se establecen objetivos y se identifican oportunidades para aumentar la capacidad para
cumplir los requisitos de calidad, ambientales y de SST de manera continua a través de los informes y conclusiones de las auditorías, el análisis
de los datos, la revisión por la Dirección u otros medios, y generalmente conduce a la acción correctiva o preventiva.
4
Producto: Resultado de un proceso. En ISO 9001 y en este documento, el término "producto" se aplica únicamente al destinado a un cliente o
solicitado por él.
5
Imparcialidad: Presencia de objetividad. Ausencia de conflictos de interés, para no influir negativamente en las actividades del organismo de
inspección.
6
Proveedor: organismo o persona que proporciona un producto al Grupo TYPSA.
7
Seguridad y salud en el trabajo (SST): Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de
otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
NOTA: Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos legales sobre la salud y la seguridad de las personas más allá del lugar de trabajo
inmediato, o que estén expuestas a las actividades del lugar de trabajo.
8
Comportamiento íntegro: Conducta honesta y honrada, que se gobierna por los principios y valores éticos que garantizan un comportamiento
responsable y respetuoso con la legalidad vigente y las normas deontológicas que rigen en el ámbito de su actividad.

 La protección del medio ambiente 9, y el desarrollo sostenible, buscando el equilibrio entre el medio
ambiente, la sociedad y la economía.
 La mejora en el desempeño ambiental a aplicar en los aspectos ambientales de sus actividades,

considerando la perspectiva del ciclo de vida.
 Proporcionar un marco de referencia de seguridad de la información 10 con el objetivo de la

protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos de los sistemas de
información de cualquier amenaza y de cualquiera que tenga intenciones maliciosas.
Los trabajos que realizan las empresas del Grupo TYPSA influyen sobre el medio ambiente de dos maneras:
a) A través de los resultados de los trabajos de gabinete o de supervisión de obras, identificando los
requisitos legales ambientales y estableciendo o ejerciendo influencia en las medidas necesarias
para minimizar los impactos ambientales negativos y potenciar los positivos durante la ejecución de
las obras proyectadas, lo que es parte sustancial de su calidad 11, por lo que se asegura mediante el
cumplimiento de la Norma UNE-EN-ISO 9001;
b) A través de los trabajos de oficina, en las dependencias fijas o en las temporales de obra, en los que
se ejerce un control de consumos y residuos, buscando la mejora del desempeño ambiental.
Además del cumplimiento de los requisitos legales y la correcta gestión ambiental se asegura
mediante el cumplimiento de la norma UNE-EN-ISO 14001.
0.2. Oficinas y delegaciones.
La sede social del Grupo TYPSA y las oficinas centrales de TYPSA se encuentran en la C/ Gomera 9, 28703
San Sebastián de los Reyes (Madrid). Tel. (34) 91 722 73 00; Fax (34) 91 6517588; e-mail: madrid@TYPSA.es.
El Grupo TYPSA, cuenta con oficinas en el territorio nacional e internacional. Su red de oficinas puede ser
consultada en la web del Grupo. (www.typsa.com).
1. Objeto y ámbito de aplicación.
1.1. Objeto.
El presente documento y procedimientos que lo desarrollan establecen y describen los requisitos mínimos
del Sistema Integrado de Gestión que deben cumplir las empresas del Grupo TYPSA para:
a) Demostrar su capacidad para proporcionar, en el marco de un desempeño íntegro, productos que

satisfagan los requisitos:
 Legales y reglamentarios que sean de aplicación;
9
Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los
seres humanos y sus interrelaciones. NOTA1: El entorno puede abarcar desde el interior de una organización hasta el sistema local, regional y
global. NOTA2: El entorno se puede describir en términos de biodiversidad, ecosistemas, clima u otras características.
10
Seguridad de la información: Preservación de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. NOTA: Pudiendo,
además, abarcar otras propiedades, como la autenticidad, la responsabilidad, el no repudio y la fiabilidad.
11
Calidad: conjunto de características de una entidad que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas.

 Especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las
posteriores a la misma;
 No establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o para el previsto, cuando
sea conocido por el Grupo TYPSA;
 Adicionales a los anteriores y determinados por el Grupo TYPSA, por las normas asumidas
voluntariamente por éste;
b) Aumentar la satisfacción del cliente.
c) Potenciar las tareas de I+D+i.
d) Proteger al medio ambiente
e) Promover y asegurar la SST mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades

necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo.
f) Garantizar la seguridad de la información y la confidencialidad, cuando ésta es un requisito.
g) Garantizar la independencia, imparcialidad e integridad en el desarrollo de los servicios de

inspección, de acuerdo con la norma UNE-EN-ISO/IEC 17020.
1.2. Ámbito de aplicación.
El presente documento establece el marco general para el desarrollo y aplicación del Sistema Integrado de
Gestión 12 y es de obligado cumplimiento para todas las personas que trabajen para el Grupo TYPSA o en su
nombre, y que realicen:
a) La gestión y dirección del Sistema Integrado de Gestión.
b) La asesoría, los estudios y los proyectos, de:
 Tratamiento y suministro de agua potable, saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas

e industriales;
 Calidad de aguas;
 Control de ruidos y vibraciones;
 Gestión y tratamiento de residuos sólidos urbanos e industriales;
 Control de la contaminación;
 Investigación y recuperación de suelos contaminados;
 Corrección y regeneración del medio ambiente;
 Evaluación de impactos ambientales;
 Ordenación del territorio;
 Estadística, encuestas y censos;
12
Para la determinación del alcance del Sistema Integrado de Gestión se tienen en cuenta las cuestiones internas y externas pertinentes, las
necesidades y expectativas de las partes interesadas (trabajadores y otras) y los requisitos legales y otros requisitos aplicables.

 Gestión de procedimientos expropiatorios;
 Servicios de tramitación de expedientes administrativos;
 Arquitectura;
 Aguas, puertos y costas;
 Infraestructura del transporte;
 Agronomía;
 Instalaciones industriales;
 Energías renovables.
 Ingeniería ambiental y forestal;
 Sistemas de información y comunicación;
 Laboratorio de medio ambiente (ensayos y análisis químicos y microbiológicos);
 Seguridad y salud;
 I+D+i. 13
c) La gestión, dirección, supervisión, control y vigilancia de obras de edificación, hidráulicas, de

infraestructura del transporte y de instalaciones industriales.
d) La gestión y mantenimiento de infraestructuras e instalaciones.
e) La coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto y en fase de ejecución.
f) Los sistemas de seguridad de la información que los soportan según la declaración de aplicabilidad
(SOA) vigente.
g) las inspecciones de los proyectos ferroviarios para los subsistemas de infraestructura y control,
mando y señalización, en el marco de la normativa UNE-EN 50126, UNE-EN 50128 y UNE-EN 50129,
UNE-EN-ISO/IEC 17020, del reglamento de ejecución (UE) nº 402/2013, relativo a la adopción de un
método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo y del reglamento de
13
En particular, el alcance de los proyectos de I+D+i será el siguiente:
• Tecnología de los ordenadores (diseño de sistemas de cálculo y aplicaciones informáticas aplicados al ciclo de vida de infraestructuras
de transporte, agua, energía y de las edificaciones).
• Tecnología de la construcción (organización y digitalización de la información, building information modelling (BIM) y tecnología de la
edificación y las ciudades).
• Movilidad, planificación e ingeniería del transporte (planificación urbana, puertos, aeropuertos e infraestructuras lineales).
• Planificación e ingeniería hidráulica en el ciclo integral del agua (infraestructuras de captación, regulación y almacenamiento, transporte
y distribución).
• Ingeniería y tecnología del medio ambiente (economía circular; residuos urbanos y reutilización de aguas residuales).
• Generación de energías renovables, transmisión y distribución (energía solar y energía eólica).

ejecución (UE), todo ello según los requisitos de un organismo de inspección de tipo C14
establecidos por la norma ISO/IEC 17020: 2012.
Del mismo modo, aplican también las prescripciones del Sistema a las áreas de dirección corporativa y
servicios transversales (Dirección General de Administración, Dirección General Corporativa, Dirección
General de Calidad y Dirección General Técnica).
De acuerdo con los anexos de UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001, UNE 166002,
UNE-EN-ISO 27001, y UNE-EN-ISO/IEC 17020, cada uno en su ámbito de aplicación, el Grupo TYPSA
combina en este documento los sistemas de gestión de la calidad, medio ambiente, SST, I+D+i, gestión de
la integridad y gestión de la seguridad de la información, de manera que resulta completo y coherente con
dichas normas. Todos los manuales, procedimientos, memorandos, formatos, registros o cualesquiera otros
documentos que constituyan o formen parte de los sistemas aquí citados son regidos por este manual, y
deberán interpretarse en coherencia con lo que aquí se establece. Lo establecido en este manual y en el
resto de los documentos de cada sistema es mutuamente complementario, conformando todos ellos un
conjunto documental coherente y completo.
El Sistema de Calidad de los laboratorios de TYPSA está constituido por lo indicado en sus propios manuales
y procedimientos 15 de conformidad con lo indicado en las normas UNE-EN-ISO/IEC 17025 y 17020.
Con independencia de la certificación formal de los nuevos centros fijos de trabajo que, para poder ser
evaluados por las entidades de certificación o acreditación, según corresponda, requieren unos tiempos
mínimos de funcionamiento, es política y vocación del Grupo TYPSA el que todos sus centros fijos dispongan
de certificaciones o acreditaciones en gestión de la calidad, ambiental, seguridad y salud y prevención de
delitos.
14
En tanto que las actividades relacionadas en el apartado a) asesoría, estudios y proyectos de infraestructuras del transporte, y la actividad del
apartado g) inspecciones de proyectos ferroviarios, pueden suponer conflicto en el ámbito de la imparcialidad, el sistema integrado de gestión
impone que , si bien es admisible que se lleve a cabo la inspección de un diseño en el que TYPSA ha participado en su elaboración, los técnicos
que intervengan en dicha inspección no deben haber intervenido en aquél.
15
Procedimiento: forma especificada, documentada o no, de llevar a cabo una actividad o proceso

1.3. Contexto de la organización
Los cambios en el contexto de la Organización y en las cuestiones externas e internas pertinentes al Sistema
de Gestión se analizarán por la Dirección 16 con periodicidad anual en la Revisión del Sistema, y
eventualmente en las reuniones de Seguimiento del Sistema, para lo cual, se llevará a cabo un análisis DAFO
con objeto de conocer la situación real en que se encuentra nuestra Organización en relación a sus
debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que se prevean, y planear una estrategia de futuro.
En materia de gestión de la integridad, debe tenerse presente que, habida cuenta de que un porcentaje
significativo de los contratos de TYPSA son con la administración pública, es importante atender a la relación
con los funcionarios públicos, tanto en la fase de contratación como en la de ejecución, al resultar
particularmente comprometida con la transparencia su actividad, por gestionar fondos públicos, y
concentrarse singularmente en dicho sector los casos de corrupción más notables. En consecuencia, la
categoría de funcionarios públicos con los que TYPSA se relaciona y donde se concentran los riesgos de
corrupción son los poderes adjudicadores (en fase de licitación) y, en menor medida, las direcciones de
obras (en fase de ejecución). Así, en materia de identificación de riesgos de soborno, los contratos públicos,
en particular, los procesos de licitación deben ser particularmente señalados. En el Manual de Gestión de la
Integridad, Parte Especial, se especifican los criterios seguidos para la evaluación de riesgos, teniendo en
consideración, para cada actividad delictiva analizada, la actividad en el sector público.
16
En materia de gestión de la integridad, la Revisión del Sistema se lleva a cabo por el Comité de Cumplimiento y la Alta Dirección.

Del mismo modo se procede en los países donde TYPSA opera, puesto que en cada uno de ellos el riesgo
de corrupción es diferente. En el análisis de riesgos de corrupción se considera este factor como uno de los
principales que se deben tener en cuenta para su evaluación.
1.4. Necesidades y expectativas de las partes interesadas
Dirección: Busca disponer legítimamente de información para la toma de decisiones, y con ellas, generar
rentabilidad beneficio y sostenibilidad, tanto para la propia empresa como para todas las personas que
participan en su organización y funcionamiento, buscando además prestigio y liderazgo nacional e
internacional en el mercado en el que participamos, y contribuir al bien general de nuestra sociedad.
Persigue la excelencia, mediante el aseguramiento de la calidad de nuestros procesos y productos, y la
potenciación de la innovación en la búsqueda de soluciones de alto valor añadido. Garantizar el buen
nombre de la compañía, y dar muestra de su compromiso con un comportamiento íntegro, respetuoso con
la legalidad y escrupuloso en el cumplimiento de sus obligaciones y la observancia de principios de
conducta éticos, constituyéndose en modelo de referencia a nivel interno y externo. Tiene como meta para
la consecución de estos fines la de fidelizar a los Clientes y garantizar su satisfacción. Por otro lado, la
Dirección precisa de la implementación exitosa de una estrategia de la seguridad de la información alineada
con la de negocio de TYPSA con tal de resguardar y proteger la información manteniendo la
confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos, frente a posibles ataques que puedan dificultar la
continuidad de negocio.
En relación con el medio ambiente la Dirección persigue el compromiso responsable con la sostenibilidad
del entorno contribuyendo de esta forma al aumento del bienestar y al auténtico progreso, yendo más allá
del cumplimiento de las obligaciones legales. Busca prácticas comerciales respetuosas con el medio
ambiente que contribuyan a la minimización de los impactos ambientales. Además de trabajar en los
impactos que la actividad del Grupo TYPSA pueda producir, de manera directa o inducida. Este compromiso
responsable se articula en tres líneas principales; el uso responsable de los recursos, la correcta gestión de
nuestros residuos y la exigencia de prácticas ambientalmente correctas para empleados y proveedores.
Con respecto a la SST, asume la total responsabilidad y rendición de cuentas, toma de decisiones y asegura
los recursos y medios necesarios para evitar cualquier tipo de pérdida humana, material o económica que
se pudiera producir por daños a la seguridad y a la salud relacionados con el trabajo en la organización en
sus áreas de influencia y/o a través de las actividades, procesos, productos y servicios que están bajo el
control o influencia de la propia organización. Asume los requisitos de liderazgo y compromiso con respecto
al Sistema de Gestión de la SST en todos los aspectos que determina la norma ISO 45001 y de forma especial
en la participación y consulta de los trabajadores.
Empleados: Aspiran a reconocimiento profesional y a ser compensados adecuadamente por su trabajo.

Buscan condiciones de trabajo seguras, y disponer, durante su vida profesional en TYPSA, de oportunidades
para la potenciación de sus capacidades y la ampliación de sus conocimientos y experiencia necesarios
para su desarrollo profesional. Requieren disponer de una explicación completa de todas las políticas de la
empresa, y especialmente de sus responsabilidades de trabajo, así como tener la posibilidad de una
retroalimentación constructiva con la Dirección. Aspiran a sentirse partícipes del proyecto y a estar
orgullosos de pertenecer a un grupo empresarial líder y éticamente ejemplar, y sentirse satisfechos con el
desempeño de su trabajo. Aspiran a que se les haga partícipes del proyecto empresarial y a que la
organización reconozca el compromiso con la integridad como un factor relevante en la evaluación del
desempeño. Aspiran a participar y ser consultados en todos los aspectos relacionados con la SST que
puedan afectarles. Los empleados dispondrán de los mecanismos necesarios para garantizar por la

disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información que manejan para el desempeño de sus
funciones y la protección y confidencialidad de sus datos personales.
Con respecto a la seguridad de la información, los empleados forman parte activa de ella con las políticas,
sistemas y formación adecuadas, donde la concienciación y buenas prácticas en seguridad son la base
para la continuidad y buena reputación de TYPSA.
Accionistas: Buscan la rentabilidad de la empresa y su supervivencia a largo plazo, en un marco de

desarrollo empresarial sostenible y que garantice la seguridad de la información que sustenta el negocio de
TYPSA. Aspiran a que TYPSA continúe manteniendo su prestigio, liderazgo y reputación de empresa que
busca la excelencia técnica de acuerdo con los más altos estándares éticos y de conducta.
Usuarios: En relación con el producto de proyectos IDi exitosos, persiguen que los mismos les permitan
disponer de mejores herramientas o métodos de trabajo que reduzcan o minimicen la comisión de errores,
o les permitan acometer trabajos en nuevos campos, o afrontar trabajos conocidos con más fiabilidad e
invirtiendo menos tiempo, y/o también satisfacer sus expectativas de seguridad de la información
generadas. De esta forma, mejorar sus capacidades o conocimientos de nuevas técnicas o formas de
resolver los problemas con los que se enfrentan en su quehacer profesional. Todo ello conociendo y
respetando las políticas de seguridad de la información del sistema, el código Ético y la Política de Integridad
Corporativa, con los que debe alinearse la estrategia de negocio de la organización.
Clientes: Requieren que cumplamos sus expectativas, y les resolvamos sus problemas, cumpliendo la
legalidad y sus propios compromisos en relación con los aspectos relativos a la integridad y comportamiento
ético, cuando disponen de ellos. Aspiran a vernos como sus colaboradores, que seamos capaces de
identificar y cumplir sus requisitos y necesidades, dándoles soluciones adecuadas. Que seamos
profesionales altamente capacitados para el desarrollo de los trabajos encomendados y nos adelantemos
a los problemas que puedan surgir y les demos un servicio de alta calidad, con dedicación, con el
cumplimiento puntual de los compromisos adquiridos. Esperan que les demos no sólo el servicio por el que
formalmente nos contratan, sino el que realmente necesitan. Exigen honestidad, honradez, integridad y
lealtad, y la puesta a disposición de mecanismos que les permita comunicar consultas, quejas o cuestiones
de cualquier naturaleza. En ocasiones, exigen también medidas adicionales en materia de objetividad,
imparcialidad e independencia en el desarrollo de nuestros servicios, como evaluadores de proyectos o
productos y también responsabilidad social corporativa y/o compromiso de TYPSA en cuanto a
salvaguardar y garantizar la seguridad de la información con el fin último de preservar la confidencialidad,
disponibilidad e integridad de los datos. Esperan recibir servicios con la seguridad y salud garantizada en
todos los procesos de producción y utilización del producto y obtener productos garantizados en materia de
seguridad y salud.
Organismos de investigación: Persiguen promover y desarrollar trabajos de investigación que tengan como
resultado un producto -entendido éste como resultado del proceso de investigación, pudiendo consistir en
un objeto o sistema físico o un producto inmaterial o intelectual- que mejore la vida de las personas, de
modo directo o indirecto.
Esperan que medioambientalmente cumplamos con los requisitos legales y apliquemos nuestro esfuerzo
por minimizar riesgos e impactos negativos sobre el ambiente natural y social. Además de que se garantice
la seguridad de la información y que preserve la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la
información y los datos relacionados con los proyectos de investigación en los que TYPSA participe. Exigen
además que todo el proceso se lleve a cabo de acuerdo con las exigencias que la empresa ha adoptado

voluntariamente y que se plasman en el Código Ético y la Política de Integridad Corporativa, aplicando los
procedimientos y diligencias debidas requeridas por el sistema.
Sociedad: Espera de TYPSA que con su intervención se contribuya al bien general y el progreso de la
sociedad, la mejora de las condiciones de vida y de la seguridad y la salud, la sostenibilidad, el cumplimiento
con la legislación vigente y un comportamiento acorde con los estándares éticos nacionales e
internacionales. Esperan un liderazgo transformacional que permita a las empresas generar un impacto
social, económico y ambiental que perdure en el tiempo. Todo ello bajo el seguimiento de los máximos
requisitos de seguridad de la información que permitan fortalecer la importancia de ésta ante la sociedad.
Socios: Buscan la rentabilidad y la sostenibilidad de la compañía a largo plazo, así como el cumplimiento,
por parte de TYPSA, de los requisitos y expectativas del cliente para el trabajo a desarrollar en común.
Además, buscan la preservación y garantía de seguridad de la información y los datos, tanto los relativos al
trabajo a desarrollar como los proporcionados de su organización y sus empleados. Esperan asociarse con
empresas que tengan prestigio y reputación y que dispongan y actúen conforme a unos principios éticos
que sean conocidos en el seno de la propia organización y por terceros mediante su publicación en los
medios correspondientes.
Proveedores: Aspiran a una remuneración adecuada y justificable, de acuerdo con el trabajo realizado.
Esperan de TYPSA que les proporcionemos los requisitos y la información necesaria para poder cumplir sus
compromisos de manera ordenada y a tiempo. Esperan ser seleccionados no solo en base a su capacidad
técnica sino de acuerdo con criterios de sostenibilidad, innovación y compromiso con la integridad. Pueden
tener expectativas de fidelizar a TYPSA. Todo ello conociendo las políticas del Sistema de Gestión QHSE de
TYPSA, el Código Ético y Política de Integridad Corporativa, así como las necesidades en materia de
seguridad de la información necesarias para preservar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la
información y los datos.
En relación con los proveedores de ítems para una inspección, aspiran a que la inspección se lleve a cabo
con objetividad imparcialidad e integridad, por organismo independiente y plenamente capacitado para ello,
y que acepte reconsiderar su decisión en caso de así se lo demande en tiempo y forma.
Organismos públicos: Esperan de TYPSA que cumpla con sus obligaciones legales en el ámbito
administrativo (adecuado trámite de permisos, licencias, liquidación y pago de impuestos tasas y precios
públicos, etc...), así como con los más altos estándares éticos y requisitos de seguridad de la información
para garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información y los datos.
Funcionarios públicos: Aspiran a ejercer la función pública sin presiones, de modo transparente y con pleno
ajuste a la legalidad.
Además de las partes interesadas generales identificadas en el presente manual, en la documentación del
Sistema de Gestión de la SST se mantienen actualizados un documento con la identificación de las partes
interesadas relacionadas de forma específica con la SST y otro con un análisis DAFO también específico
para la SST.
2. Normas para consulta
2.1. Datos de partida.
En la redacción de este documento se han seguido los requisitos y definiciones contenidos en:
 ISO 9001 "Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos";

 ISO 9000 "Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario";
 ISO 14001 “Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso";
 ISO 14004 “Sistemas de gestión ambiental. Directrices generales sobre principios, sistemas y
técnicas de apoyo”;
 ISO 10005 “Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para los planes de la calidad”;
 UNE 166000 “Gestión de la I+D+i. Terminología y definiciones de las actividades de I+D+i”;
 UNE 166002 “Gestión de la I+D+i: Requisitos de un Sistema de Gestión QHSE de I+D+i”.
 ISO 45001 “Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo – Requisitos con orientación
para su uso”;
 ISO 37001 “Sistemas de gestión antisoborno; Requisitos”.
 ISO 27000 “Sistemas de gestión de seguridad de la información; Visión de conjunto y vocabulario”
 ISO 27001 “Sistemas de gestión de seguridad de la información; Requisitos”
 ISO 27002 “Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Código de prácticas para los
controles de seguridad de la información”.
 ISO 17020 “Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la
inspección”.
3. Términos y definiciones.
Las definiciones de los conceptos contenidos en las normas ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 45001, ISO
37001, UNE 166000, UNE 166002, ISO 27000, ISO 27001, ISO 27002 e ISO 17020 (de aquí en adelante y de
forma abreviada “normas básicas”) y, adaptadas a las características y peculiaridades del trabajo
desarrollado por el Grupo TYPSA, se definen en el pie de la página en la que aparecen por primera vez y se
recogen, ordenadas alfabéticamente, en el apartado 9.6. En especial se destaca que el sentido amplio que
da ISO 9001 al término “cliente 17”, y que asume en su totalidad el Grupo TYPSA, incluye a los compradores y
usuarios de los productos y servicios realizados por el Grupo TYPSA.
Coherentemente con lo anterior, los términos “producto” y “proceso” se aplican tanto a los que se generan
para satisfacer las necesidades de los clientes, como a los que resultan de cualquiera de las actividades del
Grupo TYPSA y que puedan afectar al medioambiente, a la SST o a las actividades de I+D+i.
Cuando se haga referencia al término “producto”, puede significar también “servicio”, especificado así en la
Norma ISO 9001.
4. Sistema integrado de gestión

El Sistema Integrado de Gestión del Grupo TYPSA se compone de un Código Ético y una Declaración de
Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad, un Manual Integrado de Gestión, de carácter general y
17
Cliente: organización o entorno que recibe o se ve afectado por los productos o procesos realizados por el Grupo TYPSA.

aplicación universal, y subsistemas, de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud, I+D+i y Seguridad de
la Información (en adelante, Sistema QHSE), el de Gestión de la Integridad (en adelante, Sistema de Gestión
de la Integridad), y el de Personas, todos ellos con cuerpo propio y autónomo, pero interrelacionados a través
de procedimientos, que desarrollan y describen las pautas concretas de actuación a seguir, según el mapa
de procesos que se adjunta como anexo en este manual. Dichos procedimientos dan respuesta a los
requisitos planteados por normas a cumplir, cubriendo también las reglas de buena práctica que se han
venido consolidando a lo largo de los años en la compañía. Incluyen también los formatos registros y
controles pertinentes que evidencian su cumplimiento).
Con el objeto de facilitar el conocimiento y aplicación conjunto de las normas UNE 166002, ISO 9001, ISO
14001, ISO 37001, ISO 27001, ISO 45001 e ISO 17020, y dado que sus requisitos son compatibles, en el
Sistema de Gestión se han integrado los requisitos exigidos por éstas, con las siguientes puntualizaciones y
observaciones:
 Los capítulos y apartados de este manual han seguido el índice de ISO 9001, incorporando los
requisitos necesarios en cada capítulo o apartado, abriendo, cuando ha sido necesario, un
subapartado;
 Algunos requisitos exigidos por la ISO 37001 se desarrollan particularmente en el Manual de Gestión
de la Integridad, de modo que es necesario atender tanto al citado Manual como a este documento,
pues ambos se complementan mutuamente.

