Departamento de Desarrollo Organizativo

Oficina de Planeamiento, Prospectiva y Desarrollo Organizativo

MANUAL DE
ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES DE LA OFICINA
DE CUMPLIMIENTO
NORMATIVO E INTEGRIDAD

Aprobado por Acuerdo de Directorio

Elaborado por: Responsable del Proceso:

Jefe de la Oficina de
Especialista en Organización
Cumplimiento Normativo e
y Gestión de Procesos
Integridad

Revisado por:

Jefe de la Oficina de Jefe de la Oficina de

Planeamiento, Prospectiva y Gerente Legal Cumplimiento Normativo e
Desarrollo Organizativo Integridad
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NORMATIVO E INTEGRIDAD

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REGISTRO DE CAMBIOS Y DEROGATORIAS

Fecha Descripción del cambio o revisión Versión Responsable

Manual de Organización y Funciones Oficina de

Jefe de la Oficina
Coordinación y Seguimiento de Gestión aprobado
de Coordinación
04.06.2013 mediante Resolución de Gerencia General N° 30-2013- 01
y Seguimiento de
FMV/GG.
Gestión
Esta edición derogó a la versión anterior.
Manual de Organización y Funciones Oficina de Jefe de la Oficina
Coordinación y Seguimiento de Gestión aprobado de Coordinación
15.02.2016 02
mediante Acuerdo de Directorio N° 02-03D-2016. y Seguimiento de
Esta edición derogó a la versión anterior. Gestión
Manual de Organización y Funciones Oficina de Jefe de la Oficina
Cumplimiento Normativo, Coordinación y Seguimiento de Cumplimiento
28.03.2016 aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 04-06D- 03 Normativo,
2016. Coordinación y
Esta edición derogó a la versión anterior. Seguimiento
Manual de Organización y Funciones Oficina de Jefe de la Oficina
Cumplimiento Normativo, Coordinación y Seguimiento de Cumplimiento
06.12.2017 aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 002-29D- 04 Normativo,
2017. Coordinación y
Esta edición derogó a la versión anterior. Seguimiento
Manual de Organización y Funciones Oficina de Integridad Jefe de la Oficina
y Cumplimiento Normativo aprobado mediante Acuerdo de Cumplimiento
20.12.2017 05
de Directorio N° 011-31D-2017. Normativo e
Esta edición derogó a la versión anterior. Integridad
Manual de Organización y Funciones Oficina de Jefe de la Oficina
Cumplimiento Normativo e Integridad aprobado mediante de Cumplimiento
28.02.2018 06
Acuerdo de Directorio N° 13-05D-2018. Normativo e
Esta edición derogó a la versión anterior. Integridad
Manual de Organización y Funciones Oficina de Jefe de la Oficina
Cumplimiento Normativo e Integridad aprobado mediante de Cumplimiento
27.11.2018 07
Acuerdo de Directorio N° 008-28D-2018. Normativo e
Esta edición derogó a la versión anterior. Integridad
Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Jefe de la Oficina
Cumplimiento Normativo e Integridad aprobado mediante de Cumplimiento
26.06.2019 08
Acuerdo de Directorio N° 011-14D-2019. Normativo e
Esta edición derogó a la versión anterior. Integridad
Manual de Organización y Funciones de la Oficina de
Cumplimiento Normativo e Integridad aprobado mediante Jefe de la Oficina
Acuerdo N° 08-27D-2020, por el cual se recategorizó la de Cumplimiento
25.11.2020 09
plaza CAP N°15 a nivel gerencial y se adecuó su perfil, Normativo e
acorde a lo establecido por el FONAFE. Integridad
Esta edición derogó a la versión anterior.
Manual de Organización y Funciones de la Oficina de
Cumplimiento Normativo e Integridad, aprobado por
Acuerdo de Directorio N°03-09D-2021 a través del cual
Jefe de la Oficina
fue adaptado al formato vigente, conforme a lo
de Cumplimiento
28.04.2021 establecido por el Manual de Gestión de Normas Internas. 10
Normativo e
Asimismo, en esta edición fue incorporada la plaza CAP
Integridad
N°041, autorizada por el FONAFE, mediante el Oficio SIED
N°117-2021/DE/FONAFE.
Esta versión derogó a la versión anterior.

