04 Ind 412 Trabajo de Grado

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE

INGENIERO INDUSTRIAL
TEMA:
DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS EN LA

EMPRESA CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA. BASADO EN LA
NORMA ISO 9001-2015
AUTOR: WILIAM EMERSON LECHÓN NARVÁEZ
TUTOR: MSC. SANTIAGO MARCELO VACAS PALACIOS
IBARRA, 2023
II
FACULTAD DE INGENIERÍA EN
CIENCIAS APLICADAS
DEDICATORIA
El presente trabajo está dedicado primeramente a Dios por darme el esfuerzo y la
constancia de haber logrado culminar mi carrera y presentar este trabajo y seguir adelante
con todo lo que me he propuesto.
Doy gracias a toda mi familia y amigos. Principalmente a mi madre BLANCA LUCIA,

y a mi padre JUAN CARLOS que ellos han sido una parte fundamental en mi formación
como profesional, por brindarme su apoyo, confianza, consejos, oportunidad y recursos
para lograrlo, por su amor, trabajo y sacrificio en todos estos años.
A mi abuelita AIDITA MARÍA que desde el cielo me está cuidando y que con sus
palabras y sus consejos me ha enseñado a ser la persona que ahora soy, ella siempre me
decía que quería verme como profesional.
A toda mi familia y amigos porque con sus oraciones, consejos y palabras hicieron de mí
una mejor persona ya que de una u otra forma me apoyan en cumplir con todos mis sueños
y metas.
A todas las personas que me han brindado su apoyo y han hecho que el trabajo se realice
con éxito y en especial a aquellos que me abrieron las puertas para compartirme sus
conocimientos.
Y por último a esos verdaderos amigos con los que he compartido todos estos años juntos.
Wiliam Lechón Narváez
III
FACULTAD DE INGENIERÍA EN
CIENCIAS APLICADAS
AGRADECIMIENTO
Agradezco a Dios por siempre haberme guiado por el camino correcto y lograr
haber cumplido mis metas que siempre me he propuesto
A mis docentes ya que con sus enseñanzas ellos me guiaron con sabiduría para
poder lograr esta meta tan importante para mi
Confecciones Rigortex Cía. Lda. Por haberme brindado la información necesaria
para poder desarrollar con éxito me trabajo de titulación
A mi familia ya que ellos siempre me apoyaron constantemente para poder
cumplir mis metas.
IV
RESUMEN
El presente tema “Diseño de un sistema de gestión por procesos en la empresa
CONFECIONES RIGORTEX CÍA LTDA basado en la Norma ISO 9001:2015” ubicada
en la ciudad de Ibarra, se desarrolló con el fin de mejorar el desempeño de la gestión
interna, la cual está enfocada en la mejora continua de todos los procesos que intervienen
dentro de la organización. Para iniciar con la investigación se procede a la identificación
de la problemática actual, planteamientos de objetivos, justificación, alcance,
metodología y técnicas de investigación. Después desarrollar el marco teórico, donde se
recopila y analiza los fundamentos científicos, técnicos y legales necesarios para poder
sustentar el desarrollo del sistema de gestión por procesos dentro de la empresa. Posterior
a eso comienza con el análisis situacional de la empresa, se analiza factores internos y
externos mediante herramientas como auditorias interna, Check List, matriz FODA,
PESTEL, para determinar su posición estratégica y obtener resultados sobre el nivel de
cumplimiento que tiene cada requisito de la Norma ISO 9001:2015 y finalmente
desarrollar un plan de mejoras. Por último, se desarrolla la propuesta del sistema de
gestión por procesos en la empresa la cual tiene que cumplir con cada requerimiento
establecido por la Norma ISO 9001:2015 iniciando con una planificación estratégica,
donde se determina la misión, visión, valores organizacionales, organigrama, mapa de
procesos, ejes estratégicos, estrategias, mapa estratégico. Además, levantar la
información necesaria de cada proceso que se realiza dentro de la empresa para desarrollar
la caracterización de procesos, fichas de indicadores, manual de procesos y manual de
funciones tomando en cuenta los requisitos que establece la Norma ISO 9001:2015.
Palabras clave: Calidad, gestión, procesos, mejora continua, desempeño.
V
ABSTRACT
This research project was aimed at designing a process management system for
the CONFECIONES RIGORTEX Company, based on ISO 9001:2015", which is located
in Ibarra City. It was developed in order to improve internal management performance,
focusing on the continuous improvement of all the processes involved in the organization.
This study started with the identification of the current problem, objectives, justification,
scope, methodology, and research techniques. Afterward, the theoretical framework was
developed, where the scientific, technical, and legal foundations necessary to support the
development of the process management system for the company were compiled and
analyzed. After that, the situational analysis of the company, internal and external factors
was analyzed through tools such as internal audits, Check List, SWOT matrix, PESTEL
to determine its strategic position and obtain results about the compliance level of each
requirement according to ISO 9001:2015, and finally, develop an improvement plan.
Finally, the proposal of the process management system was developed in the company,
which has to meet each requirement established by the ISO 9001:2015 Standard, starting
with strategic planning, where the mission, vision, organizational values, organization
chart, process map, strategic axes, strategies, strategic map were determined. In addition,
to collect the necessary information on each process performed within the company to
develop the characterization of processes, indicator sheets, process manual, and manual
of functions taking into account the requirements established by ISO 9001:2015.
Keywords: Quality, management, processes, continuous improvement, performance.
LUIS ALFONSO Firmado digitalmente

por LUIS ALFONSO
PASPUEZAN PASPUEZAN SOTO
Fecha: 2023.03.16
SOTO 09:32:16 -05'00'
Reviewed by:
CONTENIDO
AUTORIZACIÓN DE USO Y PUBLICACIÓN A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD

