METAS

Objetivos Responsable
Año 1 Año 2 Año 3
Medir la capacidad que tiene la
entidad para cubrir sus obligaciones Director financiero
de corto plazo 3.1 3.2 3.2
Evaluar la habilidad con la que la
Dirección utiliza los recursos que Director financiero
dispone la institución 40.33 42.5 43.1

Mejorar la satisfacción de los usuarios

de los servicios de la entidad Gestion Administrativa 80% 80% 80%
Atender en forma oportuna las quejas
de los usuarios Gestion Administrativa 90% 100% 100%
Fortalecer el control de gestión
operacional Gestion Administrativa 90% 95% 95%
Desarrollar procesos de innovación Gestion Administrativa 60% 70% 70%
Capacitar al talento humano para
fortalecer sus competencias Gestión de talento humano 100% 100% 100%
Mejorar la satisfacción del talento
humano de la entidad Gestión de talento humano 85% 90% 90%
METAS
Responsable
Año 4 Año 5

Director financiero
3.25 3.5

Director financiero
44.2 45

90% 90% Gestion Administrativa

100% 100% Gestion Administrativa

95% 95% Gestion Administrativa

80% 80% Gestion Administrativa

100% 100% Gestión de talento humano

90% 90% Gestión de talento humano

 ME
Perspectiva Objetivos
Año 1

Financiera Medir la capacidad que tiene la entidad para cubrir sus obligaciones de corto p 3.1

Financiera Evaluar la habilidad con la que la Dirección utiliza los recursos que dispone la i 40.33

Clientes Mejorar la satisfacción de los usuarios de los servicios de la entidad 80%

Clientes Atender en forma oportuna las quejas de los usuarios 90%

Procesos Fortalecer el control de gestión operacional 90%

Procesos Desarrollar procesos de innovación 60%

Aprendizaje Capacitar al talento humano para fortalecer sus competencias 100%

Aprendizaje Mejorar la satisfacción del talento humano de la entidad 85%

 METAS
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

3.2 3.2 3.25 3.5

42.5 43.1 44.2 45

80% 80% 90% 90%

100% 100% 100% 100%

95% 95% 95% 95%

70% 70% 80% 80%

100% 100% 100% 100%

90% 90% 90% 90%

Balanced Scorecard Project
Cuadro de indicadores
Meta

Objetivos estratégicos Indicadores Medio de Verificación Año 1

Medir la capacidad que tiene la
Financieros

entidad para cubrir sus Valor económico del activo

obligaciones de corto plazo corriente Estados Financieros (Balance) 3.1

Evaluar la habilidad con la que

la Dirección utiliza los recursos Valor económico de costos y
que dispone la institución gastos Estados Financieros (Balance) 40.33
Mejorar la satisfacción de los
Clientes

usuarios de los servicios de la Número de usuarios

entidad satisfechos Reporte de encuestas 80%
Atender en forma oportuna las
quejas de los usuarios Número de quejas atendidas Reporte de quejas atendidas 90%
Fortalecer el control de gestión Número de actividades
Procesos

operacional 90%
Internos

ejecutadas Reporte del POA

Desarrollar procesos de Número de procesos

innovación innovados Manual de procesos 60%
Capacitar al talento humano
Aprendizaje

para fortalecer sus Número de cursos

competencias desarrollados Programación e informe de cursos 100%

Mejorar la satisfacción del Número de funcionarios

talento humano de la entidad satisfechos Reporte de encuestas 85%
 Metas

Presupuestos
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Estrategias/Programas
Dado que los objetivos financieros son resultado
de el resto de las perspectivas, suele no haber
programas específicos en este cuadro
0
3.2 3.2 3.25 3.5

0
42.5 43.1 44.2 45
Atender en forma oportuna a los usuarios,
cumplir con las expectativas y necesidades,
colocar buzon de quejas en la entidad
500
80% 80% 90% 90%

100
100% 100% 100% 100%
Realizar reuniones técnicas operativas en forma
semanal, evaluar el desempeño de los procesos 0
95% 95% 95% 95%
para realizar mejoras

2000
70% 70% 80% 80%
Realizar un diagnóstico de necesidades de
capacitación, formular una programación de
capacitación que fortalezca las competencias,
3000
100% 100% 100% 100% estructurar mecanismos que viabilice la cultura
organizacional y trabajo en equipo
500
90% 90% 90% 90%
Balanced Scorecard
Mapa estratégico
ROI
EVA
Ingresos
Utilidades
Capital Financiero
Flujo de efectivo
Fortalecer el valor
económico del activo
corriente

Calidad
Servicio Mejorar los servicios de la
Precio institución para maximizar
Tiempo el número de clientes
Imagen satisfechos
Relaciones
Cliente ->

Producción
Entrega Mejorar los tiempos de los
Mercadotecnia
procesos
Procesos Internos ->

Operaciones
Control de Calidad
R&D
Procedimiento
Almacén
Logística

Capital Humano Fortalecer las capacidades

Conocimiento y competencias del
Tecnología
talento humano
Aprendizaje ->

Mejores prácticas
Intagibles
Mejorar la cultura
organizacional
Aprendizaj
Mejorar la cultura
organizacional
 Mantener los ingresos de la
institución para un
equilibrio financiero

Lograr la eficiencia de los

costos y gastos

Minimizar el número de
quejas de los usuarios

Cumplir con las

expectativas y necesidades
de los usuarios

Innovar los procesos

mediante una mejora
continua

Mejorar la eficacia de las

metas de institución

Fortalecer las capacidades

y competencias del
talento humano

Incrementar el desempeño
colectivo e individual del
talento humano
Incrementar el desempeño
colectivo e individual del
talento humano
 procesos para realilzar mejoras
Colocar un buzón de quejas en