TIPO DE PROCESO: Estratégico PROCESO: Gestión Organizativa

MACROPROCESO: Dirección SUBPROCESO: Gestión Organizativa
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Manual de Organización y Funciones de la Oficina de

Cumplimiento Normativo e Integridad modificado en
atención a la Observación N°7 del Informe N° 002-2020-
Jefe de la Oficina
DSB”C”, en donde le han sido agregadas funciones
de Cumplimiento
23.06.2021 relacionadas a la actualización y mantenimiento de las 11
Normativo e
matrices de riesgo normativo y el seguimiento de la
Integridad
normativa. Aprobada por el Acuerdo de Directorio N°05-
13D-2021.
Esta versión derogó a la versión anterior.
Manual de Organización y Funciones de la Oficina de
Cumplimiento Normativo e Integridad, aprobado por
Acuerdo de Directorio N° 04-25D-2021 (27.10.2021, a Jefe de la Oficina
través del cual se incluyó en la Ficha de Cargo del “Jefe de Cumplimiento
Actual 12
de la Oficina de Cumplimiento Normativo e Integridad”, la Normativo e
función de informar ante la OAI los hechos significativos Integridad
presentes durante su gestión [literal x)].
Esta edición deroga a la versión anterior.

TIPO DE PROCESO: Estratégico PROCESO: Gestión Organizativa

MACROPROCESO: Dirección SUBPROCESO: Gestión Organizativa
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ÍNDICE

Numeral Contenido Pág. N°

1. Estructura de los Cargos de la Oficina de Cumplimiento Normativo e Integridad 5

2. Funciones de los Cargos de la Oficina de Cumplimiento Normativo e Integridad 6

TIPO DE PROCESO: Estratégico PROCESO: Gestión Organizativa

MACROPROCESO: Dirección SUBPROCESO: Gestión Organizativa
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NORMATIVO E INTEGRIDAD

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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA OFICINA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO E

INTEGRIDAD

1. Estructura de los Cargos de la Oficina de Cumplimiento Normativo e Integridad

1.1. Estructura de Cargos

La Oficina de Cumplimiento Normativo e Integridad se encuentra conformada por los

siguientes cargos:
- Jefe de la Oficina de Cumplimiento Normativo e Integridad
- Especialista en Cumplimiento Normativo y Coordinación
- Especialista en Integridad y Prevención

1.2. Organigrama de Cargos

Jefe de la Oficina de
Cumplimiento Normativo e
Integridad

Especialista en
Cumplimiento Especialista en
Normativo y Integridad y Prevención
Coordinación

TIPO DE PROCESO: Estratégico PROCESO: Gestión Organizativa

MACROPROCESO: Dirección SUBPROCESO: Gestión Organizativa
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2. Funciones de los Cargos de la Oficina de Cumplimiento Normativo e Integridad

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Cargo Estructural JEFE DE LA OFICINA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO E INTEGRIDAD

Unidad Orgánica Oficina de Cumplimiento Normativo e Integridad

Número CAP 015 Categoría Gerente

FUNCIÓN BÁSICA

Desarrollar las labores propias como Oficial de Cumplimiento Normativo conforme a la normativa vigente,
velando por el adecuado cumplimiento de la normativa aplicable al Fondo MIVIVIENDA S.A. (FMV);
supervisar la implementación de las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control
Institucional (OCI) y la Contraloría General de la República (CGR).
Desde la perspectiva de integridad, dirigir el Modelo de Prevención del FMV, y coordinar las acciones
destinadas a promover la Ética e Integridad en la Institución.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

a) Evaluar y monitorear el cumplimiento de toda la normativa aplicable al FMV.

b) Identificar y poner en conocimiento oportuno de las unidades orgánicas responsables, aquellas normas
externas que tienen un impacto directo en las funciones que estas realizan, así como las normas
vinculadas, a fin de que se tomen medidas necesarias para dar cumplimiento a dichas disposiciones.

c) Proponer al Directorio las políticas, procedimientos y metodologías apropiadas para el cumplimiento

de los requerimientos regulatorios al FMV.

d) Informar de manera continua y oportuna al Directorio y a la Gerencia General con respecto a las
acciones necesarias para un buen cumplimiento normativo y las posibles brechas existentes, así como
de los principales cambios en el ambiente normativo que puedan producir un impacto en las
operaciones del FMV.

e) Informar semestralmente al Directorio y a la Gerencia General sobre el progreso de la implementación

de las medidas de adecuación normativa.

f) Orientar y capacitar al personal de la empresa respecto a la importancia del cumplimiento normativo

y de las responsabilidades que se derivan en caso de incumplimiento.

g) Brindar seguridad razonable al Directorio y a la Gerencia General de que las políticas y procedimientos
relacionados con el cumplimiento normativo, logren que la empresa cumpla con los requerimientos
regulatorios.

h) Elaborar y proponer para aprobación del Directorio antes del 31 de diciembre de cada año, el programa
de cumplimiento anual que exponga las actividades programadas y la implementación de éstas, el
cual se pondrá a disposición de la SBS.

i) Proponer al Directorio medidas correctivas en caso de presentarse fallas en la aplicación de la función

de Cumplimiento Normativo.

j) Elaborar la matriz de la normativa interna y externa aplicable al FMV, calificar el nivel de riesgo,
supervisar su implementación y actualización.

k) Supervisar el seguimiento de la normativa aplicable al FMV.

l) Revisar, coordinar y proponer iniciativas de normas internas en el ámbito de su competencia.