TÉCNICA DEL NORTE ................................................................................................ I
DEDICATORIA ........................................................................................................... III
AGRADECIMIENTO .................................................................................................. IV
RESUMEN ...................................................................................................................... V
CONTENIDO...............................................................................................................VII
CAPÍTULO I..................................................................................................................21
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................................ 21
1.2 OBJETIVOS .................................................................................................................................. 21
1.2.1 OBJETIVO GENERAL............................................................................................................... 21
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................................................... 22
1.3 JUSTIFICACIÓN .......................................................................................................................... 22
1.4 ALCANCE .................................................................................................................................... 23
1.5 METODOLOGÍA .......................................................................................................................... 23
1.5.1 DISEÑO METODOLÓGICO ...................................................................................................... 23
1.5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN ...................................................................................................... 23
1.5.3 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................................... 24
2 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO .............................................................25
2.1 PLANIFICACIÓN ......................................................................................................................... 25
2.2 ESTRATEGIA ............................................................................................................................... 25
2.3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA .............................................................................................. 25
2.4 ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ..................................................... 26
2.4.1 MISIÓN ...................................................................................................................................... 26
2.4.2 VISIÓN ....................................................................................................................................... 26
2.4.3 VALORES CORPORATIVOS .................................................................................................... 27
2.4.4 ANÁLISIS FODA ....................................................................................................................... 27
VII
2.4.5 ANÁLISIS PESTEL .................................................................................................................... 28
2.4.6 POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO ..................................................................................... 28
2.4.7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .................................................................................................. 29
2.4.8 ORGANIGRAMA ....................................................................................................................... 29
2.4.9 MAPA ESTRATÉGICO.............................................................................................................. 30
2.5 SISTEMA ...................................................................................................................................... 30
2.6 GESTIÓN ...................................................................................................................................... 30
2.7 CALIDAD ..................................................................................................................................... 30
2.7.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA CALIDAD ............................................................................... 31
2.8 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ................................................................................ 33
2.9 NORMA ISO 9001:2015 ................................................................................................................ 33
2.9.1 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD ................................................................... 33
2.10 GESTIÓN DE LOS PROCESOS ................................................................................................... 35
2.10.1 VENTAJAS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS ...................................................................... 35
2.10.2 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS ....................................................................................... 36
2.10.3 CICLO DE DEMING .................................................................................................................. 36
2.11 PROCESOS ................................................................................................................................... 37
2.11.1 PROCEDIMIENTO..................................................................................................................... 39
2.11.2 FICHA DE PROCESOS .............................................................................................................. 39
2.11.3 MAPA DE PROCESOS .............................................................................................................. 40
2.11.4 DIAGRAMA DE FLUJO ............................................................................................................ 40
2.11.5 SÍMBOLOS PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGRAMA DE FLUJO .................................... 42
2.11.6 DIAGRAMA SIPOC ................................................................................................................... 42
2.12 CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ......................................................................................... 43
2.13 INDICADORES............................................................................................................................. 43
2.13.1 INDICADORES DE GESTIÓN .................................................................................................. 43
2.14 AUDITORIA ................................................................................................................................. 43
2.14.1 AUDITORIAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN ........................................................................... 44
VIII
2.14.2 VENTAJAS DE AL REALIZAR LA AUDITORÍA .................................................................... 44
2.15 GESTIÓN DE RIESGOS ............................................................................................................... 44
2.15.1 PRINCIPIOS DE LA ISO 31000 ................................................................................................. 45
2.15.2 ETAPAS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS ................................................................................. 46
2.16 ENFOQUE BASADO EN RIESGOS ............................................................................................. 47
3 CAPÍTULO III DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ...........48
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA............................................................................................... 48
3.2 UBICACIÓN ................................................................................................................................. 48
3.3 LINEAMIENTO ESTRATÉGICOS DE CONFECCIONES RIGORTEX ...................................... 49
3.3.1 MISIÓN ...................................................................................................................................... 49
3.3.2 VISIÓN ....................................................................................................................................... 49
3.3.3 VALORES INSTITUCIONALES ............................................................................................... 49
3.4 ANÁLISIS SITUACIONAL .......................................................................................................... 49
3.4.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ....................................................................................... 50
3.4.2 FACTOR TALENTO HUMANO ................................................................................................ 51
3.4.3 PRODUCTOS ............................................................................................................................. 51
3.4.4 CARTERA DE PRODUCTOS .................................................................................................... 51
3.4.5 CLIENTES .................................................................................................................................. 52
3.4.6 CANALES DE DISTRIBUCIÓN ................................................................................................ 53
3.4.7 PROVEEDORES ........................................................................................................................ 53
3.4.8 MAQUINARIA Y EQUIPO ........................................................................................................ 53
3.5 ANÁLISIS DEL ENTORNO ......................................................................................................... 55
3.5.1 FACTORES EXTERNOS ........................................................................................................... 55
3.5.2 FACTORES INTERNOS ............................................................................................................ 60
3.5.3 POSICIÓN ESTRATÉGICA ....................................................................................................... 61
3.6 ESTRATEGIAS ............................................................................................................................. 63
3.7 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015 ............................................ 65
3.7.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN..................................................................................... 65
IX
3.7.2 LIDERAZGO .............................................................................................................................. 67
3.7.3 PLANIFICACIÓN ...................................................................................................................... 68
3.7.4 APOYO ....................................................................................................................................... 69
3.7.5 OPERACIÓN .............................................................................................................................. 70
3.7.6 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO............................................................................................. 72
3.7.7 MEJORA CONTINUA ............................................................................................................... 73
3.7.8 CHECKLIST ISO 9001:2015 ...................................................................................................... 73
3.8 PLAN DE MEJORAS .................................................................................................................... 76
CAPÍTULO IV ...............................................................................................................79
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS CONFECCIONES

RIGORTEX CÍA LTDA. ..............................................................................................79
INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................. 79
ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN ........................................................................................... 81
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LA NORMA ISO 9001-2015 ............................................... 81
4.1 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS............................................................................................. 83
4.1.1 MISIÓN ...................................................................................................................................... 83
4.1.2 VISIÓN ....................................................................................................................................... 85
4.1.3 VALORES INSTITUCIONALES ............................................................................................... 86
4.1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ....................................................................................... 87
4.1.5 EJES ESTRATÉGICOS .............................................................................................................. 88
4.1.6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .................................................................................................. 89
4.1.7 MAPA ESTRATÉGICO.............................................................................................................. 89
4.1.8 MATRIZ DE INCIATIVAS ........................................................................................................ 91
4.2 CLAUSULA 4- CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN .............................................................. 92
4.2.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO .............................................. 92
4.2.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

