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    Docsity Practiquemos Contabilidad Ejercicio 13 1

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    ACTIVO

    Corriente
    Caja y Banco Q 154,300.00
    Clientes Q 27,000.00
    Corresponsales Q 5,000.00
    Seguros Anticipados Q 14,400.00
    Mercadería Q 50,300.00
    Papelería y Útiles Q 3,900.00 Q 254,900.00
    No Corriente
    Mobiliario y Equipo Q 25,800.00
    Equipo de Computación Q 18,600.00
    Vehículos de Reparto Q 100,700.00
    Crédito Mercantil Q 19,600.00 Q 164,700.00
    Suma del Activo Q 419,600.00
    PASIVO
    Corriente
    Proveedores Q 21,500.00
    Acreedores no Comerciales Q 5,300.00
    Doc. Por pagar a corto plazo Q 30,000.00
    Comisiones cobradas por anticipado Q 2,800.00
    No Corriente
    Doc. Por pagar a largo plazo
    Suma del Pasivo
    PATRIMONIO NETO
    Patrimonio neto
    Suma del Pasivo y Patrimonio Neto
    Q 59,600.00

    Q 10,000.00
    Q 69,600.00

    Q 350,000.00
    Q 419,600.00
    Caja y Bancos Q 154,300.00
    Clientes Q 27,000.00
    Corresponsales Q 5,000.00
    Seguros Anticipados Q 14,400.00
    Mercadería Q 50,300.00
    Papelería y Útiles Q 3,900.00
    Mobiliario y Equipo Q 25,800.00
    Equipo de Computación Q 18,600.00
    Vehículos de Reparto Q 100,700.00
    Crédito Mercantil Q 19,600.00
    Proveedores Q 21,500.00
    Acreedores no Comerciales Q 5,300.00
    Doc. Por pagar a corto plazo Q 30,000.00
    Comisiones cobradas por anticipado Q 2,800.00
    Doc. Por pagar a largo plazo Q 10,000.00
    Patrimonio neto Q 350,000.00
    Q 419,600.00 Q 419,600.00

    Pda.2 3/1/2023
    Caja y Banco Q 11,491.20
    Ventas Q 10,260.00
    IVA por pagar Q 1,231.20
    Q 11,491.20 Q 11,491.20

    Pda.3 3/2/2023
    Compras Q 3,210.00
    IVA por cobrar Q 385.20
    Proveedores Q 3,210.00
    ISR retenido por pagar sobre compras Q 385.20
    Q 3,595.20 Q 3,595.20

    Pda.4 3/3/2023
    Giro
    Caja y Banco

    Pda.5 3/4/2023
    Compra Q 3,510.00
    IVA por cobrar Q 421.20
    Caja y Banco Q 3,931.20
    Q 3,931.20 Q 3,931.20
    3/15/2023
    Caja y Banco Q 11,804.80
    Ventas Q 10,540.00
    IVA por pagar Q 1,264.80
    Q 11,804.80 Q 11,804.80

    3/16/2023
    Compras Q 5,500.00
    IVA por cobrar Q 660.00
    Proveedores Q 6,040.00
    ISR ret. Por pagar sobre compras Q 120.00
    Q 6,160.00 Q 6,160.00

    3/21/2023
    Clientes Q 2,968.00
    Ventas Q 2,650.00
    IVA por pagar Q 318.00
    Q 2,968.00 Q 2,968.00

    3/22/2023
    Compra Q 17,710.00
    Iva por cobrar Q 2,821.20
    Gastos sobre compras Q 5,800.00
    Caja y Banco Q 8,621.20
    Mercadería en aduana Q 17,710.00
    Q 26,331.20 Q 26,331.20

    3/24/2023
    Caja y Banco Q 2,500.00
    Clientes Q 2,500.00
    Q 2,500.00 Q 2,500.00

    3/25/2023
    Caja y Banco Q 12,790.40
    Ventas Q 11,420.00
    IVA por pagar Q 1,370.40
    Q 12,790.40 Q 12,790.40

    3/26/2023
    Proveedores Q 2,310.00
    Comisiones Bancarías Q 192.50
    Caja y Banco Q 2,502.50
    Q 2,502.50 Q 2,502.50

    3/27/2023
    Abono de dueda
    Caja y Banco
    3/30/2023
    Sueldos de Administración Q 14,000.00
    Sueldos de Sala de Ventas Q 10,800.00
    Bonificación incentivo Administración Q 1,000.00
    Bonificación incentivo de Sala de Ventas Q 750.00
    Cuotas patronales de administración Q 1,773.80
    Cuotas patronales S/V Q 1,368.36
    Anticipo sobre sueldos Q 200.00
    IGSS por pagar Q 4,340.00
    Caja y Bancos Q 25,152.16
    Q 29,692.16 Q 29,692.16

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