 Los aspectos y requisitos relativos a la SST están desarrollados de forma más amplia en el manual
“T-MSGSST-Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo” (en adelante T-
MSGSST), específico para la SST.
4.1. Requisitos generales.
Los procesos y herramientas que el Grupo TYPSA considera necesarios para el desarrollo y aplicación de
su Sistema Integrado de Gestión se han agrupado y clasificado como:
 Directos o de producción 18.
 Indirectos, auxiliares o de apoyo 19.
 De dirección 20, de gestión o estratégicos.
La secuencia e interacción de los procesos anteriores se presentan en los apartados 9.1. y 0.1. ; las de los
relacionados con la realización y control de los ensayos y análisis por los laboratorios de TYPSA se identifican
y desarrollan en sus manuales y procedimientos.
Los procedimientos documentados que se establecen en el Sistema Integrado de Gestión están accesibles
en la intranet del Grupo (www.typsa.net).
El alcance medioambiental se define en los puntos 1.1. y 1.2. del presente manual.
4.2. Requisitos de la documentación.
4.2.1. Generalidades.
El Sistema Integrado de Gestión se desarrolla y documenta 21 en:
a) El presente Manual;
b) La Política 22, objetivos y metas de calidad, medio ambiente, SST, de I+D+i y de seguridad de la
información 23 (Política QHSE);
c) En los procedimientos documentados del Sistema QHSE que se relacionan en el anexo 9.5. Estos
procedimientos se pueden complementar con instrucciones escritas de obligado cumplimiento u
otros documentos (memorandos o actas de reunión). Con objeto de orientar sobre determinados
aspectos, el sistema se complementa con guías, que tienen el carácter de recomendación;
18
Procesos ligados al contrato y que influyen directamente sobre el producto entregado al cliente.
19
Procesos necesarios para realizar y medir los procesos operacionales eficientemente.
20
Procesos necesarios para establecer y medir el cumplimiento de los objetivos de calidad y ambientales del Grupo TYPSA.
21
Documento: información mínima autosuficiente para un objetivo determinado, contenida en cualquier medio, generada por una persona y
relativa a una sola entidad o agrupación lógica de varias. El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o
muestras patrón, o una combinación de éstos.
22
Política (de calidad, medio ambiente, SST, de I+D+i y de seguridad de la información o de integridad): intenciones y directrices generales de
una organización relacionadas con la calidad de sus productos, su desempeño ambiental, de SST, de I+D+i, la gestión de la seguridad de la
información, o relacionados con la gestión de la integridad, tal y como las ha expresado formalmente la alta Dirección y que proporciona un
marco para su actuación y para el establecimiento de sus objetivos y metas.
23
Meta de calidad, medio ambiente, SST, de I+D+i y de seguridad de la información o de gestión de la integridad: requisito detallado de
actuación, cuantificado cuando sea posible, aplicable a un organismo o a parte del mismo, que proviene de los objetivos de calidad,
ambientales, de I+D+i, la gestión de la seguridad de la información, o relacionados con la integridad y que debe establecerse y cumplirse en
orden a alcanzar dichos objetivos.

d) Los registros 24 indicados en el apartado 4.2.4. y en el resto de los documentos del Sistema Integrado
de Gestión;
e) Con las comunicaciones externas, relacionadas con el Sistema Integrado de Gestión;
f) Con los listados y resúmenes de los requisitos legales aplicables a cada uno de los centros de
trabajo de grupo TYPSA;
g) Con los programas y recursos previstos para realizar los objetivos y metas antes citados, cuando así
lo demanden sus características;
h) El manual T-MSGSST y el plan de prevención de riesgos laborales 25 (en adelante, PPRL) y sus
instrumentos esenciales de gestión y aplicación, que son la evaluación de riesgos 26 laborales 27 y la
planificación de la actividad preventiva 28;
i) El Código Ético;
j) La Política de Integridad;
k) El Manual de Gestión de la Integridad, parte general y parte especial, objetivos y metas;
l) Procedimientos de diligencia debida y toma de conciencia, dentro del sistema de Gestión de la

Integridad.
m) Manual de política de seguridad de la información.
Los documentos que integran el Sistema QHSE se consideran, en todo caso, normativa básica,
conformadora y sustento de todo el Sistema Integrado de Gestión en los aspectos de carácter general y
transversal.
Tanto la política general del Sistema QHSE del Grupo TYPSA, como el Código Ético y la Política de Integridad
pueden ser consultados libremente en la página Web, www.typsa.com (dentro de “Información
Corporativa”).
El presente Manual del Sistema Integrado de Gestión se distribuye en soporte informático a todos los clientes
y partes interesadas que lo soliciten, mientras que los procedimientos son de uso interno y están a
disposición del personal, bajo control de acceso, en la intranet del Grupo (página www.typsa.net), donde
también está disponible este manual. Las versiones vigentes del Sistema se encuentran únicamente en la
intranet.
El objeto y alcance de los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión se aplicarán en las actividades
de I+D+i de su incumbencia.
24
Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.
25
Plan de Prevención de Riesgos Laborales (aplicable en España): es la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva del
Grupo TYPSA en su sistema general de gestión y se establece su política de prevención de riesgos laborales.
26
Evaluación de riesgos: proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los
controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.
27
Evaluación de riesgos laborales: Proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la
información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas
preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.
28
Planificación de la actividad preventiva: establecimiento, diseño y programación de todas aquellas actividades y medidas, incluidos los
medios humanos, materiales y económicos necesarios, que se deben adoptar con el fin de eliminar o controlar y reducir los riesgos que la
evaluación de riesgos determina que no se pueden evitar.

Los procedimientos generales que se apliquen a un contrato podrán ser examinados por el cliente en las
oficinas del Grupo TYPSA y los procedimientos específicamente desarrollados para un contrato se incluyen
en su plan de calidad y medio ambiente de acuerdo con lo indicado en 7.1.
Siempre que sea posible y para reducir el consumo de papel, la difusión y consulta de los documentos se
realizará por medios informáticos, editándose en papel sólo cuando sea imprescindible.
4.2.2. Manual del Sistema Integrado de Gestión.
El manual del Sistema Integrado de Gestión es el presente documento y sigue la estructura y ordenación de
la norma ISO 9001. Con el objeto de facilitar la aplicación de ISO 14001, ISO 45001, UNE 166002, ISO 37001,
ISO 27001 e ISO 17020.
 En los capítulos 5. 6. , 7. y 8. , juntamente con los requisitos estipulados por grupo TYPSA para
cumplir con ISO 9001, se recogen los requisitos de gestión necesarios para cumplir con los
equivalentes de ISO 14001, ISO 45001, UNE 166002, ISO 37001, ISO 27001 e ISO 17020;
 En el capítulo 9. se adjuntan los anexos en los que se presenta la política del Sistema QHSE del
Grupo TYPSA, glosario, etc.
 Alguno de los requisitos específicos del Sistema de Gestión de la Integridad se recoge en el Manual
de Gestión de la Integridad.
4.2.3. Control de los documentos.
El Grupo TYPSA dispone y aplica los procedimientos TPD-01 “Identificación de documentos y registros”, TPD-
02 “Control de la documentación del Sistema QHSE”, TPD-04 a “Almacenamiento de la documentación de
proyectos” y TPD-04b “Almacenamiento de la documentación de obras”. En estos procedimientos se
establecen los métodos de aplicación general para asegurar que los documentos generales del Sistema
QHSE y los específicamente relacionados con los trabajos de gabinete o dirección, control y vigilancia de
obra, todos ellos listados en el punto 4.2.1. , cumplen los requisitos de las normas básicas.
La aplicación por el personal del Grupo TYPSA de los procedimientos antes citados asegura su control.
De acuerdo con lo indicado en 1.2. , el control de los documentos de aplicación exclusiva a los laboratorios
de TYPSA se recoge en sus propios manuales y procedimientos.
La Dirección General de Calidad, la Dirección General Técnica, los miembros del Comité de Cumplimiento
y el Área de Personal identifican y mantienen permanentemente actualizados en la página
http://www.typsa.net el manual, los procedimientos y formatos generales del Sistema QHSE, y los de los
laboratorios de TYPSA, así como del Sistema de Gestión de la Integridad garantizándose de esta manera la
difusión y actualización de los documentos modificados.
Su revisión y aprobación 29 se realiza por las personas estipuladas en este documento o en los
procedimientos que lo desarrollan.
Aprobación: acción formal por la que un organismo formalmente capacitado autoriza el uso de un Documento, servicio o proceso en un área y
29
para un uso determinado.

El Grupo TYPSA no se compromete a mantener al día las copias no controladas de los documentos del
Sistema Integrado de Gestión.
4.2.4. Control de los registros.
En el procedimiento TPD-03 "Registros" y en el procedimiento TPD-01 “identificación de documentos y

registros” se establecen los requisitos generales para la identificación, recogida, codificación, archivo,
almacenamiento, protección, tiempo de retención, recuperación y destino final de los registros del Sistema
Integrado de Gestión.
Con carácter general, y sin que la siguiente relación sea limitativa, el Grupo TYPSA mantiene registros de:
 El chequeo 30 y aprobación de los documentos del Sistema QHSE;
 Las revisiones del Sistema Integrado de Gestión por la Dirección y de las acciones originadas por la
misma;
 La educación, formación, habilidad y experiencia del personal;
 Los datos de partida 31 del diseño y desarrollo;
 La revisión y verificación, del diseño y desarrollo y la validación, cuando sea posible;
 Los cambios a los documentos de los estudios y proyectos aprobados por el cliente;
 La naturaleza de las no-conformidades 32 y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo

las concesiones 33;
 Los residuos generados;
 La identificación de aspectos ambientales;
 El consumo de recursos naturales;
 Retiradas de residuos.
 Las comunicaciones, apelaciones 34, quejas 35 o reclamaciones de los clientes;
 La identificación única del producto, cuando la trazabilidad 36 sea un requisito del cliente;
30
Chequeo (revisión) de un documento: examen de un documento o agrupación lógica de documentos, dirigido a asegurar que no presenta,
solapes, lagunas o contradicciones, que no tiene errores conceptuales o formales y que se han cumplido las instrucciones recibidas para su
preparación y es coherente con sus datos de partida.
31
Datos de partida: Datos de partida de un trabajo o del diseño y desarrollo: condicionantes externos al mismo y cuyo conocimiento es
necesario y obligatorio para su realización, tales como: requisitos emitidos por otras partes interesadas, legislación, ordenanzas y normativa
vigente aplicable, requisitos estipulados por el cliente, características físicas, ambientales o socioeconómicas del entorno y, cuando sea
necesario, estudio de impacto ambiental.
32
No-conformidad: incumplimiento de un requisito especificado.
33
Concesión: autorización para utilizar un documento o producto no-conforme o proseguir con la siguiente etapa de un proceso no-conforme.
34
Apelación: Solicitud del proveedor del item de inspección de reconsiderar la decisión que tomó el organismo de inspección en relación con
dicho item.
35
Queja: Expresión de insatisfacción, diferente de la apelación, presentada por una persona u organización, relacionada con las actividades
desempeñadas por TYPSA, para la que se espera una respuesta.
36
Trazabilidad: capacidad para reconstruir la historia, aplicación o localización de una entidad mediante identificaciones registradas.

 Las acciones reparadoras 37, correctivas 38 o preventivas 39;
 Los informes de auditoría;
 Los informes de las inspecciones y resto de registros establecidos en el procedimiento específico

para este cometido;
 Los resultados de la calibración y comprobación o verificación 40 de los equipos de medida;
 La validez de los resultados de las mediciones, cuando se detecte que el equipo de medida no está
conforme con los requisitos;
 Las diferentes actividades y actuaciones en materia de SST (documentación sobre accidentes,

incidentes, vigilancia de la salud, entrega de equipos de protección individual, reuniones de SST,
etc.)
 Las denuncias y los expedientes de investigación de estas, en el marco de aplicación del Sistema
de Gestión de la Integridad, sus resultados y registros.
Salvo en los casos en los que se hayan establecido con el cliente períodos de retención superiores, el
período de retención mínimo de los registros ambientales y de calidad comienza a la finalización del contrato
y será de tres años como norma general, con las especificidades que en cada caso contemplen los
procedimientos para algunos registros.
5. Responsabilidades de la dirección.
5.1. Compromiso de la Dirección
El Presidente asume totalmente los principios del Sistema Integrado de Gestión y transmite su total respaldo
a todas las personas que trabajen para el Grupo TYPSA o en su nombre, y evidencia 41 su compromiso y
cumplimiento con los requisitos estipulados en las normas básicas mediante:
a) La definición y difusión de la política (ver punto 0) y objetivos tanto de calidad y medio ambiente,
como de SST, I+D+i, gestión de la integridad y gestión de la seguridad de la información;
b) La transmisión y difusión, a todas las personas que trabajen para el Grupo TYPSA o en su nombre,
del compromiso de satisfacer las necesidades de sus clientes y resto de partes interesadas;
c) La asignación de los recursos necesarios;
d) Asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema

Integrado de Gestión.
37
Acción reparadora o Reparación: acción tomada sobre un producto no-conforme para reducir la no-conformidad a valores aceptables,
aunque no sea conforme a los requisitos especificados originalmente.
38
Acción correctiva: acción tomada para eliminar las causas de una no-conformidad detectada, de un defecto o cualquier otra situación
indeseable existente, para impedir su repetición.
39
Acción preventiva: acción tomada para eliminar las causas de una no-conformidad potencial, de un defecto, o cualquier otra situación no
deseable, para prevenir que se produzca.
40
Verificación de los equipos de medida: confirmación mediante el examen y la aportación de evidencias objetivas de que se han cumplido los
requisitos especificados.
41
Evidencia: información cuya veracidad puede demostrarse objetivamente, por estar basada en hechos obtenidos mediante observación,
medida, ensayo u otros medios.

e) Asumiendo la total responsabilidad y rendición de cuentas para la prevención de las lesiones y el
deterioro de la salud relacionados con el trabajo, así como la provisión de actividades y lugares de
trabajo seguros y saludables,
f) Promoviendo la mejora continua,
g) Asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental y de la SST en

los procesos de negocio de la organización,
h) La asistencia y dirección de las reuniones de fijación de objetivos y de seguimiento y revisión 42 de

su eficacia y de la del Sistema Integrado de Gestión;
i) Asignando a los directores, jefes y responsables los medios técnicos y la autoridad necesaria para:
 Iniciar acciones para prevenir la aparición de no conformidades relativas al Sistema Integrado de

Gestión;
 Reconocer, señalar, registrar y tramitar cualquier no conformidad, denuncia, apelación o queja

emitida por los clientes o cualesquiera otras partes interesadas, que afecten a la calidad, al medio
ambiente, a la SST, a la gestión de la integridad, o a la seguridad de la información y comunicársela
al director, jefe o responsable afectado, con arreglo a los cauces y condiciones y alcances
establecidos en el propio Sistema;
 Controlar el tratamiento de las no conformidades y denuncias hasta que se haya corregido la

deficiencia o resuelto la situación insatisfactoria.
j) Dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir a la eficacia del Sistema en relación con la
SST, protegiéndolas en esta labor y estableciendo e implementando los procesos que se consideren
necesarios para la consulta y participación de los trabajadores en materia de SST. 43
5.2. Enfoque al cliente.
En relación con este apartado y de acuerdo con lo indicado anteriormente en el capítulo 3. , el Grupo TYPSA
entiende por cliente, desde el punto de vista ambiental, a la sociedad en general; desde el punto de vista de
la calidad y de la I+D+i, a cualquier organismo que contrate, aplique o se vea afectado por sus productos o
servicios (de aquí en adelante, partes interesadas); desde el punto de vista de la SST, de la integridad, o de
la seguridad de la información, además de los anteriores, a los propios empleados y a todo el personal que
realice actividades laborales para el Grupo o actúe bajo su control o influencia. En los capítulos 5.5. y 7.2. y
en los puntos 8.2.1. , 8.5.1. y en 7.3.2. , se recogen las medidas establecidas en el Grupo TYPSA para
asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, los establecidos en su política, los relativos a la
determinación, satisfacción y mejora continua de las necesidades de los clientes, los del medioambiente,
los de la SST y los de la seguridad de la información. Los relativos a la gestión de la integridad se recogen
en su propio Manual.
Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos
42
objetivos establecidos.
43
Incluidos comités de seguridad y salud.

Para los requisitos legales aplicables en materia medioambiental el Sistema QHSE dispone del
procedimiento TPA-01 “Identificación y valoración de aspectos ambientales y requisitos legales” que
describe la sistemática utilizada por el Grupo TYPSA para la identificación de:
 La legislación ambiental y de sus requisitos aplicables a las actividades y servicios que el Grupo
realiza.
 Otros requisitos incluidos los provenientes de compromisos ambientales, que el Grupo TYPSA tenga
suscritos.
Asimismo, describe el método seguido para llevar a cabo la evaluación periódica del cumplimiento legal.
En materia de SST, serán los responsables últimos de las diferentes unidades organizativas (direcciones
territoriales, delegaciones, unidades de obra, centros de trabajo fijo, etc.) los responsables de que se lleve a
cabo la identificación de los requisitos legales, contando para ello con el asesoramiento y apoyo de los
Servicios y responsables de la SST correspondientes. La identificación y permanente seguimiento de los
requisitos legales aplicables y del control de su cumplimiento deberán ser revisados y actualizados de forma
periódica.
5.3. Política de la calidad, Medio Ambiente, SST, I+D+i y seguridad de la información.
El Presidente determina la política de integridad y la de calidad, medio ambiente, SST, I+D+i y de seguridad
de la información. La aplicación de este Manual y de los procedimientos, asegura el cumplimiento de dichas
políticas, de acuerdo con los siguientes principios básicos:
a) La asignación para cada trabajo de personal debidamente formado, motivado, adiestrado y

dotado de los medios adecuados;
b) El conocimiento y comprensión de este documento, y de los que lo desarrollan, son esenciales
para que todos los empleados del grupo TYPSA sean conscientes de la importancia de la
calidad, del compromiso para proteger el medio ambiente, de la SST, de la I+D+i y de la
seguridad de la información, todo ello cumpliendo y respetando los principios éticos de
honestidad, honradez establecidos en el sistema de gestión de la integridad. Para ello, la política,
el manual y los procedimientos generales del Sistema Integrado de Gestión se difunden a todo
su personal;
c) Todo el personal es responsable de conocer y aplicar las partes del Sistema Integrado de
Gestión que afecta a su trabajo;
d) Los directores y jefes son responsables de que el personal a su cargo realice los trabajos que
puedan afectar a la calidad, a la SST, a generar un impacto ambiental significativo, o a la
seguridad de la información, de acuerdo con lo establecido en el manual, procedimientos o
instrucciones vigentes a la firma del contrato y en las condiciones de SST adecuadas;
e) Las responsabilidades en materia de gestión de la integridad se recogen en su propio manual,
además de en los procedimientos TPO, donde se definen las funciones y responsabilidades de
los puestos relevantes de la organización.
f) La responsabilidad no se delega. Toda persona que delegue funciones conservará siempre la
responsabilidad de estas.
La revisión del Sistema Integrado de Gestión contiene, como aspecto permanente a considerar, la revisión
del contenido de sus políticas, comprobando la adecuación de estas a los propósitos de la organización, la
inclusión del compromiso de cumplir con los requisitos antes citados y la mejora de la eficacia del propio

Sistema Integrado de Gestión y marca las referencias para definir los objetivos. Las políticas se divulgan a
todo el personal y partes interesadas poniéndola a disposición en la página WEB del Grupo TYPSA, en la
página de intranet y en el tablón de anuncios de toda oficina fija o temporal, así como mediante la entrega
de la documentación de lectura obligatoria a todo nuevo empleado del Grupo.
5.4. Planificación.
5.4.1. Objetivos de la calidad, del medio ambiente, de la SST, de la I+D+i, de la seguridad de la

información y de la gestión de la integridad
La Alta Dirección 44 del Grupo TYPSA, establece anualmente objetivos coherentes con las políticas definidas,
con los requisitos legales y otros requisitos suscritos por el Grupo TYPSA y con las especificidades de cada
Dirección General, Dirección Territorial, Delegación y/o División y Departamento.
El grado de cumplimiento de los objetivos cualitativos se revisa en las reuniones de revisión (anual) del
Sistema QHSE, a las que asiste el Comité de Calidad 45 y preside el Presidente. El seguimiento de objetivos
de I+D+i se lleva a cabo en el seno del comité de I+D+i, presidido por el Director General Técnico de acuerdo
con lo indicado en 5.5. .
El cumplimiento de los objetivos en materia de integridad se revisa anualmente por el Comité de

Cumplimiento y la Alta Dirección, al que precede un informe anual en el que el Comité de Cumplimiento da
cuenta de las circunstancias y hechos relevantes acaecidos durante el ejercicio, el estado de las acciones
de revisión previas, los cambios en el contexto de la organización, el desempeño del sistema, la eficacia de
los controles así como las recomendaciones y sugerencias para la mejora.
Este Comité reportará al Consejo de Administración un resumen ejecutivo de lo tratado en dicha reunión.
5.4.2. Planificación del Sistema Integrado de Gestión.
Durante las reuniones de revisión o seguimiento, se establecen:
a) Las personas o áreas responsables de la implantación del Sistema Integrado de Gestión y de

los objetivos;
b) Calendario o programa de ejecución;
c) Medios humanos, financieros y materiales, concretos y mensurables, necesarios para
alcanzarlos.
En las reuniones de revisión del Sistema, y eventualmente en las reuniones de seguimiento del Sistema,
tienen lugar la aprobación de los cambios en los documentos básicos que conforman el Sistema Integrado
de Gestión, con independencia de que, por motivos de urgencia, puedan ser divulgadas por la Dirección de
Calidad, Medio Ambiente y SST o Comité de Cumplimiento memorandos relativos a aspectos particulares
de obligada observancia en relación con el Sistema.
La planificación específica para realizar un contrato o trabajo determinado se establece en 7.1.
44
La Alta Dirección está constituida por el/los Consejeros Delegado/s.
45
Comité de Calidad: órgano ejecutivo y de control compuesto por el Presidente, el Consejero Delegado, los directores generales de actividad y
directores generales territoriales.