INTERESADAS..................................................................................................................................... 93
4.2.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN ....................................... 95
X
4.2.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS PROCESOS ................................................... 95
4.3 CLÁUSULA 5. LIDERAZGO ..................................................................................................... 101
4.3.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO ............................................................................................. 101
4.3.2 POLÍTICA DE CALIDAD ........................................................................................................ 102
4.3.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN ................. 102
4.4 CLAUSULA 6. PLANIFICACIÓN .............................................................................................. 103
4.4.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES .......................................... 103
4.4.2 OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN ................................................................... 103
4.4.3 PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS ............................................................................................ 105
4.5 CLAUSULA 7. APOYO .............................................................................................................. 105
4.5.1 RECURSOS .............................................................................................................................. 105
4.5.2 COMPETENCIA....................................................................................................................... 108
4.5.3 TOMA DE CONCIENCIA ........................................................................................................ 108
4.5.4 COMUNICACIÓN.................................................................................................................... 108
4.6 CLAUSULA 8. OPERACIÓN ..................................................................................................... 109
4.7 CLAUSULA 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ................................................................. 109
4.7.1 INDICADORES ........................................................................................................................ 109
4.8 CLAUSULA 10. MEJORA .......................................................................................................... 110
4.9 EVALUACIÓN FINAL ............................................................................................................... 111
CONCLUSIONES .......................................................................................................116
RECOMENDACIONES .............................................................................................117
BIBLIOGRAFÍA .........................................................................................................118
ANEXO 1. NÓMINA DE CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA .............................................. 122
ANEXO 2. FICHAS TÉCNICAS CONFECCIÓN RIGORTEX CÍA LTDA ........................................ 123
ANEXO 3. CHECKLIST ISO 9001-2015............................................................................................. 155
ANEXO 4 INFORME DE AUDITORIA INTERNA ................................................................................2
ANEXO 5. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS ................................................................... 171
ANEXO 6. FICHAS DE INDICADORES ............................................................................................ 192
XI
ANEXO 7. MANUAL DE FUNCIONES .................................................................................................1
ANEXO 8.- MANUAL DE PROCESOS .................................................................................................. 1
ANEXO 9.- EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS ......................................................................7
XII
TABLA DE FIGURAS
Figura 1. Estructura del organigrama ................................................................................................... 29
Figura 2. Características de la calidad................................................................................................... 31
Figura 3. Representación de la ISO 9001:2015 con el ciclo.................................................................... 37
Figura 4. Representación esquemática de los elementos de un proceso .................................................. 38
Figura 5.Estructura del mapa de procesos. l.......................................................................................... 40
Figura 6. Ejemplo de un flujograma matricial y lineal n ......................................................................... 41
Figura 7. Símbolos para elaborar flujogramas. n ................................................................................... 42
Figura 8. Principios de la gestión de riesgos ISO 31000:2018................................................................ 45
Figura 9. Ubicación Confecciones RIGORTEX CÍA LTDA. .................................................................... 48
Figura 10. Organigrama Confecciones RIGORTEX ............................................................................... 50
Figura 11. Análisis de la situación interna CONFECCIONES RIGORTEX ............................................ 61
Figura 12 Análisis de la situación externa CONFECCIONES RIGORTEX ............................................. 62
Figura 13. Posición Estratégica CONFECCIONES RIGORTEX ............................................................ 62
Figura 14. Representación Gráfica Check list ISO 9001:2015 ................................................................ 66
Figura 17. Representación Gráfica Check list ISO 9001:2015 ................................................................. 70
Figura 18. Representación Gráfica Check list ISO 9001:2015 n ............................................................. 71
Figura 20 Representación Gráfica Check list ISO 9001:2015 n............................................................... 73
Figura 21 Representación Gráfica Check list ISO 9001:2015 ................................................................ 74
Figura 22. Organigrama estructural CONFECCIONES RIGORTEX...................................................... 88
XIII
Figura 23. Mapa estratégico Confecciones RIGORTEX n....................................................................... 90
Figura 24. Cadena de valor Confecciones RIGORTEX Cía. Ltda. .......................................................... 96
Figura 25 Mapa de procesos Confecciones RIGORTEX Cía. Ltda. ......................................................... 97
Figura 25. Diagrama SIPOC CONFECCIONES RIGORTEX ................................................................. 98
Figura 27 Codificación de los procesos 99
Figura 28. Política de calidad Confecciones RIGORTEX Cía.Ltda....................................................... 102
Figura 29. Layout Confecciones RIGORTEX ........................................................................................ 107
XIV
LISTADO DE TABLAS
Tabla 1. Cartera de productos Confecciones RIGORTEX CÍA LTDA ..................................................... 52
Tabla 2. Maquinaria Confecciones RIGORTEX ...................................................................................... 54
Tabla 3. Factores Políticos ..................................................................................................................... 56
Tabla 4. Factores Económicos................................................................................................................ 57
Tabla 5. Factores Socioculturales........................................................................................................... 58
Tabla 6. Factores Tecnológicos .............................................................................................................. 58
Tabla 7. Factores Ambientales ............................................................................................................... 59
Tabla 8. Factores Legales ...................................................................................................................... 60
Tabla 9. Análisis FODA ......................................................................................................................... 60
Tabla 10. Estrategias FODA Confecciones RIGORTEX Cía. Ltda. ......................................................... 63
Tabla 11. Check list ISO 900:2015 Punto 4 ............................................................................................ 66
Tabla 17. Check list ISO 900:2015 Punto 10 .......................................................................................... 73
Tabla 18. Check list ISO 900:2015 Punto 11 .......................................................................................... 74
Tabla 19 Plan de mejoras Confecciones RIGORTEX ............................................................................. 76
Tabla 20. Documentación requerida para la gesti´pon por procesos ...................................................... 82
Tabla 21 Desarrollo de la misión Confecciones RIGORTEX CÍA LTDA ................................................. 83
Tabla 22. Cuestionario de prueba misión ............................................................................................... 84
XV
Tabla 23. Resultados obtenidos de la misión........................................................................................... 84
Tabla 24. Desarrollo de la visión............................................................................................................ 85
Tabla 25, Cuestionario de prueba visión ................................................................................................ 86
Tabla 26. Resultados obtenidos visión .................................................................................................... 86
Tabla 27 Valores institucionales CONFECCIONES RIGORTEX ............................................................ 87
Tabla 28. Ejes estratégicos Confecciones RIGORTEX ............................................................................ 88
Tabla 29. Matriz de iniciativas Confecciones RIGORTEX Cía. Ltda. ...................................................... 91
Tabla 30. Matriz de partes interesadas ................................................................................................... 93
Tabla 31. Inventario de procesos .......................................................................................................... 100
Tabla 31. Objetivos de calidad Confecciones RIGORTEX . Cía. Ltda. .................................................. 103
Tabla 33. Evaluación Final Norma ISO 9001:2015 .............................................................................. 111
XVI
LISTADO DE ANEXOS
ANEXO 1. NÓMINA DE CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA ...............122
ANEXO 2. CHECKLIST ISO 9001-2015 ..................................................................123
ANEXO 3. FICHAS TÉCNICAS CONFECCIÓN RIGORTEX CÍA LTDA .......123
ANEXO 4. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS .....................................171
ANEXO 5. FICHAS DE INDICADORES .................................................................192
ANEXO 6. MANUAL DE FUNCIONES .......................................................................1
ANEXO 7.- MANUAL DE PROCESOS .......................................................................1
ANEXO 8.- EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS .........................................7
XVII
CAPÍTULO I
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
RIGORTEX CÍA LTDA, es una empresa dedicada a la confección de prendas de vestir