TIPO DE PROCESO: Estratégico PROCESO: Gestión Organizativa

MACROPROCESO: Dirección SUBPROCESO: Gestión Organizativa
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m) Promover y brindar acompañamiento, asesoría y asistencia a todo el personal para la afectiva

aplicación de las normas sobre integridad, ética al interior de la entidad, gestión de interés y
prevención de la corrupción, el fraude y otras prácticas cuestionables.

n) Planificar y monitorear las acciones vinculadas a la prevención y sanción de actos fraudulentos, y que
vayan en contra de la ética e integridad de la institución.

o) Desarrollar acciones de capacitación, inducción y sensibilización al personal, en temas vinculados a la

ética, integridad, políticas de prevención frente a la comisión de delitos de corrupción, fraude y otras
prácticas cuestionables en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos.

p) Asumir, ante el Directorio y Gerente General, los resultados de la gestión de riesgos correspondiente
a su unidad.

q) Efectuar el seguimiento y la supervisión de la oportuna implementación de las recomendaciones

planteadas por el OCI y la CGR, a través del Sistema de Seguimiento de Observaciones de Auditoría
(SSOA) del FMV.

r) Supervisar el seguimiento a la implementación de los Acuerdos y Pedidos del Directorio como de los
encargos de la Gerencia General.

s) Elaborar los informes de seguimiento de medidas correctivas y presentar al presidente de Directorio

y a la Gerencia General.

t) Participar en la formulación del planeamiento institucional y en la definición de indicadores de gestión,

así como conducir la ejecución del plan operativo y presupuesto correspondientes a su área.

u) Administrar la gestión integral de riesgos correspondiente al ámbito de su competencia, asegurando

la consistencia de sus actividades con los niveles de tolerancia definidos y el desarrollo de controles
apropiados, asumiendo los resultados de su gestión.

v) Implementar las acciones de fortalecimiento y supervisión del sistema de control interno, en el ámbito
de su competencia.

w) Gestionar el cumplimiento normativo en el ámbito de su competencia, contribuyendo con las buenas

prácticas de gobierno corporativo y una cultura de Cumplimiento en la empresa.

x) Reportar ante la Oficina de Auditoría Interna, los hechos significativos que se susciten en el FMV
durante su gestión.

y) Efectuar las demás funciones de su competencia que le asigne el presidente del Directorio y/o
disponga la Gerencia General.
LÍNEAS DE AUTORIDAD

Depende de Directorio

Supervisa a
 Especialista en Cumplimiento Normativo y Coordinación
 Especialista en Integridad y Prevención.

REQUISITOS MÍNIMOS Y COMPETENCIAS

Formación académica
 Bachiller o título profesional.
 Maestría concluida.

Carreras (Profesiones)
 Derecho, Ingeniería Industrial o carreras afines con denominación
distinta, pero de contenido similar.

 Maestría en Administración, Gestión, Derecho Empresarial o

Maestría o Post Grado materias con denominaciones distinta, pero de contenido similar,
o de materias relacionados al cargo.

TIPO DE PROCESO: Estratégico PROCESO: Gestión Organizativa

MACROPROCESO: Dirección SUBPROCESO: Gestión Organizativa
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NORMATIVO E INTEGRIDAD

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Colegiatura habilitada  No requerida

 Diez (10) años de experiencia general
Experiencia laboral  Cinco (05) años de experiencia gerencial, jefatural o equivalentes,
liderando áreas de similares características o responsabilidades
en empresas públicas o privadas.

 Cuatro (04) años de experiencia en entidades financieras

Experiencia especifica (adicional) supervisadas por la SBS, con conocimiento normativos.
 Conocimientos sólidos de la normativa aplicable al FMV.

Conocimientos (ingles)  Nivel intermedio (habla, escribe, y comprende).

 Word (nivel intermedio)

Conocimientos ofimáticos
 Excel (nivel intermedio)
 Power Point (nivel intermedio)
 Outlook (nivel intermedio).

