Proyecto de negocio “homespa” servicio de spa a domicilio

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Bonett Suarez, Jean Pierre; Lamas Zea, Diana Elizabeth; Mera
Quispe, Yandery del Rosario; Picón Pérez, María Cristina

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-

NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 27/03/2024 19:43:18

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/655307

 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
FACULTAD DE NEGOCIOS
PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
PROGRAMA ACADÉMICO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE BANCA Y FINANZAS
PROGRAMA ACADÉMICO DE MARKETING

PROYECTO DE NEGOCIO “HOMESPA” SERVICIO DE SPA A DOMICILIO

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
PARA OPTAR EL GRADO DE BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
PARA OPTAR EL GRADO DE BACHILLER EN NEGOCIOS INTERNACIONALES
PARA OPTAR EL GRADO DE BACHILLER EN ADMINISTRACIÓN DE BANCA Y
FINANZAS
PARA OPTAR EL GRADO DE BACHILLER EN MARKETING

AUTORES:
Bonett Suarez, Jean Pierre Alejandro (0000-0002-2370-2107)
Lamas Zea, Diana Elizabeth (0000-0003-3732-2065)
Mera Quispe, Yandery Del Rosario (0000-0002-5864-4226)
Picón Pérez, María Cristina (0000-0002-2001-5395)

ASESOR:
Tobaru Hamada, Alvaro Luis (0000 – 0002- 0850 – 6028)

Lima 07, de diciembre de 2020

 ii

Dedicatoria:

A nuestros padres, familiares y amigos que día a día nos impulsaron a

seguir adelante, quienes entendieron todo este tiempo nuestro propósito

al estar ausentes cumpliendo nuestras responsabilidades académicas.

iii
 iv

Agradecimientos:

A todos nuestros profesores porque entienden que el programa EPE no es fácil, por la exigencia

para ser mejores profesionales, por dedicarnos tiempo y por impulsarnos a seguir adelante a lo

largo de toda nuestra carrera.

v
 vi

Resumen

El presente trabajo muestra un análisis integral de la propuesta de Negocio llamado

Home Spa, la cual surge a raíz de las necesidades de un grupo de mujeres por verse y sentirse

bien con ellas mismas estando dentro de casa sin tener que salir y exponerse a contagiarse del

COVID -19.

En base a esa necesidad hemos comenzado a desarrollar los aspectos generales de

Negocio como es llegar a definir el servicio, desarrollar el plan estratégico, hacer el análisis

interno y externo y las estrategias a desarrollar para lograr nuestros objetivos.

Se ha realizado una investigación y validación del mercado objetivo, desarrollo del Plan

de Marketing, operaciones, estructura organizacional y recursos humanos y finalmente el Plan

económico-financiero.

Es así como HOMESPA no solo se presenta como una propuesta innovadora, segura,

rentable y sostenible en el tiempo sino también colabora con el bienestar de las mujeres en esta

coyuntura que vive actualmente el país.

Palabras claves: Spa, domicilio, manicure, pedicura, belleza, salud, cuidado, skin.
 vii

Abstract

This work shows a complete analysis of the Business proposal called Home Spa, which

arises from the needs of a group of women to look and feel good about themselves while being

in their homes without having to go out and expose themselves to getting the COVID -19.

Based on this need, we have begun to develop the general aspects of the Business, such

as defining the service, developing the strategic plan, making the internal and external analysis

and the strategies to develop to achieve our objectives.

An investigation and validation of the target market, development of the Marketing

Plan, operations, organizational structure, and human resources and finally the economic-

financial Plan has been carried out.

Thus, Home Spa is not only presented as an innovative, safe, profitable, and sustainable

proposal, but also contributes to the well-being of women in this situation that the country is

currently experiencing.

Keywords: Spa, home, skin, manicure, pedicure.

 viii

Índice de Contenidos

Dedicatoria: ............................................................................................................................................ ii

Agradecimientos: .................................................................................................................................. iv

Resumen ................................................................................................................................................ vi

Abstract ................................................................................................................................................ vii

Índice de Contenidos ........................................................................................................................... viii

Índice de Tablas .................................................................................................................................... xii

Índice de Figuras .................................................................................................................................. xiii

1. Introducción.................................................................................................................................... 1

2. Aspectos generales del negocio ..................................................................................................... 3

2.1 Idea / nombre del negocio......................................................................................................... 3

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer ........................................................................... 6

2.3 Equipo de trabajo ..................................................................................................................... 8

3. Planeamiento Estratégico ................................................................................................................. 9

3.1 Análisis externo: ....................................................................................................................... 9

3.1.1 Análisis PESTEL: (político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico,

medioambiental y tecnológico)...................................................................................................... 9

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: (Competidores, clientes,

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales)................................................. 12

3.2 Análisis interno. La cadena de Valor. ................................................................................... 15

3.3 Análisis FODA. ....................................................................................................................... 16

3.4 Visión ....................................................................................................................................... 16

3.5 Misión ...................................................................................................................................... 16

3.6 Estrategia Genérica ................................................................................................................ 16

3.7 Objetivos Estratégicos ............................................................................................................ 17

4. Investigación / Validación de mercado .......................................................................................... 19

 ix

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis ............ 19

4.2 Resultados de la investigación ................................................................................................ 28

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones .................................... 29

5. Plan de marketing .......................................................................................................................... 30

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing ............................................................................. 30

5.2 Mercado objetivo:................................................................................................................... 30

5.2.1 Tamaño de mercado total............................................................................................... 31

5.2.2 Tamaño de mercado disponible .................................................................................... 31

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) ........................................................................ 33

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado .......................................................................... 33

5.3 Estrategias de marketing: ...................................................................................................... 34

5.3.1 Segmentación .................................................................................................................. 35

5.3.2 Posicionamiento .............................................................................................................. 36

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix............................................................................ 37

5.4.1 Estrategia de producto / servicio.................................................................................... 37

5.4.2 Diseño de producto / servicio ......................................................................................... 38

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) ................................... 45

5.4.4 Estrategia comunicacional ............................................................................................. 47

5.4.5 Estrategia de distribución .............................................................................................. 49

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda........................................................................ 49

5.6 Presupuesto de Marketing ..................................................................................................... 51

6. Plan de Operaciones ...................................................................................................................... 52

6.1 Políticas Operacionales........................................................................................................... 52

6.1.1 Calidad............................................................................................................................. 52

6.1.2 Procesos ........................................................................................................................... 53

6.1.3 Planificación .................................................................................................................... 54

 x

6.1.4 Inventarios....................................................................................................................... 55

6.2 Diseño de Instalaciones ........................................................................................................... 55

6.2.1 Localización de las instalaciones .................................................................................... 55

6.2.2 Capacidad de las instalaciones ....................................................................................... 57

6.2.3 Distribución de las instalaciones .................................................................................... 58

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio................................................................. 60

6.4 Mapa de Procesos y PERT..................................................................................................... 60

6.4.1 Diagrama de flujo de los procesos HomeSpa ................................................................... 61

6.4.2 Mapa de procesos ............................................................................................................... 62

6.4.3 PERT ................................................................................................................................... 62

6.5 Planeamiento de la Producción ............................................................................................. 63

6.5.1 Gestión de compras y stock ............................................................................................ 64

6.5.2 Gestión de la calidad ....................................................................................................... 64

6.5.3 Gestión de los proveedores ............................................................................................. 65

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo................................................ 69

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos...................................................... 70

7. Estructura organizacional y recursos humanos ............................................................................. 71

7.1 Objetivos Organizacionales .................................................................................................... 71

7.2 Naturaleza de la Organización .............................................................................................. 71

7.2.1 Organigrama ................................................................................................................... 72

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones ....................................................................................... 72

7.3 Políticas Organizacionales ..................................................................................................... 75

7.4 Gestión Humana ..................................................................................................................... 76

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción...................................................... 76

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño................................................ 80

7.4.3 Sistema de remuneración ............................................................................................... 82

 xi

7.5 Estructura de gastos de RRHH ............................................................................................. 82

8. Plan económico-financiero............................................................................................................. 84

8.1 Supuestos generales ................................................................................................................ 84

8.2 Inversión en activos ................................................................................................................ 85

8.3 Proyección de ventas .............................................................................................................. 85

8.4 Proyección de costos y gastos operativos .............................................................................. 87

8.5 Cálculo del capital de trabajo ................................................................................................ 89

8.6 Estructura y opciones de financiamiento. ............................................................................. 90

8.7 Estados Financieros ................................................................................................................ 93

8.8 Flujo Financiero ..................................................................................................................... 94

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital.............................. 95

8.10 Indicadores de rentabilidad ................................................................................................... 96

8.11 Análisis de riesgo .................................................................................................................... 96

8.11.1 Análisis de sensibilidad ................................................................................................... 96

8.11.2 Análisis por escenarios ................................................................................................... 98

8.11.3 Análisis de punto de equilibro........................................................................................ 99

8.11.4 Principales riesgos del proyecto ................................................................................... 100

9. Conclusiones ............................................................................................................................... 101

10. Conclusiones Personales (se desarrollan en forma individual y de acuerdo con la carrera).... ¡Error!

Marcador no definido.

Referencias Bibliográficas................................................................................................................... 102

 xii

Índice de Tablas

Tabla 1 Business Model Canvas: HOMESPA ........................................................................................ 5

Tabla 2 Ventajas y beneficios de Homespa ............................................................................................ 6
Tabla 3 FODA....................................................................................................................................... 16
Tabla 4 Costomer Journey Map ............................................................................................................ 24
Tabla 5 Cálculo por NSE ...................................................................................................................... 32
Tabla 6 Tasa de conversión Unbounce ................................................................................................. 33
Tabla 7 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda............................................................................ 49
Tabla 8 Plan de marketing con Proyección a 5 años ............................................................................ 51
Tabla 9 Nivel Socioeconómico del público objetivo ............................................................................. 51
Tabla 10. Área de distribución de las instalaciones ............................................................................. 58
Tabla 11 Diagrama de actividades con tiempos .................................................................................... 62
Tabla 12 Inversión en activos Fijos ...................................................................................................... 69
Tabla 13 Costos de producción............................................................................................................. 70
Tabla 14 Naturales de la organización .................................................................................................. 71
Tabla 15 Gastos RRHH ........................................................................................................................ 82
Tabla 16 Resumen Gastos RRHH ......................................................................................................... 83
Tabla 17 Supuestos generales ............................................................................................................... 84
Tabla 18 Inversión en Activos .............................................................................................................. 85
Tabla 19 Ventas mensuales del Primer año de proyecto: ...................................................................... 85
Tabla 20 Proyección anual ................................................................................................................... 86
Tabla 21 Costo mensual de materiales del Primer año:........................................................................ 87
Tabla 22 Costo anual de materiales:..................................................................................................... 87
Tabla 23 Gastos Operativos .................................................................................................................. 88
Tabla 24 Costos totales de materiales directos adquiridos para la venta (incluido IGV) .................... 89
Tabla 25 Periodo................................................................................................................................... 89
Tabla 26 Inversión del proyecto............................................................................................................ 90
Tabla 27 Estructura .............................................................................................................................. 90
Tabla 28 Comparativos de alternativas de financiamientos ................................................................. 91
Tabla 29 ................................................................................................................................................ 92
Tabla 30 Estado de resultados .............................................................................................................. 93
Tabla 31 Flujo financiero ..................................................................................................................... 94
Tabla 32 Calculo del Cok – Modelo Capm ........................................................................................... 95
Tabla 33 VPN Flujo .............................................................................................................................. 96
Tabla 34 Razones de rentabilidad......................................................................................................... 96
Tabla 35 Sensibilidad Ventas ................................................................................................................ 97
Tabla 36 Sensibilidad Personal Producción .......................................................................................... 97
Tabla 37 Escenarios.............................................................................................................................. 98
Tabla 38 Van Esperado ......................................................................................................................... 98
Tabla 39 Punto de equilibrio ................................................................................................................ 99
Tabla 40 Punto de equilibrio por servicio ............................................................................................ 99
 xiii

Índice de Figuras

Figura 1. Flujo de servicio: HOMESPA ................................................................................... 7

Figura 2. Tasa de crecimiento total de la población 2007-2019 ............................................. 10

Figura 3. Hábitos y actitudes hacia internet en el Perú urbano - 2020 ................................... 11

Figura 4. Mapa De Empatía .................................................................................................... 21

Figura.5. Experiment Board.................................................................................................... 27

Figura.6. Fan Page .................................................................................................................. 27

Figura.7. Anuncio ................................................................................................................... 28

Figura.8. Landing Page ........................................................................................................... 28

Figura 9. Distribución de porcentual de personas según EDAD y NSE 2019........................ 31

Figura 10. Distribución de Hogares según NSE 2019 ............................................................ 32

Figura 11. Distribución de personas según SEXO y NSE 2019............................................. 32

Figura 12. Distribución porcentual de personas según sexo y NSE 2019 .............................. 32

Figura 13. Lima metropolitana 2019 ...................................................................................... 33

Figura 14. Tipos de uñas para manicure ................................................................................. 39

Figura 15. Tipos de diseños para manicure ............................................................................ 39

Figura 16. Tipos de diseño para manicure.............................................................................. 40

Figura 17. Tipos de cortes de cabello ..................................................................................... 41

Figura 18. Protocolos de bio seguridad .................................................................................. 45

Figura 19. Logo de la Empresa: HOMESPA ......................................................................... 45

Figura 20. Fidelización del servicio ....................................................................................... 54

Figura 21. Mapa de ubicación: Opción 1 ............................................................................... 56

Figura 22. Zonificación: RDM ............................................................................................... 56

Figura 23. Vista exterior del inmueble. .................................................................................. 57

Figura 24. Vista interior del inmueble. ................................................................................... 57

 xiv

Figura 25. Plano de distribución de planta ............................................................................. 59

Figura 26. Ficha técnica del servicio ...................................................................................... 60

Figura 27. Ficha técnica del servicio ...................................................................................... 61

Figura 28. Mapa de Procesos Home Spa ................................................................................ 62

Figura 29. Ruta crítica ............................................................................................................ 63

Figura 30. Empresa de venta de Insumos de belleza .............................................................. 67

Figura 31. Empresa L´oreal Perú............................................................................................ 67

Figura 32. Empresa Meditect ................................................................................................. 68

Figura 33. Empresa Sanna ...................................................................................................... 69

Figura 34. Organigrama.......................................................................................................... 72

Figura 35. Diagrama de procesos de reclutamiento. .............................................................. 77

 1. Introducción

Presentamos a continuación el desarrollo de una idea de negocio que partió de la necesidad del

cuidado y arreglo personal en tiempos en donde tenemos presente una pandemia que tomó por

sorpresa a todo el mundo. Muchas ideas pasaron por nuestra mente, la incertidumbre de no

saber que pasará y cuál será el fin de una enfermedad que hasta la fecha no tiene cura.

En medio de todo problema siempre debe surgir una solución, pues nosotros deseamos cubrir

una necesidad que es innata en las mujeres; el estar bellas, siempre radiantes ante cualquier

eventualidad.

En el siguiente informe presentamos a HOMESPA como una propuesta de solución dirigido a

mujeres que ya no quieren estar a la espera de la apertura de sus locales favoritos para buscar

salud, belleza y bienestar.