que cuenta con una gran variedad de producción de ropa como: casual, deportiva, implementos
de trabajo y uniformes. Nace hace aproximadamente diez años, y fue creada con la finalidad de
apoyarse en la provincia enfocándose a la línea textil, desde ahí trata de lograr posicionar una
marca registrada como “Spencer” propia en la línea textil, la misma que a futuro se espera se
encuentre disponible en todas a nivel nacional.
La empresa RIGORTEX CÍA LTDA, presenta una estructura organizacional débil, y

debido a esto no permite compartir autoridad y delegar responsabilidades eficientes al personal
encargado, de forma que haya constante supervisión y control de actividades donde aumenten
el grado de satisfacción del cliente y mejore su gestión empresarial. Por lo que se plantea
elaborar un modelo de gestión por procesos basado en la Norma ISO 9001-2015
En confecciones RIGORTEX CÍA LTDA, es necesario el diseño de un sistema de

gestión por procesos el cual cumpla los requisitos de la Norma ISO 9001-2015 basada en la
mejora continua (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) de manera que se pueda medir el
desempeño de la empresa a través de indicadores de gestión, también poder controlar aspectos
que pueden vulnerar el funcionamiento correcto de las actividades realizadas y permitan
mejorar la gestión de estos.
Confecciones RIGORTEX CÍA LTDA, carece de normativa que permita regular los
procesos dentro de la organización para el desarrollo de las actividades en las áreas técnicas y
administrativas; de allí nace la importancia de contar con un sistema de gestión por procesos
para mejorarlos, el cual facilite el desarrollo de las capacidades y brinde un mejor beneficio
dentro de la organización y lograr la satisfacción al cliente.
1.2 OBJETIVOS
1.2.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un sistema de gestión por procesos basado en la Norma ISO 9001-2015 en la

empresa textil RIGORTEX CÍA LTDA, que permita el mejoramiento empresarial.
21
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Revisar las bases teóricas legales sobre los temas referentes a la investigación que
permita el diseño del sistema de gestión por procesos.
• Realizar un diagnóstico situacional de la empresa mediante técnicas que permitan

conocer la situación actual de la organización.
• Diseñar el sistema de gestión por procesos cumpliendo con los requisitos que establece
la Norma ISO 9001-2015 para la empresa confecciones RIGORTEX CÍA LTDA.
1.3 JUSTIFICACIÓN
El resurgimiento de la industria textil parte del año 2009 lo cual permitió un crecimiento
sostenible, incorporación de nuevos competidores y obtener oportunidades de negocio. En el
Ecuador se encuentran varios centros de desarrollo textil como Quito, Atuntaqui, Otavalo,
Ibarra, Cuenca, Guayaquil, que hace que los productos ecuatorianos compitan especialmente
por calidad, acabados, precio y diseño.
La importancia de una gestión por procesos radica en que hoy en día toda empresa que
desee ser competitiva debe ofrecer un producto de calidad a sus clientes. Cabe recalcar que para
llegar a cumplir este objetivo eficientemente es indispensable que las actividades y los recursos
se los maneje mediante una gestión por procesos partiendo desde un plan estratégico. Por otra
parte, la Norma ISO afirma que un enfoque basado en procesos garantiza calidad de un
producto y la satisfacción en el cliente y esto se logra si se trabaja internamente con calidad.
El presente trabajo hace referencia al quinto objetivo del Plan Nacional de Desarrollo,
que constituye de la siguiente manera” Impulsar la productividades y competitividad para el
crecimiento económico sostenible de manera redistribuida y solidaria” es decir, promover una
producción nacional con alto valor agregado y constante innovación, así como el impulso al
emprendimiento de forma que sea de gran importancia a la transformación productiva con el
fin de alcanzar el crecimiento económico sustentable del país (PND.2017-2021)
22
1.4 ALCANCE
El desarrollo del presente trabajo se llevará a cabo en la empresa confecciones

RIGORTEX CÍA LTDA, ubicada en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra, el cual tiene la
finalidad el diseño de un sistema de gestión por procesos basándose en los requerimientos que
establece la Norma ISO 9001-2015 para toda la empresa, de manera que permita mejorar su
gestión. Como constancia del trabajo realizado se entregará a la empresa el sistema de gestión
por procesos
1.5 METODOLOGÍA
A partir de la aplicación de esta metodología, se pretende determinar los procesos

estratégicos, operativos y de control, que fluyen dentro del desarrollo de la organización para
garantizar en todos los ámbitos que establece una planificación estratégica y un manual de
procesos en cada área realizando un análisis profundo
1.5.1 DISEÑO METODOLÓGICO
La siguiente investigación se elaborará con bases teóricas-científicas que ayudará como

sustento para desarrollar el trabajo de grado y también validar de una forma confiable la
investigación
1.5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Investigación Descriptiva
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones,