 Cursos de capacitación referidos a temas vinculados a ética,

Otros conocimientos prevención de la corrupción, del fraude, del Lavado de activos
y/o financiamiento del terrorismo, gobierno corporativo.

Otros  Disponibilidad para viajar al interior o exterior del país.

COMPETENCIAS

 Conciencia organizacional
 Conciencia profesional
Competencias genéricas
 Trabajo colaborativo
 Sensibilidad y tolerancia
 Ingenio

 Gestión estratégica de riesgos

Competencias especificas
 Astucia estratégica y política
 Dirección de equipos eficientes

TIPO DE PROCESO: Estratégico PROCESO: Gestión Organizativa

MACROPROCESO: Dirección SUBPROCESO: Gestión Organizativa
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Cargo Estructural ESPECIALISTA EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y COORDINACIÓN

Unidad Orgánica Oficina de Cumplimiento Normativo e Integridad

Número CAP 017 Categoría Profesional II

FUNCIÓN BÁSICA

Coordinar con las unidades orgánicas de la entidad, verificando la adopción de correctivos para la
implementación de las recomendaciones formuladas por el Órgano de Control Institucional (OCI) y la
Contraloría General de la República (CGR), informando el estado y el cumplimiento de las acciones
realizadas.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

a) Registrar en el Sistema de Seguimiento de Observaciones de Auditoría (SSOA) del Fondo MIVIVIENDA

S.A.(FMV), las recomendaciones formuladas por el OCI y la CGR.

b) Realizar las coordinaciones con las unidades orgánicas para que adopten las acciones correctivas para
la implementación de las recomendaciones formuladas por el OCI y la CGR.

c) Verificar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Gerencia General a las diferentes
unidades orgánicas del FMV, relacionadas con la implementación de las recomendaciones,
provenientes formuladas por el OCI y la CGR.

d) Elaborar informes periódicos sobre el estado situacional de la implementación de las recomendaciones

provenientes del OCI y la CGR, para su presentación al jefe de la Oficina para ser elevados al Directorio
y a la Gerencia General.

e) Coordinar con el OCI y la CGR, el estado situacional de las recomendaciones: En proceso,

Implementadas y aquellas que no son aplicables.

f) Efectuar el seguimiento a la implementación de los Acuerdos y Pedidos del Directorio como de los
encargos de la Gerencia General.

g) Registrar, controlar y hacer el seguimiento a la documentación derivada a la Oficina por la Presidencia

del Directorio y la Gerencia General y demás unidades del FMV.

h) Proponer iniciativas de normas internas en el ámbito de su competencia.

i) Gestionar el cumplimiento normativo en el ámbito de su competencia, contribuyendo con las buenas

prácticas de gobierno corporativo y una cultura de cumplimiento en la empresa.

j) Velar por el adecuado cumplimiento de las funciones y actividades de su cargo, así como efectuar la
autoevaluación del control interno dentro de su ámbito.

k) Mantener actualizada la matriz de la normativa interna y externa aplicable al FMV, con información
concerniente al cumplimiento.

l) Efectuar el seguimiento de la normativa aplicable al FMV, en lo que respecta al cumplimiento.

m) Efectuar las demás funciones de su competencia que le asigne el jefe de la unidad encargada.
LÍNEAS DE AUTORIDAD

Depende de Jefe de la Oficina de Cumplimiento Normativo e Integridad

Supervisa a  No ejerce supervisión

TIPO DE PROCESO: Estratégico PROCESO: Gestión Organizativa

MACROPROCESO: Dirección SUBPROCESO: Gestión Organizativa
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NORMATIVO E INTEGRIDAD

Código: MOF-E2-1-1-15-OCNI Versión: 12 Pág. N° 10 de 12

REQUISITOS MÍNIMOS Y COMPETENCIAS

Formación académica  Bachiller o título profesional

Carreras(Profesiones)
 Derecho, Economía, Administración, Ingeniería, Contabilidad o
carreras con denominación distinta, pero de contenido similar.

Maestría o Post Grado  No requerida

Colegiatura habilitada  No requerida

Experiencia laboral
 Dos (02) años de experiencia en temas relacionados a las labores
del puesto.

Experiencia especifica (adicional)  No requerida

Conocimientos (ingles)  Elemental

 Word (nivel intermedio)

Conocimientos ofimáticos
 Excel (nivel intermedio)
 Power Point (nivel intermedio)
 Outlook (nivel intermedio).

Otros conocimientos  No requeridos

Otros  Disponibilidad para viajar al interior del país.