2
 3

2. Aspectos generales del negocio

2.1 Idea / nombre del negocio

Iniciamos el primer trimestre del presente año y el mundo se paralizó para hacer frente

a una pandemia que sorprendió al mundo entero y que hoy en día nos obliga a vivir en una

coyuntura distinta e inesperada hasta que se no se cuente con una vacuna que permita

enfrentarla. Producto de ello, la economía mundial se ha contraído enormemente generando

incertidumbre en inversionistas, proyectos paralizados u operando con cautela hasta encontrar

mayor confianza.

El Perú no fue ajeno a la crisis, fue uno de los países más afectados económicamente

ya que casi el 90% de la industria se paralizó entre el mes de abril y mayo debido a las

restricciones en la movilización de personas y transporte, cierre de restaurantes,

entretenimiento, comercio, este último decreció 23.35% en ventas al por mayor y al por menor

17% en el mes de marzo según informa del diario La República.

Para salir de la crisis, el gobierno tomó una serie de medidas económicas que incluyen

reactivación de ciertos sectores, así como bonos, incentivos y ampliación de horarios,

permitiendo que la economía se reapertura gradualmente.

Esta situación ha obligado a diversas empresas a replantear sus modelos de negocios

para afrontar la actual crisis, y para muchas personas emprendedoras esto se ha traducido en

una oportunidad de reinventarse y acoplarse a la demanda de los clientes en época de

distanciamiento social, home office, delivery, cuarentena focalizada.

Es por ello por lo que contra toda adversidad hemos creado Home Spa, una idea de

negocio que surge de la demanda del arreglo personal no cubiertos en las mujeres dada la

coyuntura que venimos atravesando, buscando resolver la necesidad en servicios de peluquería,

manicure, pedicura y demás cuidado del cabello para estar arreglada y sentirse bien sin tener
 4

que salir de casa.

Finalmente, para poder validar nuestra propuesta de negocio con nuestro cliente

objetivo y asegurar la viabilidad del proyecto, necesitaremos desarrollar una serie de estudios

y lineamientos que iremos desarrollando a lo largo del presente trabajo de investigación.

 5

Tabla 1

Business Model Canvas: HOMESPA

8. Aliados Clave 6. Actividades Clave 2. Propuesta de 4. Relación con el 1. Segmentos de

 Servicios esenciales como Valor Cliente Clientes
 Proveedores cosmiatría, peluquería,  Base de datos de los
de manicure y pedicura.  Servicio a gustos en los servicios  Mujeres
productos  Transporte de personal y Domicilio del cliente (vínculo) trabajadoras e
de salón y equipos  Óptimos  Promociones, sorteos independientes.
de Bio-  Desinfección del área protocolos de Bio-  Interesadas por su
seguridad Seguridad, y salud, belleza y
desinfección con cuidado personal.
7. Recursos Clave aromatización del 3. Canales  NSE B, C
 Humanos: Profesionales de Ambiente  Edad entre 25-55
belleza (Peluqueros, años
cosmiatras, manicuristas,  Paquetes  Redes sociales  Distritos: Lince,
pedicuristas) integrales  Transferencias Jesús María, Pueblo
 Maquinas e implementos de bancarias. Libre, Magdalena,
belleza de alta calidad  Servicio San Miguel, Callao,
 Local de logística personalizado Los Olivos, San
 Implementos de seguridad Martin,
 Aplicación y Software Independencia
 Laptops y celulares
9. Estructura de Costes 5. Estructura de Ingresos
 Inversión inicial
 Costos Fijos  Cobro por los servicios brindados (individuales, paquetes
 Costos Variables integrales).
 6

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer

HomeSpa brindará un servicio integral orientado a ofrecer los tratamientos para el

cuidado de belleza e imagen personal, así como diferentes servicios que son ofertados en un

salón de belleza, el personal profesional será capacitado en los principales servicios con alta

demanda en el mercado. HomeSpa realizará todos los servicios a domicilio, los clientes

recibirán la atención personalizada que necesitan sin moverse de sus hogares, es así como

tendrán la oportunidad de recibir un servicio profesional de las principales necesidades de

atención en la comodidad de sus casas. Podrán ahorrar tiempo al evitar el traslado hacia un

salón de belleza, así como también evitar las típicas colas de espera para la atención en un

establecimiento estándar. Para brindar seguridad se respetarán y actualizarán los protocolos de

acuerdo con las medidas impuestas por el gobierno, todos los procedimientos de Bio-seguridad

y equipo EPP para garantizar un servicio 100% seguro y de calidad.

Tabla 2

Ventajas y beneficios de Homespa

Ventajas Beneficios

- Ahorro de tiempo que toma - Servicio a domicilio

trasportarse a
un salón de belleza. - Atención personalizada

- Evitar la espera o cola en los - Área de trabajo desinfectado con

HOMESPA salones de belleza. ozono para prevenir contagios.

- Quedarse en casa y no correr - Elección de horarios que se

riesgo de contagio de Covid- acomodan al cliente.
19.
- Personal capacitado con las últimas
- Programar las citas con pocas tendencias y protocolos para una
horas de anticipación. atención de acuerdo con la
coyuntura que hoy nos aqueja.

Los servicios para ofrecer serán los siguientes:

 Peluquería en general

 Coloración del cabello

 7

 Tratamientos capilares

 Manicure profesional

 Pedicura integral

 Masajes

Flujo de servicio: HOMESPA

Figura 1. Flujo de servicio: HOMESPA

 8

2.3 Equipo de trabajo

María Cristina Picón Pérez

Estudiante del décimo ciclo de Marketing en la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC). Se encuentra laborando en el área de servicio
al pasajero de la empresa Avianca Perú. Posee habilidades blandas
obtenidas en base a la experiencia laboral como son el trabajo en equipo,
el liderazgo y la motivación. Lo que permite desarrollarse con éxito en
sus funciones. Certificación en el curso de Comportamiento y etiqueta en
el trabajo.

Yandery Del Rosario Mera Quispe

Administradora de profesión, con 9 años de experiencia en el sector
automotriz, y una perspectiva holística del negocio al pasar por todas las
áreas de la organización, orientada a la mejora continua de procesos, por
lo que una de sus mayores pasiones es la Asesoría. Actualmente se
desempeña en el área de finanzas y cursa el último ciclo de la carrera
Administración de Banca y Finanzas por lo que su aporte en el equipo
será la revisión del plan financiero del proyecto.

Diana Elizabeth Lamas Zea

Egresada de la carrera de Administración de Negocios Internacionales del
Instituto ADEX. Actualmente se encuentro trabajando en el área
comercial de un Agente de carga Internacional (DSV AIR & SEA S.A)
con más de 6 años de experiencia en el rubro y cursa el noveno ciclo de
la carrera de Negocios Internacionales. Posee habilidades comunicativas,
sociales y orientada al cumplimiento de objetivos.

Jean Pierre Bonett Suarez

Profesional en Administración de Negocios – IPAE y actual estudiante
del último ciclo de la carrera de Administración de Negocios en la UPC.
desarrollando experiencia como asistente administrativo en el rubro de la
construcción Capaz de comunicarse asertivamente, orientado al
cumplimiento de objetivos y al trabajo en equipo. Con iniciativa y
motivación por el aprendizaje continuo.
 9

3. Planeamiento Estratégico

3.1 Análisis externo:

3.1.1 Análisis PESTEL: (político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico,

medioambiental y tecnológico).

A continuación, se detalla el siguiente análisis de los factores macroeconómicos que

afectan el modelo de negocio para HomeSpa:

Político:

En la actualidad nuestro gobierno se encuentra al frente de la emergencia sanitaria

mundial Covid-19, así como también de cierta inestabilidad política que aqueja hace varios

años atrás a nuestro país por las irregularidades de sus gobernantes. Según afirma El Banco

Mundial en Perú (abril,2020), “En el 2020, la crisis del Covid-19 tendrá un impacto

importante, aunque se espera una fuerte recuperación el siguiente año”. Aún en tiempos de

crisis, el gobierno alista un programa de contención económica que busca apoyar a las

empresas del sector privado y reactivar la economía en varias fases.

Económico:

Este año nuestro entorno económico se presenta con la variable llamada pandemia

Covid-19, que hace que nuestro país como el resto del mundo estén experimentando cambios

significativos en las estimaciones de los diferentes indicadores para medir como se encuentra

la economía en los países.

Tasa de crecimiento promedio anual:

Representamos la siguiente tabla donde se representa el incremento medio anual total

de la población, extraída del Instituto nacional de estadística e informática (INEI).

 10

Figura 2.Tasa de crecimiento total de la población 2007-2019

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática.

Se puede ver que la tasa de crecimiento va de forma ascendente del año 2013 a la

actualidad.

El producto bruto interno (PBI) registro una contracción de -30,02% que corresponde

al segundo trimestre del presente año. A sí mismo, dejamos constancia que antes de enfrentar

esta dura pandemia que desestabilizó nuestra economía con el siguiente cuadro del

comportamiento que se tuvo a lo largo de estos años.

Social:

Las personas de hoy no solo velan por alcanzar el bienestar y la buena salud, sino

también se observa que hace varios años se viene incrementando la tendencia del cuidado

personal. La apertura de diferentes tipos de establecimientos ligados a diferentes servicios el

rubro de la cosmética, estos son espacios llamados Spa donde brindan servicios y tratamientos

integrales para el cuidado personal, la apertura de barberías para el cuidado y tratamientos del

cabello, así como grandes cadenas de peluquerías temáticas para cubrir las necesidades que

demanda este rubro.

A causa de las nuevas medidas de salubridad obtenidas por la emergencia sanitaria, se

viene incrementando nuevas medidas y protocolos de seguridad para la atención en el rubro

de la cosmética, por lo que se espera cambios en los patrones de consumo para este tipo de

servicios.

Tecnológico:
 11

La tecnología llegó hace varios años y no paró de evolucionar hasta el día de hoy, en

donde nos encontramos totalmente vulnerables a su uso como extensión a nuestra vida diaria.

Los celulares inteligentes, servicios obtenidos por aplicación, juegos en línea, transferencias

bancarias y hasta reuniones familiares son solo algunas formas que ya son parte de la vida de

las personas.

En la siguiente infografía nos dice que el 80% de la población interactúa en el internet

con múltiples tipos de dispositivos.

Figura 3.Hábitos y actitudes hacia internet en el Perú urbano - 2020

Fuente: IPSOS (2020)

Hoy en día la tecnología transformó radicalmente la manera que estábamos

acostumbrados a vivir hace unos meses; Cuando creíamos que sin salir de casa no podíamos

hacer mucho, pues fue cuando nos dimos cuenta de que el mundo tecnológico tenía grandes

ventanas, para nuevas y mejores formas de llevar las cosas esperando a ser usadas.

Ambiental:

La importancia de cuidar el medio ambiente está generando cambios en el

comportamiento de las personas que cada día se responsabilizan por el cuidado y preservación

del ecosistema. Asimismo, cada vez más organizaciones generan campañas de

 12

responsabilidad social para lograr grandes objetivos y así buscar posicionarse como gran

aportante a esta tendencia que debe ser parte del ADN de todas las personas.

Los estragos que nos dejará la pandemia van desde el cuidado de la salud física y

emocional, hasta la importancia de preservar nuestros recursos naturales con responsabilidad.

Legal:

La situación legal de una empresa es tan importante y debería ser una de las bases que

deben ir de la mano al iniciar con los primeros planes al emprender un negocio.

Es por eso por lo que el director de proyectos Demium Starups de Madrid dice: …

“Quizás por eso, nueve de cada diez startups terminan fracasando en sus primeros años de

vida” (Jaime Vásquez, Emprendedores. Lima,2020).

En el Perú el gobierno a través del Ministerio de trabajo y promoción del empleo crean

múltiples beneficios que apoyan al emprendedor, impulsan la formalización con programas

para llevar un emprendimiento de forma legal que pueda persistir en el tiempo.

La idea de negocio HOMESPA apunta a tener bases sólidas bajo el cumplimiento de

las leyes y regirse a la formalización de empresas y así evitar que el negocio fracase o presente

incongruencias en el futuro, una empresa que promueva el empleo de acuerdo con lo

establecido por el gobierno.

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: (Competidores,

clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales).

F1: Poder de negociación de los clientes (ALTO)

El aislamiento social que se dio con el fin de cuidar la seguridad de las personas

del contagio del virus Covid-19, ha dejado grandes incógnitas con respecto a la

exposición a lugares públicos ya que la inseguridad de no contagiarse es alta. Por lo tanto,

el rubro de los servicios en los locales de peluquería y cosmética han quedado en espera.

Pesé a la reactivación económica por fases que impone el gobierno, las personas aún
 13

muestran temor de exponerse a lugares públicos e interactuar con personas ajenas al

círculo familiar.

Es por ello por lo que nuestros clientes potenciales presenten un poder de

negociación alta, ya que, al presentarles un servicio de cuidado integral a domicilio, el

cliente evaluará las medidas que van acorde a actualidad y no dudará en querer obtener

el servicio de Spa a domicilio.

F2: Poder de negociación de los proveedores (BAJO)

Por la baja demanda en los servicios para este rubro, se considera que los

proveedores están dotados de atender los diferentes requerimientos para nuestro negocio.

El material de trabajo es mínimo, el talento humano es nuestro principal insumo para

desarrollar nuestros servicios. Por lo tanto, determinamos que el poder de negociación de

los proveedores es bajo, debido a que los implementos físicos a utilizar serán atendidos

con bastante anticipación.

F3: Amenaza de nuevos competidores entrantes (ALTO)

El servicio a domicilio es la tendencia de estos tiempos y quizá nuevos nichos de

mercado referente a atención en casa se están encaminando. Las restricciones para la

apertura de los locales son altas y costosas, por lo que no se descarta que los salones de

belleza y spa puedan buscar reinventarse con la atención a domicilio, con la ventaja de

tener y manejar cartera de clientes y experiencia en el rubro. Por todo esto se considera

que la amenaza de nuevos competidores es alta.

F4: Amenaza de productos sustitutos (MEDIO)

El servicio a domicilio se incrementa, pero de forma informal, lo que quiere decir

que, a falta de empleo, personal desocupado se dedica a la atención a domicilio ya que la

demanda no dejo de existir porque es una necesidad latente para el día de una persona

dedicada a dar buena imagen personal en su entorno. Al no reactivarse la economía de

 14

sus sectores, la necesidad hizo que saltarán hacia un nuevo nicho de mercado. Es por ello

por lo que la amenaza de productos sustitutos es medio, ya que hay mucha posibilidad

que los empleados de los salones emprendan con el modelo de negocio de atención a

domicilio.

F5: Rivalidades entre competidores (BAJO)

Los salones de belleza y Spa trabajan en amplios locales que acondicionaron para

el desarrollo de sus actividades, invirtieron en inmuebles y equipos con una propuesta a

futuro. Es por ello por lo que manifiestan no estar de acuerdo en adaptarse al modelo de

negocio a domicilio e insisten en la apertura de sus locales. Por todo ello, la rivalidad

entre competidores es bajo, ya que mantienen otra idea de negocio.