Fomrular una programación de

capacitación que fortalezca las
Cumplir con las expectativas y

operativas en forma semanal

Evaluar el desempeño de los

necesidades de capacitación
Atender en forma oportuna a

necesidades de los usuarios

Realizar reuniones técnicas

Realizar un diagnóstico de
Program/Iniciativa
Balanced Scorecard Project
Resumen de iniciativas

competencias
los usuarios

la entidad
Perspectiva Objetivo estratégico Responsable Fecha Límite

Medir la capacidad que tiene la entidad para Director financiero

cubrir sus obligaciones de corto plazo 12/20/2019
Financieros

Evaluar la habilidad con la que la Dirección Director financiero

utiliza los recursos que dispone la institución 12/20/2019
Mejorar la satisfacción de los usuarios de los Gestion
servicios de la entidad Administrativa 1/31/2020
Clientes
Atender en forma oportuna las quejas de los Gestion
usuarios Administrativa 1/31/2020
Gestion
Fortalecer el control de gestión operacional Administrativa 5/20/2019
Procesos Internos
Gestion
Desarrollar procesos de innovación Administrativa 10/25/2019
Capacitar al talento humano para fortalecer Gestión de talento
Aprendizaje y sus competencias humano 11/10/2019
Desarrollo Mejorar la satisfacción del talento humano de Gestión de talento
la entidad humano 12/20/2019
Estructurar mecanismos que
viabilice la cultura
organizacional y trabajo en
equipo
Balanced Scorecard
Reporte de progreso
Trimestre
Perspectiva Objetivo estratégico Indicador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Valor
Medir la capacidad que tiene la entidad para económico del
cubrir sus obligaciones de corto plazo activo corriente 2.8 2.9 3 2.8 2.9 2.85 2.9 3 3.1 3.2 3.1 3.15
Financieros

Valor
Evaluar la habilidad con la que la Dirección utiliza económico de
los recursos que dispone la institución costos y gastos 37.8 39 38 37 39 40 41 39 42 43 40 39
Número de
Mejorar la satisfacción de los usuarios de los usuarios
servicios de la entidad satisfechos 65% 70% 75% 70% 65% 74% 72% 80% 75% 80% 80% 80%
Clientes
Número de
Atender en forma oportuna las quejas de los quejas
usuarios atendidas 75% 80% 85% 80% 90% 86% 88% 90% 90% 92% 89% 90%
Número de
actividades
Fortalecer el control de gestión operacional ejecutadas 55% 60% 65% 60% 57% 58% 56% 59% 60% 55% 58% 57%
Procesos Internos
Número de
procesos
Desarrollar procesos de innovación innovados 5% 5% 0 10% 0 0 10% 0 10% 10% 5% 0
Número de
Capacitar al talento humano para fortalecer sus cursos
Aprendizaje y competencias desarrollados 0 0 0 30% 20% 0 0 20% 0 10% 20% 0
Desarrollo Número de
Mejorar la satisfacción del talento humano de la funcionarios
entidad satisfechos 75% 80% 70% 85% 70% 76% 78% 80% 85% 80% 83% 80%
Valor Final Valor esperado

2.97 3.1

39.56 40.3

73.83% 80%

86.25% 90%

58.33% 60%

55% 60%

100% 100%

78.50% 85%
 Medir la capacidad que tiene la entidad para cubrir sus obligaciones de corto
Objetivo
plazo
Meta Indicador Medio Estrategia

Valor económico del activo

corriente Estados Financieros (Balance)
3.1

Responsable Director Financiero

Objetivo Mejorar la satisfacción de los usuarios de los servicios de la entidad

Meta Indicador Medio Estrategia
Atender en forma
oportuna a los usuarios,
cumplir con las
expectativas y
80% Número de usuarios satisfechos Reporte de encuestas necesidades,

Responsable Gestión Administrativa

Objetivo Fortalecer el control de gestión operacional

Meta Indicador Medio Estrategia
Realizar reuniones
técnicas operativas en
Número de actividades ejecutadas Reporte del POA
forma semanal
90%

Responsable Gestión Administrativa

Objetivo Capacitar al talento humano para fortalecer sus competencias

Meta Indicador Medio Estrategia

Realizar un diagnóstico
de necesidades de
capacitación, formular
una programación de
capacitación que
100%
fortalezca las
Programación e informe de competencias
Número de cursos desarrollados cursos

Responsable Gestión de talento humano

 Evaluar la habilidad con la que la Dirección utiliza los recursos que dispone la
Objetivo
institución
Meta Indicador Medio Estrategia

Valor económico de costos y

gastos Estados Financieros (Balance)
40.33

Responsable Director Financiero

Objetivo Atender en forma oportuna las quejas de los usuarios

Meta Indicador Medio Estrategia

Colocar buzon de quejas

en la entidad
90% Número de quejas atendidas Reporte de quejas atendidas

Responsable Gestión Administrativa

Objetivo Desarrollar procesos de innovación

Meta Indicador Medio Estrategia
Evaluar el desempeño de
los procesos para realizar
Número de procesos innovados Manual de procesos
mejoras
60%

Responsable Gestión Administrativa

Objetivo Mejorar la satisfacción del talento humano de la entidad

Meta Indicador Medio Estrategia

Estructurar mecanismos
que viabilice la cultura
organizacional y trabajo
60% en equipo

Número de funcionarios satisfechos Reporte de encuestas

Responsable Gestión de talento humano