COMPETENCIAS

 Conciencia organizacional
 Conciencia profesional
Competencias genéricas
 Trabajo colaborativo
 Sensibilidad y tolerancia
 Ingenio

Competencias especificas  Enfoque en los resultados

 Flexibilidad para adaptarse a los cambios

TIPO DE PROCESO: Estratégico PROCESO: Gestión Organizativa

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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Cargo Estructural ESPECIALISTA EN INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN

Unidad Orgánica Oficina de Cumplimiento Normativo e Integridad

Número CAP 041 Categoría Profesional II

FUNCIÓN BÁSICA

Coordinar con las unidades orgánicas de la entidad a efectos de coadyuvar en el cumplimiento de las
acciones vinculadas a la ética, integridad, así como asegurar el adecuado cumplimiento del Modelo de
Prevención del Fondo MIVIVIENDA S.A. (FMV).
Desarrollar actividades conjuntamente con las unidades orgánicas orientadas a una efectiva identificación
y administración de riesgos de fraude, corrupción u otras prácticas cuestionables. Así como, coordinar con
las unidades orgánicas de la entidad a efectos que se dé el procesamiento adecuado a las denuncias.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

a) Acompañar, asesorar y asistir al personal en la efectiva aplicación de la normativa relacionada a la

integridad, ética, canales de denuncias y medidas de protección.

b) Registrar la información correspondiente al monitoreo del Modelo de Prevención del FMV.

c) Desarrollar actividades de sensibilización, inducción y capacitación para todos los colaboradores en

temas vinculados a la ética, integridad, política de prevención frente a la comisión de actos de fraude,
corrupción u otras prácticas cuestionables, en coordinación con el Departamento de Recursos
Humanos.

d) Coordinar con las áreas encargadas la ejecución de las labores vinculadas a la prevención, la
detección, investigación y sanción de actos de fraude, corrupción, u otras prácticas cuestionables.

e) Identificar los principales riesgos de fraude, corrupción y otras prácticas cuestionables.

f) Registrar información relativa a las denuncias que ingresen a la entidad; procesarla, sistematizarla y
mantenerla actualizada.

g) Coordinar con las áreas respectivas la adecuada y pronta respuesta de la entidad ante las denuncias
que ingresen.

h) Gestionar el cumplimiento normativo en el ámbito de su competencia, contribuyendo con las buenas

prácticas de gobierno corporativo y una cultura de cumplimiento en la empresa.

i) Velar por el adecuado cumplimiento de las funciones y actividades de su cargo, así como efectuar la
autoevaluación del control interno dentro de su ámbito.

j) Mantener actualizada la matriz de la normativa interna y externa aplicable al FMV con información
concerniente a integridad.

k) Efectuar el seguimiento de la normativa aplicable al FMV, en lo que respecta a la integridad.

l) Efectuar las demás funciones de su competencia que le asigne el jefe de la unidad encargada.
LÍNEAS DE AUTORIDAD

Depende de Jefe de la Oficina de Cumplimiento Normativo e Integridad

Supervisa a  No ejerce supervisión

REQUISITOS MÍNIMOS Y COMPETENCIAS

TIPO DE PROCESO: Estratégico PROCESO: Gestión Organizativa

MACROPROCESO: Dirección SUBPROCESO: Gestión Organizativa
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NORMATIVO E INTEGRIDAD

Código: MOF-E2-1-1-15-OCNI Versión: 12 Pág. N° 12 de 12

Formación académica  Título profesional

Carreras(Profesiones)
 Derecho, Economía, Ciencias Políticas, Administración, o carreras
con denominación distinta, pero de contenido similar.

Maestría o Post Grado  No requerida

Colegiatura habilitada  No requerida

Experiencia laboral
 Dos (02) años de experiencia en temas relacionados a las labores
del puesto o afines.

Experiencia especifica (adicional)  No requerida

Conocimientos (ingles)  Elemental (básico)
 Word (nivel intermedio)

Conocimientos ofimáticos
 Excel (nivel intermedio)
 Power Point (nivel intermedio)
 Outlook (nivel intermedio).

Otros conocimientos  No requeridos

Otros  Disponibilidad para viajar al interior del país.

COMPETENCIAS

 Conciencia Organizacional
 Conciencia profesional
Competencias genéricas
 Trabajo colaborativo
 Sensibilidad y tolerancia
 Ingenio

 Orientación a la excelencia
Competencias especificas
 Resolución de problemas
 Autogestión

TIPO DE PROCESO: Estratégico PROCESO: Gestión Organizativa

MACROPROCESO: Dirección SUBPROCESO: Gestión Organizativa