 15

3.2 Análisis interno. La cadena de Valor.

CADENA DE VALOR
INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS TECNOLOGIA COMPRAS
Selección de personal: Se hará
de

Contaremos con un local, una convocatoria en web de Innovación: utilizaremos las Adquisición de mercadería: productos de belleza y
donde existirán las áreas de trabajos. redes sociales y la web oficial bioseguridad, equipos de cuidado y belleza.
atención (solo consultas o mediante el cual, el cliente podrá
reclamos), además contaremos contactarse y ver nuestro
Actividades

con las áreas de almacén y Capacitación: Se capacitará servicios y horarios disponibles Selección de proveedores:
Soporte

central para los colaboradores. constantemente al personal en Equipos: utilizaremos tecnología Trabajaremos con las mejores marcas de belleza, que nos
cuidados y protocolos de de vanguardia para los protocolos brinden el menor tiempo de entrega, mejor precio y
bioseguridad cada mes. de seguridad. capacitaciones para el uso de sus productos
LOGISTICA DE ENTRADA LOGISTICA DE SALIDA MARKETING Y VENTAS SERVICIO POST VENTA
Recepción de mercadería: El
proveedor se encargará de traer Salida de mercadería: la Campañas publicitarias: Atención al cliente: se habilitará un canal móvil y
la mercadería mercadería saldrá en base al Realizaremos estas campañas a electrónico para recibir sugerencias y quejas.
Actividades de Operaciones

Almacenaje: Uno de los servicio o servicios pedidos al través de las redes sociales, sitio
encargados se encargará de la día. web, televisión, radio
recepción y verificación de la Aplicaremos promociones cada
mercadería a ingresar fin de mes con alguna temática de
Devolución de mercadería: moda o tendencia.
En caso un
producto no se haya utilizado por
los servicios requeridos del día,
regresara al almacén.
 16

3.3 Análisis FODA.

Tabla 3

FODA

FODA HOMESPA
FORTALEZAS DEBILIDADES
 Ofrecemos servicios integrales  Poca experiencia en el rubro
 Excelentes profesionales  Altos costos de implementos de
 Altos estándares de Bioseguridad bioseguridad
 Diversos horarios de atención  Insuficiente personal de transporte
 Múltiples canales de comunicación  Carencia de base de datos de cliente
con el cliente  Limitación de equipos y máquinas

OPORTUNIDADES AMENAZAS
 Tendencia de cuidado personal y de  Condiciones cambiantes con
belleza en las mujeres medidas impuestas por el gobierno.
 Programas de Reactivación  Alto porcentaje de desempleo
Económica  Desaceleración de la Economía
 Aislamiento prolongado por  Desconfianza de la población por los
pandemia indefinida. nuevos modelos de negocio a
 Demanda no cubierta por falta del domicilio.
modelo de negocio.

3.4 Visión

Ser la primera empresa reconocida a nivel nacional como el mejor referente para el

cuidado de la salud, belleza y bienestar que llega al domicilio para brindar servicios con

experiencia profesional y fuera de riesgos en el 2025.

3.5 Misión

Llevar belleza, salud y bienestar al domicilio de todas las mujeres que buscan mantener

el cuidado cotidiano de su imagen personal y profesional, cumpliendo altos estándares

de seguridad y profesionalismo.

3.6 Estrategia Genérica

Se sabe que existen 3 tipos de estrategias: Enfoque, Liderazgo en costos totales

 17

bajos, y Diferenciación las cuales se pueden utilizar juntas o de forma individual.

HomeSpa apuesta por aplicar estrategias de diferenciación y enfoque, puesto que

brindará servicios con facilidades de atención y flexibilidad de horarios que actualmente

no se da, es decir servicios de peluquería a domicilio, con protocolos de seguridad y

desinfección de ambiente o área donde se realizará el servicio para la seguridad de su

personal y del cliente. Así mismo con enfoque debido a que éste estará dirigido en

principio hacia mujeres de NSE B, C de 25 a 55 años de los distritos de Jesús María,

Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Callao, San Martin e Independencia.

3.7 Objetivos Estratégicos

Objetivos Estratégicos del Plan de Marketing:

Desarrollar una imagen de mercado sólida y sostenible para los próximos 5 años.

 Implementar una App en el segundo año.

 Utilizar los recursos del Marketing digital desde el primer año.

 Posicionarnos en el set de marcas.

Objetivos Estratégicos del Plan de Operaciones:

Mantener el 45% del costo de producción con respecto a las ventas durante los 5

años del proyecto.

 Utilizar los recursos de manera óptima.

 Mejorar la operatividad del manejo de personal.

 Generar un 5% más de productividad en el segundo año.

Objetivos Estratégicos del Plan de RR. HH:

Culminar el quinto año con 8 personas trabajando en el área de atención.

 Contratar profesionales con experiencia.

 18

 Brindar capacitaciones mensuales (procesos de servicio y Bio-seguridad).

 Tener una satisfacción del 80% de nuestro personal trabajando en la empresa.

Objetivos Estratégicos del Plan Económico Financiero:

Aumentar en 10% la participación de mercado a largo plazo.

 Incrementar la eficacia de la gestión de ingresos.

 Lograr el retorno de la inversión antes del cuarto año.

 Lograr utilidades que beneficien a la empresa y a los empleados.

 19

4. Investigación / Validación de mercado

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis

Iniciamos la investigación con la técnica del periodista para obtener información con

entrevistas a profundidad.

A continuación, se presenta la lista de preguntas elegidas para realizar la entrevista a 20

mujeres del NSE B, C en el rango de edades de 25 a 55 años.

 Entrevistas a profundidad

Las entrevistas a profundidad se realizaron vía llamada telefónica, en donde cada

entrevistada respondió a nuestro cuestionario y a la vez nos enriquecieron de experiencias y

múltiples ideas de lo que desean o esperan al solicitar un servicio de salud y bienestar.

Presentamos la tarjeta de prueba con la hipótesis que necesitamos validar, si lo que

creemos puede validar nuestra idea de negocio.

 Tarjeta de prueba:
 20

Cuestionario:

GUIÓN DE ENTREVISTA

Introducción a la entrevista:

Buenos días (tardes), mi nombre es (nombre del integrante del equipo). Estudio en la UPC.

Estoy realizando un trabajo de investigación. Gracias por tu tiempo y por concedernos esta

entrevista.

Cuéntame (nombre de la entrevistada)

 1. ¿Cuál es tu nombre, edad y a qué te dedicas?

 2. ¿Qué haces en tus tiempos libres?

 3. ¿Sueles realizar algún tratamiento estético o de relajación?

Preguntas:

Pregunta N°1: Cuéntame por favor que sueles hacer en el salón de belleza y como ha sido la

experiencia en una de tus mejores visitas.

Pregunta N°2: Y cuéntame cómo suele ser un día en el spa o salón de belleza?

Pregunta N°3: Actualmente, ¿Cómo estas cubriendo tu necesidad de cuidado estético?

Pregunta N°4: Cuéntame a qué problemas o dificultades te enfrentas al ser atendido en un Spa

o salón de belleza?

Pregunta N°5: Con la reactivación económica comenzarán a operar los spas y peluquerías con

su propio protocolo de seguridad. ¿Consideras que es seguro volver a tu rutina anterior? ¿por

qué lo crees así?

Pregunta N°6: Si tuvieras la oportunidad de que te atiendan en casa, que te gustaría que se

hiciera para asegurar tu seguridad y la de tu familia?

Pregunta N°7: Si tuvieras la oportunidad de que te atiendan en casa, que te gustaría que se

hiciera para asegurar tu seguridad y la de tu familia?

Pregunta N°8: ¿Qué servicios demandaría en un servicio a domicilio de cuidado estético?

 21

Pregunta N°9: ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar?

Pregunta N°10: ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a esperar para ser atendido?

 Mapa de Empatía:

Figura 4. Mapa De Empatía

¿Qué piensa y que siente?

 Tiene la necesidad de verse y sentirse bien.

 Ahorro de tiempo en el traslado.

 Temor para contagiarse al asistir a un spa o centro de belleza.

 Personal profesional y calificado para la atención integral.

 Cumplimiento de horarios programados.

 Protección del personal con todos los estándares de Bio- seguridad.

¿Qué escucha?

 Que el contagio va en incremento y se prolongará la cuarentena.

 El sistema de salud está colapsado y tenemos que cumplir el distanciamiento social.

 22

 Aprender a vivir con el virus y cuidarse en todo momento.

¿Qué ve?

 El entorno ahora es más de familiar.

 Atención en peluquerías previa cita.

 Los centros estéticos no tienen un buen ambiente de ventilación.

 Poco aforo en los centros de belleza.

¿Qué dice y hace?

 Sale solo para cubrir necesidades básicas.

 Dice que los spas no están preparados para recibir a los clientes a pesar de los

protocolos.

 Dice que tiene temor ir al spa y no va.

Debilidades

 Frustración de no poder arreglarse y no mantener como de costumbre su imagen

personal.

 No encontrar un servicio que le ofrezca seguridad.

 Buscar un nuevo lugar de confianza.

Fortalezas

 Verse y sentirse bien ya que valoran el cuidado e imagen personal.

 Relajarse y darse tiempo para engreírse.

 ¿Cómo? Solicitando los servicios y no exponerse al virus en estos momentos.

 Quedándose en casa y ser atendidas a domicilio.

Customer Journey Map

Definición de la problemática: Necesidad de cubrir sus tratamientos/cuidados estéticos

en esta durante la pandemia COVID-19.

Objetivo del Proceso:

 23

 Ofrecer servicio a domicilio de peluquería y Spa.

 Necesidad de cubrir sus tratamientos/cuidados estéticos.

 Respetar el confinamiento establecido por el gobierno.

 Satisfacer la necesidad del cuidado de salud y belleza.

Público Objetivo (demográfico y psicográfico):

 Mujeres profesionales independientes o realizando trabajo remoto.

 Edad entre 25-50 años

 Muy interesadas en el cuidado personal.

 Nivel Socioeconómico B, C

 Residentes en los distritos de Pueblo Libre, Jesús María, Lince, Magdalena, San

Miguel, Callao, Los Olivos, San Martin de Porres, Independencia.

 Valoran el tiempo
 24

Tabla 4

Costomer Journey Map

Definición Objetivo del Público

de la Proceso Objetivo
problemátic (demográfic
a: o y
pictográfico
)
Necesidad Ofrecer Mujeres
de cubrir sus delivery a profesionales
tratamiento casa de que se
s/cuidados servicios encuentran
estéticos en estéticos laborando
esta
coyuntura
Que la gente Edad entre
no tenga que 25-55 años
salir
Satisfacer su Muy
necesidad de interesadas
belleza y que en el cuidado
se sientan estético
bien ellas
mismas
Nivel
Socioeconó
mico B y C
Viven en
Magdalena,
San Miguel,
Callao, Los
Olivos, San
Martin
En sus
tiempos
libres les
 25

gusta dedicar
su tiempo
para ellas
ETAPAS
ACCIONES En casa Proceso del En casa
Servicio en
casa
1. Definir los 2. Buscar 3. Llega al 4. Ingresa 5. Se 6. Se brinda 7. Van a Se va en su 10.
tratamientos quién va a salón de bajo los identifican y el servicio recepción carro, Necesidad
que desea realizar el belleza/spa protocolos esperan ser requerido para hacer el caminando o satisfecha
realizarse servicio y en su carro, (Miden atendidos pago transporte
dónde y caminando o temperatura, público
sacan cita transporte echan
público alcohol a la
mano y
tienen piso de
lejía)
Corte de Evalúa el
cabello, servicio
teñido,
manicure,
pedicura,
limpieza de
cutis

PENSAMIE "Mi cabello "Dónde y " Tengo que " Debo ver si "En el local "Le explicaré "A pagar"
NTO ha crecido y quién me va a llegar a usan se encuentran que corte
se está cortar el tiempo mameluco, tanto el quiero y
notando las cabello?" “Ojalá no me buena personal pediré
raíces" retrase mascarilla y como sugerencias"
"Necesito mucho en el protector clientes"
teñirme el tráfico" facial"
cabello”
“Mis uñas
están feas"

EMOCIÓN Elevado
O NIVEL Neutral
 26

DE Negativo
SATISFAC
CIÓN

Brindamos Brindamos Además del Manejamos Aceptamos El servicio

servicios horarios protocolo una base de todo tipo de será brindado
previa cita al flexibles de que usará el datos (Crm) medio de a domicilio
OPORTUNI horario que atención y personal, se para guardar Pago para para
DADES DE más se ajusta llegamos colocará información evitar mayor comodidad y
MEJORA al cliente y puntuales a previamente específica de contacto con seguridad del
con personal servir al una máquina los gustos de el cliente cliente
calificado. cliente. desinfectante cada cliente evitar
en el contagios
ambiente
donde se
brindará el
servicio.
 27

 Experiment Board

Figura.5. Experiment Board

 Resultados obtenidos con el Pitch NVP = Embudo de conversión

Figura.6. Fan Page

 28

Figura.7. Anuncio

4.2 Resultados de la investigación

Figura.8. Landing Page

Fuente: http://unbouncepages.com/homespa-1/
 29

Dentro de la Landing Page los resultados fueron los siguientes:

 Número de visitas: 85

 Total, de correos revisados: 48

 Conversiones: 28

La descripción de la métrica de la Landing Page nos indica un total de 85 visitas y se

generó 32.94% en la tasa de conversión.

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones

Se concluye que existe una gran demanda desatendida en el rubro de las personas que buscan

arreglo personal. La tendencia a partir de esta pandemia es acercar todo al domicilio, por lo

tanto, se procederá con la de negocio de Spa a domicilio.

 30

5. Plan de marketing

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing

- Desarrollar una imagen de mercado sólida y sostenible para los próximos 5 años.

- Lograr una penetración de mercado en 10% en los primeros 12 meses de servicios.

- Alcanzar presencia y recomendación en el 40% de nuestro público objetivo en los

primeros 12 meses.

Reconocimiento de la marca.

 Publicar semanalmente un contenido en las redes sociales (Facebook, Instagram)

artículos / información relacionados a la belleza en los próximos 12 meses.

Aumento de visitas (Atracción)

 Obtener 10 mil visitas al termino de los 12 primeros meses, mediante compartir,

etiquetar, publicar en sus historias a cambio de un servicio gratuito mediante un

sorteo.

Utilizar los recursos del Marketing digital desde el primer año.

 Lograr una penetración de mercado en 10% en los primeros 12 meses de servicios.

Lograr que la marca sea reconocida en el rubro de atención a domicilio dentro de

nuestro horizonte del proyecto.

5.2 Mercado objetivo:

HOMESPA estará dirigido a mujeres de 25 a 55 años que pertenecen a los NSE B y C

en los distritos de la zona 6 de Lima, estos son Jesús María, Lince, Pueblo libre, Magdalena,

San miguel, Callao, San Martín, Los Olivos e Independencia; así como también de la zona de

Lima Metropolitana. Consideramos que estas dos zonas son perfectas para el inicio de nuestras

operaciones por contar con alto porcentaje de población según a lo que queremos llegar como
 31

público objetivo. Las estadísticas que demostraremos a continuación para obtener el porcentaje

de nuestro público objetivo según NSE, obtenidas de los informes de APEIM.

5.2.1 Tamaño de mercado total

De acuerdo con las estadísticas CPI hasta el año 2019, de una población de 32,495.5

personas en el Perú, la población conformada por mujeres es de 16,226.1. A nivel nacional

representando el 49% de la población.

Figura 9. Distribución de porcentual de personas según EDAD y NSE 2019

5.2.2 Tamaño de mercado disponible

Nuestro mercado disponible con Mujeres del NSE B, C de Lima Metropolitana.