En lo que respecta a la SST, anualmente se presenta a la Alta Dirección en un documento específico para
su aprobación, la Planificación Anual de la Actividad Preventiva (PAAP), que recoge la planificación general
de la SST para todo el periodo anual. También se realizan planificaciones concretas en cada empresa o
Dirección Territorial, que aprueban los Directores Generales o Delegados correspondientes. Además de esto,
en cada centro de trabajo y para cada actividad, de forma específica, se identifican los peligros y se evalúan
los riesgos, según se establece en el procedimiento TPH-02 “Identificación de peligros y evaluación de
riesgos” realizándose a continuación las planificaciones necesarias para corregir todos aquellos aspectos
que se hayan detectado que puedan suponer algún tipo de riesgo en materia de SST.
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación.
5.5.1. Responsabilidad y autoridad.
En el organigrama que figura en el procedimiento TPO-01, se presenta la organización del Grupo TYPSA.
Cada una de sus unidades organizativas cuenta con un director, jefe o responsable, cuya autoridad y
responsabilidad para gestionar y aplicar los requisitos del Sistema Integrado de Gestión a las tareas
asignadas se recoge en este manual y en los documentos del Sistema Integrado de Gestión.
El Grupo TYPSA considera que una misma persona puede desempeñar varias funciones técnicas o de
gestión siempre que no interfieran o representen conflicto de intereses con las funciones asignadas de
vigilancia, supervisión, revisión o verificación.
Las funciones y responsabilidades específicas, correspondientes al personal que dirige, realiza o verifica
cualquier trabajo relacionado con la gestión de la calidad, el medio ambiente, la SST, la I+D+i, la seguridad
de la información, o la gestión de la integridad se recogen en este documento, en el Manual de Gestión de
la Integridad, en los procedimientos generales citados en el Anexo .9.5. o en los específicos del trabajo que
se recogen en los planes de calidad citados en 7.1.
5.5.2. Representantes de la Dirección.
El Presidente asigna al Director General de Calidad del Grupo TYPSA la responsabilidad y autoridad
correspondientes al representante de la Dirección en materia de gestión de calidad ISO 9001 y de gestión
ambiental ISO 14001; al Director del Área de Personal, la responsabilidad y autoridad correspondiente al
representante de la Dirección de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 45001, y al Director General
Técnico la responsabilidad y autoridad correspondiente al representante de la Dirección, citado en el
apartado 5.3 de UNE 166002, así como en el apartado 5.3. de la ISO 27001. Las funciones y responsabilidades
del Comité de Cumplimiento en materia de gestión de la integridad descritas en el Manual de Gestión de la
Integridad son atribuidas directamente por el Consejo de Administración. A todos ellos les dota de los medios
técnicos y económicos necesarios para cumplir con lo allí prescrito y así:
 Garantizar que el Sistema QHSE es conforme con las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, UNE-
EN-IS0 17020, UNE-EN-IS0 17025, ISO 37001, UNE 166002, ISO 27001 e ISO 17020 vigentes y que se
apliquen en cada momento;
 Asegurar el cumplimiento de este manual y de los procedimientos y resto de documentos que lo

complementan;
 Asegurar que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para el desarrollo y
aplicación del Sistema Integrado de Gestión;

 Garantizar que el Sistema Integrado de Gestión es conforme con las normas básicas vigentes y las
normativas legales en cada lugar y momento;
 Asegurar el permanente compromiso del Grupo TYPSA con la mejora continua en todo lo
relacionado con la calidad, el medio ambiente, la SST, la I+D+i, seguridad de la información e
integridad.
 Analizar y evaluar periódicamente el Sistema Integrado de Gestión e informar al Presidente y a los

restantes miembros de la Comité de Calidad sobre el desempeño ambiental, eficacia y eficiencia 46
del Sistema Integrado de Gestión y de las mejoras necesarias;
 Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles
del Grupo TYPSA;
 Informar a la Presidencia y a los restantes directores generales del funcionamiento y eficacia del
Sistema QHSE y de las necesidades de mejora de las áreas de su responsabilidad;
 Detener la entrega o ejecución de un producto con no-conformidades críticas o mayores (véase 8.3.
) en tanto no se haya corregido la no-conformidad o se haya reducido a niveles aceptables por el
cliente;
 Verificar la selección e implantación de las acciones correctivas o preventivas y validar su eficacia;
 Atender convenientemente las apelaciones y quejas que se planteen en el desarrollo de los trabajos;
 Mantener actualizados el manual y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión;
El Comité de Calidad, designa a los coordinadores de gestión de la Calidad 47 y Medio Ambiente 48 ,

respectivamente, y la Dirección designa a los miembros, coordinadores y colaboradores del Servicio de
Prevención, dotando a todos ellos de la autoridad necesaria para que analicen e investiguen el cumplimiento
y eficacia del Sistema, y le proporcionen al Director General Técnico, Director del Área de Personal o Director
de Calidad, según corresponda, la información necesaria para desarrollar su labor. El Comité de
Cumplimiento se apoyará en los coordinadores de calidad con capacitación necesaria para la realización
de auditorías del Sistema de Gestión de la Integridad.
46
Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
47
Coordinador de Calidad: Responsable de la gestión de la Calidad de los centros de trabajo asignados, encargados, en las direcciones
territoriales a las que pertenezcan, de la realización de auditorías internas, dar soporte en materia de calidad en el desarrollo de proyectos y
preparación de ofertas; mantener el Sistema en su Dirección Territorial y adaptarlo, en su caso, a sus particularidades; gestionar las propuestas
de mejora, incidencias y no conformidades que afecten o en las que intervengan personas de la Dirección Territorial; impartir cursos de
formación en materia del Sistema de Gestión QHSE al personal que lo demande de la Dirección Territorial; informar a la Dirección General de
Calidad del grado de implantación del Sistema y de los datos requeridos para la revisión o seguimiento del Sistema de Gestión QHSE.
48 Coordinador Medioambiental: Persona encargada de la gestión ambiental de los centros de trabajos asignados. Su trabajo consiste en
identificar los aspectos ambientales, llevar el control de los consumos, identificar la legislación ambiental y evaluar el grado de cumplimiento de
sus requisitos, tener documentada la gestión de residuos, los gestores (como proveedores); definir objetivos concretos y evaluar periódicamente
su cumplimiento, estimular el interés de todo el personal en los temas ambientales, en especial los relacionados con ahorro de energía, agua y
disminución de residuos. Realizar auditorías internas y elaborar los informes para el seguimiento y revisión del sistema.

5.5.3. Comunicaciones internas
La información relevante sobre el Sistema Integrado de Gestión se transmite a todo el personal del Grupo
TYPSA por:
a) La Dirección General de Administración, la Dirección General de Recursos Humanos y el Servicio de

Prevención, al ingresar en el Grupo, mediante la información y documentación que se aporta al
nuevo empleado;
b) La Dirección General de Calidad, la Dirección General Técnica, y el Comité de Cumplimiento a través

de los cursos que imparten sobre el Sistema Integrado de Gestión, mediante la publicación de la
documentación del Sistema en la página http://www.typsa.net/, mediante memorandos, mediante
la divulgación de las actas de reunión de revisión y seguimiento del Sistema QHSE a todo el cuerpo
directivo, mediante correos electrónicos y mediante la publicación en el post-it de la intranet de
noticias relativas al Sistema Integrado de Gestión.
c) Los propios mandos o superiores durante el desempeño de sus funciones y mediante divulgación
de la información relativa al Sistema Integrado de Gestión que reciben de sus superiores a los
equipos que dirigen;
d) El Presidente, en la reunión general anual sobre el estado del Grupo TYPSA y en las reuniones
periódicas de seguimiento del Sistema que mantiene con las direcciones y departamentos.
e) La Dirección General, a través de las reuniones anuales con cada División, Departamento, Área,
Dirección Territorial o Delegación.
f) Los representantes de los trabajadores, cuando los hubiere.
La participación del personal en la identificación de puntos débiles y en la propuesta de ideas o sugerencias

de mejora e innovación sobre cualquier aspecto que afecte a la eficiencia, calidad o desarrollo sostenible
de los trabajos se potencia mediante la aplicación por parte de la Presidencia y direcciones generales de un
sistema dinámico de reconocimientos y premios, así como con la celebración de reuniones del personal
con la Dirección General, que, con periodicidad, anual, se llevan a cabo con cada equipo de trabajo
(divisiones, departamentos, direcciones territoriales y delegaciones).
Todo empleado del Grupo puede formular propuestas de mejora a través de la herramienta de incidencias,
mejoras y consultas de la intranet, y mediante los demás canales de comunicación habilitados para el caso
del Sistema de Integridad, además de cualquier otro cauce de comunicación directo con su superior
jerárquico o mediante su planteamiento en las reuniones anuales con la Dirección General.
La captación y trámite de las propuestas de I+D+i se tramitan según los procedimientos TPV-01 y 02.
El personal del Grupo TYPSA ha sido informado a través de los cursos y charlas de formación de que dispone
de libertad para transmitir o solicitar, a cualquiera de sus superiores jerárquicos, al Director General Técnico,
al de Calidad, o a los coordinadores de gestión de la calidad y ambiental o a los responsables y delegados
de prevención, la información que considere relevante cuando considere que:
a) No se han tenido en cuenta sus sugerencias de mejora;
b) Necesita información sobre el Sistema Integrado de Gestión;
c) Los métodos o medidas para la aplicación e implantación del Sistema Integrado de Gestión no son
eficaces.

Además de todo lo anterior, en materia de SST se asegura la participación y consulta de todos los
trabajadores a través de sus representantes y delegados de prevención, donde los hay, y especialmente a
través de los Comités de Seguridad y Salud de los distintos centros de trabajo.
En materia de gestión de la integridad, su manual recoge los cauces para la interposición de denuncias, así
como el régimen para su tratamiento.
En materia de gestión de la integridad, se establecen adicionalmente las siguientes actividades de

comunicación interna:
 Al Consejo de Administración.
El Presidente del Comité de Cumplimiento informará en las reuniones de Consejo de los avances y
novedades del sistema de gestión de la integridad, sometiendo a aprobación los cambios operados en el
mismo. Las reuniones del Consejo se celebran, salvo circunstancias excepcionales, cada tres meses.
Además, anualmente se redactarán dos informes para el Consejo, uno del Comité de Cumplimiento
informando sobre la revisión anual del sistema y otro de la Alta Dirección con sus conclusiones sobre la
revisión de dicho sistema.
 A la Alta Dirección.
El Comité de Cumplimiento mantendrá puntualmente informada a la Alta Dirección de cualquier cuestión

relevante que afecte al Sistema de Integridad. Asimismo, la Alta Dirección es informada de manera trimestral
en las reuniones del Consejo, al formar sus miembros parte de ambos órganos, la Alta Dirección y el Consejo
de Administración. Asimismo, el Comité informará a la Alta Dirección sobre los aspectos más relevantes de
la revisión del sistema de integridad mediante una reunión que se celebrará una vez al año.
 Al personal de TYPSA y sus sucursales.
El Comité será responsable de que todo cambio significativo, que generalmente se refleja en los Manuales,
se anuncie en la intranet, en el post it de novedades, donde la información está disponible en inglés y en
español.
Asimismo, el Comité se coordinará con la Dirección de Calidad para que se mantenga actualizada la
documentación del Sistema en el apartado de Integridad de la Intranet, en todos los idiomas en los que esté
disponible.
Cuando los cambios sean de especial importancia (al menos en el código ético, en la política de integridad,
en la composición del Comité de Cumplimiento y en el canal de denuncias) el Comité informará mediante
email a todos los empleados. Dichos e-mails se difundirán en español y en inglés, los dos principales idiomas
vehiculares de la empresa.
En la charla de Navidad, el CEO, a través de la información recibida por parte del Comité, informará sobre
los avances experimentados en el año. Esta charla se retransmite en directo a todo el personal de la
organización en el mes de diciembre. La presentación de la charla de Navidad está disponible para todos
los empleados en la intranet de TYPSA.
En el Boletín de Noticias, se incluirá al menos un artículo al año, con asuntos de interés relativos al Sistema
de Gestión de la Integridad. Dicho Boletín, es difundido a todos los empleados en inglés y en español, por el
Departamento de Comunicación e Imagen, y además se publica en la web de TYPSA.

A los nuevos empleados se les proporcionará acceso a la plataforma online de formación y evaluación,
donde podrán acceder a: el Código Ético, la Política de Integridad Corporativa, la Síntesis del Sistema de
Integridad así como el extracto del Manual necesario para superar el examen de formación adecuado al
puesto de trabajo ocupado. Asimismo, en dicha plataforma, todos los empleados deberán firmar la
Declaración expresa de conocimiento, comprensión y compromiso de cumplimiento del Sistema de
Integridad.
 Al personal de las filiales.
La responsabilidad de establecer las necesidades de comunicación de la filial es del órgano/responsable

de cumplimiento de la misma, manteniendo informado al Comité de Cumplimiento mediante el calendario
de reporte que ambos acuerden.
También recibirán la información antes indicada mediante la Charla de Navidad, el Boletín de Noticias y los
correos electrónicos pertinentes.
 A los accionistas
En el Informe Anual que se distribuye a la Junta General de Accionistas, se informará del estatus del sistema
de gestión de la integridad. Dicho informe se entrega en formato papel en la reunión del mes de junio y está
disponible en español y en inglés. Las versiones digitales se publican en la página web de TYPSA, en el
apartado "Quiénes somos".
5.5.4. Comunicaciones externas.
En materia de integridad se establecen las siguientes:
 A los socios de negocio y subcontratistas.
Antes de formalizar un acuerdo con un socio, es necesario informarles de la existencia de nuestro sistema
de gestión de la integridad (se puede facilitar el documento de síntesis) e investigar sobre su situación al
respecto en los términos que establece el punto 5.2 del Manual de Integridad. Parte Especial. Autónomos
(Freelances).
Los autónomos (freelances) deben ser informados de la existencia de nuestro Sistema de Integridad
mediante los mecanismos establecidos para ello, esto es, mediante la firma del contrato modelo de TYPSA
que incluye la cláusula de integridad.
 A los clientes y a la sociedad.
La página web, de acceso público, disponible en inglés y en español, informará sobre novedades del
Sistema de Integridad en el apartado de "últimas noticias".
Cada vez que se dé de alta un contrato, el JP correspondiente deberá informar al cliente de la existencia de
nuestro Sistema de Integridad y del canal de comunicación habilitado, mediante correo electrónico incluido
en el TPG-02.
El Comité de Cumplimiento responderá o prestará la ayuda necesaria para responder cualquier consulta,
queja, sugerencia o propuesta que se le haga llegar a través del canal de comunicación de la página web. .
 Información no financiera.
La información no financiera que exige la Ley 11/2018, contendrá información que refleje la situación de
TYPSA respecto al Sistema de Gestión de la Integridad. Este Informe se redacta de manera anual y se registra

junto con las cuentas anuales en el Registro Mercantil de Madrid en el mes de junio. Asimismo, la versión en
español de este documento está disponible en la página web de TYPSA, en el enlace
www.typsa.com/politica-de-responsabilidad-social-corporativa/.
5.6. Revisión por la Dirección.
5.6.1. Revisión del Sistema QHSE
5.6.1.1. Periodicidad y contenido.
El Comité de Calidad realiza la revisión del Sistema QHSE una vez al año en reunión en la que bajo la
dirección del Presidente:
a) Se analiza y revisa la eficacia del Sistema QHSE y el cumplimiento de los requisitos legales, el de los
compromisos con los clientes y los adquiridos con otras partes interesadas;
b) Se evalúan las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema QHSE,

la política los objetivos y las metas;
c) Se revisan los objetivos y metas del Sistema QHSE y se incorporan los nuevos objetivos y metas;
d) Se planifican las acciones y medios humanos, materiales y económicos, incluyendo el

mantenimiento, para asegurar que se efectúan bajo las condiciones especificadas necesarias para
alcanzarlos.
Esta revisión se complementa con otras reuniones de seguimiento (al menos, una al año), dedicadas
exclusivamente al seguimiento del Sistema QHSE y de sus objetivos.
Con independencia de las reuniones indicadas anteriormente, el Director General de Calidad, el Director
General Técnico y el Director del Área de Personal evalúan permanentemente la eficacia del Sistema QHSE
y el cumplimiento de los objetivos, informando de ello a los restantes miembros del Comité de acuerdo con
lo indicado en el punto 8.3. Si detectan desviaciones significativas se lo comunica al Presidente y al
responsable del área afectada, convocándose una reunión extraordinaria en la que se establecerán las
disposiciones y acciones correctivas necesarias.
Se mantiene registro de las actas de estas reuniones, divulgándose a todo el personal a través de la intranet
de TYPSA.
5.6.1.2. Información para la revisión.
La Dirección General de Calidad, junto con la Dirección General Técnica y la Dirección del Área de Personal,
aportan en el correspondiente informe la siguiente información para la revisión del Sistema QHSE:
a) Los resultados de las auditorías y de las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y
con los restantes requisitos suscritos por el Grupo TYPSA;
b) Los resultados de la participación y consulta.
c) La retroalimentación del cliente, de otras partes interesadas y de sus comunicaciones, apelaciones,

quejas y reclamaciones;
d) La ejecución y conformidad de los procesos y productos;
e) El estado de las no-conformidades, investigaciones de accidentes, acciones correctivas, preventivas

y recomendaciones de mejora;

f) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones realizadas anteriormente por la
Dirección;
g) Los cambios en las circunstancias, en la organización del Grupo TYPSA, en el alcance de los trabajos
o en los requisitos, incluidos requisitos legales y otros requisitos, que puedan afectar al Sistema
QHSE;
h) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas;
i) El tipo y alcance de los productos proporcionados por los clientes;
j) El desempeño ambiental y de la SST 49 50

;
k) El mantenimiento de las instalaciones y vehículos y el seguimiento de las operaciones o procesos

que puedan generar un impacto ambiental significativo;
l) Las comunicaciones ambientales relevantes de partes interesadas externas;
m) Las características y tendencias de los procesos y de los productos;
n) Las recomendaciones de mejora.
o) Resultados de la apreciación de los riesgos y el estado del plan de tratamiento de riesgos del sistema
de seguridad de la información.
5.6.1.3. Resultados de la revisión.
Durante la revisión del Sistema QHSE, se establecen:
a) El mantenimiento o modificación de la política y del resto de los documentos del Sistema QHSE;
b) Las acciones derivadas de los cambios a la política (si corresponde)
c) Las correcciones necesarias para el adecuado cumplimiento y adaptación de los requisitos legales
y normativos aplicables y vigentes en cada lugar y momento y en cada área concreta del Sistema
QHSE.
d) Los objetivos y metas de calidad, ambientales, de la SST, de I+D+i y de seguridad de la información;
e) Cambios en la organización del Grupo TYPSA o en el alcance de los servicios ofertados;
f) Las normas y requisitos aplicables al Sistema QHSE y a los servicios ofertados;
g) Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales o de SST;
h) Los recursos necesarios y su adecuación para mantener un Sistema de Gestión eficaz.
49
Desempeño ambiental: resultados mensurables de la gestión que hace un organismo de sus aspectos ambientales.
Desempeño de la SST: resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus riesgos para la SST. NOTA 1: La medición del
50
desempeño de la SST incluye la medición de la eficacia de los controles de la organización. NOTA 2: En el contexto de los sistemas de gestión
de la SST, los resultados se pueden medir respecto a la política de SST, los objetivos de SST de la organización y otros requisitos de desempeño
de la SST.