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades,
objetivos, procesos y personas, recogen los datos sobre la base de una teoría. En el informe de
la investigación se señalan los datos obtenidos y la naturaleza exacta de la población de donde
fueron extraídos.
Investigación de Campo.
El estudio de campo recopila la información fundamentándose en testificaciones

basadas en la realidad, pero que no sirven para dar validez científica, ya que depende de
interpretaciones subjetivas y carecen de objetividad precisa, ese estudio de campo es útil para
la planificación de trabajo y la comprensión de datos recolectados por diferentes medios.
23
Investigación Documental
Con base en este método se recopiló y analizó información que sirvió para fundamentar
y desarrollar el marco teórico, para ello se requirió de información de libros, artículos
científicos, investigaciones similares del tema, estudios, sitios web, fichas técnicas y demás
documentos
1.5.3 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN
En el presente trabajo se utilizó técnicas necesarias para obtener la información

requerida con la ayuda del personal que trabaja en la empresa por medio de:
Lista de verificación
Es una técnica muy usada, cuenta con un diseño de un check list, donde se obtendrá
información de los criterios de la Norma ISO 9001-2015, que será dirigida al gerente general
de la empresa permitiendo conocer la situación actual de confecciones RIGORTEX CÍA
LTDA, con relación al cumplimiento de los requerimientos establecidos.
Encuesta
Se diseñará un cuestionario preguntas para cada departamento perteneciente a la

empresa, esta técnica permitirá recolectar y analizar datos con el fin de realizar un estudio
referente a la importancia de la implementación de un sistema de gestión por procesos en la
empresa.
24
2 CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 PLANIFICACIÓN
Según (González Millán, (2020)) “La planificación representa el inicio y la base del
proceso administrativo. Sin ésta lo que se realice en la organización, dirección y control no
tiene razón de ser, dado que funcionaría son haber determinado los resultados que persigue todo
organismo social y esto sería poner en peligro su futuro.”
La planeación determina qué quiere ser la empresa. Dónde se va a establecer, cuándo

va a iniciar operaciones y cómo lo va a lograr.
2.2 ESTRATEGIA
Según (Rodero, 2019) Afirma que “ La estrategia empresarial es el establecimiento de

objetivos a largo plazo para una compañía, junto con la definición del plan para lógralos, de
forma que consigamos una posición sostenible de ventaja competitiva en el mercado, a través
del uso óptimo de nuestros recursos”.
La estrategia es un conjunto de ideas o metas planificadas a corto o largo plazo que nos ayudan
a tomar decisiones y tratar de conseguir los mejores resultados en una organización
2.3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
La planificación estratégica es una herramienta para mayores innovaciones de una

organización, el cual pretende generar beneficios mediante una técnica de dirección orientada
hacia el futuro.
La planificación estratégica se define como “ El proceso mediante el cual la alta

dirección, traza el rumbo a largo plazo de una organización o entidad, establece los objetivos
específicos en el desempeño, tomando en consideración las circunstancias internas y externas,
para alcanzar los objetivos propuestos”.
25
A demás (Lerma & Bárcena, 2013) afirma que “El plan estratégico es el documento
guía congruente con la razón de ser de la organización, le muestra el camino a seguir para que
en forma integral y coordinada logre lo que desea ser y hacer a largo plazo.”
2.4 ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
(Sánchez, Enríquez & Sánchez, 2012) afirma que “La planificación estratégica
concierne a la toma de decisiones respecto al desarrollo de una estructura organizativa, al
aseguramiento de que se cumplen con la efectividad las actividades y al control de la eficacia
de estas.
2.4.1 MISIÓN
(Miguel Rojas, 2012) menciona que “La misión es un propósito general u razón de ser
de la empresa u organización que enuncia a qué clientes sirve, que necesidades satisface, que
tipos de productos ofrece y en general, cuáles son los límites de sus actividades.”
La misión describe a la organización lo que es y a lo que realiza, es el propósito en la

cual limita directrices generales de dicha organización y la razón de ser de ella.
2.4.2 VISIÓN
(Miguel Rojas, 2012) Afirma que “La visión es una exposición clara que indica hacia
donde se dirige la empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el
impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes,
de la aparición de nuevas condiciones del mercado, etc.
A demás (Óscar Gonzalez, 2017) define como “la visión no es otra cosa que el (querer
ser), o un deseo al cual se apunta en el futuro, se lo realiza a largo plazo, y es como las
(luciérnagas), a medida que la empresa se acerca a ella, ésta se aleja cada vez. Podría decirse
que es la base del mejoramiento continuo- siempre habrá una mejor forma de hacer las cosas”
La visión está determinada con metas, propósitos o sueños que se quieren llegar a ser la
empresa en un largo plazo para una organización, una vez cumplida la dicha meta se debe
redefinir nuevamente para alcanzar otros propósitos que requiera la organización
26
2.4.3 VALORES CORPORATIVOS
Los valores corporativos son los ideales y principios colectivos que guían las
reflexiones y las actuaciones de un individuo (por ejemplo, la lealtad a la propia familia) o un
grupo de individuos (La solidaridad, o el principio darwiniano de que sobrevivan los mejores).
Son los ejes de conducta de la empresa y están íntimamente relacionados con los propósitos de
esta. (Martínez Pedrós, 2012)
2.4.4 ANÁLISIS FODA
El análisis FODA es una herramienta que nos permite determinar un análisis interno y
externo de una organización, el análisis interno está constituido por factores controlables el cual
permite definir las fortalezas y debilidades, por otra parte, el análisis externo constituye a
factores no controlables donde se pueden encontrar las oportunidades y las amenazas.
Según (Neira, 2012) afirma que “la matriz FODA facilita la identificación de las
oportunidades y amenazas que ofrece el mercado actual y el entorno exterior para un negocio,
permitiendo, a su vez, detectar las fortalezas y debilidades de ese negocio y del equipo
profesional que lo dirige”
Es un método sencillo, aplicable a distintos ámbitos, y utilizando como proceso precio

a la toma de decisiones; Una vez definido el objeto de estudio, el propósito es identificar
aquellos factores que pueden condicionar positiva y negativamente.
Análisis interno: Pueden señalarse factores relativos a recursos financieros,

conocimiento, estructura organizacional, comunicación interna, tecnologías utilizadas, enfoque
prioritario al cliente, predisposición al cambio, procesos de toma de decisión, estrés laboral.
Etc. Llegaremos a categorizar:
• Debilidades: Aquellos aspectos propios de la organización, cuya posición es

desfavorable en comparación con otras referencias, especialmente los
competidores. Nos sitúan en desventaja. Afectan negativamente el desempeño
analizado
• Fortalezas: Factores en los que nuestra organización destaca, diferenciándonos