 32

Figura 10. Distribución de Hogares según NSE 2019

Figura 11. Distribución de personas según SEXO y NSE 2019

Figura 12. Distribución porcentual de personas según sexo y NSE 2019

Tabla 5

Cálculo por NSE (en miles)

Total, de Mujeres NSE B 5,828.0 x24.8% 1,445.30

Total, de Mujeres NSE C 5,828.0 x13.4% 780.95
Total, de Mujeres NSE B, C 2,226.25

Total, de Mujeres de 25 a 55 2,226.25 x 45% 1001.81

años
Fuente: Elaboración propia
 33

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target)

Como podemos observar en el cuadro anterior la población para nuestro mercado

operativo, seleccionado de acuerdo con las características las cuales son: Mujeres entre los 25

y 55 años de los NSE B y C en Lima Metropolitana es de 3,356700.

Figura 13. Lima metropolitana 2019

Fuente: Apeim

Tabla 6

Tasa de conversión Unbounce

Tasa de conversión Unbounce 32.94%

Ratio de conversión 1001.81 x 32.94% 329.992
Total, de Mujeres Distritos 329.992 x 38.2% 126.057
Fuente: Elaboración propia

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado

El mercado objetivo que se anhela para este proyecto es creciente y casi intacto.

Buscamos cubrir una necesidad que hoy en día es básico e importante para la gran

mayoría de las mujeres que se encuentran cumpliendo una vida laboral, así como también

universitaria. La imagen personal es ahora parte importante para el desarrollo personal y

profesional de las personas, así como también verse y sentirse bien es el tema que se viene

impulsando en busca de lograr el bienestar en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos.
 34

Hace varios meses que vivimos confinados por un virus peligro que hizo que nos

quedáramos en casa, aun así, no cesaron las reuniones virtuales, entrevistas de trabajo y las

ganas de verse y sentirse bien. Es por ello que, al salir de esta crisis epidemiológica, el mundo

querrá volver con más fuerza a continuar con sus metas, y no cabe duda de que el mercado

seguirá creciendo con mujeres que se demostraron ser independientes y decidieron emprender;

por consiguiente, aumentará la necesidad de reunirse con futuros socios, amistades y la añorada

familia. Seguir a la vanguardia con lo último para el bienestar, la salud y la belleza será una

prioridad.

Según Isela Castillo gerenta general de la cadena Grecia Spa “Antes de la pandemia,

nuestras ventas de un sábado ascendían a los S/20.000 entre todos nuestros locales, hoy solo

llega a los S/4.000”. Antes de la pandemia las peluquerías llegaban a facturar hasta 600

millones de soles al año.

5.3 Estrategias de marketing:

La llegada del coronavirus sin duda ha generado cambios en el comportamiento del

consumidor y en consecuencia ha puesto a prueba a empresarios y emprendedores en toda la

estrategia comercial. Nuestro Plan de negocio estaríamos llevando los puntos de venta a los

domicilios de nuestros clientes lo cual resulta conveniente, práctico y garantizando en todo

momento las medidas sanitarias.

Por otro lado, es importante mencionar que la logística toma un gran rol en la estrategia

de venta, ahora con las restricciones en los horarios, traslado de personas y productos, por ello

la comunicación mediante redes sociales, chats o web es fundamental para mantener las

relaciones con los clientes y continuidad del negocio

Bajo el contexto mencionado, el marketing también enfrenta nuevos desafíos.

 35

5.3.1 Segmentación

Mediante la segmentación sabremos a qué tipo de público queremos llegar, hacia quien

debemos enfocar nuestro recurso.

Enfoque Demográfico:

Según el artículo de Arellano Marketing sobre la demografía, el tener familias con

menos hijos tiene una ventaja importante, permite a la mujer trabajar, estudiar, lograr

independencia económica y tener un desarrollo personal diferente al de ama de casa con un

estilo de vida conservador.

Características de nuestro público Objetivo:

 Sexo: Femenino

 Rango de edad: 25-55 años

 Estado Civil: Solteras, casadas y con hijos

 Nivel socioeconómico: B y C

 Rol en el hogar: Comparten actividades con sus parejas.

 Distrito donde viven: Jesús María, Lince, Magdalena, San Miguel, Pueblo Libre,

Callao, Los Olivos, San Martín, Independencia.

Enfoque Psicográfico:

Según nuestro perfil psicográfico, se trata de mujeres modernas, trabajadoras y de

carácter pujante, que buscan reconocimiento social, es decir, usan marcas como referente de

calidad y valor social, interesadas en su apariencia, valoran la salud e imagen personal,

practicidad, soluciones modernas, son abiertas al mundo, interesadas en simplificar sus labores

del hogar, integran distintas facetas en el consumo, valoran la experiencia en el punto de venta.

Estilo de vida: Modernas

 ¿En qué se ocupan? La mayoría trabaja de forma independiente

 Hábitos y costumbres: Les encanta salir de compras, disfrutan ir al cine, parques y

 36

centros comerciales, les gusta hacer deporte.

 ¿Qué buscan?: Realización personal también como madres, ven su futuro con

optimismo.

 ¿Qué compran? Interesadas en productos que ofrezcan reducir el tiempo y esfuerzo.

 Consumo de medios: Tv, radio, internet, diarios, revistas

Segmentar nos ayuda a saber:

 Número de clientes que componen mi target los cuales tiene necesidades similares

 Volumen de venta representa por tipo de cliente

 Ubicación, en qué zona están ubicados a fin de armar la logística

 Qué tipo de publicidad, campaña podremos utilizar

 Proyectar presupuestos

 Cómo son los clientes, qué les gusta, qué hábitos tienen y que cosas no les gusta.

 Identificar clientes potenciales, nichos de mercado.

5.3.2 Posicionamiento

Estrategia de valor social: Generar empatía con los clientes y proveedores, los

mensajes deben ser claros y empáticos a fin de transmitir tranquilidad, confianza, claridad,

comunicando las actividades de una empresa proactiva que permita consolidar la imagen y

posicionamiento ante nuestros clientes, colaboradores y sociedad lo que terminará impactando

nuestra reputación.

Adaptación al cambio: Las normativas, los cambios de horarios, nuevos protocolos,

no debemos ser ajenos al cambio, cada vez debemos corregir y mejorar los procesos cuando

sea necesario.

Comunicación: Se utilizará como canales las plataformas de comunicación ,

estrategias online, así como los llamados “influencers” donde se pueden posicionar mensajes,

con la finalidad de introducir la marca a una red de clientes potenciales y futuros promotores
 37

de HomeSpa.

La interacción con nuestro público objetivo debe mantenerse sin interrupciones, con

medios pagados como Facebook e Instagram para continuar el engagement. Podremos subir

videos de los cortes de cabello, tratamiento realizados a nuestros clientes, recoger sus

opiniones, imágenes.

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix

5.4.1 Estrategia de producto / servicio

Nuestra estrategia se va a enfocar en la diferenciación de nuestros servicios:

Los servicios son elaborados por personal capacitado, que están a la altura de brindar servicios

de altos niveles de calidad y acabado, y esto se debe a que nuestro personal pasara por rigurosos

procesos de capacitación para asegurarnos que ofrezcan los mejores servicios de belleza en

lima. Se debe mencionar que nuestros servicios son integrales, ante esto un solo personal está

en la capacidad de ofrecer niveles óptimos de calidad en su trabajo en los diferentes servicios

que pueda requerir una clienta en una visita a su domicilio.

BENEFICIO BASICO: Sentirse bella con la máxima

seguridad

PRODUCTO BASICO: Spa a domicilio con

protocolos de bioseguridad

PRODUCTO ESPERADO: Personal altamente

capacitado, utilizar una buena línea de productos de

belleza, buena atención, usar productos de seguridad

(mascarillas y guantes)
 38

PRODUCTO AUMENTADO: Personal altamente capacitado en servicios integrales, se utiliza

las mejores líneas de productos de belleza, atención personalizada, productos y protocolos de

bioseguridad

PRODUCTO POTENCIAL: Personal altamente capacitado en servicios integrales, se utiliza

las mejores líneas de productos de belleza, atención personalizada, horarios por cita a

disposición del cliente, productos de alta tecnología y rigurosos protocolos de bio- seguridad.

5.4.2 Diseño de producto / servicio

Realizar el diseño de nuestro servicio resulto ser un reto, nosotros deseamos crear un

diseño de servicio que nos vincule directamente con el consumidor. La elaboración de nuestro

servicio y su diseño nació de la necesidad de las mujeres de sentirse siempre bellas desde la

seguridad de su casa en estos tiempos de pandemia complementándolo con niveles de alta

calidad y durabilidad en nuestros servicios.

Para garantizar nuestra calidad trabajaremos con las mejores marcas de belleza (Tassel,

L'Oréal, Revlon, Schwarzkopf) y así ofrecer a nuestras clientas los mejores resultados, cabe

resaltar, que usaremos los mejores implementos eléctricos, así como el material EPP para

garantizar la Bio-seguridad en nuestros procesos para llegar a la satisfacción de nuestras

usuarias.

También, nuestras clientes podrán confiar en nuestros servicios debido a nuestros

colaboradores especialistas que serán reclutados y certificados de las mejores escuelas de

belleza y cosmética como lo son: PIVOT POINT PERÚ, Escuela Superior de Belleza Devale

y Montalvo Instituto. Sumado a esto, el post servicio es indispensable para mantener bellas a

nuestras clientas, debido a esto ofreceremos el post dependiendo del tipo de servicio para

mantener la calidad del servicio ofrecido, permitiéndonos ser partícipes del cuidado y salud de

la belleza de nuestras clientes.

 39

Para elaborar el diseño de nuestros servicios, realizamos investigaciones sobre cuáles

son los servicios en tendencia y moda sobre estilos, diseños y aplicaciones de belleza utilizados

en los mejores spas del Perú, en este sentido queremos lograr estar a la vanguardia en nuestros

servicios y brindarles a nuestras clientas los mejores resultados estéticos.

A Continuación, detallaremos los servicios a brindar:

Servicio de manicure:

En este servicio existen tres tipos de servicio: en uñas naturales y las postizas que

existen principalmente dos materiales de uñas postizas llamadas Acrigel y Tips.

Figura 14.Tipos de uñas para manicure

Una vez se defina si se hará el servicio en uñas naturales o postizas, posteriormente se

elige el diseño de las uñas.

Figura 15.Tipos de diseños para manicure

Servicio de pedicure:
 40

En este servicio de pies, básicamente se sigue el mismo procedimiento del servicio de

manicure, con la única diferencia que normalmente se aplica los diseños en las uñas naturales,

en ocasiones se utiliza uñas postizas cuando es necesario remplazar una uña natural que es muy

pequeña o en todo caso cuando no existe una.

Figura 16.Tipos de diseño para manicure

Servicio de cabello

En esta sección, hemos definido 4 servicios principales que se brindaran: corte, alisados,

tratamientos capilares y aplicación de tinte.

Corte de cabello:

El corte normalmente se hace a pedido y gusto de la clienta, en ocasiones las clientas

pueden pedir sugerencias o recomendaciones de cortes, esto dependerá de la forma y largo del

cabello, además de considerar la circunferencia de su rostro, ya que esto influye mucho la

elección de un corte adecuado, a continuación, les presentamos los cortes en tendencias que

recomendamos a nuestras clientas:

 41

Figura 17.Tipos de cortes de cabello

Alisados de cabello:

A continuación, explicaremos los tipos de alisados en tendencia que aplicamos en

nuestros servicios de alisados:

Alisado Italiano: este componente se basa en queratina, entrando en la hebra

recuperando las partes dañada del cabello, después de esto de fija estos elementos con foto

activador y se procede a sellar la cutícula con acción térmica. Este proceso de alisado, se

recupera la fibra capilar además de hidratarlo, reduciendo la friz, este proceso es recomendable

para los cabellos ondulados como para los lacios que se encuentran resecos
 42

Duración del alisado: aproximadamente de 3 a 5 meses.

Alisado con Brasilero: también conocido como alisado brasileño, es uno de los

tratamientos más modernos, devolviendo la fuerza y belleza al cabello, y esto debido al

componente de la queratina, que causa el alisado al cabello, el proceso consiste en abrir la

cutícula del cabello para poder poner la queratina y posteriormente se sella con la plancha a

calor. Este tratamiento es recomendable para cualquier tipo de cabello, debido a que la

queratina contiene proteínas, aceites naturales y aminoácidos que ayudan a reconstruir el

cabello.

Duración del alisado: aproximadamente de 3 a 4 meses.

Alisado Dual: Este proceso utiliza el calor para hacer que el cabello quede liso, se

aplica un producto base y un fijador desde la raíz para que se proporcione un aspecto brilloso

y sedoso.

Duración del alisado: aproximadamente 6 meses

Hidratante capilar: Es un tratamiento intensivo que se encarga de hidratar y darle vida

al cabello opaco, reduciendo el frizz y las horquillas, este tratamiento no contiene toxina

botulínica, se compone de elementos naturales que brindan vitaminas y proteínas al cabello.

Acondicionamiento capilar: Este tratamiento sirve para aportar brillo, suavidad y

facilitar el manejo del cabello, además de controlar el frizz y volumen de cabello.

Aplicación de tinte para cabello:

Para este servicio, aconsejaremos utilizar las marcas de tinte que trabajaran con nosotros

o en todo caso la marca de preferencia del cliente, el servicio se basa en aplicar el tinte sobre

el todo el cuero cabelludo, desde la raíz hasta las puntas para asegurar un pintado óptimo.

Servicio de masajes:
 43

Dentro de servicios de masajes, pensando en nuestras clientas, hemos divido en tres

tipos de masajes: masajes reductores, de relajación y descontracturantes.

Masajes reductores:

Estos masajes son ideales para reducir la grasa acumulada en zonas donde es difícil

trabajarla con ejercicios y dieta, con estos masajes la clienta podrá estilizar su figura,

tonificando las zonas deseadas, en este proceso de masajes se logra una mayor circulación de

sangre y metabolismo del cuerpo, las zonas donde mayormente se hacen los masajes reductores

son la zona abdominal, glúteos, piernas, cintura y brazos.

Masajes de relajación: el objetivo de estos masajes es relajar los músculos, se basa en

movimientos lentos y suaves de las manos sobre las zonas a relajar de manera reiterativa, con

el fin de desestresar tanto la zona masajeada como a la persona que recibe el masaje.

Normalmente estos masajes se aplican en toda la zona de la cara, espalda, cuello posterior,

glúteos y piernas.

Masajes descontracturantes: a diferencia de los masajes de relación, el método aplicar

de masajes ser hace con una presión más fuerte en las zonas musculares que se encuentran
 44

adoloridas, estos masajes alivian dolores corporales causados por un exceso físico, mala

postura, falta de descanso. Los sitios donde se aplican estos masajes son en los hombros, cuello,

espalda, piernas y brazos.

Protocolos de bio- seguridad:

Una de nuestras misiones es brindarles la total seguridad a nuestras clientes, es por ello

por lo que pensando en su salud y la de su familia, contaremos con rigurosos protocolos de

seguridad, para evitar cualquier tipo de contacto con ellas

 El personal se hará la prueba rápida COVID-19 cada 15 días, este certificado deberá ser

llevado a cada servicio que efectué para garantizar la salud de nuestros clientes

 El personal llevara mamelucos, mascarillas, guantes, protector facial y protector de

zapatos para evitar cualquier tipo de contacto directo innecesario con nuestros clientes.

 Todos los instrumentos y máquinas de belleza serán desinfectados antes y después de

realizar cualquier servicio en el hogar, además los implementos desechables serán

usados solo una vez, al igual que las toallas y capas.