El Comité documenta los resultados y acciones derivados de las revisiones, emitiendo los correspondientes
informes o actas con las conclusiones pertinentes, que serán considerados registros del Sistema Integrado
de Gestión.
5.6.2. Revisión del Sistema de Gestión de la Integridad
5.6.2.1. Periodicidad y contenido.
El Comité de Cumplimiento, junto con la Alta Dirección realiza la revisión del Sistema de Gestión de la
Integridad una vez al año en reunión en la que bajo la dirección del Presidente.
a) Se analiza y revisa la eficacia del Sistema de Gestión de la Integridad y el cumplimiento de los

requisitos legales;
b) Se evalúan las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de

Gestión de la Integridad, la política los objetivos y las metas;
c) Se revisan los objetivos y metas del Sistema de Gestión de la integridad y se incorporan los nuevos
objetivos y metas;
d) Se planifican las acciones y medios humanos, materiales y económicos, incluyendo el

mantenimiento, para asegurar que se efectúan bajo las condiciones especificadas necesarias para
alcanzarlos.
Esta revisión se complementa con otras reuniones de seguimiento periódicas del propio Comité, tal como
se indica en el Manual de Gestión de la Integridad, así como cuantas sesiones extraordinarias se precisen,
todo ello con arreglo a lo dispuesto en el citado Manual.
5.6.2.2. Información para la revisión.
El Comité de Cumplimiento aporta en el correspondiente informe la siguiente información para la revisión

del Sistema de Gestión de la Integridad:
a) Los resultados de las auditorías y la eficacia de los controles implantados;
b) La categoría y número de denuncias, con los detalles pertinentes sobre los cauces de comunicación
utilizados para su formulación, y con indicación del estado de trámite de los expedientes abiertos
durante el ejercicio y las resoluciones adoptadas.
c) La retroalimentación del cliente, de otras partes interesadas y de sus comunicaciones, quejas y

reclamaciones;
d) El estado de las no-conformidades, acciones correctivas, preventivas y recomendaciones de mejora;
e) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones realizadas anteriormente por la

Dirección;
f) Los cambios en las circunstancias o en la organización del Grupo TYPSA, , incluidos requisitos
legales y otros requisitos, que puedan afectar al Sistema de Gestión de la Integridad;
g) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas;
h) Las recomendaciones de mejora.

Para evaluar el desempeño en materia de gestión de la integridad, se establecen en el cuadro siguientes los
siguientes aspectos a controlar (sin carácter exhaustivo), con responsables y cadencias. Los resultados
obtenidos se reportarán al Comité de Cumplimiento para su revisión anual.
Grado de conocimiento del Sistema de Dirección General de Anual, en la encuesta de

Gestión de la Integridad por nuestros Calidad satisfacción de clientes
clientes
Grado de percepción interna Dirección de Personas y Anual. En la encuesta de clima

Formación interno
Evaluación de la formación Dirección de Formación Anual. En los exámenes de

capacitación del personal
Cumplimiento del Sistema, por Dirección General de Según el plan de auditorias

procedimientos Calidad
Incidencias declaradas en el Sistema Comité de Anual, a partir de la recepción de

Cumplimiento estas por el Comité.
5.6.2.3. Resultados de la revisión.
Durante la revisión del Sistema de Gestión de la Integridad, se establecen:
a) El mantenimiento o modificación de la política y del resto de los documentos del Sistema de Gestión
de la Integridad;
b) Las acciones derivadas de los cambios a la política (si corresponde);
c) Las correcciones necesarias para el adecuado cumplimiento y adaptación de los requisitos legales
aplicables y vigentes en cada lugar y momento y en cada área concreta del Sistema de Gestión de
la Integridad;
d) Los objetivos y metas en relación con la gestión de la integridad;
e) Cambios en la organización del Grupo TYPSA;
f) Las normas y requisitos aplicables al Sistema de Gestión de la Integridad y a los servicios ofertados;
g) Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos;
h) Los recursos necesarios.
El Comité documenta los resultados y acciones derivados de las revisiones, emitiendo los correspondientes
informes o actas con las conclusiones pertinentes, que serán considerados registros del Sistema Integrado
de Gestión y que se ponen a disposición del Consejo de Administración, a quien se le informa de los
principales resultados de estas en un informe resumen ejecutivo.
5.6.3. Funciones del Consejo de Administración en materia de gestión de la integridad
Son funciones del Consejo de Administración, además de las que puedan serles atribuidas en otros puntos
del Sistema, las siguientes:

Estudio y análisis de los informes periódicos de desempeño del Comité de Cumplimiento y de la Alta
Dirección, así como todos aquellos informes puntuales y específicos que puedan recibir de aquellos como
consecuencia de algún evento o circunstancia que, de acuerdo con el Sistema, deban serles comunicados.
 Aprobación del Manual de Gestión de la Integridad y de sus modificaciones, bien sea a propuesta
de la Alta Dirección o del Comité de Cumplimiento, o por iniciativa propia.
 Aprobación de las modificaciones de la Política de Integridad y del Código Ético.
 Nombramiento y remoción de los miembros del Comité de Cumplimiento.
 Imposición de las sanciones que deriven de la aplicación del Manual de Gestión de la Integridad.
 Aprobación del presupuesto anual para la implementación del Sistema de Gestión de la Integridad.
6. Gestión de los recursos.
6.1. Provisión de recursos
En función de las cargas de trabajo y las necesidades expresadas por el personal a su cargo, los distintos
directores y jefes comunican a su inmediato superior las necesidades de recursos económicos, humanos o
materiales necesarios para dirigir, ejecutar, verificar o auditar los trabajos, aplicar el Sistema Integrado de
Gestión, cumplir los objetivos y satisfacer las necesidades de los clientes.
El Director afectado estudia y resuelve las solicitudes. En caso de necesitarse nuevo personal, coordina con
al Director General de Recursos Humanos para su contratación.
Los recursos humanos necesarios para la realización de los trabajos o productos requeridos por sus clientes
y/o partes interesadas se recogen en los planes de calidad, de acuerdo con lo indicado en 7.1. y en 7.8.
En materia de seguridad de la información, SST y gestión de la Integridad, la Dirección destina cuantos

recursos son necesarios para la consecución de los objetivos establecidos en su política, tanto materiales
(incluidos los tecnológicos y financieros) como humanos. En materia de prevención de riesgos laborales,
dichos recursos se especifican en el Manual T-MSGSST, en los PPRL y se programan anualmente en la
Planificación Anual de la Actividad Preventiva. En materia de gestión de la integridad, la partida
presupuestaria asignada a la misma se determina en la reunión anual del Comité de Cumplimiento con la
Alta Dirección.
6.2. Recursos humanos.
6.2.1. Generalidades.
El personal del Grupo TYPSA constituye su activo más valioso y por lo tanto es del mayor interés de su
Dirección tanto el que tenga los conocimientos, capacidad y experiencia necesarios para el desarrollo de
su cometido como su satisfacción personal y profesional, para así asegurar el cumplimiento de los objetivos
empresariales de acuerdo con sus políticas.
De acuerdo con lo anterior y con el objetivo de motivar e ilusionar al personal de la empresa y promover que
todos sean conscientes de la importancia de satisfacer las necesidades de los clientes, respetar el medio
ambiente, promover la SST, cumplir con el Sistema de Gestión de la Integridad, con la seguridad de la
información y buscar soluciones innovadoras, la Alta Dirección mantiene reuniones con todo el personal y
ha establecido un sistema de asignación de premios a las personas que destacan por sus ideas y
propuestas innovadoras. Se impulsa así la participación de todo el personal, fomentado su creatividad y su

trabajo en equipo, por medio de las herramientas de I+D+i que se especifican en la UNE 166002, y que se
recogen en el apartado 7.8. de este documento.
El Grupo TYPSA asume el concepto de SST integrada, lo que supone la participación de todo el personal en
las tareas preventivas, asumiendo todos obligaciones y responsabilidades en materia de prevención. Aun
así, para la parte técnica de la gestión de la SST se dispone de los Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales Propios, de los Servicios Concertados de Prevención y de personal de la empresa que colabora
con estos servicios. En el Manual T- MSGSST y en los PPRL se especifican las estructuras organizativas de
la SST y los principales recursos disponibles.
En materia de gestión de la integridad, las funciones y responsabilidades de cada perfil se describen en los
correspondientes procedimientos de organización (TPO), así como en el propio manual de gestión de la
integridad.
6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia.
En el procedimiento TPR-01 “Formación” se han establecido los requisitos necesarios de calificación,

formación y experiencia del personal para llevar a cabo los trabajos encomendados en función de sus
respectivos roles, asi como las medidas de aplicación general en el Grupo TYPSA para detectar, identificar
y satisfacer las necesidades de formación del personal, asegurando que éste sea consciente de la
necesidad e importancia de sus actividades, de cómo contribuye al logro de los objetivos del Sistema
integrado de Gestión y de las consecuencias potenciales de la falta de seguimiento de los procedimientos
o la falta de conocimiento o experiencia para el desempeño de los trabajos encomendados. Para ello:
a) Los directores y jefes analizan la competencia, la experiencia y las necesidades de formación del
personal a su cargo, evalúan la eficacia de la formación impartida y proponen los planes de
formación 51 a sus directores generales;
b) A su ingreso, la Dirección General de Recursos Humanos distribuye la guía de orientación sobre el

grupo TYPSA y la relación de documentos del Sistema Integrado de Gestión de lectura obligatoria;
c) La Dirección General de Calidad, los Servicios de Prevención y el departamento TIC, imparten,

respectivamente, la formación general y específica sobre calidad, medio ambiente, I+D+i, SST y
seguridad de la información, necesaria para que el personal del grupo TYPSA realice sus labores de
acuerdo con lo estipulado en Sistema QHSE;
d) Mediante el cumplimiento del procedimiento TPR-01 “formación” se asegura que todo el personal
del grupo TYPSA dispone de la formación e información adecuada, y por tanto, la competencia y
toma de conciencia, en materia de SST y gestión de la integridad;
e) La Dirección General de Formación mantiene registros permanentemente actualizados en los que

consta la titulación, experiencia y formación del personal, así como la capacitación mínima
necesaria para los distintos puestos de trabajo.
La evaluación de la eficacia de la formación impartida se realiza:
a) Por el propio asistente, mediante encuestas a la finalización de la acción formativa;
51
Incluyendo en ésta la tutela, es decir, el desempeño de funciones bajo la supervisión de personas de la organización más experimentadas.

b) Por los jefes o responsables directos de los asistentes, en un plazo no mayor de un año a partir de
la terminación de la acción formativa, mediante el análisis de la aplicación del curso por los
asistentes durante la realización de los trabajos y de los aspectos en los que este le ha servido para
mejorar su eficacia en su trabajo.
Los resultados de las tareas anteriores se transmiten a la Dirección General de Formación según lo indicado
en 5.5.
Además, en los procedimientos TPO, de organización, se establecen las funciones de los directores de
división, departamento, sección, jefe de proyecto, técnico coordinador, jefe de unidad y coordinador de
divisiones, entre las cuáles se destacan:
a) Los directores, coordinadores y la Dirección General Técnica se coordinan para comunicar la

adquisición de libros y suscripciones a revistas realizadas, necesidades de formación, disponibilidad
o necesidad de medios y recursos, y las labores inherentes a la gestión del conocimiento;
b) Contribuir a la formación del personal a su cargo, difundiendo su conocimiento y experiencia, para

que se mantengan al día en los últimos desarrollos y las prácticas más actuales dentro de su campo
de actividad;
c) Alimentar el Sistema Integrado de Gestión del conocimiento con las innovaciones y actividades
notables de los proyectos desarrollados;
d) Participar en asociaciones, asistir a congresos, hacer publicaciones y dar conferencias para

mantener la imagen de excelencia del Grupo TYPSA en el mercado.
6.3. Infraestructura, instalaciones y equipos.
Salvo para los laboratorios de TYPSA y para aquellas actividades de I+D+i también relacionadas con los
laboratorios, que requieren equipos e instalaciones propios de su especialidad, y que se recogen en sus
correspondientes manuales, procedimientos e instrucciones, la infraestructura necesaria para ejecutar los
restantes trabajos del Grupo TYPSA se limita a las propias de los trabajos de consultoría: instalaciones de
ofimática, aire acondicionado, puestos de trabajo ergonómicos, etc.
El mantenimiento de los equipos informáticos, la infraestructura de red, la infraestructura de soporte de

backup y el software de gestión está encomendado al departamento TIC, quien dispone de inventario de los
programas, versiones y licencias en uso. Cualquier fallo o deficiencia en el equipo, en la red o en el software
debe ser comunicado a TIC a través de la herramienta de incidencias, disponible en la intranet.
Los recursos materiales específicos para ciertas tareas de control y medición, comúnmente utilizados en las
supervisiones de obra, se someten a lo prescrito en el procedimiento de control de equipos de medida, a
través de cuya aplicación se garantiza la confianza de los resultados obtenidos.
En el caso de actividades de I+D+i no incluidas en el punto anterior, si se requiriese alguna otra

infraestructura, se determinará su adquisición o la adaptación de otras ya existentes.
6.4. Ambiente de trabajo.
Salvo para los laboratorios de TYPSA, y para aquellas actividades de I+D+i también relacionadas con los
laboratorios, que requieren determinadas condiciones ambientales para la realización de algunos ensayos
y que se recogen en sus correspondientes manuales, procedimientos e instrucciones, para el resto de los
trabajos realizados por el Grupo TYPSA el elemento fundamental para el desarrollo de los trabajos es el

humano, por lo que el ambiente de trabajo 52 necesario es el propio de oficinas y despachos, ya considerado
en el apartado anterior.
6.5. Conocimientos organizativos.
El conocimiento es el cúmulo de experiencia personal e información aprendida, adquirida, producida o

accesible por los empleados durante su vida profesional. Incluye lo aprendido de los éxitos y fracasos, en
tanto éstos refuerzan o mejoran nuestras habilidades profesionales.
La gestión del conocimiento es el proceso por el cual convertimos el conocimiento personal de los
miembros de la Organización en un bien compartido y accesible por todos. Facilita la trasmisión de
informaciones y habilidades entre los empleados, de una manera sistemática y eficiente.
El procedimiento TPO-10 define las funciones y responsabilidades de la Dirección General Técnica en

materia de gestión del conocimiento organizativo, necesario para el producto o servicio prestado por el
Grupo TYPSA.
El procedimiento TPV-02 describe las principales utilidades que componen el Sistema de Gestión del
Conocimiento del Grupo TYPSA, que dirige y administra el talento y experiencias acumuladas para ofrecer
soluciones adaptadas a las necesidades específicas del Cliente. Su enfoque centrado en nuestros procesos
vitales de negocio redunda en una importante mejora de la eficacia y la calidad de nuestros servicios,
aportando, en definitiva, valor a nuestros Clientes.
7. Realización del trabajo.
7.1. Planificación de la realización de los servicios
Los métodos generales seguidos por el Grupo TYPSA para la planificación de los trabajos, la gestión de
riesgos en fase contractual y operativa, y la identificación de los aspectos e impactos ambientales se definen
en los procedimientos TPG-02 “Inicio y planificación de trabajos”, TPA-01 “Identificación y valoración de los
aspectos ambientales y requisitos legales”, TPA-02 “Control operacional” y TPG-05 “Cierre de los trabajos” y
los específicos de cada contrato se definen y documentan en su plan de gestión de la calidad y ambiental,
que se redacta de acuerdo con lo indicado en TPG-03 “Planes de la calidad”.
Los objetivos de la calidad perseguidos en el desarrollo de los trabajos en el ámbito de un contrato son tener
identificados en todo momento los requisitos que debe cumplir el servicio a prestar, y los procedimientos
que deben ser aplicados por todo el personal involucrado para ello. De esta manera, se pretende, como
último fin, satisfacer al cliente tanto durante el desarrollo de los trabajos como terminados éstos, cumpliendo
objetiva y documentalmente con los servicios contractualmente comprometidos, así como dar muestra a
todas las organizaciones involucradas de la solvencia técnica del Grupo TYPSA en la materia objeto de
contrato. También, el aprender y mejorar en futuras ocasiones, detectando los posibles desajustes e
incumplimientos puntuales en nuestro quehacer diario, o procedimientos o soluciones que pueden suponer
mejoras en futuros trabajos, retroalimentando a la organización mediante los informes oportunos.
52
Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. Las condiciones incluyen factores físicos, sociales,
psicológicos y ambientales (tales como la temperatura, esquemas de reconocimiento, ergonomía y calidad atmosférica).

Las operaciones y actividades asociadas a los peligros y riesgos considerados en la SST se detectan y
analizan mediante la identificación de peligros y la evaluación de riesgos 53, a partir de las cuales se
establecen los controles necesarios para gestionarlos, eliminarlos o evitar sus consecuencias no deseadas,
reduciéndolas al máximo posible. Sobre la base de estas evaluaciones se realizan las planificaciones de las
medidas correctoras, en las que se determinan las actividades y los controles necesarios para evitar los
riesgos, incluidos los relacionados con los bienes, equipamientos o servicios adquiridos.
En los planes de calidad se recogen o referencian las modificaciones o excepciones a este manual, si las
hubiere, como consecuencia del alcance de los servicios, requisitos legales, normativa, necesidades del
cliente o requisitos del Grupo TYPSA para el trabajo.
El plan de calidad se estructura a partir de los manuales de organización y de procedimientos del contrato.
En el manual de organización se recogen o referencian:
a) La definición del trabajo, donde se identifican los requisitos del producto o del servicio, que contiene
o hace referencia a:
 El alcance de los servicios o trabajos del grupo TYPSA. (ej.. Pliego de condiciones o documento
análogo; la oferta del grupo TYPSA y el contrato firmado con el cliente);
 Los acuerdos genéricos, o específicos para el trabajo, entre el grupo TYPSA y sus posibles
asociados;
 La referencia a los documentos en los que se encuentre la definición de alcances de servicios y

trabajos de las otras partes implicadas: cliente, contratistas, agencias de inspección independientes,
etc.;
 Otros datos de partida, derivados de las normas o requisitos legales o reglamentarios aplicables al
trabajo.
b) La planificación del trabajo, en la que se establecen las tareas necesarias para el desarrollo,
ejecución, control y aprobación de los trabajos de gabinete o de las fases de los proyectos, la
documentación técnica a generar, las entregas parciales al cliente, incluidas las de chequeo de
documentos y las de verificación, revisión y validación del diseño y desarrollo, los responsables de
realizarlas, así como todos aquellos hitos en los que se espera la aprobación o comentarios del
cliente. Esta programación se mantiene permanente actualizada.
c) La organización y medios que contiene o referencia:
 El organigrama general y las interrelaciones entre las diversas partes implicadas: cliente o
propietario, el Grupo TYPSA u otras empresas (ingenierías, agencias de inspección independientes,
etc.);
 La organización nominal del Grupo TYPSA para el trabajo;
Se seguirá lo establecido en el procedimiento TPH-02 “Identificación de peligros y evaluación de riesgos”. Ver también apartado “Identificación
53
de peligros y evaluación de riesgos” del Manual T-MSGSST.

 Los organismos externos al Grupo TYPSA con los que se mantienen interfaces 54 y el alcance de éstas.
d) Los proveedores que participen el trabajo;
e) Los medios informáticos especiales, aparatos de medición, material móvil u otros, que empleará el
Grupo TYPSA durante la realización del contrato.
En el manual de procedimientos se recogen o referencian los procedimientos documentados, aplicables al

trabajo y en particular los:
a) Procedimientos requeridos por las normas básicas y que forman parte de los desarrollados por el
Grupo TYPSA;
b) Procedimientos proporcionados por el cliente o procedimientos específicos de nueva redacción -

por no estar contemplado algún aspecto necesario en los indicados en el punto anterior - o
adaptados;
c) Programas de puntos de inspección 55 del contratista y del Grupo TYPSA, en los trabajos de control y
vigilancia.
d) Los aspectos ambientales previstos;
e) Los requisitos legales ambientales.
f) Los aspectos relativos a la SST y sus requisitos legales.
g) Requisitos de seguridad de la información.
En particular, si existe otra empresa que comparte con el Grupo TYPSA el trabajo, el Jefe de Proyecto o de
Unidad, según corresponda, definirá los alcances y responsabilidades de cada una de ellas. En estos casos,
todo lo relativo a la SST se regula mediante el cumplimiento de lo establecido en los procedimientos TPG-
04 “Subcontrataciones y compras” y TPH-03 “Coordinación de actividades empresariales”.
En los trabajos de gabinete este alcance se materializa:
a) En la planificación de trabajos, que se incluye o referencia en el plan de gestión de la calidad y

ambiental
b) En la lista de actividades y documentos, en las que se relacionan las especialidades que participan
y los documentos que éstas han de generar para el cumplimiento del contrato y de los requisitos de
calidad y medioambiente;
La nomenclatura exacta de los documentos citados en este esquema puede variar en función de lo
solicitado en el pliego de prescripciones técnicas particulares de los contratos.
En el caso de los laboratorios de TYPSA, los métodos de planificación de sus trabajos se recogen en sus
propios procedimientos.
54
Interfaz: Información compartida por dos o más organismos. Incluye el documento que permite la relación entre ellos.
55
Inspección: medición, examen, ensayo o contraste con un patrón de una o varias características de una "entidad" y comparación de los
resultados obtenidos con los requisitos especificados, con el fin de determinar si la conformidad se ha obtenido para cada una de estas
características.

Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto
resultante cumplen los requisitos se especifican en los correspondientes procedimientos.
7.2. Procesos relacionados con los clientes.
7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el servicio
La determinación de los requisitos técnicos, ambientales, de calidad, de gestión de la integridad, de SST, de

seguridad de la información, de coste y de plazo relacionados con el servicio solicitado por los clientes o
partes interesadas se inicia durante la fase de redacción de la oferta, especificándose en el procedimiento
TPG-01 “Control de ofertas” las tareas y registros relacionados con esta actividad. En el caso de los proyectos
I+D+i, se realiza en el proceso de selección de ideas, según el procedimiento TPV-01.
En esta fase el Director de División o Director Territorial del área afectada o, en su caso, Comité de Gestión
I+D+i designa al autor, quien analiza las necesidades y requisitos expresados por el cliente o parte interesada
en su petición de oferta o de trabajo, para identificar:
a) Las áreas del Grupo TYPSA que participarán en las tareas de redacción de la oferta o de análisis y
selección de ideas I+D+i;
b) Las necesidades del cliente o parte interesada y el alcance de los trabajos a realizar;
c) Los trabajos que se realizarán directamente por el Grupo TYPSA, y los que se subcontratarán a
terceros;
d) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el trabajo;
e) Los requisitos ambientales relacionados con el emplazamiento en el que se va a realizar el trabajo

y la naturaleza de este;
f) Los requisitos referentes a la SST relacionados con el trabajo;
g) Los requisitos en materia de gestión de la integridad exigidos por el cliente, tales como
declaraciones expresas de cumplimiento de su código ético, acuerdos de confidencialidad y
protección de datos, etc.
h) Requisitos de seguridad de la información.
i) Los requisitos adicionales determinados por el Grupo TYPSA;
j) Los métodos o procesos necesarios para satisfacer los requisitos citados en los puntos anteriores.
El autor redacta la oferta siguiendo las instrucciones que figuren en el pliego o petición de oferta del cliente,
sea ésta oral o escrita.
La identificación de los aspectos ambientales de las actividades, productos o servicios que pueda controlar
y sobre los que Grupo TYPSA tiene influencia y que pueden generar impactos significativos en el medio
ambiente se recogen en el apartado 7.5.1. y en los procedimientos TPA-01 “Identificación y valoración de
aspectos ambientales y requisitos legales” y TPA-02 “Control operacional”.
Antes de identificar los peligros que pueden afectar a los procesos y actividades que desarrolla el Grupo
TYPSA y determinar cuáles de estos peligros se dan en cada proceso o actividad concretos, es necesario
tener en cuenta que la SST afecta a los procesos del Grupo TYPSA desde los siguientes ámbitos:
a) La SST como un producto más que el Grupo TYPSA ofrece a sus clientes en las fases de diseño o
ejecución de sus proyectos, desarrollando el análisis, la planificación, el control y vigilancia o la

coordinación de la SST, mediante la realización de Estudios de SST, vigilancias y controles de la SST
o coordinaciones de SST.
b) En todo lo que se refiere a este ámbito de la SST, se aplican todos los aspectos relacionados con
las normas de calidad 9001 y de medioambiente 14001, aportando los profesionales del Grupo
TYPSA toda su experiencia y conocimiento sobre la SST, incluida la gestión de la SST de acuerdo
con las normas ISO 45001.
c) La SST en cuanto a lo que afecta a su propia actividad con referencia a su propio personal.
d) El Grupo TYPSA considera aspectos esenciales para la SST:
e) Cualquier aspecto o factor laboral que pueda dañar o producir algún perjuicio a la salud de sus
empleados o de otras personas (ej. Personal que realice actividades para el Grupo);
f) Cumplir en todo momento con la normativa legal vigente en materia de SST;
g) Evitar en la producción y en los beneficios los perjuicios y pérdidas derivados de una mala gestión
de la SST;
h) Evitar perjuicios en la imagen pública del Grupo TYPSA;
i) La mejora continua de las condiciones de la SST en el Grupo TYPSA.
Los procesos y sus interacciones del Grupo TYPSA se describen a lo largo de los puntos 4.2.3. y 4.2.4. y en
los capítulos 5. , 6. , 7. y 8. de este manual, donde se determinan los responsables y se presentan las
medidas previstas en el Sistema Integrado de Gestión necesarias para asegurar que:
a) La operación y el control de los procesos son eficaces;
b) Se dispone de los recursos y documentos necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de

estos procesos;
c) Se realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos;
d) Se implantan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua
de estos procesos;
e) Se controla la compra o subcontratación de cualquier bien o servicio que pueda afectar al producto
o al cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión.
En el procedimiento TPH-02 “Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)” se identifican los

peligros y riesgos de los procesos y actividades que desarrolla el personal del Grupo TYPSA y que pueden
afectar a la seguridad o a la salud, explicándose también cómo se va a llevar a cabo la identificación de las
actividades asociadas a esos riesgos, los criterios de evaluación que se van a seguir y las medidas de control
necesarias para eliminarlos o reducirlos. Como norma general, los tipos de riesgos para la SST del Grupo
TYPSA presentan las siguientes características:
a) Riesgos para la seguridad (accidentes): casi toda la actividad laboral y productiva del Grupo TYPSA,
incluidos gran parte de los trabajos y actividades de obra, tiene lugar en el interior de oficinas, por lo
que los posibles riesgos que se generan son los característicos de trabajos administrativos, técnicos
y de gestión que se realizan normalmente en lugares de trabajo cerrados, con condiciones de
seguridad controlables y programables, y por lo tanto con mínimos riesgos de accidentes y baja
incidencia de siniestralidad. Algunas actividades, como trabajos topográficos, vigilancia de los
trabajos de obra, inspecciones y toma de datos, etc., que se realizan en campo o en obra, suponen

mayores riesgos desde el punto de vista de la seguridad y requieren gran cantidad de
desplazamientos, con los riesgos adicionales que esto conlleva;
b) Riesgos ergonómicos y psicosociales (fatiga o insatisfacción): casi todas las actividades que
desarrolla el personal del Grupo TYPSA, suelen generar una elevada carga mental y la mayoría de
ellas tienen lugar en oficinas, por lo que los principales riesgos que las acompañan son de carácter
ergonómico y psicosocial;
c) Riesgos higiénicos: con excepción de los trabajos en laboratorios de TYPSA y los trabajos de campo
y en Unidades de Obra, las actividades del personal del Grupo TYPSA se desarrollan en condiciones
bastante controladas, por lo que los riesgos higiénicos suelen estar referidos al control de las
condiciones ambientales en lugares de trabajo cerrados.
Los peligros y riesgos que se pueden generar con respecto a aspectos críticos, como los referidos al
personal especialmente sensible se regulan en apartados específicos de los procedimientos
correspondientes, como la “Evaluación de riesgos de personal especialmente sensible” en el procedimiento
TPH-02 “Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)”. Por otra parte, aquellos aspectos que
requieren de controles especiales para su gestión, como los referidos a la gestión de cambios, se regulan a
través de los diferentes procedimientos del Sistema QHSE. Las evaluaciones de riesgos son realizadas por
personal técnico competente de acuerdo con los requisitos legales exigidos en cada lugar y momento. A
partir de estas se desarrolla la planificación de las medidas correctoras (PMC).
El Grupo TYPSA definirá los aspectos originados por nuevos trabajos, actividades o tareas que puedan
afectar a la SST, para determinar los riesgos o peligros que estos puedan producir.
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el servicio.
Una vez redactada la oferta, el autor:
a) Comprueba que se han definido claramente los requisitos del producto o el servicio a suministrar y
que el Grupo TYPSA tiene capacidad para satisfacer los requisitos establecidos y que la oferta
satisface los requisitos del pliego de condiciones - o documento equivalente - o, en caso contrario,
que se han indicado las excepciones al mismo, aplicando una hoja de revisión de oferta que, una
vez cumplimentada, se archiva junto a la oferta;
b) Envía la oferta junto con la hoja de revisión de oferta al apoderado superior jerárquico
correspondiente para que firme ambos documentos.
Si durante la redacción o revisión de la oferta se detectaran carencias o fallos en los listados o resúmenes
de la legislación ambiental aplicable, citados en 4.2.1. , informarán al Director General Técnico, o al de
Calidad para que se proceda a su actualización.
Si la oferta es aceptada y previamente a la firma del contrato, el jefe del proyecto, de unidad o el director del
laboratorio, según corresponda (de aquí en adelante jefe de proyecto 56) revisa que no se han presentado
situaciones que afecten a la capacidad del Grupo TYPSA para cumplir las condiciones del contrato y que en
este no existen compromisos adicionales con respecto a la oferta presentada.
56
La figura del jefe de unidad Incluye la de la Dirección Facultativa, cuando esta se le haya asignado por el cliente al Grupo TYPSA.

En caso contrario el jefe de proyecto se lo comunica a su Director General o Territorial, que puede asumirlos
o negociar directamente con el cliente.
La firma del contrato por parte del apoderado proporciona la evidencia de su revisión, sin perjuicio de lo que
se establezca en los procedimientos del Sistema para casos específicos.
Los cambios a los requisitos legales o a la normativa de calidad y medioambiente generadas durante el
desarrollo del trabajo se registran y aprueban por el jefe de proyecto, se comunican al cliente y no se
ejecutan si no ha recibido su correspondiente autorización, salvo en los casos en los que sean
responsabilidad del Grupo TYPSA, por llevar la dirección facultativa.
El Sistema Integrado de Gestión establece una revisión continua de la identificación de peligros y la

evaluación de riesgos en materia de SST a través de:
a) Las identificaciones de peligros y evaluaciones de riesgos iniciales.
b) Los análisis realizados para elaborar las Planificaciones Anuales de la Actividad Preventiva (PAAP),
c) El seguimiento continuo de las planificaciones de las medidas correctoras y de los controles

establecidos,
d) Las revisiones periódicas de las evaluaciones de riesgos,
e) Las valoraciones de la efectividad de la integración de la actividad preventiva de las memorias

anuales,
f) Los resultados de las actividades de seguimiento de los diferentes aspectos de la SST establecidas
en los procedimientos del Sistema QHSE (emergencias, investigación de accidentes, orden y
limpieza, etc.),
g) Las revisiones anuales por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión.
7.2.3. Comunicaciones externas
Cualquier persona que reciba alguna comunicación oral o escrita del cliente o de partes interesadas,
relativas o relacionadas directamente con un contrato determinado (ej.. información sobre el servicio o
ejecución del trabajo, modificaciones, satisfacción y estado de ánimo del cliente, incluida sus quejas, etc.)
la transmite al jefe de proyecto según corresponda, para su registro, análisis y contestación, en el más breve
plazo posible.
Si la comunicación o consulta está relacionada con el Sistema Integral de Gestión, el jefe de proyecto
informa del resultado del análisis y de las acciones correspondientes a la Dirección, la cual, tras el
correspondiente análisis, toma la decisión final sobre la necesidad y alcance de la respuesta, que se llevará
a cabo por el jefe de proyecto.
El cumplimiento y eficacia de las acciones anteriores se asegura mediante la aplicación de los apartados
5.5. , 7.2.1. , 7.2.2. y 8.3. y se complementa con la capacidad del cliente de acceder a través de la página
http://www.typsa.com, mediante una clave de acceso, a la información actualizada tanto de un proyecto
(documentos, planos, cálculos y mediciones, bibliografía, etc.), como de supervisiones y controles de obra
(avances, informes periódicos, certificaciones, fotografías, etc.
Con independencia de lo anterior, se realiza también la medición y evaluación de la opinión de los clientes
a través de lo establecido en el apartado 8.2.1. de este manual.

El Grupo TYPSA transmite de manera sistemática la información de su Sistema Integrado de Gestión al
exterior (clientes, o potenciales clientes, partes interesadas externas y en general, a la sociedad) mediante
su página web, y el anual de Gestión, de cuya edición es responsabilidad del Director General Corporativo.
Se aporta información sobre los siguientes aspectos relativos a la gestión de calidad, gestión ambiental y
gestión de la integridad:
a) General
 Certificaciones de los sistemas implantados en el Grupo,
 Evaluación media del desempeño obtenida a través de las auditorías internas.
b) Calidad
 Valoración media obtenida en la encuesta de satisfacción de clientes,
 Evolución de la calificación media de proveedores,
 Acciones formativas durante el año,
 Número de auditorías internas realizadas.
c) Medio Ambiente
 Huella de carbono,
 Consumos de electricidad, agua y papel en sus oficinas.
d) Integridad
 Número de denuncias recibidas,
 Número de expedientes tramitados por el Comité.
En relación con la integridad, el Comité de Cumplimiento está obligado a comunicar a las autoridades
competentes aquellas situaciones que representen o puedan representar indicios de actividad delictiva, tal
como se describe en el propio manual. Igualmente, tiene el deber de informar y coadyuvar en la
investigación de un agente externo en cualquier asunto relacionado con expedientes abiertos por dicho
agente en materia de gestión de la integridad.
En caso de que, en el marco de un expediente de investigación abierto se concluya que ha existido una
infracción de los postulados del sistema de gestión que afecten al cliente, el Comité de Cumplimiento deberá
informar al mismo de su hallazgo y de las medidas adoptadas.
Todos los aspectos referentes a las relaciones y comunicaciones externas en materia de SST se establecen
en el apartado “Comunicaciones externas” del Manual de T-MSGSST y en los diferentes procedimientos del
Sistema Integrado de Gestión, y de forma especial en el TPH-03 “Coordinación de actividades
empresariales”.
Los aspectos referentes a las relaciones y comunicaciones externas en materia de Seguridad de la

Información se establecen en el Manual de política de seguridad de la información y en procedimientos
específicos.

7.3. Diseño y desarrollo.
En el procedimiento TPP-01 “Control del diseño y desarrollo” se establecen las medidas generales de control
aplicables durante la redacción de los proyectos y en el apartado 7.5. las correspondientes a la redacción
de estudios e informes 57.
Cualquier persona involucrada en la redacción de un proyecto realiza su tarea de acuerdo con:
a) Este documento;
b) El procedimiento TPP-01 “control del diseño y desarrollo”;
c) Los procedimientos, guías o instrucciones establecidos en su plan de calidad, y con los requisitos
legales y normas definidas en el pliego de prescripciones técnicas particulares del contrato o
seleccionados por el Grupo TYPSA entre los aplicables.
7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo.
La planificación del diseño y desarrollo se inicia en la fase de redacción de ofertas por su autor y se actualiza
y mantiene al día tras la adjudicación por el Jefe de Proyecto en el plan de gestión de la calidad y ambiental
del proyecto (véase 7.1. .).
Durante esta planificación se tendrán en cuenta los requisitos de seguridad de la información para el
correcto desarrollo del proyecto.
7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo.
El control, y actualización de los datos de partida del diseño y desarrollo es responsabilidad del Jefe de
Proyecto. Desde el inicio del trabajo, la documentación relativa a estos datos o la indicación de dónde
pueden ser consultados, estará a disposición del todo el personal en un directorio informático creado por el
Jefe de Proyecto para este fin, con arreglo al procedimiento TPD-04a “Almacenamiento y tratamiento de la
documentación de proyectos” y que se mantiene permanentemente actualizado.
En materia de medio ambiente, el jefe de proyecto deberá identificar la legislación aplicable y requisitos,
según lo establecido en el procedimiento TPA-01.
Desde la misma fase de diseño, el jefe de proyecto deberá recoger la información previa, los datos de partida
y los aspectos a considerar para identificar los peligros y evaluar los riesgos relativos a la SST que puedan
estar presentes en la posterior ejecución del proyecto o elaboración del producto, para que puedan ser
eliminados, o al menos minimizados, desde el mismo momento del diseño y de la concepción del proyecto
o producto.
El Jefe de Proyecto pondrá en conocimiento de los técnicos responsables de la actividad para su aplicación,
una vez analizada su incidencia tanto en el trabajo desarrollado, como en el que falta por desarrollar,
cualquier cambio en los datos de partida y, fundamentalmente, los provenientes del cliente.
57
Para los trabajos de dirección y supervisión de obras los procedimientos TPS describen la metodología a aplicar en el control de la prestación
del servicio. Se considera que estos trabajos no tienen, en general, carga de diseño atribuida. Cuando incluyan la redacción de proyectos
(modificados, complementarios, etc.), u otras labores que impliquen carga de diseño, entonces deberán seguirse las prescripciones del TPP-01.

Finalmente el Jefe de Proyecto recoge los datos de partida en la memoria del proyecto o documento
equivalente en el caso de estudios.
7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo y del proceso I+D+i.
En los casos en los que el objeto del contrato sea la redacción o dirección de un proyecto, los resultados
finales del diseño y desarrollo se recogen en la memoria, anejos, planos, pliegos y presupuestos.
En función de las características y requisitos de los clientes o partes interesadas de los proyectos I+D+i, el
Jefe de Proyecto selecciona uno o varios de los métodos requeridos en el punto 4.4.8.1 para informar al Jefe
de la División.
7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo.
Las revisiones del diseño y desarrollo 58 se realizan de acuerdo con lo indicado en el procedimiento TPP-01
“Control del diseño y desarrollo” por un experto (de aquí en adelante responsable de revisión del diseño y
desarrollo), en reunión con el Jefe de Proyecto, y los responsables de las especialidades técnicas
participantes.
A partir de una relación de personal capacitado como Revisor de Diseño, el Jefe de Proyecto determina el
Revisor de Proyecto y establece en el plan de gestión de la calidad y ambiental, las fases o hitos en las que
se han de realizar las revisiones del diseño y desarrollo.
En los casos en que el diseño sea de muy baja complejidad y se tenga experiencia en trabajos similares y
el plazo de ejecución muy reducido, la revisión del diseño y desarrollo se puede realizar juntamente con la
verificación del diseño que se describe en el punto 7.3.5. . Cuando alguna fase del diseño se solape con la
de construcción, la revisión de diseño se realizará antes de la recepción de la obra por el cliente.
En todos los casos el Revisor podrá solicitar el apoyo técnico que considere oportuno.
Las revisiones del diseño y desarrollo se realizan con la ayuda de listas de comprobación y sus resultados
se documentan mediante actas, en las que se recogen los comentarios y acciones solicitadas.
Los defectos 59 o no-conformidades que afectan directamente a la calidad del trabajo se corrigen de acuerdo
con lo indicado en 8.3. . Los aspectos notables del diseño y desarrollo y las acciones necesarias para evitar
la repetición en otros proyectos de las no-conformidades, problemas o puntos débiles encontrados durante
su ejecución, se difunden entre el personal afectado para mejorar la eficacia en futuros trabajos, de acuerdo
con lo indicado en 8.5.2. y 8.5.3. , según corresponda.
7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo.
Durante la redacción de los estudios y proyectos la verificación del diseño y desarrollo 60 se realiza en dos
etapas. En la primera, los documentos técnicos generados se “chequean” por un técnico, distinto del autor
58
Revisión de diseño y desarrollo: examen sistemático, documentado y completo de las evidencias generadas en las distintas fases del diseño y
desarrollo, realizado como mínimo al final del mismo, para evaluar y confirmar a) el cumplimiento de los requisitos de costo, plazo, calidad y
ambientales; b) la eficacia del proceso productivo y de las acciones dirigidas a minimizar el impacto ambiental; c) la satisfacción del cliente con
el trabajo realizado y con el trato recibido y para identificar y solucionar problemas si existen, y proponer acciones correctivas o preventivas.
59
Defecto: incumplimiento de un requisito o de una expectativa razonable ligadas a una utilización prevista, incluyendo los relativos a la
seguridad.
60
Verificación del diseño y desarrollo: confirmación, mediante el examen y la aportación de evidencias objetivas, de que el resultado de una
etapa del proyecto satisface los requisitos de los datos de partida de dicha etapa.

y con igual o superior capacitación técnica que éste, comprobándose que los documentos satisfacen sus
datos de partida, incluidos los derivados de la legislación ambiental aplicable, que son coherentes y
completos y que han sido resueltas satisfactoriamente las interrelaciones 61. Posteriormente y con
anterioridad a la entrega de la documentación al cliente, el TRA de la actividad sujeta a verificación
juntamente con los TRA con los que mantiene interfaces, el Jefe de Proyecto y el responsable de la calidad
del proyecto, en los casos en los que este cargo no se le haya asignado al Jefe de Proyecto, comprueban
que se han resuelto los cambios en los datos de partida interrelaciones que se hayan producido con
posterioridad a la fecha de chequeo 62.
En caso necesario, durante el chequeo o verificación, se puede recurrir a la realización de:
 Cálculos alternativos;
 Maquetas o ensayos en modelo, en cuyo caso la verificación incluye el chequeo de los estudios,
cálculos e informes generados.
Las tareas anteriores se realizan con la ayuda de listas de comprobación de acuerdo con lo indicado en
TPP-01 “Control del diseño y desarrollo”.
Los resultados del chequeo y de la verificación se registran en las listas de documentos y actividades o sobre
el propio documento cuando el cliente lo permite. Si durante el chequeo o verificación se detectan defectos,
fallos o carencias que puedan afectar a otros documentos del proyecto, el Jefe de Proyecto o el Técnico
Responsable de Actividad, en su caso, informan al personal afectado y determina las acciones necesarias
para solucionarlos.
7.3.6. Validación del diseño y desarrollo.
En los casos en los que el alcance de los trabajos se limite a la redacción del proyecto, el Grupo TYPSA
entiende que el concepto de validación del diseño y desarrollo 63 queda cubierto por la verificación y la
revisión del diseño y desarrollo, tratado en los apartados anteriores.
En los casos en los que el Grupo TYPSA sea responsable de la redacción del proyecto y de la dirección
control o vigilancia de la obra, la validación del diseño y desarrollo se realiza por el Jefe de Unidad mediante
informes dirigidos a la Dirección General Técnica, quien analizará y filtrará, remitiéndolos a las áreas que
puedan aprovechar sus contenidos. En estos informes se recogen tanto las carencias o fallos detectados en
el proyecto y en los resultados de las pruebas y ensayos finales como posibles mejoras a implementar en
futuros trabajos (llamados informes de retroalimentación).
Las recomendaciones y acciones solicitadas se documentarán y registrarán en propuestas de acciones

reparadoras, correctivas o preventivas de acuerdo con lo indicado en 8.3. , 8.5.2. y 8.5.3. , según
corresponda.
61
El chequeo libera el documento internamente, lo que significa que el área técnica responsable del mismo lo válida para su integración en el
conjunto del proyecto.
La verificación tiene como resultado positivo la aprobación del producto (conjunto de documentos que constituyen un proyecto o parte del
62
mismo correspondiente a una fase o entrega).

63
Validación del diseño y desarrollo: confirmación mediante el suministro de evidencia de que el proyecto ejecutado cumple los requisitos
previstos para su utilización o aplicación.

7.3.7. Control de los cambios al diseño y desarrollo.
Cualquier cambio o modificación del contrato entre el Cliente y TYPSA (alcance técnico, plazo o
presupuesto), se gestiona de acuerdo con el procedimiento TPP-02 ‘Gestión de cambios en trabajos de
diseño’. Este procedimiento define las actividades de gestión y técnicas, que se han de realizar en relación
con el Cliente, cuando se produzcan circunstancias que puedan o vayan a afectar al precio de los servicios
o los plazos de ejecución, con objeto de mantener al cliente informado a tiempo y en todo momento de las
eventualidades que puedan alterar sus expectativas, y le permita conocer con antelación los efectos que
esas circunstancias puedan originar sobre el servicio final, su precio y su plazo de entrega, facilitando la
toma de decisiones.
También, establece la metodología para vigilar que el presupuesto del contrato se mantiene controlado a lo
largo del proceso de producción, y se adecúa en todo momento a los alcances y las condiciones de precio
y plazo aprobadas por el Cliente, dotando al proceso de la adecuada trazabilidad documental.
El Jefe de Proyecto se asegurará de que los cambios se comunican a todo el personal afectado y que se
emiten los registros correspondientes.
7.4. Compras.
7.4.1. Proceso de compra.
Con el término genérico de compras se deben entender todos aquellos negocios en los que el Grupo TYPSA
acude a un proveedor para la adquisición de bienes o servicios relacionados con su actividad.
En este proceso se distinguen dos tipologías, según la relación contractual que regula la adquisición, y dos
categorías, en función de la afección o dependencia del producto o servicio adquirido en relación con los
servicios o productos que el Grupo tiene comprometido con su cliente.
Según su tipología, se distingue contrato de arrendamiento de servicios o contratos de compraventa de

bienes. Según su afección al contrato del Grupo con su cliente, se habla de subcontrato, en el caso de que
el producto o servicio proveído sea parte de aquél comprometido por el Grupo frente a su cliente, o contrato
(convencional), en aquellos casos en los que no es así.
En el sentido que al término “compras” otorga la norma ISO 9001, y de acuerdo con la naturaleza de los
bienes y servicios que presta el Grupo TYPSA al mercado, se presta por el Sistema Integrado de Gestión
especial importancia al proceso de subcontratación, ya que, como proveedores de servicios, y orientados a
la satisfacción del cliente, el producto recibido por un subcontratista debe satisfacer los requisitos
establecidos por aquél.
La selección de proveedores se hace en función de su aptitud para cumplir con los requisitos del pedido,
(incluidos los relativos a la gestión de la calidad, medio ambiente o SST), demostrada históricamente, bien
en relación con el Grupo TYPSA o mediante sus referencias generales, manteniendo al día una base de
datos de proveedores (que nos sirve como criterio de selección, evaluación, y reevaluación, dejando registro
de las mismas) aceptables de acuerdo con lo indicado en el procedimiento TPG-04 “Subcontrataciones y
Compras”. Criterios relativos a la gestión de la integridad también deben tenerse en cuenta, tal como se
establece en los apartados específicos del Manual de Gestión de la Integridad.
Las compras en los laboratorios de TYPSA se realizan de acuerdo con lo indicado en sus propios
procedimientos.