del mercado. Condiciones que favorecen la consecución de los resultados.
Afectan positivamente al desempeño analizado.
27
Análisis externo: Nos podemos referir a actuaciones de los competidores, cambios en
la legislación, evolución tecnológica, situación económica, hábitos de consumo sobre un
producto, estacionalidad, valores sociológicos. Se llega categorizar:
• Amenazas: Situaciones externas que pueden perjudicar al negocio, indicios de

un peligro para la organización, para el logro de sus objetivos, para el fracaso de
un proyecto.
• Oportunidades: coyunturas convenientes para nuestro propósito, condiciones

que pueden favorecer más de lo que se esperaba.
(Martínez Gómez, 2018)
2.4.5 ANÁLISIS PESTEL
El Análisis PESTEL es una herramienta estratégica que permite determinar factores

como: Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal. Que con la ayuda de estos
factores permite evaluar el entorno externo de la organización
Según (Gerry, Scholes, & Whittington, 2011) define que “El modelo PESTEL
proporciona una lista integral de las influencias sobre el posible éxito o fracaso de una estrategia
particular. PESTEL significa Político, Económico, Social, Entorno Ambiental y Legal.”
2.4.6 POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Según (Balboa Cortez, 2015)Afirma que “El posicionamiento estratégico se ha

establecido como una de las principales alternativas para el rendimiento de las organizaciones,
ya que además de permitirle a las compañías diferenciarse de sus competidores y darle un valor
añadido al producto y/o servicio que ofrecen, responden a las necesidades de los compradores,
conllevando no solo a la satisfacción del mismo sino logrando percepción favorable de los
clientes, para la compañía, inclusive la lealtad para el producto o servicio, que hoy en día es un
gran reto, debido a la competencia. La posición estratégica trata de identificar el entorno
externo, los recursos, competencias y capacidades de una organización, así como las
expectativas e influencias de las partes interesadas, en otras palabras, el desarrollo de la matriz
FODA”
28
2.4.7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Los objetivos estratégicos responden a la misión, visión y al FODA. Indican lo que se

desea modificar o cambiar de lo actual para lograr algo en el largo y/o mediano plazo, se
enfocan en aspectos externos e internos de la organización. (Wheelen & Hunger, 2012)
Los objetivos estratégicos son fines o metas a nivel estratégico que están encaminadas
a cumplirse en un largo plazo y que busca logra ofrecer directrices o pautas de actuación
encaminadas a mejorar la actividad y el rendimiento de una organización además trata de
cumplir la misión o visión de una organización,
2.4.8 ORGANIGRAMA
Según (Louffa, 2017) Afirma que “El organigrama es un instrumento fundamental en

el diseño organizacional, el cual, como un esqueleto humano o un plano arquitectónico,
presenta una estructura que muestra diversas unidades orgánicas que forman parte de una
organización y cómo éstas se distribuyen e interconectan entre sí” como se muestra en la Figura
N° 1
UNIDAD DE ALTA
DIRECCIÓN
UNIDADES
UNIDAD DE CONSULTIVAS
CONTROL
UNIDADES DE
ASESORIA
UNIDADES DE
APOYO
UNIDADES DE
LINEA
Figura 1. Estructura del organigrama

Fuente: Diseño organizacional basado en procesos (Louffa, 2017)
Elaborado. Wiliam Lechón
29
2.4.9 MAPA ESTRATÉGICO
El mapa estratégico es la representación de los vínculos causa-efecto que se producen

entre los objetivos estratégicos de las cuatro perspectivas, proporcionando una manera
uniforma y coherente de describir la estrategia de la organización, de modo que se puedan
establecer y gestionar objetivos e indicadores. (Amo Baraybar, 2017).
2.5 SISTEMA
Se denomina a un conjunto de elementos en una organización los cuales se

interaccionan entre sí, con la finalidad de establecer políticas, objetivos, procesos y así lograr
sus resultados plateados. Las relaciones que se dan entre los elementos o los distintos
compuestos son los que forman un todo unitario, se debe saber cuáles son los principales 25
elementos que conforma un sistema para evitar fallas o no conformidades, y tener la capacidad
de respuesta si llegara hacer necesario.
2.6 GESTIÓN
Se define como gestión a administrar de manare eficaz algo (administración integral),

por ejemplo, la norma ISO 9001.2015 tiene estándares del sistema de gestión de la calidad, son
los elementos necesarios para entregar calidad, así como las actividades coordinadas para
dirigir y controlar una organización. (PROMPERÚ, 2018).
2.7 CALIDAD
La calidad no es más que satisfacer las necesidades de los clientes ya sea en la

producción de un producto y atención de un servicio.
Según (Cortés, 2017)define que “La calidad es satisfacer las necesidades de los clientes
e incluso superar las expectativas que estos tienen puestas sobre el producto o servicio.” Como
se muestra en la Figura N° 2
30
Ejemplos de caracteristicas de la calidad
PRODUCTO SERVICIO
Apariencia- Belleza Credibilidad- Efectividad
Peso- Transportabilidad Flexibilidad - Honestidad
Gusto- Estilo Puntualidad- Cortesía
Dimenciones- Durabilidad Rapidez - Competencia
Figura 2. Características de la calidad

Fuente: Sistemas de gestión de la calidad (Cortés, 2017)
2.7.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA CALIDAD
Tomando como partida los conceptos básicos de la calidad, los padres de la calidad
moderna (Deming, Crosby y Juran) enunciaron cada uno por su parte una serie de principios
básicos que con el tiempo se han trasformado en clásicos de referencia dentro del mundo de la
gestión de la calidad.
Los 14 principios de la calidad de Deming
• Crear un propósito constante hacia la mejora de los productos y servicios asignando

recursos para cubrir necesidades a largo plazo en vez de buscar rentabilidad a corto
plazo
• Adoptar la nueva filosofía implica la necesidad de la estabilidad económica

rechazando permitir niveles normalmente, materiales defectuosos y defectos de
fabricación
• Eliminar la dependencia de inspecciones masivas solicitando pruebas estadísticas

inherentes a la calidad en las funciones de fabricación y compras
• Reducir el número de proveedores eliminando a los no cualificados
• Buscar mejora continua y constante en todos los procesos de planificación,

producción y servicio.
31
• Implantar la formación de trabajo
• Adoptar e implantar el liderazgo
• Erradicar el miedo
• Romper barreras existentes entre los departamentos de la empresa estimulando