 Contaremos con dispositivos tecnológicos que desinfecten el ambiente del hogar en

donde se trabajara, este dispositivo se encarga de suministrar alcohol en forma de

rociador de manera continua y a la vez aromatizando el ambiente.

 Dispondremos de múltiples horarios flexibles para las citas de nuestros clientes, ellos

podrán separar sus citas hasta con una semana de anticipación, y de ser necesario se

podrá agendar citas el mismo día, dependiendo de nuestra capacidad de atención en ese

momento.
 45

Figura 18.Protocolos de bio seguridad

Logo de la Empresa: HOMESPA

Figura 19. Logo de la Empresa: HOMESPA

Home spa escogió los colores dorado y verde por dos razones que deseamos trasmitir,

el color dorado tiene un significado de valor y belleza para nuestra empresa, mientras que el

color verde transmite seguridad y tranquilidad, adicionalmente la silueta de la mujer que

representa a todas nuestras clientas es el foco de nuestra organización es por eso que se

encuentra en el medio de nuestro logo, estos tres elementos que se muestran están ligados con

la misión de nuestra empresa que es brinda belleza y seguridad a nuestras clientas.

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)

En una investigación de mercado, ubicamos dos principales empresas de spa y salón de

belleza (Tamara Spa y Hiva) a domicilio que ofrecen servicios similares a un precio en el

mercado de:

 Solo Manicure: 50 soles

 Solo Pedicura: 50 soles

 Manicure + Diseño: 80 soles

 Pedicura + Diseño: 80 soles

 Uñas acrigel con cualquier diseño: 130 soles

 46

 Uñas Tips con cualquier diseño: 130 soles

 Corte de cabello: 70 soles

 Alisado Fotónico: 280 soles

 Alisado con Keratina:230 soles

 Alisado Japones:310 soles

 Alisado Americano:210 soles

 Hidratante capilar: 180 soles

 Acondicionamiento capilar: 160 soles

 Tratamiento para caída de cabello: 130 soles

 Tinte un solo color: 160 soles

 Tinte raíces: 110 soles

 Iluminación: 210 soles

 Mechas:210 soles

 Californianas:240 soles

 Masajes reductores: 160 soles por 1 hora y 30 minutos

 Masajes de relajación: 130 soles por 1 hora

 Masajes descontracturantes: 170 soles por 1 hora

Consideramos que nuestros servicios contienen mejores acabados y calidad, además de

contar con un servicio integral que asegura un contacto físico menor con nuestras clientas en

estos tiempos de pandemia, además tenemos conocimiento según Gestión (2017) la

información brindada por el gremio peruano de cosmética e higiene el 2016 movió S/.6,8 mil

millones en el rubro y tienen una proyección de S/.9.8 mil millones en el 2021. Lo cual indica

un consumo progresivo por parte de la mujer peruana en su cuidado personal y de belleza, por

otra parte, detalla Gestión: ‘’El consumo per cápita de la mujer peruana es de US$ 540 anuales’’

(2017, p.1).
 47

De igual manera luego de realizar un estudio, valoramos llevar al mercado un precio

ligeramente menor por introducción al mercado:

 Solo Manicure: 50 soles

 Solo Pedicura: 60 soles

 Manicure + Diseño: 70 soles

 Pedicura + Diseño: 70 soles

 Uñas acrigel con cualquier diseño: 120 soles

 Uñas Tips con cualquier diseño: 120 soles

 Corte de cabello: 45 soles

 Alisado con Brasilero: 160 soles

 Alisado Dual: 220 soles

 Alisado Italiano: 180 soles

 Hidratante capilar: 120 soles

 Tratamiento para caída de cabello: 120 soles

 Tinte un solo color: 150 soles

 Tinte raíces: 100 soles

 Iluminación: 200 soles

 Mechas:200 soles

 Californianas:250 soles

 Masajes reductores: 150 soles por 1 hora

 Masajes de relajación: 120 soles por 1 hora

 Masajes descontracturantes: 160 soles por 1 hora

5.4.4 Estrategia comunicacional

Nuestro equipo ha decidido aprovechar el constante avance de la tecnología la cual

viene creciendo y evolucionando al pasar los años, y que permite estar más conectados entre sí
 48

y más aún en la coyuntura actual. Producto de ello la Publicidad de producto y entre otros

llegan a más personas mediante medios digitales el cual tendremos como aliados y que

mencionaremos a continuación a detalle:

Redes Sociales: Con el fin de lograr nuestros objetivos de posicionamiento de marca

propuesta y usos de marketing digital y recordación del servicio usaremos Facebook e

Instagram, por ser las redes sociales más usadas por nuestro público objetivo.

Así mismo en el Fanpage de Facebook circulará publicidad de la marca en horarios

estratégicos en un aproximado de 5 veces por semanas durante el primer trimestre, y cada

anuncio tendrá varios objetivos secundarios que complementan al objetivo principal:

 Reconocimiento de la Marca del Servicio:

 Promocionar la página

 Promocionar publicaciones

Con Instagram queremos concentrarnos en la recordación de marca, ya que al ser una

plataforma mucho más visual que Facebook, transmitiremos experiencia en la que el

protagonista será nuestro servicio que aporta al cuidado de su imagen de todos nuestros clientes

preservando la seguridad de su salud:

Anuncios en Stories: Generar tráfico

Videos donde se muestren los diversos servicios que brindamos y videos testimoniales donde

se mencione la calidad y satisfacción de nuestros clientes.

Anuncios con fotos:

Reconocimiento de marca de los servicios que brindamos

Interacción

Campañas SEM: Para incrementar el posicionamiento de nuestro servicio al público objetivo

usaremos key words: Belleza, cuidado personal, prevención, ya sea en el buscador Google y

en Facebook, negociaremos la opción de aparecer entre los 4 primeros anuncios.

 49

5.4.5 Estrategia de distribución

El canal de Distribución elegido por nuestra empresa es el Directo, debido a que el

servicio brindado será realizado al domicilio de nuestro cliente por nuestro personal a cargo,

previa cita, la cual será reservada mediante nuestras principales páginas de redes sociales como

Facebook e Instagram.

Por otro lado, la estrategia que aplicaremos será Selectiva, ello debido a que el servicio

será brindado específicamente a mujeres entre 25 y 55 años en los distritos de Lince, Jesús

María, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Callao, Los Olivos, San Martin, Independencia,

lo que nos permitirá agendar nuestros servicios diarios de acuerdo con la demanda del cliente

según su distrito, ofreciéndoles rápida atención debido a la cercanía de los puntos donde se

realizará la atención.

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda

Tabla 7

Plan de Ventas y Proyección de la Demanda

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

% Crecimiento 5% 5% 10% 10% 15%
Servicios Proyectados 6,745 7,082 7,790 8,570 9,855
Ventas en Soles 841,080 900,797 1,010,694 1,133,999 1,330,180

Las ventas de productos se refieren a los productos comercializados a través de los

canales de atención de la empresa

Para poder proyectar nuestras ventas, nos estamos comparando con una empresa

llamada Mary salón del sector belleza, que se enfoca en el NSC B y C, entre las edades de 25

y 55 años, según Innova Supply Chain tienen un ingreso anual del 50 000 a 60 000 mil soles

Es por ello que nuestro equipo proyecta un crecimiento de las ventas en 5 % durante el

primer año con un numero de servicio de 6745 y ventas anuales de S/.841,080. Para el segundo

año también se proyecta un crecimiento del 5% incrementando el número de servicios a 7,082

 50

y ventas en soles de 900,797. Tanto el tercer como el cuarto año se proyecta un incremento de

10% y finalmente en el quinto año un crecimiento del 15%.

 51

5.6 Presupuesto de Marketing

Tabla 8

Plan de marketing con Proyección a 5 años

GASTOS DE
PUBLICIDAD Y Precio Frecuencia Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
MARKETING Unitario
Publicidad en 1,500 Mensual 18,000.00 18,000.00 19,500.00 19,500.00 21,000.00
Redes Sociales
(Facebook,
Publicidad Instagram)
Promociones 1500 Anual 18,000.00 18,000.00 19,500.00 19,500.00 21,000.00
de estratégicas
en blog
Campañas Influencies (1) 3,000 Trimestral 12,000.00 12,000.00 15,000.00 15,000.00 18,000.00
Producción Producción de 500 Mensual 6,000.00 6000.00 7,000.00 7,000.00 8,000.00
contenido
Redes sociales
Merchandising 983 Cuatrimestral 2,949.00 2,949.00 3,500.00 3,500.00 4,4.00
TOTAL 56,949.00 56,949.00 64,500.00 64,500.00 72,400.00
Elaboración Propia

Tabla 9

Nivel del público objetivo que se puede alcanzar

NSE AYB 25 A 39 722.00

NSE AYB 40 A 55 605.00
TOTAL, NSE B 1327.00
% DISTRIBUCION 51.17% MUJERES 679.03
NSE C 25 A 39 1150.00
NSE C 40 A 55 881.00
TOTAL, NSE B 2031.00
% DISTRIBUCION 52.10% MUJERES 1058.15

TOTAL, DE MUJERES DE 25 A 55 AÑOS NSE B Y C

ENFOCADAS EN SU BELLEZA 1737.18

Elaboración Propia

Nuestra empresa tiene como objetivo al primer año del proyecto poder interactuar con

su público objetivo con el fin de que conozcan nuestros servicios a domicilio y para ello se ha

realizado el presupuesto del primer año destinado exclusivamente a campañas de publicidad

efectivas.
 52

6. Plan de Operaciones

6.1 Políticas Operacionales

Estas políticas han sido preparadas para el uso del personal, es una guía para la toma de

decisiones operativas.

El compromiso de nuestro equipo es importante para nuestras operaciones: todos están

en continua capacitación a fin de brindar un trabajo profesional y de calidad que demanda el

cliente

6.1.1 Calidad

Como empresa nos comprometemos a proporcionar a nuestros clientes productos que

cumplan con los estándares de calidad, bioseguridad en todas las fases de la atención, en el

tiempo acordado y a una mejora continua.

• Se contratarán profesionales con estudios y experiencia de mínimo 2 años en el rubro

de la estética.

• Personal en constante capacitación sobre las tendencias de cortes de cabello, diseños de

uñas, tratamientos faciales, etc.

• Filtro exhaustivo del personal contratado, se solicitará certificado de antecedentes

policiales y penales, verificación domiciliaria.

• Los instrumentos de trabajo deben cumplir con estándares mínimos de calidad y

seguridad.

• Uso contante de los equipos de seguridad por parte del personal

• Como medida sanitaria preventiva, realizaremos pruebas de detención de Covid

mensualmente a nuestro personal que está en constante contacto con los clientes.

• Se establece un protocolo de bioseguridad por parte del personal el cual consiste en uso
 53

de trajes, mascarillas, protector facial y desinfección con alcohol.

• En cuanto a los instrumentos utilizados por los estilistas estos serán esterilizados con

una máquina germicida/esterilizador ultravioleta a fin de garantizar la inocuidad de los

instrumentos de trabajo.

• Servicio post-venta: Enviaremos una breve encuesta online un día después al servicio

brindado para conocer el nivel de satisfacción de los clientes y sus recomendaciones.

6.1.2 Procesos

Ayudan a comprender de manera integral todos los procesos del servicio los cuales

deben ser comprendidos por todo el personal.

Identificación del producto: Se recibe la solicitud del cliente, procesan la información

para el servicio y asignan un profesional de acuerdo con la solicitud.

a. Especialización de la realización del servicio Spa a domicilio: Personal llega a estudio

para registrar su ingreso y productos que utilizará para el día, posteriormente la

movilidad los llevará al domicilio del cliente, presenta los equipos y procede a

esterilizar los instrumentos de trabajo en la máquina germicida bajo la presencia del

cliente para que compruebe la inocuidad, luego acondiciona y desinfecta el área de

trabajo con ozono, se realiza el trabajo y finalmente limpia el área.

b. Finalización del servicio: Se retira el material utilizado y el personal se retira.

 54

Figura 20. Fidelización del servicio

6.1.3 Planificación

La planificación es básica para lograr los objetivos de la empresa ya que permite estar

más preparados ante cualquier contingencia, ayuda a disminuir riesgos y costos.

Creemos que se deben establecer las siguientes medidas de planificación:

• Las órdenes de compras y abastecimiento se manejarán según stock.

• Cada 3 meses se hará mantenimiento a los instrumentos de trabajo.

• Las compras de productos estéticos se harán al por mayor para tener un mejor costo.

• Tener negociación con 2 o 3 proveedores por cada tipo de servicio que certifiquen

calidad de productos.

• Se diseñarán planes de acción para campañas y promociones en redes sociales

• Previsión de presupuesto mensual y anual

 55

6.1.4 Inventarios

• Se contará con un almacén-oficina

• Se llevará inventario para cada tipo de servicio: Productos para el cabello, manicure

y rostro y spa.

• Habrá una persona encargada de los registros de los productos que entran y salen

del almacén

• Semanalmente se deben enviar estatus de los productos para no romper stock.

• Los primeros productos ingresados serán los primeros en utilizarse

• Stock mínimo establecido es 15%.

6.2 Diseño de Instalaciones

HomeSpa es un negocio que estará dirigido a la atención a domicilio, por lo tanto, las

instalaciones serán exclusivas al uso administrativo, el entrenamiento del personal operativo,

así como también para los procedimientos que involucran el perfecto desarrollo del negocio.

Vamos a utilizar un ambiente que nos permita planificar los servicios a ofrecer, organizar la

atención al cliente, capacitar al personal operativo y almacenar los equipos e insumos

necesarios para el desarrollo de nuestros servicios.

6.2.1 Localización de las instalaciones

Nuestro proyecto busca un ambiente a utilizar como centro de operaciones, que se

encuentre en el centro de nuestros principales segmentos elegidos de acuerdo con la zona

geográfica elegida. A continuación, detallamos la cotización del local a nuestro alcance.

Opción 1: Zona San Miguel

Estatus: Casa en Alquiler como oficina a Puerta cerrada

Importe de alquiler: Pagos mensuales de S/. 3,000

 56

Tamaño y ubicación: El inmueble cuenta con 140.00 m2, 4 habitaciones,

1 sala principal, 2 baños y 1 cochera.

Gastos de acondicionamiento: El importe para implementar instalación

de equipo tecnológico y de seguridad tiene un costo único de S/. 2,500.

Mapa de ubicación: Opción 1

Figura 21. Mapa de ubicación: Opción 1

Figura 22. Zonificación: RDM

Fotografías del inmueble:

 57

Figura 23. Vista exterior del inmueble.

Figura 24. Vista interior del inmueble.

6.2.2 Capacidad de las instalaciones

El inmueble elegido en el distrito de San Miguel es una casa para el uso exclusivo de

operaciones administrativas que cuenta con dos pisos y un área construida de 167.89 m2. Lo

que nos va llevará a disponer de amplias oficinas para las diferentes actividades, así como de
 58

las habitaciones para el almacenaje de los equipos e insumos.

Según lo consultado (CENEPRED,2018) establece la Norma: RNE A.080 OFICINAS

ART 8 AFORO, el espacio que se debe respetar en oficinas administrativas es de 9.5m2 por

persona.