7.4.2. Información de las compras.
El jefe de proyecto o el técnico responsable de la actividad, según corresponda, determinan los productos
o servicios a adquirir, el plazo, los requisitos de calidad, ambientales y de SST, los criterios de aceptación y
designan al responsable de redactar la documentación de compra.
En el caso de que durante la aplicación de los bienes o servicios adquiridos por el Grupo TYPSA se puedan
generar impactos ambientales significativos y que los proveedores no posean certificaciones ISO14001 o
EMAS, se les comunican los procedimientos y requisitos ambientales que deben aplicar.
La verificación de los productos y servicios que puedan generar un impacto ambiental significativo durante
su fabricación o aplicación se realiza de acuerdo con lo indicado en el apartado 7.4.3. siguiente.
Los Servicios de Prevención proporcionarán a los responsables de compras el asesoramiento y la

información necesaria sobre SST para la compra de cualquier producto o contratación de cualquier servicio,
debiéndose tener siempre en cuenta que estos cumplen los requisitos legales exigibles para su
comercialización y utilización.
Las evaluaciones de riesgos en relación con la seguridad y salud determinarán en sus criterios de evaluación
los aspectos y requisitos exigibles en materia de equipos de trabajo y máquinas. Las compras más
relacionadas con cuestiones de SST se tratan de forma especial en algunos de los procedimientos del
Sistema QHSE, sobre todo las relativas a emergencias o equipos de protección individual.
Los modelos de subcontrato a utilizar para la contratación de un servicio o producto que forma parte del
encargo recibido por el Grupo TYPSA de su cliente contienen información y requisitos específicos en materia
de calidad, medio ambiente y SST que le son exigidas al proveedor con carácter general.
7.4.3. Verificación de los productos y servicios comprados.
La aplicación de este apartado de la norma en los laboratorios de TYPSA se establece en sus propios
procedimientos.
En la fase de análisis y selección de proyectos de I+D+i se determinarán y valorarán los productos o servicios
a comprar, así como sus requisitos y criterios de inspección.
En el caso de estudios y proyectos o de la parte de ellos que se subcontrata, la verificación se lleva a cabo
de acuerdo con lo indicado en 7.3.5. como una actividad más del diseño.
La verificación de los restantes productos (equipos de ensayo, consumibles, servicios de limpieza,

mantenimiento, etc.) que puedan afectar a la calidad del servicio, a la SST o generar un impacto ambiental
se realiza antes de la puesta a disposición del cliente por el usuario y se someten a controles periódicos,
cuando corresponda, por un técnico del Grupo TYPSA de acuerdo con lo indicado en los documentos de
compra y en 8.2.4. o por un equipo independiente homologado para llevar a cabo dicho control.
En el caso de que el servicio contratado sea susceptible de división en partes homogéneas, y que éstas se
reciban por separado, se dejará al criterio del jefe de proyecto, si está destinado a un contrato, o al del técnico
responsable de la adquisición, si se trata de un bien o servicio de aplicación general, teniendo en cuenta el
tipo de producto suministrado, el uso que se vaya a hacer de ellos y la posibilidad de hacer verificaciones
parciales.
En los casos en los que el cliente o el Grupo TYPSA desee verificar el producto o servicio en las instalaciones
del proveedor, se le comunica a éste mediante la documentación de compra.

Si por razones de urgencia, un producto que pueda afectar a la calidad, a la SST o generar un impacto
ambiental significativo, se utiliza sin haber realizado la inspección o control indicado en los apartados
anteriores, el producto se identifica de manera directa o indirecta por el técnico responsable de la
adquisición, asegurando su trazabilidad y la posibilidad de recuperarlo y reemplazarlo en caso de que el
resultado de los controles fuera negativo.
En todos los casos, el grado e intensidad del control depende de la capacidad y experiencia del proveedor,
de las inspecciones 64, controles y ensayos que haya realizado previamente y de las evidencias
proporcionadas. Se generan los correspondientes registros de acuerdo con lo indicado en 4.2.4. . y se
actualiza la base de datos de proveedores.
7.5. Producción y prestación de los servicios.
7.5.1. Control de la producción y prestación del servicio.
Las medidas de control del diseño y desarrollo para los proyectos son las que ya se han establecido en el
apartado 7.3. .
El control de los trabajos de dirección, control o vigilancia de las obras se realiza de acuerdo con lo indicado
en 8.2.3. 8.2.4. y en los procedimientos TPS-01 “Trabajos iniciales en control y vigilancia de obras”, TPS-02
“Control cuantitativo de plazos”, TPS-03 “Control cualitativo”, TPS-04 “control de la documentación del
contratista, gestión de modificados y complementarios”, TPA-01 “Identificación y valoración de aspectos
ambientales y requisitos legales” y TPA-02 “Control operacional”, una vez adaptados al contrato en el
correspondiente plan de gestión de la calidad y ambiental.
El control de los trabajos de inspección de proyectos se describe en su procedimiento específico (TPP-04).
El control de los trabajos subcontratados para la integración o prueba de sistemas o equipos diseñados por
el Grupo TYPSA se realiza siguiendo procedimientos equivalentes a los descritos anteriormente.
En todos casos las medidas específicas de control de la producción y prestación del servicio y de los
procesos asociados con un contrato determinado se recogen en su plan de calidad citado en 7.1. .
El control de los análisis y ensayos realizados por los laboratorios de TYPSA se realiza de acuerdo con lo
indicado en sus propios manuales y procedimientos.
El impacto sobre el medio ambiente durante la construcción de la obra proyectada se minimiza mediante la
incorporación de conceptos ambientales durante la verificación y revisión de proyecto, según se indica en
el apartado 7.3. “Control del proyecto”.
Los trabajos realizados por el Grupo TYPSA o por organismos bajo su control, están asociados a aspectos
ambientales 65 que pueden generar uno o más de los siguientes impactos ambientales 66:
 Generación de calor o frío;
64
Inspección: medición, examen, ensayo o contraste con un patrón de una o varias características de una "entidad" y comparación de los
resultados obtenidos con los requisitos especificados, con el fin de determinar si la conformidad se ha obtenido para cada una de estas
características.
65
Aspecto ambiental: elemento de las tareas, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente
66
Impacto ambiental: cualquier cambio en el medioambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades,
productos y servicios de un organismo.

 Alteración del paisaje, vegetación o fauna;
 Alteración del patrimonio histórico, artístico o cultural;
 Alteración o contaminación atmosférica, del suelo o de las aguas superficiales y subterráneas;
 Consumo de agua, energía, recursos naturales y productos manufacturados;
 Emisión de luz, ruidos, vibraciones u olores;
 Emisión de gases a la atmósfera;
 Vertidos al suelo, redes de saneamiento o aguas superficiales;
 Generación de residuos gaseosos, líquidos o sólidos (en situación normal o de accidente);
 Contaminación radioactiva (en situación normal o de accidente);
 Contaminación sonora (en situación normal o de accidente).
El Grupo TYPSA considera impactos ambientales significativos a los que puedan:
 Dar lugar a sanciones penales o administrativas;
 Perjudicar la imagen pública del Grupo TYPSA;
 Dar lugar a encarecimiento de los seguros contratados, por su probabilidad de ocurrencia;
 Llegar a ser muy importantes, por su tipo, cuantía o duración.
La relación entre tareas, aspectos y sus impactos ambientales se presenta en el anexo 9.2. Los aspectos
ambientales durante la construcción, explotación y desmantelamiento de la obra, sistema o equipo
proyectado, se analizan y el impacto generado durante la redacción y construcción de sus proyectos se
minimiza mediante la identificación en la documentación de diseño y desarrollo de los requisitos legales
ambientales, la redacción de estudios o declaraciones de impacto ambiental o anejos de integración
ambiental, y la incorporación en los pliegos de medidas de control para su aplicación durante la ejecución
de la obra, todo ello de acuerdo con lo indicado en el apartado 7.3. .
Otros aspectos a controlar durante la ejecución de los trabajos son aspectos medioambientales directos
afectados por la propia actividad del Grupo TYPSA, como son los residuos generados en sus oficinas o por
los consumos de los vehículos que utiliza para su actividad, o los consumos de recursos naturales.
En el punto 7.2.1. , se establecen los procedimientos seguidos para identificar los aspectos ambientales. En
los puntos 4.2.3. y 4.2.4. y en los capítulos 5. , 6. , 7. y 8. de este manual se describen los procesos y sus
interacciones, se determinan los responsables y se presentan las medidas previstas en el Sistema QHSE
necesarias para asegurar que:
a) La operación y el control de los procesos son eficaces;
b) Se dispone de los recursos y documentos necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de

estos procesos;
c) Se realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos;
d) Se implantan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua
de estos procesos;

e) Se controla la compra o subcontratación de cualquier bien o servicio que pueda generar un impacto
ambiental significativo o a la calidad de los servicios solicitados por sus clientes.
El Grupo TYPSA definirá los aspectos ambientales originados por nuevos trabajos o tareas sobre los que
pueda tener control, para la determinación de los que puedan producir impactos significativos.
Como se indica en el apartado 5.5. de este documento, el Grupo TYPSA, durante las reuniones de revisión
del Sistema QHSE por la Dirección, analiza los aspectos ambientales sobre los que puede tener control,
originados por nuevos trabajos o tareas, para la determinación de los que puedan producir impactos
significativos.
En el apartado 7.2. , se especifican los tipos de controles de que se sirve el Sistema QHSE en materia de
SST.
7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación de servicios
En los trabajos de estudios y proyectos, los llamados procesos especiales 67 se llevan a cabo,
fundamentalmente, durante la ejecución de las campañas de sondeos necesarias para obtener los datos
geotécnicos del proyecto. Estas campañas se subcontratan de acuerdo con lo indicado en el apartado 7.4.
y su ejecución se controla directamente por personal calificado del Departamento de Geotecnia.
La validación 68 de los ensayos realizados por los laboratorios de TYPSA se realiza de acuerdo con lo indicado
en sus propios manuales y procedimientos.
En los trabajos de dirección, control o vigilancia de obra, integración o mantenimiento de equipos o sistemas,
los procesos especiales se realizan por el contratista de la obra, designado por el cliente o por el proveedor
seleccionado por el Grupo TYPSA.
En los casos necesarios, el Grupo TYPSA supervisa la ejecución y puesta en obra de los procesos especiales
comprobando que se realizan:
a) De acuerdo con lo indicado en la normativa vigente o en procedimientos revisados y aprobados por

el contratista, el cliente o el Grupo TYPSA, según corresponda. Los procesos especiales que no estén
cubiertos por estas normas o procedimientos se evaluarán previamente a su utilización en obra
mediante el análisis de la información suministrada por el contratista. Los resultados se
documentarán, registrarán e identificarán como registros de calidad;
b) Por personal entrenado y evaluado por alguno de los métodos expuestos en el apartado 6.2. o
similar, si se trata de personal del contratista o proveedor;
c) Con equipos puestos a punto y controlados con la frecuencia requerida en las instrucciones de uso
de estos.
67
Proceso especial: proceso de producción o de prestación del servicio en el que la calidad del producto depende fundamentalmente de la
capacitación del operario y de los equipos empleados y en los que las inspecciones o controles realizados durante o al final de la realización del
producto no pueden garantizar que no se presenten deficiencias después de que el producto esté siendo utilizado se haya prestado el servicio.
Los procesos especiales estarán sujetos a supervisión y se realizarán: a) por personal calificado, b) siguiendo procedimientos aprobados, c) con
equipos y materiales aprobados.
68
Validación: confirmación mediante el examen y la aportación de evidencias objetivas de que se han cumplido los requisitos particulares para
una utilización especifica prevista.

En todos los casos el control de los contratistas o proveedores se realiza de acuerdo con lo indicado en el
apartado 7.4.3. .
7.5.3. Identificación y trazabilidad.
La identificación de los documentos generados por el Grupo TYPSA se realiza de acuerdo con lo indicado
en el punto 4.2.3.
La trazabilidad de los equipos y materiales de medición y ensayo se desarrolla y controla de acuerdo con lo
indicado en el apartado 7.6.
En los trabajos de dirección, control o vigilancia de obra, en los que la trazabilidad sea un requisito del cliente,
los procedimientos aplicables se establecerán en el plan de calidad.
7.5.4. Propiedad de los clientes.
Dada la naturaleza de los servicios que el Grupo TYPSA presta, los clientes del Grupo TYPSA no suministran
productos físicos para su inclusión en los trabajos contratados. Sí pueden suministrar documentos, criterios
o datos cuyo control se realiza en función de su naturaleza y origen de la manera indicada en 4.2.3. y 7.3.
En el caso de que algún cliente en el futuro suministrara algún otro bien o servicio cubierto por este apartado
de UNE-EN-ISO 9001, el Grupo TYPSA definiría y documentaría en el plan de calidad, los métodos necesarios
para asegurar su control, así como para asegurar la seguridad de la información según UNE-EN-ISO 27001.
El control de las muestras entregadas por los clientes a los laboratorios de TYPSA para su análisis se realiza
de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025.
7.5.5. Propiedad de proveedores externos.
Los proveedores del Grupo TYPSA no suministran productos físicos a TYPSA para el desarrollo de los
servicios subcontratados.
Pueden suministrar documentos, criterios o datos cuyo control se realiza en función de su naturaleza y origen
de la manera indicada en el punto 4.2.3. (control de los documentos) y 7.3. (control del diseño y desarrollo).
La propiedad intelectual de todos los documentos, maquetas, muestras, programas, y en general, todos
aquellos instrumentos de trabajo y documentación creada por el proveedor especialmente para TYPSA, con
ocasión del desarrollo de los trabajos objeto del contrato de TYPSA con su Cliente, se salvaguarda con el
subcontrato firmado entre TYPSA y dicho proveedor, que establece que todo trabajo realizado por el
subcontratista se considera propiedad de TYPSA desde el momento de su producción.
7.5.6. Preservación del producto.
Dado que los “productos” proporcionados por el Grupo TYPSA son los propios documentos que constituyen
los proyectos, estudios o informes, su control se realiza de acuerdo con lo indicado en 4.2.3.
7.6. Actividades posteriores a la entrega.
TYPSA es consciente de la responsabilidad que tiene tras la prestación de sus servicios. Con esta filosofía,
TYPSA tiene suscrito un Seguro de Responsabilidad Civil. El citado seguro cubre la responsabilidad civil de
explotación, cruzada, patronal y profesional, derivada de los daños personales, materiales y sus
consecuencias (perjuicios) que puedan ocasionarse por cualquier causa respecto de los trabajos realizados
por TYPSA, y sean objeto de la actividad asegurada, siendo el alcance de su cobertura mundial.

Las cuantías o límites asegurados son los adecuados para la protección ante cualquier tipo de siniestro
concerniente a las coberturas mencionadas. Así mismo, tienen la condición de asegurados los siguientes:
a) TYPSA, junto a sus filiales y sucursales nacionales e internacionales,
b) Subcontratistas, Colaboradores con contrato de arrendamiento de servicios.
c) Los clientes y/o Administraciones Públicas (cuando sea un requerimiento establecido en el contrato
o sus pliegos, y sin que ello les haga perder la condición de terceros).
d) También, y de forma excepcional, se incluyen “ad hoc” para proyectos determinados a socios de
UTE o Consorcios.
De cara al cierre de los trabajos se tendrá en cuenta especialmente el procedimiento TPG-05 en materia de
seguridad de la información con externos que hayan colaborado en los mismos.
Con independencia del contacto directo que tenga el representante del cliente con el Jefe de Proyecto
asignado a cada contrato, toda queja de cliente en relación con el servicio prestado puede ser formulada
mediante correo electrónico a la dirección calidad@typsa.es.
Por otro lado, TYPSA realiza anualmente la encuesta de satisfacción a los clientes con trabajos en curso y
terminados en el ejercicio, con objeto de conocer la opinión de nuestros clientes en relación con el trabajo
desempeñado y, en general, con nuestra empresa y detectar cualquier indicio de insatisfacción que no nos
haya llegado por otro medio. También captamos con esta encuesta, las tendencias de mercado, detectando
oportunidades de mejora.
En el procedimiento TMP-04 describe la sistemática utilizada por el Grupo TYPSA para la retroalimentación
con las partes interesadas, entre las que se encuentran nuestros clientes.
Los cuestionarios, ofrecen la posibilidad al Cliente de expresar, abiertamente y con el detalle que estime
oportuno, su opinión, añadiendo sugerencias y puntos débiles detectados que justifiquen las causas de su
valoración.
Tras el análisis correspondiente de las respuestas recibidas por parte de la Dirección General de Calidad, se
emite un informe del que se da cuenta en la Revisión del Sistema QHSE. Asimismo, se envían los datos más
relevantes obtenidos en dicha encuesta a todos los clientes encuestados, independientemente de si han
contestado o no.
Trato especial se da a las insatisfacciones recibidas, que se analizan y pueden dar lugar a no conformidades
o situaciones de riesgo del Sistema, activándose en consecuencia las acciones reparadoras, correctivas y/o
preventivas necesarias para solucionar el aspecto señalado y evitar que vuelva a producirse.
Todos los indicios de insatisfacción recibidos de nuestros clientes son registrados en el programa de
‘Consultas, incidencias y mejoras’, aplicación web que facilita su comunicación y registro, permitiendo hacer
el seguimiento de una manera ágil y eficiente.
Resueltas las acciones y evaluada su eficacia, bien la Dirección de General de Calidad o la Dirección General
que corresponda, se pone en contacto que el Cliente objeto de la insatisfacción para informarle del resultado
y proporcionándole las evidencias que se estime oportunas.
La encuesta se envía online en el idioma principal del Cliente, con un vínculo que está relacionado con la
dirección de correo electrónico del cliente de forma exclusiva.

Por otro lado, TYPSA pone a disposición del Cliente, bajo demanda, el ‘Servicio de Atención al Cliente’,
herramienta on-line a la que se puede acceder a través de la web corporativa ‘www.typsa.com’. El Cliente
accede así a su discreción a un formulario donde puede expresarse libremente. Su mensaje llega de modo
directo a la Dirección General de Calidad, sin pasar por el Jefe de Proyecto ni por ninguna otra instancia
relacionada con la producción, de modo que se garantiza así una asistencia y trato independiente y objetivo.
A través de esta herramienta los Clientes pueden enviar cualquier recomendación o sugerencia de mejora
que suponga un fortalecimiento de las buenas relaciones y la mutua confianza.
7.7. Control de los dispositivos de seguimiento y medición.
En el procedimiento TPM-03 “Control de equipos de medida” se establecen los métodos necesarios para:
 Relacionar los ensayos o medidas realizados con los instrumentos utilizados;
 Asegurar que los equipos de medida ofrecen medidas fiables, mediante la identificación de estos y
el establecimiento de programas de mantenimiento, calibración y control;
 Generar y conservar registros del estado y de las calibraciones de los equipos de medida.
En caso de que algún equipo de medida fuere encontrado no-conforme durante los procesos periódicos de
ajuste, seguimiento o calibración, en el procedimiento se han previsto acciones para:
 Identificar los ensayos cuyas medidas han sido posiblemente afectadas;
 Evaluar justificadamente el efecto sobre la aceptación de los elementos probados;
 Tomar las disposiciones o acciones correctivas pertinentes, si se encuentran necesarias;
 Registrar todo el proceso.
En los procesos de dirección, control o vigilancia de obras, inspección o seguimiento de fabricantes o de

integración o prueba de sistemas o equipos, el Grupo TYPSA, se asegura de que el contratista o proveedor,
según proceda, tiene y sigue procedimientos equivalentes a los descritos anteriormente, siempre dentro del
alcance que el cliente le haya asignado.
7.8. Actividades de I+D+i no recogidas en los puntos anteriores
En este manual y en los procedimientos del grupo de gestión de la I+D+i, Grupo V, se recogen los métodos
generales para efectuar la correcta gestión del sistema de la I+D+i y el desarrollo de los proyectos I+D+i.
Además se asegura que se cumplan las funciones del Comité de I+D+i y de los equipos de proyecto, entre
los cuales, se destacan las siguientes:
COMITÉ DE I+D+i
 Utilización de las herramientas de I+D+i (vigilancia tecnológica, previsión tecnológica, creatividad y,

análisis externo e interno).
 Identificación, análisis y evaluación de riesgos, problemas y oportunidades del sistema I+D+i.
 Análisis y selección de ideas de I+D+i.
 Planificación, seguimiento y control de la cartera de proyectos y sus riesgos.
 Transferencia de tecnología e Inteligencia competitiva, entendida ésta como el proceso de

obtención, análisis, interpretación y difusión interna de información de valor estratégico sobre la
industria y los competidores.

 Seguimiento, control y uso de procedimientos de documentación de resultados.
 Protección y Explotación de los resultados.
 Medición, análisis y mejora.
EQUIPOS DE PROYECTO DE I+D+i:
 Utilización de las herramientas de I+D+i (vigilancia tecnológica, previsión tecnológica, creatividad y,

análisis externo e interno).
 Identificación y evaluación de riesgos en los proyectos I+D+i en que participen.
 Ejecución de los proyectos de I+D+i según los criterios de calidad.
 Generación y Transferencia de Conocimiento.
 Desarrollo de nuevas tecnologías y/o mejorías de las tecnologías actuales.
7.8.1. Herramientas
La aplicación de las herramientas I+D+i se asegura mediante la formación del personal, de acuerdo con lo
indicado en 6.2.2 y en el procedimiento TPR-01 y el seguimiento y coordinación de los trabajos se realiza por
el Comité de Gestión I+D+i y el Jefe de Proyecto y los TRA del equipo de proyecto I+D+i, que determinan para
caso las herramientas más adecuadas a las características del proyecto, de acuerdo con lo indicado en los
procedimientos TPV-01 y TPV-02, en la guía Actividades de I+D+i y análisis DAFO.
7.8.2. Análisis interno y externo
El resultado del análisis externo para valorar y comparar las ideas innovadoras del Grupo TYPSA con otros
organismos se recoge en los aspectos Debilidades y Fortalezas de los análisis DAFO y el de los análisis
internos en los factores Amenazas y Oportunidades.
La Alta Dirección establece en su plan estratégico los métodos para realizar la transferencia de tecnología.
Con el objeto de proteger los resultados obtenidos se han establecido e implantado las siguientes medidas
de control:
a) Todo el personal del Grupo TYPSA está obligado y comprometido formalmente a guardar secreto
profesional sobre cualquier información obtenida en el desempeño tanto de sus tareas de
prestación de servicios como en las tareas administrativas del procesamiento de los datos obtenidos
como consecuencia de los trabajos realizados, debiendo firmar el compromiso de confidencialidad
que se adjunta al contrato laboral;
b) Toda información recibida, independientemente del medio usado será tratada como confidencial;
c) No se podrá reproducir total o parcialmente ninguna información facilitada por el cliente o parte
interesada, para fines distintos de los propios del trabajo encomendado, sin su autorización expresa
de la Dirección General Técnica;
d) Los documentos generados durante un trabajo son propiedad del Grupo TYPSA o del cliente, de
acuerdo con lo estipulado en el contrato, debiendo ser tratados confidencialmente y no pudiendo
ser reproducidos sin su autorización.
e) La propiedad intelectual de TYPSA sobre el material confeccionado está registrada ante notario
público.