trabajos en equipo, congregado esfuerzos de áreas diferentes: investigación, diseño,
ventas y producción
• Eliminar las metas para la mano de obra
• Eliminar los objetivos numéricos
• Derribar las barreras que impiden el sentimiento de orgullo que produce un trabajo
bien hecho
• Establecer un fuerte programa de educación y formación
• Poner en marcha las medidas para asegurar los 13 puntos anteriores empezando por
uno mismo
Principios de calidad de CROSBY
• La calidad se define como cumplir con los requisitos
• El sistema de calidad es prevención
• El estándar de realización es 0 defectos
• La medida de la calidad es el precio del incumplimiento
La trilogía de JURAN
• Planificación de la calidad
• Control de calidad
32
• Mejora de la calidad (Cortés, 2017)
2.8 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Un sistema de gestión de la calidad ayuda a una organización analizar las necesidades

de los clientes y permite establecer requisitos, elaborar procesos que se puedan medir, controlar,
verificar y que pueda producir un producto o servicio que cumpla con las expectativas del
cliente y genere confiabilidad en la organización.
Por lo tanto ( Alcalde San Miguel, 2007) define que “Un sistema de gestión de la
calidad es el conjunto formado por la estructura organizativa de la empresa, los procedimientos,
los procesos y los recursos necesarios para asegurarse de que todos los productos y servicios
suministrados a los clientes satisfacen sus necesidades, así como las expectativas.”
A demás (Óscar Gonzalez, 2017) afirma que “Un sistema de gestión de la calidad, se
puede definir como la estrategia general que utiliza una organización para el diseño y desarrollo
de sus procesos de tal manera que estos, los procesos, lleven al desarrollo de productos o de
prestación de un servicio de calidad para satisfacer una necesidad, deseo o expectativa del
cliente.
2.9 NORMA ISO 9001:2015
Según (Cortés, 2017) Afirma que “La ISO 9001:2015 denominada “Sistemas de gestión
de la calidad. Requisitos (ISO 9001:2015) que especifica los requisitos que un sistema de
gestión de la calidad debe cumplir en una organización para que ésta pueda demostrar su
habilidad para proporcionar los productos adecuados que satisfagan las necesidades y
expectativas de todas las partes interesadas”
2.9.1 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
Esta norma internacional se basa en los principios de la gestión de la calidad descritos

en la norma ISO 9000. Las descripciones incluyen una declaración de cada principio, es
importante para la organización.
Los principios de la gestión de la calidad son:
Enfoque al cliente: El enfoque principal de la gestión de la calidad es cumplir con los

requisitos del cliente y tratar de exceder las expectativas del cliente
33
Liderazgo: los líderes en todos los niveles establecen la unidad de propósitos y dirección
y crean condiciones en las que las personas implican en el logro de los objetivos de la calidad
de la organización.
Compromiso con las personas: Las personas competentes, empoderadas y

comprometidas en toda la organización de generar y proporcionar valor.
Enfoque a procesos: se alcanzan resultados coherentes y previsibles de manera más

eficaz y eficiente cuando las actividades se entiendes y gestionan como proceso
interrelacionado que funcionan como un sistema coherente.
Mejora: Las organizaciones con éxito tienen un enfoque continuo hacia la mejora.
Toma de decisiones basada en la evidencia: las decisiones basadas en el análisis y la

evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de producir los resultados
deseados.
Gestión de relaciones: para el éxito sostenido, las organizaciones gestionan sus

relaciones con las partes interesadas pertinentes, tales como proveedores. (Martínez, 2019)
Otras normas relacionadas con las ISO 9001:2015
La norma más popular de la familia ISO 9001 es la norma ISO 9001 ya que describe los
requisitos del sistema de gestión de la calidad, además en este grupo de normas está compuesto
en la actualidad por los siguientes estándares como se detalla a continuación:
ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad -Requisitos: esta es la norma que

describe los requisitos que debe satisfacer una organización que declare estar alineada con la
norma. Es la única norma que está desarrollada con propósito de ser empleada para certificación
por tercera parte. (López Lemos, 2016)
ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de Calidad – Fundamentos y Vocabulario: esta

norma describe los conceptos y principios fundamentales de la gestión de calidad e incluyen
términos y definiciones que aplican a todas las normas de gestión de la calidad. (López Lemos,
2016)
ISO 9004:2009 Gestión para el éxito sostenido de una organización – Enfoque de

gestión de calidad: esta norma proporciona directrices a las organizaciones para ayudarlas a
alcanzar un éxito sostenido a partir de la implementación de ISO 9001. A pesar de que en su
34
propósito original no es una norma certificable, alunas entidades de certificación ofrecen
certificaciones (no acreditadas en la mayoría de los casos) basadas en este modelo de mejora.
(López Lemos, 2016)
ISO 19011 Principios de Auditoría: esta norma informa sobre las auditorías para
posibilitar las mejoras de una organización.
2.10 GESTIÓN DE LOS PROCESOS
Según (Pardo Álvarez, 2017) Afirma que “un enfoque a procesos efectivo implica una
adecuada determinación y gestión de los procesos para poder obtener unos resultados acordes
a lo esperado por los clientes. Por ellos, debemos identificar los procesos necesarios para
nuestro sistema de gestión, los esenciales para el funcionamiento del negocio, y debemos
gestionarlos convenientemente si deseamos dirigir adecuadamente ese negocio.”
(Moya, Moya, Pastos, & Moya, 2014)Afirma que “La gestión por procesos es el modelo
basado en considerar a la organización como un sistema de procesos que, relacionados entre sí
mediante vínculos causa-efecto, contribuyen a los objetivos de esta organización
La gestión por procesos intenta establecer la visión en una organización en base a sus
procesos en el cual trata de satisfacer las necesidades del cliente entregando un producto o
servicio de buena calidad.
2.10.1 VENTAJAS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS
• Se puede optimizar los resultados de acuerdo con los conocimientos de para qué o
porqué se ejecutan las diferentes actividades en la organización
• Apoya al cumplimiento de la visión mediante la cadena de valor, dando a conocer a la

organización que un proceso puede ser generador de clientes satisfechos
• Disminuye los costos innecesarios generados por las actividades mal ejecutadas, de tal
modo se disminuyen los costos operativos
• Disminuye el tiempo de procesamiento de un producto o la espera para que el cliente