Cálculo de Aforo de Oficinas Administrativas

Oficinas Cant. Espacio
m2/persona Personal requerido
(m2)

9.5m2 15 142.5m2

Fuente: CENEPRED

6.2.3 Distribución de las instalaciones

El inmueble que utilizará HOMESPA cuenta con 140 m2 y se distribuirá de la siguiente

manera:

Tabla 10.

Área de distribución de las instalaciones

Área Descripción Áreas Total

parciales/m2 m2/área
Coordinador Comercial
Oficinas 19.00m2 76.00m2
Administrativas Coordinador de Finanzas
19.00m2
Coordinador de Publicidad
19.00m2
Punto de recepción
citas/servicios 19.00m2
Capacitación / Aula para capacitar al personal
Reuniones operativo y para reuniones 22.50m2 22.50m2
administrativas
Areas comunes Pasillos, comedor, servicios 15.50m2
higiénicos 15.00m2
Almacén Equipos eléctricos, mobiliario e 26.00m2
insumos 26.00m2
140.00m2
Total m2
 59

Figura 25. Plano de distribución de planta

 60

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio

Figura 26. Ficha técnica del servicio

6.4 Mapa de Procesos y PERT
 61

6.4.1 Diagrama de flujo de los procesos HomeSpa

Figura 27. Ficha técnica del servicio

 62

6.4.2 Mapa de procesos

Figura 28. Mapa de Procesos Home Spa

6.4.3 PERT

Tabla 11

Diagrama de actividades con tiempos

 63

Figura 29. Ruta crítica

El tiempo estimado del proceso de atención es de 3 horas y 19 minutos además se pudo

determinar que de 8 actividades solamente una cuenta con holgura de tiempo entre ellas. Lo que

nos indica que no podemos tener tiempos muertos en su desarrollo.

6.5 Planeamiento de la Producción

Si bien somos una empresa prestadora de servicios, es importante a nivel organizacional

y estratégico tener claro nuestras compras de los productos esenciales y básicos para poder

garantizar la seguridad y calidad que nuestros servicios brindados lo exigen, partiendo de este

punto, hemos categorizados los productos que necesitamos:

a. Insumos y materiales de belleza: Todos los productos implicados en el servicio de

belleza (crema para cabello, queratina, uñas postizas, esmaltes acondicionadores, cremas

reductoras, cremas faciales, shampoo, mascarillas, cremas relajantes, etc.)

b. Productos de Bioseguridad: el conjunto de productos que permitan y garanticen

una mayor seguridad (Mascarillas, mamelucos, alcohol, gel antibacterial, guantes quirúrgicos,
 64

gorros quirúrgicos, cubre calzado, protector facial, pruebas rápidas, desinfectantes para los

productos y maquinas)

c. Materiales de oficina: utensilios que se necesiten para la oficina (papel, lapiceros,

clips, sobres, tinta, cinta, corrector, cuaderno, folders, grapas)

d. Servicios tercerizados: Pruebas rápidas para nuestros colaboradores operativos dos

veces al mes.

e. La responsable de realizar las compras, pagos, recepción, despacho y manejo del

stock será una de nuestra asistente administrativa que estará en el local, el cual también

funcionará como almacén.

6.5.1 Gestión de compras y stock

Para una optimización de la gestión de compras y stock, nuestra empresa contara con

estrategias que permita delimitar la adquisición de productos en base a nuestras proyecciones

de ventas y demanda del mercado.

a. Insumos y materiales de belleza: Se realizarán compras mensuales de todos los

productos implicados con nuestros servicios de belleza.

b. Productos de bioseguridad: En esta categoría realizaremos las compras cada 30 días.

c. Materiales de oficina: Se realizarán compras mensuales para los útiles de oficina, se

deberá tener un stock para 30 días.

6.5.2 Gestión de la calidad

Para garantizar la calidad en nuestros servicios integrales de spa, hemos considerado

tres puntos esenciales en la organización:

a. Personal Operativo

Para garantizar que nuestros colaboradores operativos que son los que realizar los

servicios integrales, nos hemos orientado a contratar personal que pueda abalar sus

conocimientos mediante certificados o diplomas de estudios de cosmetología o estéticos, esta

 65

gestión de filtro para nuestro personal asegurara la veracidad de su experiencia y conocimientos

previos para asegurar un excelente servicio de calidad.

b. Productos

Productos: En esta sección trabajaremos con productos que cumplan el ISO 22716, este

ISO regula el sector de fabricación de cosmetología proporcionando la gestión de calidad en

su fabricación, envasado, pruebas, almacenamiento y transporte, de esta manera nos

aseguramos de brindar a nuestras clientas la aplicación de los mejores productos de belleza.

c. Gestión interna

Realizar encuestas a los clientes al finalizar la atención con el fin de evaluar de forma

periódica el cumplimiento de los protocolos de bio- seguridad y calidad del servicio.

Otro punto importante dentro de nuestra gestión es atender de manera indispensable las

quejas y recomendaciones dadas por las clientas, para maximizar su experiencia de servicio.

6.5.3 Gestión de los proveedores

En la gestión de proveedores se contará con 4 procesos dentro de la empresa:

I)Ingreso de nuevo proveedor: En esta parte del proceso se evaluará los principales

proveedores de la categoría que necesitemos para poder cumplir con todos nuestros procesos

de servicio y atención, evaluaremos el tiempo de abastecimiento, otorgamiento de crédito, y

los pluses que nos puedan ofrecer como parte de su valor agregado como proveedor, a partir

de este punto evaluaremos las mejores opciones para elegirlos.

II)Modificación de nuevo proveedor: En nuestros contratos con los proveedores,

contaremos con cláusulas que nos permitan modificar ciertos aspectos de negociación con los

proveedores, algunos casos de estos serán: el otorgamiento de crédito y el plazo de tiempo, el

número de pedidos de abastecimiento al año o alguna necesidad que aparezca en el transcurrir

de los procesos de abastecimiento.

III)Dado de baja a proveedor: En casos donde el proveedor no cumpla con los

 66

requisitos pactados o no cumpla con contrato, tendremos la posibilidad de anular el contrato,

en este sentido, se tendrá un plazo de 1 mes los requerimientos que se estipularon en el para

cerrar cualquier vínculo con el proveedor, ya sea en temas de pagos o abastecimiento, luego de

dar la baja del proveedor, pasaremos nuevamente al proceso de ingreso de nuevo proveedor.

IV)Gestión de reclamos: En caso exista un reclamo por parte del área de compras de

nuestra empresa, se realizará de manera formal mediante un documente en donde se expresa el

reclamo al proveedor por parte del área de compra, el proveedor tendrá un plazo de 1 semana

para la recepción del reclamo y el inicio de las investigaciones para poder realizar las acciones

correctivas y de mejora. Después de este punto el área de compra verificara y realizara un

seguimiento de la efectividad y eficiencia de las acciones de mejora y corrección.

Para poder garantizar todos nuestros requerimientos de calidad y seguridad, buscamos

empresas nacional e internacional que sean abaladas por su experiencia en el mercado y la

calidad de sus productos, por ende, trabajaremos con los siguientes proveedores según la

categoría de productos requeridos:

a. Insumos y materiales de belleza:

Requerimientos para nuestros promovedores:

Abastecimiento: Mensual

Otorgamiento de crédito: 30 Días

Capacitaciones: Constantes de la aplicación de sus productos a nuestros colaboradores

operativos.

CALIFORNIA 2000: Esta empresa proveedora trabaja con marcas reconocidas a nivel

mundial como O.P.I, TIGI y Davines

 67

Figura 30. Empresa de venta de Insumos de belleza

Dirección: Ca. Manuel A.Fuentes 490, San Isidro 15046

Teléfono: (01) 4408287

LOREAL PERU: Principal proveedora de la industria de bellezas en productos para el

cuidado de cabello y piel

Figura 31. Empresa L´oreal Perú

Dirección: Calle Manuel Ugarte y Moscoso 991, San Isidro 15076

Teléfono: 2300100

b. Productos de bioseguridad:

Requerimientos para nuestros promovedores:

Abastecimiento: cada 30 días

Otorgamientos de crédito: 15 días (50%)

 68

MEDITEC: Empresa importadora de todo tipo de producto y material médico que

colabora a la bioseguridad del Perú con productos de calidad

Figura 32. Empresa Meditect

Calle Independencia 461 of. 502, Miraflores, Lima- Perú.

Teléfono: (01) 242 - 6378

c. Materiales de oficina:

LATINA IMPORT: Proveedor de útiles de oficina en el Perú.

Jr. Quilca Nro. 466 Lima-Peru

Teléfono: 424-4882

d. Servicios tercerizados:

Requerimientos para nuestros promovedores:

Preferencia y exclusividad para atender a nuestro personal

 69

Otorgamiento de Crédito: 15 días (25%)

SANNA: clínica que cuenta con un convenio de colaboración con Johns Hopkins

Medicine Internacional, líder mundial en salud, cuenta con una amplia red de clínicas

a nivel distrital.

Figura 33. Empresa Sanna

Lima: (01) 635-5000

Sitio Web: https://sanna.pe/sobre-sanna

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo.

Tabla 12

Inversión en activos Fijos

Descripción Precio Unitario Cantidad Subtotal Afecto a IGV Total,

(sin IGV) (sin IGV) IGV Soles pagado
Laptop 2,500.00 2 5,000 SI 900 5,900
Impresora multifuncional 649.00 1 649 SI 117 766
Herramientas y utensilios 550.00 10 5,500 SI 990 6,490
(secadoras, planchas)
Celular 450.00 2 900 SI 162 1,062
Escritorios 400.00 2 800 SI 144 944
Estantes 250.00 4 1,000 SI 180 1,180
Sillas 400.00 2 800 SI 144 944
Camillas plegables 500.00 5 2,500 SI 450 2,950
Mesas portátiles 100.00 6 600 SI 108 708
Total, Tangibles 17,749 3,195 20,944

La inversión en activos será destinada básicamente en herramientas y equipos que nos

permitan desarrollar las actividades del negocio.

 70

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos.

Tabla 13

Costos de producción

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicios (Luz. Agua, internet) 13500 14883.75 15627.94 16409.33 17229.8
Mantenimiento 999.96 1000 1000 1000 1000
Seguridad (cámara) 1999.92 2000 2000 2000 2000
Máquina desinfectante y ambiente 1299.96 3000 3000 3000 3000
Movilidad 125314.211 131579.921 144737.913 159211.705 183093.46
Alquiler de local 36000 36000 36000 36000 36000
TOTAL 179114.051 188463.671 202365.853 217621.035 242323.26

La estructura de costos fue elaborada en base a los costos presupuestados y proyectados

a la operación del negocio desde la implementación de la marca con Indecopi hasta el alquiler

del local, el cual tendrá la ventaja de ser alquilado por uno de los socios, permitiéndonos

mantener nuestros costos bajos los primeros 5 años.

 71

7. Estructura organizacional y recursos humanos

7.1 Objetivos Organizacionales

Consideramos que los objetivos organizacionales deben estar alineados con la misión y

visión de la empresa que es llevar lo mejor en cuanto a conocimiento y experiencia de los

profesionales de la belleza para que las mujeres puedan verse y sentirse bien.

 Mantener una baja rotación de personal por debajo del 20 % anual.

 Velar por cumplimiento de las capacitaciones de bioseguridad y normas de

ergonomía.

 Cumplimiento de código de ética al 100 % por parte del personal

 100% personas hayan pasado evaluación de desempeño.

7.2 Naturaleza de la Organización

Según la naturaleza de la empresa, pertenecemos al sector de belleza ya que nos

dedicamos a brindar servicio de peluquería, manicure, tratamientos de belleza y spa.

La organización es considerada una pequeña empresa dentro de las PYMES

Se creará la empresa como persona Jurídica con la razón social Home Spa SAC.

Tabla 14

Naturales de la organización

PEQUEÑA EMPRESA
Ventas anuales Superiores a 150 UIT hasta 1,700 UIT
 72

7.2.1 Organigrama

Figura 34. Organigrama

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones
73
74
 75

7.3 Políticas Organizacionales

Estas políticas organizacionales deben estar orientadas y comprendidas por todos los

niveles de la organización.

 Todos los miembros de la empresa deben tener un comportamiento de acuerdo con el

código de ética

 Todos los procesos del servicio deben cumplir con los estándares de calidad y

bioseguridad.

 Establecer trato cordial y respetuoso hacia los clientes.

 Política de Seguridad:

 Todo el personal debe usar mascarilla y mantener el distanciamiento social dentro del

local

 En el cumplimiento de sus funciones, el personal no deberá sacarse los EPP.

 Los estilistas deben mantener el buen estado de los productos, así como su desinfección

antes y después de utilizarlos.

 76

Política de Trabajo:

 El personal operativo debe llegar a la hora programada al local para que pueda recoger

los instrumentos de trabajo y llegar a la hora pactada con el cliente.

 El horario laboral designado para el personal administrativo es de 8:30-5:00 pm de lunes

a viernes y sábados de 10-6 pm en 2 turnos.

Política de Contratación:

 El personal contratado debe tener como mínimo 2 años de experiencia y estudios

probados/certificados en las principales escuelas.

 Recomendación comprobada de la experiencia en empresas reconocidas.

7.4 Gestión Humana

Home Spa es una empresa dedicada a brindar un servicio profesional para el cuidado y

arreglo personal, no sólo busca suplir una necesidad, sino que también será importante el

generar bienestar a los clientes. Es por ello por lo que nuestro talento humano debe estar

alineado a los altos estándares de calidad en la atención a clientes.

El objetivo general que busca la empresa con relación al personal administrativo y

operativo será el de profesionales con estudios universitarios para los responsables

administrativos, técnicos para el profesional operativo.

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción

Reclutamiento: Nuestro proceso de reclutamiento de dará a través de una convocatoria

externa. Dado que las operaciones se iniciarán con profesionales operativos y administrativos,

el reclutamiento será mediante las páginas de bolsa de empleo como Bumerang y

CompuTrabajo y además mediante referidos. Se solicitará amplia experiencia en cuidados de

belleza y atención al cliente. En cuanto al personal administrativo, se solicitará profesionales

 77

con estudios universitarios completos.

A continuación, mostraremos los procesos a seguir en un diagrama:

Figura 35. Diagrama de procesos de reclutamiento.

Selección: La selección de los candidatos en la primera etapa será exigente en cuanto a

la experiencia que posee el postulante, ya que será la base para el inicio de las operaciones, y

así poder implantar la cultura y procedimientos para que ésta pueda ser heredada hacia los

futuros integrantes de la empresa.

Proceso de selección:

Se procederá a realizar una selección entre los preseleccionados para el personal

administrativo y operativo, comparando su perfil con nuestros requisitos del perfil de trabajador

que la empresa necesita en las respectivas áreas.

Luego de pasar el primer filtro, se les pedirá a los seleccionados llenar una ficha con

sus documentos solicitados.

Posteriormente los seleccionados serán contactados para pasar una prueba de

 78

conocimiento online, en donde quedaran seleccionados los postulantes que pasen

satisfactoriamente la prueba, cabe mencionar que la prueba de conocimiento es distinta para el

área operativa y administrativa.

Como tercer filtro, las personas que lograron una nota aprobatoria en la prueba de

conocimiento serán citadas por un tercero para realizarles una prueba psicológica.

Para culminar el proceso de selección, una vez recibido los resultados psicológicos de

los seleccionados, se procederá a realizar una entrevista a profundidad con la persona que este

al mando del área (administrativa y operativa).

