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    Taller Procedimientos de Aud. Interna 2

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    Alcides Díaz
    El documento describe el procedimiento de auditoría interna de un sistema de gestión de calidad. Explica las etapas de una auditoría como la preparación, ejecución e informes, y los roles de auditores y auditados. También cubre objetivos, responsabilidades y contenido del procedimiento de auditoría.

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    Alcides Díaz
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    El documento describe el procedimiento de auditoría interna de un sistema de gestión de calidad. Explica las etapas de una auditoría como la preparación, ejecución e informes, y los roles de auditores y auditados. También cubre objetivos, responsabilidades y contenido del procedimiento de auditoría.

    Descripción original:

    Procedimientos de Auditoría Interna con apuntes

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    El documento describe el procedimiento de auditoría interna de un sistema de gestión de calidad. Explica las etapas de una auditoría como la preparación, ejecución e informes, y los roles de auditores y auditados. También cubre objetivos, responsabilidades y contenido del procedimiento de auditoría.

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    TALLER DE CALIDAD

    # 21
    PROCEDIMIENTO
    “AUDITORIA INTERNA”
    (P-8314-05)
    ACTIVIDADES
    1. Introducción
    2.

    3. Socialización del
    procedimiento “Auditoría
    Interna”
    4.

    5. Presentación de video sobre


    Auditorías Internas
    ¿QUE ES UNA AUDITORÍA?
    Proceso sistemático,
    independiente y documentado
    para obtener evidencias de la
    auditoría (3.3) y evaluarlas de
    manera objetiva con el fin de
    determinar la extensión en que
    se cumplen los criterios de
    auditoría(3.2).
    ACTORES EN UNA AUDITORÍA
    Auditor/es: son las personas que
    llevan a cabo la auditoría. Sólo las
    personas que cumplen con ciertos
    requisitos necesarios pueden realizar
    una auditoría de calidad.

    Auditado: Es la organización o parte


    de la organización que se somete a la
    auditoría.

    Cliente: persona u organización que


    solicita la auditoría.
    REQUISITOS DEL AUDITOR DEL SISTEMA DE CALIDAD

    EDUCACIÓN:
    Enseñanza Media completa (mínimo)

    ENTRENAMIENTO:
    Aprobar cursos de:
    Conocimiento y comprensión del "Sistema de
    Gestión de la Calidad“
    Formación de auditor

    ATRIBUTOS PROFESIONALES:
    Capacidad de expresión oral y escrita
    Analítico, perspicaz
    Capacidad de síntesis
    OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
    En un SGC, las auditorías tienen dos finalidades básicas:

    Verificar a través de su
    documentación (Manual de
    Calidad, Procedimientos,
    Instrucciones y Registros) si el
    SGC, atiende las disposiciones
    establecidas por el Sistema de
    Calidad.
    OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

    Verificar a través del


    análisis crítico de los
    métodos operativos que
    están siendo utilizados, si el
    Sistema de Calidad, cumple
    con lo que está escrito en
    los propios documentos.
    ETAPAS DE UNA AUDITORÍA
    1. Preparación de la Auditoría
    2. Ejecución de la Auditoría
    3. Elaboración de los Informes de
    Auditoría
    4. Promover la definición de Acción
    Correctiva (compromisos)
    5. Seguimiento
    ¿CÓMO SE PREPARA UNA AUDITORÍA?
    Recopilación de procedimientos,
    manuales, formatos, instructivos etc.

    Elaboración de la lista de verificación

    Preparación de la agenda de
    auditoría/estimación de los tiempos
    asociados

    Notificación previa al área, por


    escrito, incluir información acerca los
    objetivos
    ¿CÓMO SE PREPARA UNA
    AUDITORÍA?
    Programación (fechas y horas),
    auditores, Procesos a ser auditados
    y sectores involucrados.

    Definir alcance/objetivo

    Reunión del equipo auditor para:


    Establecer métodos/técnicas a
    aplicar
    Distribuir tareas
    Determinar aspectos logísticos.
    EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

    Efectuar Reunión de
    Apertura

    Desarrollar entrevistas

    Realizar reunión cierre


    “AUDITORÍA INTERNA” (P-8314-05)

    OBJETIVO
    Definir la metodología para planear y
    ejecutar las actividades de Auditoría
    Interna al Sistema de Gestión de la
    Calidad (SGC), con el fin de contribuir a
    la protección de los usuarios y al
    mejoramiento de la eficacia en los
    servicios de Laboratorio y Vacunación.
    ALCANCE
    Este procedimiento incluye la aplicación
    del procedimiento de Auditorías Internas
    llevadas a cabo en el SGC de los
    servicios de Laboratorio y Vacunación de
    la Facultad de Medicina.
    RESPONSABILIDADES
    El Representante de la Dirección
    está facultado para establecer y
    administrar el programa de
    Auditoría Interna.

    El Auditor Líder es el encargado


    de dirigir, implementar,
    monitorear y revisar las
    actividades de las auditorías
    internas.
    RESPONSABILIDADES
    Los Auditores Internos son los
    responsables de llevar a cabo las
    actividades de la Auditoría.

    Es responsabilidad del
    Representante de la Dirección,
    planear y organizar las
    auditorías internas, según se
    requiera en cada servicio.
    CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO

    Programación del Ciclo de Auditoría


    Planeación de la Auditoría
    Elaboración de Lista de Verificación
    Reunión de Apertura
    Ejecución de la Auditoría
    Entrevistas
    Reunión de Cierre
    Diligenciamiento de No Conformidades
    Seguimiento a las Acciones Correctivas y
    Preventivas derivadas de la Auditoría.
    Evaluación del Proceso de Auditoría
    ANEXOS
    Anexo 1: Formato “Programa de
    Auditorías Internas (F-8314-05)”.
    Anexo 2: Formato “Plan de Auditoría
    Interna (F-8314-06)”.
    Anexo 3: Formato “Lista de Verificación
    para Auditoría (F-8314-07)”.
    Anexo 4: Formato “Informe de Auditorías
    Internas (F-8314-08)”.
    Anexo 5: Formato “Evaluación a los
    Auditores Internos (F-8314-11)”.
    Anexo 6: Flujograma del Proceso de
    Auditoría Interna.
    GRACIAS

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