De acuerdo con el alcance de los trabajos realizados por el Grupo TYPSA la explotación de los productos
resultados obtenidos se centra en la redacción de proyectos o estudios para clientes externos, en los que se
aplican los conocimientos adquiridos durante los trabajos de I+D+i.
8. Medición, análisis y mejora.
8.1. Generalidades
De acuerdo con lo indicado en los apartados siguientes, los métodos y procedimientos desarrollados por el
Grupo TYPSA para el seguimiento, medición, análisis y mejora continua de su Sistema Integrado de Gestión
y de los servicios proporcionados a nuestros clientes y partes interesadas se basan fundamentalmente en
el control continuo de los trabajos y actividades desarrolladas (ver apartados 4.2.3. y 7.3. ) y en la revisión
periódica del Sistema Integrado de Gestión realizada por la Dirección del Grupo TYPSA, tal y como se indica
en el apartado 5.5. .
El empleo de las técnicas estadísticas está limitado a las tareas de inspección y ensayo realizadas durante
y al final de las unidades de obra realizadas por el contratista, durante los trabajos de dirección, supervisión
o control de obra.
Los métodos y parámetros (tamaños y características de las muestras, porcentajes de ensayos, etc.)
necesarios para la aplicación de técnicas estadísticas de control para trabajos de supervisión y vigilancia de
obras, se establecen en el programa de puntos de inspección que se recoge en el plan de gestión de la
calidad y ambiental citado en el apartado 7.1.
El Sistema QHSE establece un seguimiento y medición continuos del desarrollo de la SST a través de:
 Las auditorías externas del Sistema de Gestión de la SST,
 Las auditorías internas que se describen en el punto 8.2. ,
 La gestión de las apelaciones, quejas y no-conformidades,
 La investigación de accidentes
 Los informes de emergencias,
 Las estadísticas e informes de siniestralidad
 La vigilancia de la salud,
 Los controles e informes de orden y limpieza,
 El seguimiento continuo de las planificaciones de las medidas correctoras y de los controles

establecidos,
 Las revisiones periódicas de las evaluaciones de riesgos,
 Las valoraciones de la efectividad de la integración de la actividad preventiva de las memorias

anuales,
 Las revisiones anuales por la Dirección del Sistema QHSE.

8.2. Seguimiento y medición.
8.2.1. Satisfacción del cliente.
Durante el desarrollo de los trabajos y a la finalización de estos, los jefes de proyecto y unidad informan a
sus directores inmediatos sobre el grado de satisfacción del cliente con el trabajo desarrollado por el Grupo
TYPSA. Las medidas que quepa adoptar en cada caso particular se determinarán por el propio director de
gestión, dando cuenta a la Dirección General de Calidad si se advierte que el cliente está insatisfecho con
el trabajo realizado, dando lugar a la correspondiente incidencia. Todas las felicitaciones por escrito
recibidas se informan a la Dirección General de Calidad, para su incorporación en los informes de
seguimiento y revisión del Sistema.
Además, y con frecuencia anual, se llevan a cabo encuestas de satisfacción de clientes de los trabajos más
significativos. Dichas encuestas se formulan a través de la Dirección General de Calidad mediante envío por
correo postal o electrónico a los clientes señalados por cada uno de los directores de gestión para cada
proyecto en el año en curso o inmediatamente anterior. La campaña de encuestas se inicia en julio,
remitiéndose las cartas en septiembre, para obtener y procesar los datos a tiempo para la revisión del
Sistema Los resultados de dichas encuestas se analizan y discuten en las citadas reuniones de revisión del
Sistema. Todas aquellas que arrojen resultados negativos se analizan en expediente separado,
considerándose quejas de cliente, en su caso.
8.2.2. Auditorías internas del Sistema
En el procedimiento TPM-02 “Auditorías” se recogen los métodos generales para efectuar las auditorías de:
 Sistema: para evaluar su seguimiento, eficacia y adecuación;
 Gestión: para evaluar el seguimiento que los directores de las divisiones y delegaciones hacen del
Sistema y el cumplimiento de los objetivos cualitativos que le competen;
 Contrato: para evaluar el seguimiento, eficacia y adecuación al Sistema de los trabajos

desempeñados por el área auditada en los contratos en curso o terminados;
 Ambientales: para evaluar el grado de cumplimiento en los centros de trabajo fijos de las
obligaciones derivadas del Sistema de gestión ambiental;
 SST: Para evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Sistema de gestión
de la SST en cada uno de los centros de trabajo.
En todas ellas se tienen en consideración aspectos relacionados con la gestión de la integridad, que tienen,
además, tratamiento autónomo.
Estos procedimientos incluyen la selección de auditores, requisitos de independencia y el lanzamiento,

desarrollo y documentación de las auditorías y de sus resultados.
Las auditorías al Sistema QHSE y al Sistema de Gestión de la Integridad se llevan a cabo con una frecuencia
como mínimo, cada tres años e incluyen aquellos puntos de la norma no cubiertos por las auditorías de
proyecto y de gestión. Adicionalmente y en función de su importancia, complejidad y de lo requerido por el
cliente o partes interesadas se realizan auditorías específicas de proyecto. Su planificación, realización y
documentación se recoge en el procedimiento TPM-02 Auditorías.
Las auditorías de proyecto y de gestión se programan cada semestre, publicándose la planificación de

auditorías en los anexos a las actas de las reuniones de seguimiento o de revisión del Sistema de Gestión

QHSE. Cada curso, se lleva a cabo al menos una auditoría de contrato por cada división, departamento o
delegación, y otra ambiental por cada centro de trabajo fijo.
En el TPM-02 se definen las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorias,
establecer los registros e informar de los resultados.
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos.
La Dirección General de Calidad compara los métodos establecidos para el seguimiento y la medición de
los procesos del Sistema QHSE con los realmente aplicados, mediante auditorías, que se realizarán y
documentarán de acuerdo con lo indicado en el párrafo 8.2.2. “Auditorías internas del Sistema”.
Los directores o jefes de proyecto u obra analizan y evalúan la capacidad de los procesos para conseguir
los resultados esperados e informan a sus respectivos directores generales o territoriales, los cuales
informan al Comité correspondiente, el cual y de acuerdo con lo indicado en el apartado 5.5. evalúa la
eficacia y eficiencia de los procesos del Sistema QHSE y establece las acciones reparadoras, correctivas y
preventivas necesarias, de acuerdo con lo indicado en el apartado 8.3. y en los puntos 8.5.2. y 8.5.3. ,
respectivamente.
En materia de gestión de la integridad, el Comité de Cumplimiento recibe los resultados de los informes de
auditoría realizados, en los apartados correspondientes a la integridad y analiza y evalúa el grado de
cumplimiento y la eficacia del Sistema. De los resultados de dicho análisis se obtienen conclusiones sobre
el desempeño, indicadores y acciones para la mejora, conclusiones todas ellas que se exponen en el informe
anual para la Alta Dirección.
Además de estas auditorías internas, en materia de SST se realizan periódicamente las auditorías legales
exigibles del sistema de Gestión de la SST, en las que se comprueba, entre otros aspectos, el cumplimiento
de los requisitos legales y todos los asumidos voluntariamente por el Grupo TYPSA.
Todos los años, en la memoria anual de los Servicios de Prevención, se valora la eficacia de la actividad
preventiva y se presentan los índices de siniestralidad que permiten evaluar la idoneidad de los procesos y
su validez para conseguir los objetivos previstos.
Finalmente, en las revisiones anuales por la Dirección se lleva a cabo el seguimiento del grado de
cumplimiento de los procesos relativos a la SST.
8.2.4. Seguimiento y medición del producto.
El seguimiento y control de los estudios se realiza mediante el chequeo, el de los proyectos además del
chequeo, realizan la verificación, revisión y validación del diseño y desarrollo, citados en 7.3. , el de las
direcciones y controles y vigilancia de obra se establece en los planes de puntos de inspección de acuerdo
con lo indicado en el procedimiento TPS-03, de las inspecciones, en su procedimiento específico, y los
ensayos de laboratorio se establece en sus propios manuales y procedimientos. Estas medidas de control
se complementan con auditorías internas.
En cuanto a las características clave de las operaciones que puedan generar un impacto significativo para
el medio ambiente, se siguen y controlan por el Comité en las reuniones de seguimiento y revisión del
Sistema QHSE, de acuerdo con lo indicado en el apartado 5.5. .
Como se ha dicho en el punto 8.2.3. sobre SST, se realizan periódicamente las auditorías internas y las
legales exigibles del Sistema de Gestión de la SST, en las que se comprueba, entre otros aspectos, el
cumplimiento de los requisitos legales y todos los asumidos voluntariamente por el Grupo TYPSA.

En las revisiones anuales por la Dirección se lleva a cabo el seguimiento del grado de cumplimiento del
desarrollo de la SST.
El seguimiento y control de las actividades relacionadas con la I+D+i se realizan mediante el chequeo de la
cartera de proyectos y su explotación. Estas medidas de control se complementan con los resultados de las
auditorias.
La verificación de los proyectos convencionales y de I+D+i constituye el registro de liberación del producto
al cliente.
8.3. Control del producto no-conforme.
Dentro del alcance de los servicios del Grupo TYPSA, los procesos y productos no-conformes con los
requisitos del Sistema Integrado de Gestión o con los requisitos definidos y acordados con los clientes, se
detectan principalmente durante:
 Durante la fase de oferta, búsqueda y contratación de socios o subcontratistas nominados
 La contratación de personal o freelances;
 La revisión o verificación del diseño y desarrollo;
 La contratación o la supervisión de los trabajos subcontratados;
 La recepción de productos que puedan generar un impacto ambiental significativo;
 La supervisión permanente de los trabajos, realizada por los directores o jefes;
 Las inspecciones o auditorías internas, de clientes o de agencias de inspección independiente;
 El análisis de las comunicaciones ambientales relevantes, internas o externas;
 El análisis de las reclamaciones de los clientes, directamente o por medio de agentes exteriores;
 Las investigaciones de accidentes e incidentes;
 El análisis de incidencias internas;
 Las investigaciones de denuncias en materia de integridad.
En el procedimiento TPM-01 “Control y resolución de no-conformidades”, se establecen los métodos

generales que aplica el Grupo TYPSA para asegurar que se identifican y controlan los productos no-
conformes, tanto desde el punto de vista de la calidad como ambiental o de la SST, para evitar su uso
inadvertido y que los bienes o servicios corregidos son inspeccionados nuevamente. Igualmente, que se
identifican los procesos o actuaciones que vulneran las obligaciones prescritas en materia de gestión de la
integridad.
Además de dar lugar a posibles informes de no-conformidad y, cuando corresponda, a sus consecuentes
acciones correctivas,
 En los trabajos de gabinete, en donde los “productos” son documentos, el tratamiento que se les da
a los “no-conformes” es su corrección y reedición;
 En los trabajos de dirección, control o vigilancia de obra, en cualquiera de sus modalidades, los
productos no-conformes - entendiendo por ello tareas, cuya responsabilidad sea del Grupo TYPSA,
omitidas o incorrectamente realizadas - se tratan de acuerdo con su naturaleza y con lo dispuesto
en el plan de calidad para la obra. Si se trata de bienes o servicios no-conformes suministrados por

el contratista, las responsabilidades del Grupo TYPSA para el establecimiento y seguimiento de su
corrección, varían según la modalidad de la supervisión y están definidas en el contrato, plan de
calidad del Grupo TYPSA para la obra, esquema director de la calidad o documento análogo, en
caso de existir.
Además del control de las no-conformidades, en materia de SST, el Sistema Integrado de Gestión dispone
de un procedimiento TPM-04 “Investigación de accidentes e incidentes” que establece y determinar las
actuaciones necesarias para investigar los accidentes e incidentes que ocurran en el trabajo con el fin de
tomar las medidas necesarias para evitar que se vuelvan a producir.
Para evitar accidentes e incidentes para la SST y asegurar la capacidad de respuesta en los mismos, el
Grupo TYPSA dispone de planes o medidas de emergencias en sus centros de trabajo, según lo establecido
en el procedimiento TPH-04 “Emergencia”.
Con el objeto de limitar los impactos ambientales generados y asegurar la capacidad de respuesta en caso
de accidente, se dispone de planes de emergencia medio ambientales, realizados según procedimiento
TPA-03 Planes de emergencia.
En materia de gestión de la integridad, el Manual de Gestión de la Integridad recoge el procedimiento para

la inspección de denuncias y su tratamiento.
Con el objeto de limitar las desviaciones en los resultados esperados de los proyectos I+D+i se aplica el
procedimiento de Seguimiento del Grupo V.
8.4. Análisis de los datos.
El Comité de Calidad determina, recopila y analiza los datos indicados en las fichas de proceso que se
incluyen en el apartado 0.1. para evaluar y demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema QHSE, detectar
procesos o actividades que puedan ser mejorados y proporcionar información sobre:
a) La satisfacción del cliente y partes interesadas (véase 8.2.1. );
b) La conformidad con los requisitos del producto (véase 7.2.1. );
c) Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades
para llevar a cabo acciones preventivas o de mejora (véase 8.5.2. y 8.5.3. );
d) Los proveedores (véase 7.4. ).
Todos los datos relativos a SST, como las estadísticas de siniestralidad, los resultados de las auditorías, etc.,
son analizados en las revisiones anuales para valorar la eficacia de la integración e implantación de la SST
y sirven para determinar la política y objetivos a corto y largo plazo.
8.5. Mejora.
8.5.1. Mejora continua.
El compromiso de mejora continua se presenta por el Presidente en su Política, se desarrolla y aplica por el
Comité de mediante el análisis de los datos que figuran en las fichas de proceso y se complementa con la
aplicación de un sistema de incentivos para los empleados del Grupo TYPSA, por actividades o ideas que,
directa o indirectamente, contribuyan a mejorar la calidad, la realización de actividades innovadoras y la
eficacia del trabajo realizado, el respeto por el medio ambiente y las mejoras de las condiciones de SST.

La mejora continua es uno de los aspectos fundamentales del Sistema Integrado de Gestión, llevándose a
cabo a través de las revisiones anuales y promoviéndose mediante el control de las no-conformidades, la
aplicación del sistema de auditorías internas y externas y los diferentes controles de los distintos aspectos
del Sistema Integrado de Gestión.
8.5.2. Acciones correctivas.
En el procedimiento TPM-01 ”Control y resolución de no-conformidades”, se establecen los métodos

generales que aplica el Grupo TYPSA para la detección, tramitación y resolución de no-conformidades, para
dejar constancia documental de las mismas, de sus posibles causas, y de las acciones correctivas, cuando
sean necesarias, así como del seguimiento de su implantación y eficacia.
Además de esto, en materia de SST se cuenta con el procedimiento TPM-04 “Investigación de accidentes e
incidentes” que pretende establecer y determinar las actuaciones necesarias para investigar los accidentes
e incidentes que ocurran en el trabajo con el fin de tomar las medidas necesarias para evitar que se vuelvan
a producir.
En materia de gestión de la integridad, en el caso de que durante el proceso de investigación se detecten

no conformidades del sistema, se tramitan éstas de acuerdo con el procedimiento TPM-01, de modo
autónomo al del expediente investigado.
8.5.3. Acciones preventivas.
En el procedimiento TPM-01 ”Control y resolución de no-conformidades”, se establecen los métodos

generales que aplica el Grupo TYPSA para que a partir del examen de las no-conformidades registradas, de
la vigilancia de los trabajos y de sus peculiaridades se puedan deducir posibles situaciones que, por
similitud con las anteriores, pueden dar lugar a potenciales riesgos para la calidad, el medio ambiente,
integridad o las actividades de I+D+i.
Una vez detectada la situación en que se puedan producir estos peligros, el proceso de establecimiento y
control de acciones preventivas es similar al de las acciones correctivas
En lo referente a la SST, se cuenta con el procedimiento TPH-04 “Emergencia” para responder a posibles
situaciones de emergencias potenciales, prevenir y mitigar sus consecuencias en caso de que ocurran y
evitar los accidentes e incidentes o actuar de forma correcta si tuviera lugar alguno de ellos.
9. anexos.
 9.1. Anexo. Diagrama de procesos.
 9.2. Anexo. Aspectos ambientales.
 9.3. Anexo. Organigrama.
 9.4. Anexo. Política de gestión de la calidad, ambiental, de SST, de I+D+i y de seguridad de la

información del Grupo TYPSA;
 9.5. Anexo. Manual de política de seguridad de la información.
 9.6. Anexo. Relación de procedimientos generales del Sistema QHSE que desarrollan y
complementan este Manual.
 9.7. Anexo: Abreviaturas y definiciones.

 9.7. Certificaciones de Gestión de la calidad, ambiental, de SST e I+D+i.

9.1. Anexo. Diagrama de procesos 69.
69
Para el mapa de procesos I+D+i, ver TPV-01.

9.2. Anexo. Aspectos ambientales.
Véanse en los procedimientos ‘TPA-01 Identificación y valoración de aspectos ambientales y requisitos

legales’ y ‘TPA-02 Control operacional’.
9.3. Anexo. Organigrama.
Véase en la pestaña Organización de
http://www.typsa.net/calidad/index.html
9.4. Anexo. Políticas del Sistema de Gestión.
Véase en:
https://www.typsa.com/
https://typsa.net/calidad/DocSistema.html
9.5. Anexo. Manual de política de seguridad de la información
Véase en:
https://typsa.net/calidad/DocSistema.html
9.6. Anexo. Relación de procedimientos generales que desarrollan y complementan este

Manual.
Grupo O: ORGANIZACIÓN
TPO-01 Organigramas del Grupo TYPSA
TPO-10 Funciones del Director General Técnico
TPO-20 Funciones del Director de División
TPO-25 Funciones del Director de Departamento
TPO-26 Funciones del Jefe de Sección
TPO-27 Funciones del Coordinador de Divisiones
TPO-30 Funciones del Jefe de Proyecto
TPO-32 Funciones del BIM Manager
TPO-34 Funciones del CAD Manager
TPO-35 Funciones del Jefe de Unidad
TPO-37 Funciones del Document Controller
TPO-40 Funciones del Técnico Responsable de Actividad
TPO-42 Funciones del Líder BIM
TPO-45 Funciones del Técnico Coordinador
TPO-50 Gestión de Vehículos
TPO-60 Funciones y responsabilidades en materia preventiva
TPO-70 Funciones y responsabilidades en materia de seguridad de la información
GRUPO D: CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
TPD-01 Identificación de documentos y Registros

TPD-02 Control de la documentación y de los datos
TPD-03 Registros
TPD-04a Almacenamiento y tratamiento de la documentación de proyecto
TPD-04b Almacenamiento y tratamiento de la documentación de obra
GRUPO G: REQUISITOS GENERALES. PROCESO DE TRABAJO
TPG-01 Control de ofertas
TPG-02 Inicio y planificación de trabajos
TPG-03 Planes de la calidad
TPG-04 Subcontrataciones y compras
TPG-05 Cierre de los trabajos
GRUPO P: ESTUDIOS Y PROYECTOS
TPP-01 Control del diseño y desarrollo
TPP-02 Gestión de cambios en trabajos de diseño
TPP-03 Trabajos de Consultoría
TPP-04 Inspección
GRUPO S: SUPERVISIÓN DE OBRA
TPS-01 Trabajos iniciales en control y vigilancia de obras
TPS-02 Control cuantitativo y de plazos
TPS-03 Control cualitativo
TPS-04 Revisión de la documentación del contratista. Gestión de modificados y complementarios.
TPS-05 Dirección de obras de edificación
GRUPO C: GESTIÓN INTEGRAL
TPC-01 Gestión de Contratación
GRUPO M: MEDICIÓN Y MEJORA
TPM-01 Control y resolución de no-conformidades
TPM-02 Auditorías
TPM-03 Control de equipos de medida
TPM-04 Retroalimentación
TPM-06 Propuestas de mejora
GRUPO R: GESTIÓN DE LOS RECURSOS
TPR-01 Formación
TPR-02 Procedimiento para prevención de discriminación
GRUPO A: GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
TPA-01 Identificación y valoración de aspectos ambientales y requisitos legales
TPA-02 Control operacional
TPA-03 Planes de emergencia ambiental
GRUPO V: GESTIÓN DE LA I+D+I
TPV-01 Gestión de la I+D+i

TPV-02 Vigilancia Tecnológica
GRUPO H: GESTIÓN DE LA SST
TPH-01 Control y entrega de equipos de trabajo individual
TPH-02 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)
TPH-03 Coordinación de actividades empresariales
TPH-04 Emergencia
TPH-05 Accidentes
GRUPO I: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
TPI-01 Gestión de administradores de tecnologías de la información y comunicaciones.
TPI-02 Metodología para el análisis de riesgos en materia de seguridad de la información
TPI-03 Plan de contingencias de seguridad de la información
TPI-04 Alta y baja de cuentas de usuario
TPI-05 Gestión de cambios en tecnologías de la información y comunicaciones
TPI-06 Gestión de incidencias de seguridad de la información