La decisión de selección quedara en manos del encargado del área, teniendo en cuenta

la información de los filtros anteriores y basándose en la necesidad y perfil del puesto de

trabajo.

Modelo de ficha con requerimientos del postulante (Puesto Operativo)

HomeSpa

Ficha con requerimientos del postulante

Somos una empresa dedicada al rubro de la belleza y cuidado personal en busca de

profesionales acostumbrados a generar bienestar con el desarrollo de sus funciones y si tienes

amplia experiencia técnica, estamos en busca de los mejores especialistas en los siguientes

rubros:

Profesionales

Manicurista

Pedicurista

Podólogo

Estilista

Masajista

Funciones:
 79

Atención a domicilio

Trato personalizado en todos los servicios otorgados

Limpieza y orden de equipos e insumos de trabajo

Capacitación constante en los requerimientos de la empresa

Requisitos:

Experiencia de mínima de dos años

Certificado de estudios

Mujeres de 23 a 50 años

Certificado de antecedentes policiales

Recibo de servicios

Disponibilidad para trabajar en San Miguel y movilizarse hacia diferentes zonas de

Lima.

Se Ofrece:

Ingreso a planilla después de aprobado los tres meses de prueba

Salario mensual de S/.1,200

Horarios de Lunes a viernes de 08:30 a 19:00 hrs. Sábados de 09:00 a 18:00 hrs.

Contratación:

El personal seleccionado debe realizar el correcto llenado de sus datos personales, lo

cual llevará a la apertura de un file del trabajador en donde se adjuntarán los documentos

necesarios para su contratación.

Lista de documentos indispensables del trabajador:

• Ficha de datos básicos con fotografía adjunta

• Copia de DNI

• Copia de Certificados originales de estudios

• Certificado de antecedentes policiales

 80

• Copia de servicios básicos del hogar.

• Contrato de trabajo

El trabajador firmará el contrato después de culminada satisfactoriamente los 3 meses

de prueba. El contrato tendrá una duración de 6 meses renovables donde contará con todos los

beneficios de acuerdo con ley.

Inducción:

Para todo ingreso nuevo de personal se tomará el primer día en donde recibirá una

cordial bienvenida y el reconocimiento de las instalaciones de trabajo, luego en el segundo día

pasará al aula de capacitación para recibir el manual de código de ética, las políticas de la

empresa y los objetivos que debemos cumplir en la organización. Durante este día se buscará

que el empleado se familiarice con los productos para conocer los beneficios y el uso de estos,

así como también el correcto manejo de los equipos eléctricos y de Bio-seguridad. En el tercer

y cuarto día tendrá una inducción directamente de la persona a cargo del área, para enseñarle

el método de trabajo del área y los detalles correspondiente del puesto de trabajo.

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño

La capacitación para el personal es un factor primordial en nuestra empresa, ya que

buscamos que el personal sea integral y pueda abarcar la mayoría de los servicios ofrecidos.

El profesional de belleza llega a la empresa con experiencia técnica certificada y con

experiencia en atención al cliente, para luego recibir capacitación de los procedimientos

establecidos por la empresa.

La capacitación tiene inicial consta de dos módulos que luego serán dados de forma

mensual y en donde se busca mantener la estandarización del servicio otorgado:

o Primer módulo:

Procedimientos para la atención al cliente con protocolos establecidos para todos los

servicios que se ofrece.

 81

Presentación del manejo de equipos EPP, ozono, esterilización de equipo. Acompañado

del óptimo uso de los recursos y manejo del almacén general.

Limpieza y desinfección de equipos, así como el uso debido uso de los materiales al

momento de brindar el servicio.

o Segundo módulo:

Capacitación recibida por los principales representantes de las marcas utilizadas en la

empresa, en donde se brindará los beneficios y características de los insumos.

Técnicas establecidas para un manejo estándar de los insumos y la optimización de los

recursos.

Mejora de uso de productos y nuevas técnicas de empleo tanto en el servicio como en

la atención al cliente.

Motivación:

El personal recibirá motivación por parte de la empresa de la siguiente manera:

1.- Se llevará un conteo de las personas que obtengan el mejor puntaje recibido de

nuestras usuarias. Esto con el fin de generar competencia y mejora en la atención al cliente.

Las profesionales con mayor puntaje recibirán mejora en los horarios laborales.

2.- La empresa celebrará reuniones dos veces al año con fin de realizar sorteos para los

empleados y a la vez compartir un momento de confraternidad.

3.- Para fin de año los profesionales de belleza recibirán canastas y/o vales de consumo

como parte de la celebración navideña.

5.- Entrega de una torta de cumpleaños, así como medio día libre por la celebración del

onomástico.
 82

Evaluación de desempeño:

Las evaluaciones de desempeño se realizarán cada tres meses en donde el profesional

de belleza debe ser evaluado en todas las etapas de los procedimientos seguidos por la empresa.

Así como también será acompañado de la puntualidad , la asistencia a las capacitaciones y las

evaluaciones obtenidas de los clientes.

7.4.3 Sistema de remuneración

HomeSpa busca cumplir con todos reglamentos establecidos por el estado, por lo que

la remuneración de todos los trabajadores se dará bajo todos los aspectos que la ley y el

trabajador requiere, contaran con la gratificación de acuerdo con ley en fiesta patrias y navidad,

vacaciones y asignación familiar.

El sueldo del gerente será de S/.3 000 de manera fija que se otorgara a fin de cada mes,

al igual que el sueldo de los 3 jefes de área que contaran con una remuneración de S/.2 000.

El sueldo del personal administrativo: S/ 950 soles mensuales en planilla

El sueldo del personal operativo: S/ 1200 soles mensuales en planilla

7.5 Estructura de gastos de RRHH

Tabla 15

Gastos RRHH Primer año

AÑO 1
Nro. de Remu. Básica Remu. Básica ESSALUD Gratificación CTS Total
Mensual Mensual Planilla
Trabajadores por trabajador Sub-Total Mes Anual Anual Año 1
Gerente 1 3000 3000 270 3270 1500 44010
Jefe 1 1 2000 2000 180 2180 1000 29340
Jefe 2 1 2000 2000 180 2180 1000 29340
Jefe 3 1 2000 2000 180 2180 1000 29340
Asistente 1 1 950 950 85.5 1035.5 475 13936.5
Estilistas 6 1200 7200 648 7848 3600 105624
TOTAL 11 11150 17150 1543.5 18693.5 8575 251590.5
 83

Tabla 16

Resumen Gastos RRHH Segundo año

Año 2 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gerente 44010 44010 48411 48411
Jefe 1 29340 29340 32274 32274
Jefe 2 29340 29340 32274 32274
Jefe 3 29340 29340 32274 32274
Asistente 1 13936.5 13936.5 15330.15 15330.15
Estilistas 105624 105624 140832 140832
TOTAL 251590.5 251590.5 301395.15 301395.15

A partir del cuarto año se aumentará 2 estilistas más en el área operativa para los

próximo dos años siguientes

Nuestros proveedores cuentan con programas de capacitación para nuestro personal

operativo, lo cual aprovecharemos para tener nuestro personal a la vanguardia de los temas

estéticos y de belleza.
 84

8. Plan económico-financiero

8.1 Supuestos generales

Tabla 17

Supuestos generales

SUPUESTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Horizonte del Proyecto 5 años
Inversión Inicial S/.78,297
Política de ventas Ventas al Contado en Soles
Política de pago a Proveedores Pago a 30 días
Crecimiento de las Ventas 5% 5% 10% 10% 15%
Inflación 2% 2% 2% 2% 2%
Impuesto a la renta 29.50%
Aporte de capital 70%
Financiamiento 30%

El Horizonte del proyecto Home Spa es de 5 años.

La inversión inicial está compuesta por la compra de activos fijos, gastos preoperativos

y capital de trabajo, los cuales ascienden a un monto de S/. 78,297 a realizarse en el mes 0.

Las ventas serán en soles y la política es realizar el cobro del servicio al Contado

mediante transferencias o efectivo.

Por otro lado, los precios y costos del servicio se calcularon con una tasa de inflación

anual del 2%, tomada como referencia del BCR que proyectó para este y los siguientes años

entre 1.8 y 2.2%.

 85

8.2 Inversión en activos

Tabla 18

Inversión en Activos

La inversión inicial en activos Tangibles está basada en los artículos que permitirán

realizar las labores del personal administrativo y operativo.

8.3 Proyección de ventas

Tabla 19

Ventas mensuales del Primer año de proyecto: Monto en soles

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
SERVICIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Manicure 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250
Pedicure 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900
Corte de cabello 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700
Ali/Brasilero 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800
Ali/Italiano 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100
Ali/Dual 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800
Hidratante C. 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
Tinte s/color 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250
Iluminación 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Californianas 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500
Caída de cabello 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640
Tinte raíz 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
M/Relajación 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450
M/Reductores 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400
M/Descontrac. 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
TOTAL S/. 70,090 70,090 70,090 70,090 70,090 70,090 70,090 70,090 70,090 70,090 70,090 70,090
 86

Tabla 20

Proyección anual de ventas en soles

SERVICIO AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Manicure 39,000 41,769 46,865 52,582 61,679
Pedicure 46,800 50,123 56,238 63,099 74,015
Corte de cabello 32,400 34,700 38,934 43,684 51,241
Ali/Brasilero 105,600 113,098 126,896 142,377 167,008
Ali/Italiano 97,200 104,101 116,802 131,051 153,723
Ali/Dual 105,600 113,098 126,896 142,377 167,008
Hidratante C. 28,800 30,845 34,608 38,830 45,548
Tinte s/color 63,000 67,473 75,705 84,941 99,635
Iluminación 72,000 77,112 86,520 97,075 113,869
Californianas 66,000 70,686 79,310 88,985 104,380
Caída de cabello 31,680 33,929 38,069 42,713 50,102
Tinte raíz 54,000 57,834 64,890 72,806 85,402
M/Relajación 29,400 31,487 35,329 39,639 46,497
M/Reductores 40,800 43,697 49,028 55,009 64,526
M/Descontrac. 28,800 30,845 34,608 38,830 45,548
TOTAL S/. 841,080 900,797 1,010,694 1,133,999 1,330,180

El primer año se proyectó facturar S/. 70, 090 mensuales de acuerdo al 5% del mercado

objetivo. Para el año 2 crecerán en 5%. Para los años 3 y 4 las ventas se incrementan en 10%

y finalmente para el último año en 15% con un total de 9,155 servicios y un nivel de facturación

de S/.1,330,180.
 87

8.4 Proyección de costos y gastos operativos

Tabla 21

Costo mensual de materiales del Primer año:

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
SERVICIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Manicure 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
Pedicure 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
Corte de cabello 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Ali/Brasilero 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
Ali/Italiano 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Ali/Dual 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Hidratante C. 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Tinte s/color 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
Iluminación 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Californianas 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
Caída de cabello 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440
Tinte raíz 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080
M/Relajación 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408
M/Reductores 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680
M/Descontrac. 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
9,568 9,568 9,568 9,568 9,568 9,568 9,568 9,568 9,568 9,568 9,568 9,568
TOTAL S/.

Tabla 22

Costo anual de materiales:

SERVICIO AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Manicure 9,360 10,025 11,248 12,620 14,803
Pedicure 9,360 10,025 11,248 12,620 14,803
Corte de cabello 7,200 7,711 8,652 9,708 11,387
Ali/Brasilero 13,200 14,137 15,862 17,797 20,876
Ali/Italiano 10,800 11,567 12,978 14,561 17,080
Ali/Dual 12,000 12,852 14,420 16,179 18,978
Hidratante C. 3,600 3,856 4,326 4,854 5,693
Tinte s/color 5,040 5,398 6,056 6,795 7,971
Iluminación 5,400 5,783 6,489 7,281 8,540
Californianas 3,960 4,241 4,759 5,339 6,263
Caída de cabello 5,280 5,655 6,345 7,119 8,350
Tinte raíz 12,960 13,880 15,574 17,474 20,496
M/Relajación 4,900 5,248 5,888 6,606 7,749
M/Reductores 8,160 8,739 9,806 11,002 12,905
M/Descontrac. 3,600 3,856 4,326 4,854 5,693
TOTAL S/. 114,820 122,972 137,975 154,808 181,590
 88

Tabla 23

Gastos Operativos

GASTOS OPERATIVOS AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicios (Luz. Agua, internet) 13,500 14,884 15,628 16,409 17,230
Mantenimiento 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Seguridad (cámara) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Máquina desinfectante y ambiente 1,300 3,000 3,000 3,000 3,000
Movilidad 134,900 141,645 155,810 171,390 197,099
TOTAL S/. 152,700 162,529 177,437 193,800 220,329

Brindaremos 15 tipos de servicios, se calcularon los costos de materiales requeridos

para realizar cada uno de ellos, obteniendo el costo total por servicio además se le aplicó el

incremento de la inflación anual promedio del 2%, así mismo el costo fue incremento mes a

mes y año a año de acuerdo al crecimiento de las ventas.

Por otro lado, se tomaron en cuenta los gastos en los que se incurrirá para poder

desarrollar las operaciones del negocio tales como servicios básicos, mantenimiento del local,

y entre otros, de los cuales el grueso del gasto está enfocado en movilidad que alcanza en

promedio el 88% del total de gastos operativos durante los 5 años del proyecto.
 89

8.5 Cálculo del capital de trabajo

Tabla 24

Costos totales de materiales directos adquiridos para la venta (incluido IGV)

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
Servicio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Manicure 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
Pedicure 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
Corte de cabello 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Ali/Brasilero 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
Ali/Italiano 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Ali/Dual 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Hidratante C. 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Tinte s/color 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
Iluminación 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Californianas 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
Caída de cabello 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440
Tinte raíz 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080
M/Relajación 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408
M/Reductor 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680
M/Descontrac. 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
TOTAL S/. 9,568 9,568 9,568 9,568 9,568 9,568 9,568 9,568 9,568 9,568 9,568 9,568

Mes 1 Mes 2 Mes 3 TOTAL

Capital de trabajo 9,568 9,568 9,568 S/.28,704

Hemos considerado como capital inicial de trabajo la suma de los 3 primeros meses de

los costos de materiales específicos requeridos para los servicios a brindar el cual alcanza un

total de S/.28,704 del primer año del proyecto, ello nos permitirá asegurar el inventario de los

materiales requeridos para las atenciones oportunas que requiere el negocio.

Tabla 25

Periodo

Periodo 0 1 2 3 4 5
Capital de trabajo 28,705 211 4657 5,225 8,313 47,110
Variación CT -28,705 4,446 568 3,088 38,797

Por otro lado, el capital de Trabajo proyectado para los 5 años del proyecto alcanza un

total de S/. 47,110, el cual es el 5% de la diferencia del crecimiento de las ventas de dos años

consecutivos.
 90

8.6 Estructura y opciones de financiamiento.

Tabla 26

Inversión inicial del proyecto

Activos S/. 20,944

Gastos pre operativos S/. 28,648
Capital de trabajo S/. 28,705
Total Inversión S/. 78,297

Tabla 27

Estructura

ESTRUCTURA S/. %
Financiamiento Terceros S/. 23,489 30%
Aporte de Accionistas S/. 54,808 70%
Inversión Total S/. 78,297 100%

Con respecto a la estructura financiera del proyecto, estará conformada por el 70% de

aportes de los accionistas con un total de S/. 54,808 y el 30% será financiado con bancos por un

total de S/. 23,489 alcanzando un total de inversión inicial de S/. 78,297 lo cual estará destinado

a la adquisición de los Activos, gastos pre operativos y Capital de trabajo, lo cuales nos

permitirán iniciar las operaciones destinada al negocio.

De acuerdo a ello se cuenta con 2 opciones de financiamiento y son las siguientes:

a) Entidades financieras

Del total de Bancos del Perú evaluamos a 3 bancos que ofrecían las menores y más

atractivas tasas de interés, a empresas pequeñas como la nuestra. para el financiamiento

requerido del 30% del total de inversión S/.23,489.00. Estas son Scotiabank, BIF y BBVA. Es

por ello que a continuación mostraremos un cuadro comparativo para determinar qué entidad

bancaria nos ofrece la mejor alternativa:

 91

Tabla 28

Comparativos de alternativas de financiamientos

FINANCIAMIENTOS Scotiabank BIF BBVA

Monto a financiar S/ 23,489 S/ 23,489 S/ 23,489
TEA 6.69% 6.25% 4.92%
TEM 0.54% 0.51% 0.40%
Seguro desgravamen anual 5.00% 5.00% 5.00%
Seguro desgravamen mensual 0.41% 0.41% 0.41%
TCEA 11.69% 11.25% 9.92%
TCEM 0.93% 0.89% 0.79%
Plazo (meses) 36 36 36
Cuota 770 766 752
TOTAL A PAGAR S/ 27,727 S/ 27,567 S/ 27,085
 92

Tabla 29

Cronograma de pagos Banco BBVA

MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36
SALDO 23,489 22,922 22,351 21,776 21,196 20,611 20,022 19,428 18,829 18,226 17,618 17,005 16,387 15,764 15,137 14,504 13,867 13,224 12,576 11,923 11,265 10,602 9,934 9,260 8,581 7,896 7,206 6,511 5,810 5,104 4,392 3,674 2,951 2,222 1,487 746
AMORT. 567 571 576 580 585 589 594 599 603 608 613 618 623 628 633 638 643 648 653 658 663 668 674 679 684 690 695 701 706 712 718 723 729 735 741 746
INTERES 186 181 177 172 168 163 158 154 149 144 139 135 130 125 120 115 110 105 100 94 89 84 79 73 68 62 57 52 46 40 35 29 23 18 12 6
CUOTA 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752 752
EFI 55 54 52 51 49 48 47 45 44 43 41 40 38 37 35 34 32 31 29 28 26 25 23 22 20 18 17 15 14 12 10 9 7 5 3 2

Obtuvimos como resultado que la mejor alternativa la brinda el BBVA, pues nos brinda una menor tasa 4.92%, menores cuotas de S/.752 y el pago total del
préstamo es más económico S/ 27,085 a comparación del BIF y Scotiabank.

b) Convocar a un nuevo Accionista o Préstamo de Terceros

Convocar a un quinto accionista, el cual participaría con el 30% del total de la inversión inicial de Home Spa.
 93

8.7 Estados Financieros

Tabla 30

Estado de resultados

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 712,780 763,387 856,520 961,016 1,127,271
Personal Operativo 105,624 105,624 105,624 154,915 154,915
Costo de Producción 226,712 241,950 267,299 295,430 340,609
UTILIDAD BRUTA 380,444 415,813 483,598 510,670 631,747
Personal de Administración y Ventas 145,967 145,967 145,967 160,563 160,563
Gastos de Administración y Ventas 121,381 122,907 131,059 133,077 142,092
Depreciación y amortización 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550
UTILIDAD OPERATIVA 109,546 143,390 203,022 213,481 325,543
Gastos Financieros 1,927 1,222 448 0 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 107,620 142,168 202,574 213,481 325,543
Impuesto a la Renta 31,748 41,940 59,759 62,977 96,035
UTILIDAD NETA 75,872 100,228 142,815 150,504 229,508
MARGEN OPERATIVO 15% 19% 24% 22% 29%
MARGEN NETO 13% 15% 20% 19% 23%

Los estados de resultados proyectados para los siguientes 5 años de la duración del

proyecto se generaron tomando en cuenta los siguientes parámetros:

Proyección del crecimiento de las ventas del 5% en los primeros dos años, 10% para los

años 3 y 4 y para el 5to año el 15%.

El costo de venta y de personal operativo alcanzará en promedio 45% de las ventas

anuales, tomando en cuenta el incremento de las ventas y del personal operativo en el año 4.

Se presupuestó el financiamiento del crédito con BBVA como primera opción.

Se obtiene utilidad a partir del primer año con un margen neto del 13% de las ventas y

en promedio al final del año 5 un 18%.

 94

8.8 Flujo Financiero

Tabla 31

Flujo financiero

Concepto Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 712,780 763,387 856,520 961,016 1,127,271
Costo de producción 226,712 241,950 267,299 295,430 340,609
Personal área producción 105,624 105,624 105,624 154,915 154,915
Utilidad Bruta 380,444 415,813 483,598 510,670 631,747
Personal de Administración y Ventas 145,967 145,967 145,967 160,563 160,563
Gastos de administración y ventas 121,381 122,907 131,059 133,077 142,092
Depreciación y amortización de intangibles 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550
Utilidad Operativa (EBIT) 109,546 143,390 203,022 213,481 325,543
-Impuesto a la renta 11,260 63,356 59,892 62,977 96,035
+ depreciación y amortización de intangibles 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550
Flujo de Caja Operativo 101,836 83,584 146,680 154,054 233,058
- Activo fijo e intangible -20,944 0
- Gastos pre operativos -28,648
- Capital de trabajo -28,705 -211 -4,657 -5,225 -8,313 47,110
Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos -65,000 -70,000 -90,581 -100,000 -124,832
FLUJO DE CAJA LIBRE -78,297 36,625 8,927 50,875 45,741 155,336
DISPONIBILIDAD (FCLD)
+ Préstamos obtenido 23,489
-Amortización de la deuda 7,102 7,806 8,581 0 0
- Interés de la deuda 1,927 1,222 448 0 0
+ Escudo fiscal de los intereses (EFI) 568 361 132 0 0
FLUJO DE CAJA NETO -54,808 28,165 259 41,978 45,741 155,336
DEL INVERSIONISTA (FCNI)

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE

DISPONIBILIDAD S/.112,603
TIR FCLD 46.50%

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL

INVERSIONISTA S/.102,563
TIR FCNI 55.03%

Como se muestra en el cuadro superior del flujo de caja, durante los 5 años del proyecto,

genera flujos de efectivo operativos positivos producto de la venta y luego de cubrir sus costos

y gastos de venta. Por consiguiente, el flujo económico (FCLD) arroja la liquidez necesaria para

poder acceder o afrontar obligaciones de financiamiento, en este caso presupuestamos el

préstamo con el BBVA por S/. 23,489. Y el flujo financiero (FCNI) nos da como resultado luego

del financiamiento, rentabilidad a los accionistas generando flujos positivos que nos permite
 95

recuperar la inversión.

Finalmente, el VAN obtenido indica que efectivamente el proyecto genera valor, luego

de recuperar la inversión realizada, al quinto año obtendremos S/. 112,603 con una Tir de

46.50%

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital.

Tabla 32

Calculo del COK – Modelo CAPM

CALCULO DEL COK-MODELO CAPM

Tasa libre de Riesgo (rf) 0.890%
Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 8.00%
Riesgo País RP 2.08%

COK Proy.US$= 14.12%

Perú inflación anual esperada S/. 2.50%

USA inflación anual esperada US$ 2.00%

COK Proy. Soles= 14.68%

WACC S/. Monto % Participación Costo WACC

Financiamiento 23,489 30.00% 6.99% 2.10%
Aporte de Accionistas 54,808 70.00% 14.68% 10.27%
78,297 100.00% 12.37%

Inversión Total

El costo de oportunidad del accionista es 14.68% siendo mayor al costo promedio

ponderado de capital con 12.37%.

 96

8.10 Indicadores de rentabilidad

Tabla 33

VPN Flujo

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 112,603

TIR FCLD 46.50%

AÑO 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO DE CAJA
LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -78,297 36,625 8,927 50,875 45,741 155,336
FLUJO DE CAJA NETO
DEL INVERSIONISTA (FCNI) -54,808 28,165 259 41,978 45,741 155,336

Payback : 2 años 4 meses .

Tabla 34

Razones de rentabilidad

RAZONES DE RENTABILIDAD AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Margen Operativa de Ventas 15% 19% 24% 22% 29%
Margen Neto de Ventas 11% 13% 17% 16% 20%
Margen Neto del Patrimonio 138% 183% 261% 275% 419%

Los indicares de rentabilidad y el VNA FCDL nos indican que existirá un retorno de la

inversión al accionista luego de haber cubierto las obligaciones en monto de S/. 112,603.00.

Así mismo el Payback descontado nos indica que la inversión se recuperará a los 28

meses de iniciado el proyecto.

8.11 Análisis de riesgo

8.11.1 Análisis de sensibilidad

Realizamos el análisis de sensibilidad de las variables que consideramos más críticas de

nuestro negocio: Personal de producción, Ventas

Del cual obtuvimos que la variable que tenía mayor sensibilidad al cambio es la Venta,
 97

lo que dio como resultado que la variación de la venta en incremento podría variar hasta en un

47.49% beneficiando positivamente al VPN de 372,079 hasta 802,384 soles y que de tener una

tendencia a la baja se iría al extremo con -63.32% impactando al VPN con un monto de 199,557

soles.

Tabla 35

Sensibilidad Ventas

Sensibilidad Ventas
VENTAS VPN FCNI Variación
450,226
1,194,896 880,531 41.52%
1,094,896 794,413 27.68%
994,896 708,295 13.84%
894,896 622,177
794,896 536,059 -13.84%
694,896 449,940 -27.68%
594,896 363,822 -41.52%
494,896 277,704 -55.37%

Tabla 36

Sensibilidad Personal Producción

VPN FCNI Variación

PERSONAL
450,226
135,624 414,532 -5.87%
125,624 423,144 -3.91%
115,624 431,755 -1.96%
105,624 440,367
95,624 448,979 1.96%
85,624 457,591 3.91%
75,624 466,203 5.87%
65,624 474,814 7.82%
 98

8.11.2 Análisis por escenarios

Tabla 37

Escenarios

Escenarios AÑO 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 VAN PROB

Base -54,808 28,165 259 41,978 45,741 155,336 102,563 40%
Optimista -54,865 68,088 86,200 113,972 127,707 246,410 343,731 30%
Pesimista -54,808 -26,496 -58,701 -25,028 -27,843 67,385 -121,269 30%

Tabla 38

Van Esperado

VAN ESPERADO 107,764

Variaciones %
Optimista 235%
Pesimista -218%

Se realizó el análisis a las variables críticas Ventas, Costo de Producción y Personal de

producción en dos escenarios Optimista y Pesimista ambos tomando el escenario base.

Donde se calculó el incremento del 10% de las ventas, disminución del 5% de los Costos

y en 5% del Personal de producción para el escenario Optimista.

Y para el escenario Pesimista la disminución del 10% de las ventas, e incremento del

5% de los Costos y 5% al Personal de producción para el escenario Optimista.

Por lo que finalmente, de tener un escenario pesimista perjudicaría el resultado de

rentabilidad, con un VAN FCNI de S/. -121,269.

 99

8.11.3 Análisis de punto de equilibro

Tabla 39

Punto de equilibrio

AÑO 1
VENTAS TOTALES 6,745
COSTO FIJO 404,290
PPP UNIT 125
COSTO VENTA PP UNIT 17
P.E 3,225

Tabla 40

Punto de equilibrio por servicio

SERVICIOS Cant. Servicios

Manicure 372.96
Pedicure 372.96
Corte de cabello 344.27
Ali/Brasilero 315.58
Ali/Italiano 258.20
Ali/Dual 229.51
Hidratante C. 114.76
Tinte s/color 200.83
Iluminación 172.14
Californianas 126.23
Caída de cabello 126.23
Tinte raíz 258.20
M/Relajación 117.15
M/Reductores 130.06
M/Descontrac. 86.07

Se toma como muestra el primer año del proyecto para calcular el punto de equilibrio

del proyecto, lo que indica es que al año se deben brindar 3,225 servicios como mínimo para no

dejar de perder ni de ganar.

 100

8.11.4 Principales riesgos del proyecto

 Disminución del poder de adquisición de las personas

 Se agudice la pandemia (segunda ola de contagios)

 Nuevas restricciones de horarios para la movilidad de personas y autos.

 Se agudice la crisis económica.

 Incremento de la inseguridad lo cual generaría más desconfianza de los clientes ya

que el servicio se da en los hogares.

 Fracaso del gobierno nacional, la inestabilidad política y la lucha de los poderes

constitucionales afectaría no solo monetariamente a la población, si no generaría

conflicto social.

 El alto nivel de desempleo es un riesgo con alta incidencia en lima, lo cual

generaría menos poder adquisitivo de las personas en nuestra región

 Comercio ilícito, este riesgo se relaciona con la informalidad que existe en nuestro

mercado.

 Ingreso de nuevos competidores

 Mejores ofertas laborales para nuestro personal capacitado

 Aumento del alquiler de nuestro local, o recesión de contrato de alquiler por parte

de la propietaria de inmueble.
 101

9. Conclusiones

 Encontramos que según nuestro mercado objetivo de mujeres de 25 a 55 años indicaron

necesidad constante de cuidado y arreglo personal, ya que es un estilo de vida marcado

para el común de sus quehaceres, que sólo se vio mermado por la pandemia, pero que

esperan con ansias ser atendidas por profesionales como siempre lo hacían.

 HomeSpa detectó la necesidad y a la vez el miedo al contagio del virus COVID-19,

para acercar belleza, salud y bienestar al cliente. Se busca cubrir los principales

requerimientos utilizando profesionales bien capacitados, protocolos de bio-seguridad,

seguridad y confianza, atención al cliente y así llegar con nuestros servicios al domicilio

del cliente.

 Buscamos ofrecer servicio profesional, generar confianza, brindar trato amable y

personalizado, acompañado de nuestra propuesta de desinfección y uso de los

protocolos de bio-seguridad acercados al domicilio de cada cliente.

 El proyecto arroja indicadores de rentabilidad positivos ellos reflejados en el efectivo

que generaría el negocio, debido a la política de ventas al contado y a la gestión de los

costos operativos, lo que nos genera liquidez y mayor margen.

 Por otro lado, para lograr el cumplimiento de las ventas proyectadas publicitaremos la

calidad y seguridad que brindaremos en nuestro servicio, ello con refuerzo publicitario

presupuestado en Marketing.

 El Van generado por la empresa es muy prometedor y atractiva para los accionistas

pues obtendríamos un retorno de S/. 112,603 soles, con una TIR 46.5% debido a la

inversión inicial requerida S/. 71,288, debido a ello se recuperaría dicha inversión a ls

2 años y 4 meses del inicio de operaciones.

 102

Referencias Bibliográficas

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http://www.arellanomarketing.com/inicio/para-hablar-con-las-modernas/. -
www.arellanomarketing.com.
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http://apeim.com.pe/
Banco Central de Reserva del Perú (2020). Reporte de Inflación Setiembre 2020
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2020/setiembre/reporte-de-inflacion-
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El Comercio. - 06 de Marzo de
2015. https://elcomercio.pe/economia/negocios/consumidores-peruanos-destinan-10-15-
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https://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIActivaTipoCreditoEmpresa.aspx?
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