9.7. Anexo: Abreviaturas y definiciones.
9.7.1. Abreviaturas.
DQA: Dirección General de Calidad.
DD.GG.: Direcciones generales.
DD.TT.: Direcciones territoriales.
EMAS: Eco-Management and Audit Scheme.
JJ.AA.: Término genérico para designar de manera conjunta a los directores o jefes de división,
departamento, proyecto o unidad de obra, afectada o responsable de alguna de las acciones o procesos.
RD. Responsable de revisión de diseño.
SW: Software.
TRA: Técnico Responsable de Actividad.
Acción correctiva: acción tomada para eliminar las causas de una no-conformidad detectada, de un
defecto, incidente o cualquier otra situación indeseable existente, para impedir su repetición.
Acción preventiva: acción tomada para eliminar las causas de una no-conformidad potencial, de un
defecto, incidente o cualquier otra situación no deseable, para prevenir que se produzca.
Acción reparadora o reparación: acción tomada sobre un producto no-conforme para reducir la no-
conformidad a valores aceptables, aunque no sea conforme a los requisitos especificados originalmente.
Actividades de I+D+i: son las relativas a Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, según se
definen en esta norma.
Ambiente de trabajo: conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. Las condiciones incluyen
factores físicos, sociales, psicológicos y ambientales (tales como la temperatura, esquemas de
reconocimiento, ergonomía y calidad atmosférica).
Aprobación: acción formal por la que un organismo formalmente capacitado autoriza el uso de un
Documento, servicio o proceso en un área y para un uso determinado.
Aseguramiento de la calidad: conjunto de acciones planificadas y sistemáticas implantadas dentro del

Sistema de la calidad, y demostrables si es necesario, para proporcionar la confianza adecuada de que una
entidad cumplirá requisitos para la calidad.
Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede
interactuar con el medio ambiente.
Amenaza: Causa potencial de un incidente no deseado, el cual puede ocasionar daño a un sistema o a una
organización.
Ataque: Tentativa de destruir, exponer, alterar, inhabilitar, robar o acceder sin autorización o hacer un uso
no autorizado de un activo.
Auditor: persona con competencia para llevar a cabo una auditoria

Auditoría interna: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “evidencias de la
auditoría” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los “criterios
de auditoría”.
Autenticación: Garantía de que una característica reivindicada de una entidad es correcta.
Autenticidad: Propiedad consistente en que una entidad es lo que dice ser.
Calidad: conjunto de características de una entidad que le confieren la aptitud para satisfacer las
necesidades establecidas y las implícitas.
Chequeo o revisión de un documento: examen de un documento o agrupación lógica de documentos,

dirigido a asegurar que no presenta, solapes, lagunas o contradicciones, que no tiene errores conceptuales
o formales y que se han cumplido las instrucciones recibidas para su preparación y es coherente con sus
datos de partida.
Cliente: organización o entorno que recibe o se ve afectado por los productos o procesos realizados por el
Grupo TYPSA. De acuerdo con el sentido amplio que da UNE-EN-ISO 9001:2000 al término “Cliente” se
considera que este término, incluye tanto al medio ambiente como a los compradores y usuarios de los
productos y servicios realizados por Grupo TYPSA.
Comité de calidad: órgano ejecutivo y de control compuesto por el Presidente, el Consejero Delegado, los
directores generales, directores territoriales y coordinadores del Sistema QHSE.
Comité de gestión de la I+D+i: órgano ejecutivo y de control presidido por el Director General Técnico, los
directores generales, directores territoriales y los coordinadores de gestión de la I+D+i.
Comportamiento ambiental: resultados mensurables del Sistema QHSE ambiental, relativos al control por
parte de una organización de sus aspectos ambientales, basados en su política ambiental, sus objetivos,
sus políticas y sus metas.
Comportamiento innovador: Resultados medibles del Sistema QHSE de la I+D+i, relativos al control por
parte de una organización de sus aspectos, basados en su política tecnológica, sus objetivos y sus metas.
Comprobación: confirmación mediante el examen y la aportación de evidencias objetivas de que se han

cumplido los requisitos especificados.
Concesión: autorización para utilizar un documento o producto no-conforme o proseguir con la siguiente
etapa de un proceso no-conforme.
Confidencialidad: Propiedad de la información por la que se mantiene inaccesible y no se revela a

individuos, entidades o procesos no autorizados.
Consulta: búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión. Nota 1: La participación incluye el
comprometer a los comités de seguridad y salud y a los representantes de los trabajadores, cuando existan.
Contexto interno: Entorno interno en el que la organización busca alcanzar sus objetivos.
Contexto externo: Entorno externo en el que la organización busca alcanzar sus objetivos.
Control de acceso: medios para asegurar que el acceso a los activos está autorizado y restringido en
función de los requisitos de negocio y de seguridad.
Control de la calidad: técnicas y tareas de carácter operativo utilizadas para cumplir los requisitos para la
calidad.

Coordinador de Calidad: responsable de la gestión de la Calidad de los centros de trabajo asignados
(revisar).
Coordinador Medioambiental: persona encargada de la gestión ambiental de los centros de trabajos

asignados. Su trabajo consiste en identificar los aspectos ambientales, llevar el control de los consumos,
identificar la legislación ambiental y evaluar el grado de cumplimiento de sus requisitos, tener documentada
la gestión de residuos, los gestores (como proveedores); definir objetivos concretos y evaluar
periódicamente su cumplimiento, estimular el interés de todo el personal en los temas ambientales, en
especial los relacionados con ahorro de energía, agua y disminución de residuos. Realizar auditorías internas
y elaborar los informes para el seguimiento y revisión del Sistema.
Datos de partida de un trabajo o del diseño y desarrollo: condicionantes externos al mismo y cuyo
conocimiento es necesario y obligatorio para su realización, tales como: requisitos emitidos por otras partes
interesadas, legislación, ordenanzas y normativa vigente aplicable, requisitos estipulados por el cliente,
características físicas, ambientales o socioeconómicas del entorno y, cuando sea necesario, estudio de
impacto ambiental.
Defecto: incumplimiento de un requisito o de una expectativa razonable ligadas a una utilización prevista,
incluyendo los relativos a la seguridad.
Desarrollo de tecnología propia: utilización de los conocimientos y experiencias propias, para la producción
de nuevos materiales, dispositivos, productos, procesos, sistemas o servicios, o para su mejora sustancial,
incluyendo la realización de prototipos y de instalaciones piloto.
Desarrollo Tecnológico: aplicación de los resultados de la investigación, o de cualquier otro tipo de

conocimiento científico, para la fabricación de nuevos materiales o productos, para el diseño de nuevos
procesos, sistemas de producción o de prestación de servicios, así como la mejora tecnológica sustancial
de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes. Esta actividad incluirá la materialización de los
resultados de la investigación en un plano, esquema o diseño, así como la creación de prototipos no
comercializables y los proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, siempre que los mismos no se
conviertan o utilicen en aplicaciones industriales o para su explotación comercial.
Desempeño ambiental: resultados mensurables de la gestión que hace una organización de sus aspectos
ambientales.
Desempeño de la SST: resultado medible relacionado con la eficacia de la prevención de lesiones y

deterioro de la salud para los trabajadores y de la provisión de lugares de trabajo seguros y saludables.
Diseño de ingeniería o diseño industrial: sucesivas fases del diseño que incluyen la concepción y la
elaboración de los planos, dibujos y soportes destinados a definir los elementos descriptivos,
especificaciones técnicas y características de funcionamiento necesarios para la fabricación, prueba,
instalación y utilización de un producto.
Disponibilidad: Propiedad de ser accesible y estar listo para su uso a demanda de una entidad autorizada.
Documento: información mínima autosuficiente para un objetivo determinado, contenida en cualquier

medio, generada por una persona y relativa a una sola entidad o agrupación lógica de varias. El medio de
soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestras patrón, o una
combinación de éstos.
Eficacia: Grado en el cual se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados.

Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
En el caso de proyectos de I+D+i, tienen un interés común en las prestaciones de la organización de proyecto
y en el entorno en el cual opera. En este caso las partes interesadas pueden ser: a) el cliente, destinatario
del producto del proyecto, b) el consumidor, como usuario del producto del proyecto, c) el propietario, como
organización originaria del proyecto; d) el socio, por ejemplo, en un consorcio (cada entidad que participa
en un proyecto conjunto); e) el financiador, como institución financiera; f) el subcontratista, organización que
proporciona productos a la organización de proyecto; g) la sociedad, por ejemplo, las entidades
jurisdiccionales o normativas y el público en general; h) el personal interno del Grupo TYPSA, como
miembros de la organización de proyecto.
Equipo de Protección Individual (EPI): cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador
para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así
como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
Evaluación de riesgos: proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo
en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.
Evaluación de riesgos laborales: proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan
podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar
una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de
medidas que deben adoptarse.
Evidencia: información cuya veracidad puede demostrarse objetivamente, por estar basada en hechos
obtenidos mediante observación, medida, ensayo u otros medios.
Gestión de la calidad, medio ambiente, SST e I+D+i: conjunto de tareas de la función general de la
Dirección que determinan la política, los objetivos y las responsabilidades de la calidad, el medio ambiente,
la SST y la I+D+i, y se implantan por medios tales como la planificación, el control, el aseguramiento y la
mejora continua de todos estos aspectos en el marco del Sistema General de Gestión. La gestión de la
calidad incluye el aseguramiento y el control de la calidad.
Identificación de peligros: proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus
características.
Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo
o en parte de las tareas, productos y servicios de una organización.
Información documentada: información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio
en el que está contenida. NOTA 1: La información documentada puede estar en cualquier formato y medio,
y puede provenir de cualquier fuente. NOTA 2: la información documentada puede hacer referencia a el
sistema de gestión, incluidos los procesos relacionados; la información creada para que la organización
opere; la evidencia de los resultados alcanzados (registros).
Innovación: actividad cuyo resultado es la obtención de nuevos productos o procesos, o mejoras

sustancialmente significativas de los ya existentes.
Innovación tecnológica: actividad de incorporación, en el desarrollo de un nuevo producto o proceso, de

tecnologías básicas existentes y disponibles en el mercado

Innovación en tecnología: actividad de generación y puesta a punto de nuevas tecnologías en el mercado
que, una vez consolidadas, empezarán a ser usadas por otros procesos innovadores asociados a productos
y procesos.
Investigación fundamental o básica: ampliación de los conocimientos generales científicos y técnicos no

vinculados directamente con productos o procesos industriales o comerciales.
Investigación industrial o aplicada: investigación dirigida a adquirir nuevos conocimientos con vistas a
explotarlos en el desarrollo de productos o procesos nuevos, o para suscitar mejoras importantes de
productos o procesos existentes.
Innovación en la gestión: mejoras relacionadas con la manera de organizar los recursos para conseguir
productos o procesos innovadores.
Inspección: medición, examen, ensayo o contraste con un patrón de una o varias características de una
"entidad" y comparación de los resultados obtenidos con los requisitos especificados, con el fin de
determinar si la conformidad se ha obtenido para cada una de estas características.
Integridad: propiedad de exactitud y completitud.
Interfaz: información compartida por dos o más organismos. Incluye el documento que permite la relación
entre ellos.
Investigación: indagación original y planificada que persigue descubrir nuevos conocimientos y una
superior comprensión en el ámbito científico y tecnológico.
Las actividades de innovación son: incorporación de tecnologías de materiales e inmateriales, diseño

industrial, equipamiento e ingeniería industrial, lanzamiento de la fabricación, comercialización de nuevos
productos y procesos.
Lugar de trabajo: lugar bajo el control de la organización donde una persona necesita estar o ir por razones
de trabajo. NOTA 1 - Las responsabilidades de la organización bajo el sistema de gestión de la SST para el
lugar de trabajo dependen del grado de control sobre el lugar de trabajo.
Medio ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interacciones.
Mejora continua: proceso de optimización del Sistema Integrado de Gestión del medio ambiente y de SST
para lograr mejoras en el desempeño global de las mismas, de acuerdo con la política medio ambiental y
de SST de la organización.
Mejora continua: proceso recurrente mediante el cual se establecen objetivos y se identifican oportunidades
para aumentar la capacidad de cumplir los requisitos de calidad, ambientales y de SST de manera continua
a través de los informes y conclusiones de las auditorías, el análisis de los datos, la revisión por la Dirección
u otros medios, y que generalmente conduce a la acción correctiva o preventiva.
Meta ambiental: requisito detallado de actuación, cuantificado cuando sea posible, aplicable a un
organismo o a parte de este, que proviene de los objetivos ambientales y que debe establecerse y cumplirse
en orden a alcanzar dichos objetivos.
Meta de calidad, medio ambiente, SST e I+D+i: requisito detallado de actuación, cuantificado cuando sea
posible, aplicable a un organismo o a parte de este, que proviene de los objetivos de calidad, medio
ambiente, SST o de I+D+i y que debe establecerse y cumplirse en orden a alcanzar dichos objetivos.

No-conformidad: incumplimiento de un requisito especificado.
Nuevos productos o procesos: aquellos cuyas características o aplicaciones, desde el punto de vista
tecnológico, difieren sustancialmente de los existentes con anterioridad.
Objetivo ambiental: fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental que una
organización se establece.
Organización: compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinación de

ella, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración.
Parte interesada: persona o Grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo que tiene interés o está afectado por
la calidad, por el desempeño ambiental o por el desempeño de la SST de un organismo o por las
actuaciones en I+D+i de una organización.
Participación: acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones. Nota 1: La participación incluye el

comprometer a los comités de seguridad y salud y a los representantes de los trabajadores, cuando existan.
Peligro: fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro
de la salud, o una combinación de éstos.
Plan de gestión de la calidad, ambiental y de I+D+i: documento que establece los procesos, los
procedimientos, los recursos, humanos y materiales, y la secuencia de tareas específicas dirigidas a
establecer, conseguir y medir los objetivos y requisitos para la calidad, el medio ambiente y la I+D+i, así
como quién y cuándo y dónde deben aplicarse todos los anteriores a un producto, proyecto o contrato
específico.
Plan de Prevención de Riesgos Laborales: es la herramienta a través de la cual se integra la actividad

preventiva del Grupo TYPSA en su sistema general de gestión y se establece su política de prevención de
riesgos laborales.
Planificación de la actividad preventiva: establecimiento, diseño y programación de todas aquellas

actividades y medidas, incluidos los medios humanos, materiales y económicos necesarios, que se deben
adoptar con el fin de eliminar o controlar y reducir los riesgos que la evaluación de riesgos determina que
no se pueden evitar.
Política de calidad, medio ambiente, SST y de I+D+i: intenciones y directrices generales de una
organización relacionadas con la calidad de sus productos, su desempeño ambiental y de I+D+i tal y como
las ha expresado formalmente la alta Dirección y que proporciona un marco para su actuación y para el
establecimiento de sus objetivos y metas.
Procedimiento: forma especificada, documentada o no, de llevar a cabo una actividad o proceso.
Prevención: conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la
empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
Proceso especial: proceso de producción o de prestación del servicio en el que la calidad del producto
depende fundamentalmente de la capacitación del operario y de los equipos empleados y en los que las
inspecciones o controles realizados durante o al final de la realización del producto no pueden garantizar
que no se presenten deficiencias después de que el producto esté siendo utilizado se haya prestado el
servicio. Los procesos especiales estarán sujetos a supervisión y se realizarán a) por personal calificado, b)
siguiendo procedimientos aprobados, c) con equipos y materiales aprobados

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman
elementos de entrada en resultados.
Producto: resultado de un proceso.
Proveedor: organismo o persona que proporciona un producto al Grupo TYPSA.
Recursos (instalaciones) de tratamiento de información: cualquier sistema de tratamiento de la

información, servicios o infraestructura, o los lugares físicos que los albergan.
Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades
desempeñadas.
Revisión del diseño y desarrollo: examen sistemático, documentado y completo de las evidencias gene-
radas en las distintas fases del diseño y desarrollo, realizado como mínimo al final del mismo, para evaluar
y confirmar a) el cumplimiento de los requisitos de costo, plazo, calidad y ambientales; b) la eficacia del
proceso productivo y de las acciones dirigidas a minimizar el impacto ambiental; c) la satisfacción del cliente
con el trabajo realizado y con el trato recibido y para identificar y solucionar problemas si existen, y proponer
acciones correctivas o preventivas.
Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema objeto de la
revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.
Riesgo: combinación de probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del
daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.
Riesgo laboral: posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para
calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de
que se produzca el daño y la severidad de este.
Seguridad y salud en el trabajo: condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a la salud y la
seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal
contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. NOTA: Las organizaciones pueden
estar sujetas a requisitos legales sobre la salud y la seguridad de las personas más allá del lugar de trabajo
inmediato, o que estén expuestas a las actividades del lugar de trabajo.
Sistema de Gestión de la SST. parte del Sistema de gestión de una organización empleada para desarrollar
e implantar su política de SST y gestionar sus riesgos para la SST.
Sistema de información: Aplicaciones, servicios, procesos, activos de tecnologías de la información y otros

componentes para manejar información.
Sistema QHSE de la calidad, medio ambiente, SST e I+D+i: conjunto de la política y objetivos de calidad,
medio ambiente, SST e I+D+i, los métodos para alcanzarlos y los medios materiales y humanos necesarios
para llevarlos a cabo. Incluye las acciones de aseguramiento y control de la calidad.
Sistema QHSE de la I+D+i: parte del Sistema general de gestión que incluye la estructura organizativa, la
planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los
recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política de I+D+i de la
organización.

Tecnologías inmateriales: se entiende la adquisición de tecnología bajo forma de patente, invenciones no
patentadas, licencias, informes de Know-how, marcas de fábrica, diseños, modelos de utilidad, compra de
servicios de 1+D y otros servicios con un contenido tecnológico.
Tecnologías materiales: se entiende la adquisición de maquinaria y bienes de equipo con un contenido

tecnológico que estén relacionados con las innovaciones de productos o procesos introducidos por la
organización.
Trabajos de gabinete: incluye los de a) tratamiento de la información: trabajos cuya finalidad es recopilar y
ordenar información; b) estudios: trabajos cuyo resultado son conclusiones o recomendaciones. Pueden
incluir croquis, esquemas y estimaciones económicas; c) proyectos: trabajos mediante los cuales se definen
y determinan la calidad, características y presupuesto de las obras o productos a ser construidos, instalados
o montados.
Transferencia de Tecnología: proceso de transmisión de la información científica, tecnológica, del

conocimiento, de los medios y de los derechos de explotación, hacia terceras partes para la fabricación de
un producto, el desarrollo de un proceso o la prestación de un servicio, contribuyendo al desarrollo de sus
capacidades.
Trazabilidad: capacidad para reconstruir la historia, aplicación o localización de una entidad mediante
identificaciones registradas.
Validación: confirmación mediante el examen y la aportación de evidencias objetivas de que se han

cumplido los requisitos particulares para una utilización especifica prevista.
Validación del diseño y desarrollo: confirmación mediante el suministro de evidencia de que el proyecto
ejecutado cumple los requisitos previstos para su utilización o aplicación.
Verificación: confirmación mediante el examen y la aportación de evidencias objetivas de que se han

cumplido los requisitos especificados.
Verificación del diseño y desarrollo: confirmación, mediante el examen y la aportación de evidencias

objetivas, de que el resultado de una etapa del proyecto satisface los requisitos de los datos de partida de
dicha etapa.
Vigilancia Tecnológica: proceso organizado, selectivo y sistemático, para captar información del exterior y
de la propia organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, para
convertirla en conocimiento con el fin de tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los
cambios.
Vulnerabilidad: Debilidad de un activo o de un control que puede ser explotada por una o más amenazas.
9.8. Certificaciones del Sistema de Gestión.
Véase en la pestaña Certificados de https://www.typsa.com/calidad-medio-ambiente-y-sst/

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Sistema de Gestión QHSE

Autor: Firma: MMG PSC/JAE PSC PLC RSJ/JCM

Fecha: 10/03/2020 10/03/2021 16/04/2021 29/06/2021 02/03/2022

Verificado: Firma: JCM JCM JCM JCM JCM

Fecha: 10/03/2020 10/03/2021 19/04/2021 29/06/2021 02/03/2022

Aprobado: Firma: Comité de Comité de Comité de Comité de Comité de

Destinatario: Grupo TYPSA

Confidencialidad: Información pública

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Edición Párrafo Motivo del cambio

General. Adaptación a los nuevos procedimientos de control y vigilancia de las

Adaptación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de

19 Incorporación y adaptación del Sistema de Gestión de la Seguridad y

23 7.3.7. Se incorpora el TPP-02 'Gestión de cambios en trabajos de diseño' y el

1.2 Se incorpora la actividad de energías renovables.

Anexo 9.5 Nuevo TPO-10 Funciones del Director General Técnico.

Redefinición del representante de la Dirección en materia de OHSAS

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General Cambio denominación del Sistema: Sistema de Gestión QHSE.

Incorporación de aspectos de gestión de la integridad y requisitos de la

Modificaciones necesarias para cubrir aspectos puestos de manifiesto en la

Se actualizan las cuestiones externas e internas pertinentes al Sistema de

Se incorporan requisitos de sistemas de seguridad de la información según

Se actualiza dentro del contexto de la organización las necesidades y

General Se incorporan cambios relativos a ISO/IEC 17020.

SISTEMA DE GESTIÓN QHSE T-MSIG-D34

© TYPSA. Todos los derechos reservados Página 3 de 78

0.2. Oficinas y delegaciones. ........................................................................................................................................................... 10

1. Objeto y ámbito de aplicación...................................................................................................................................................... 10

1.1. Objeto. ................................................................................................................................................................................................. 10

1.2. Ámbito de aplicación. ................................................................................................................................................................. 11

1.3. Contexto de la organización ................................................................................................................................................... 14

1.4. Necesidades y expectativas de las partes interesadas ........................................................................................... 15

2. Normas para consulta....................................................................................................................................................................... 17

2.1. Datos de partida. ........................................................................................................................................................................... 17

4. Sistema integrado de gestión ....................................................................................................................................................... 18

4.1. Requisitos generales. .................................................................................................................................................................. 20

4.2. Requisitos de la documentación.......................................................................................................................................... 20

4.2.1. Generalidades. ..................................................................................................................................................................... 20

4.2.2. Manual del Sistema Integrado de Gestión. .......................................................................................................... 22

4.2.3. Control de los documentos........................................................................................................................................... 22

4.2.4. Control de los registros.................................................................................................................................................... 23

5. Responsabilidades de la dirección. ........................................................................................................................................... 24

5.1. Compromiso de la Dirección.................................................................................................................................................. 24

5.2. Enfoque al cliente. ........................................................................................................................................................................ 25

5.4.1. Objetivos de la calidad, del medio ambiente, de la SST, de la I+D+i, de la seguridad de la

5.4.2. Planificación del Sistema Integrado de Gestión. .............................................................................................. 27

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación. ............................................................................................................... 28

5.5.1. Responsabilidad y autoridad. ...................................................................................................................................... 28

5.5.2. Representantes de la Dirección. ................................................................................................................................ 28

5.5.3. Comunicaciones internas .............................................................................................................................................. 30

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5.6. Revisión por la Dirección. ......................................................................................................................................................... 33

5.6.1. Revisión del Sistema QHSE .......................................................................................................................................... 33

5.6.2. Revisión del Sistema de Gestión de la Integridad............................................................................................ 35

5.6.3. Funciones del Consejo de Administración en materia de gestión de la integridad...................... 36