sea atendido
35
• El personal adquiere más competencias al asignar responsabilidades, mismo que da paso
a la eficacia y mejora de desempeño laboral, además de incentivar y generar confianza
en el trabajador. (Pérez, 2015)
2.10.2 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
Según (Martínez Gómez, 2018) “El enfoque a procesos alcanza resultados coherentes y
previsibles de manera más eficaz y eficiente cuando las actividades se entienden y gestionan
como procesos interrelacionados que funcionan como un sistema coherente” así como también
( Alcalde San Miguel, 2007) afirma que “el enfoque basado en procesos están teniendo un gran
éxito porque las organizaciones concentran su atención en el resultado que se obtiene los
procesos y no en las tareas o actividades concretas que se realizan en cada uno de ellos.”
La aplicación del enfoque a procesos en un sistema de gestión de la calidad permite:
La comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos.
• La consideración de los procesos en términos de valor agregado
• El logro del desempeño eficaz del proceso
• La mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la

información. (Martínez, 2019)
2.10.3 CICLO DE DEMING
Según (Óscar Gonzalez, 2017) define al ciclo de Deming como “Es la

metodología conocida como PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) es utilizada
modernamente, tanto en el diseño como en el desarrollo e implementación de sistemas de
gestión de calidad. Durante la etapa del mejoramiento continuo, el PHVA se constituye en la
herramienta por excelencia para el análisis, seguimiento y mejora de los procesos y del sistema”
en Figura N° 3 se presenta el ciclo de DEMING especificada en la Norma ISO 9001:2015
36
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Apoyo y
operación (7)
Planifica Hacer Satisfacción

Operación y su
contexto (4) r del cliente
Evaluación del
Requisitos del Planificación Liderazgo Resultados del
desempeño (9)
cliente (6) (5) SGC
Producto y
Necesidades y servicio
expectativas de las Actuar Verificar
partes interesadas (4)
Mejora (10)
Figura 3. Representación de la ISO 9001:2015 con el ciclo

Fuente: ISO 9001-2015
2.11 PROCESOS
Un proceso se puede definir que es un conjunto de actividades o tareas secuenciales que

se van añadiendo valor y que logran transformar entradas en salidas produciendo un producto
o servicio.
Por tanto ( Alcalde San Miguel, 2007) afirma que “Un proceso es una secuencia de
tareas o actividades interrelacionadas que tiene como fin producir un determinado resultado
(Producto o servicio) a partir de unos elementos de entrada y que se vale para ello de unos
ciertos recursos”
(Louffa, 2017) define que “Un proceso es un conjunto de actividades secuenciales e

integradas que buscan generar valor para un cliente interno o externo, externo, mediante la
transformación de insumos en productos o servicios finales”
37
En la Figura N° 4 se muestra la representación esquemática de los elementos de un
proceso
Punto de inicio Punto de final
Actividades Receptores de las

Salidas
Fuentes de entradas Entradas salidas
PROCESOS MATERIA, MATERIA,

PROCESOS
PRECEDENTES ENERGIA, ENERGIA,
POSTERIOES
Por ejemplo, en INFORMACIÓN INFORMACIÓN
Por ejemplo, en
proveedores (internos Por ejemplo, en la Por ejemplo, en la
clientes (internos o
o externos), en forma de materiales, forma de producto,
externos), en otras
clientes, en otros recursos, requisitos servicio, decisión
partes interesadas
partes interesadas
pertinentes
pertinentes
Posible controles y puntos de control

para hacer el seguimiento del
desempeño y medirlo
Figura 4. Representación esquemática de los elementos de un proceso

Fuente: Guía para la aplicación de UNE-EN ISO 9001:2015. (Martínez, 2019)
Los procesos se pueden clasificar por:
• Procesos estratégicos o gobernantes:
Son aquellos que relacionan actividades de dirección de la empresa, como podrían ser
las actividades para la planificación a largo plazo y la revisión de las estrategias planificadas.
• Procesos operativos:
Son aquellos que dependen normalmente de la actividad productiva de la

empresa, que están directamente relacionados con la realización del producto o servicio
y que cuyos resultados nos revierten en beneficios económicos.
• Procesos de soporte:
Son aquellos que ayudan al resto de procesos de una empresa, estos procesos
dependen del tipo de empresa y el nivel de subcontratación que tengan con alguna de estas
actividades.(Gallego Navarro, 2016)
38
2.11.1 PROCEDIMIENTO
Según (Luna González, 2015) afirma que “Procedimientos son una serie de pasos
relacionados o de tareas expresadas en orden cronológico para lograr un propósito específico.
En la empresa se definen y se implantan procedimientos en toda la estructura; son planes
importantes para el inicio y desarrollo de un proceso administrativo”
Un procedimiento es una serie de pasos ordenados a seguir para la elaboración de un

producto o un servicio
2.11.2 FICHA DE PROCESOS
La ficha de procesos es un documento que integra todos los elementos que son parte del
proceso, y se representan de manera ordenada y simplificada, para facilitar la gestión de este
Una ficha de proceso incluye los siguientes elementos:
• Objetivos o misión del proceso
• Entradas (inputs) y salidas (outputs)
• Actividades
• Responsable
• Recursos
• Registros generados
• Indicadores de seguimiento
• Documento o información relevante (López Lemos, 2016)
39
2.11.3 MAPA DE PROCESOS
Según (Louffa, 2017) afirma que “Mapa de procesos es una herramienta fundamental
en el diseño organizacional por procesos. Se trata de una configuración gráfica que muestra y
hace visibles los diversos procesos de una institución, desde lo nivel macro hasta los de nivel
micro.”
El mapa de procesos es una representación gráfica donde detalla los macroprocesos

dentro de una organización dividiéndolos en procesos estratégicos, operativos y de apoyo.
Como de detalla en la Figura N° 5
Figura 5.Estructura del mapa de procesos.

Fuente: Gestión de riesgos: Herramienta estratégica de gestión empresarial
2.11.4 DIAGRAMA DE FLUJO
Según (Pardo Álvarez, 2017)Afirma que “el diagrama de flujo o flujograma es una
representación gráfica de la secuencia de actividades que forman un proceso. Los flujogramas
son de fácil elaboración e interpretación, constituyendo una alternativa muy apropiada para
40
documentar los procesos, pues de un solo vistazo pueden entenderse con rapidez, incluso no
estando familiarizado con esta herramienta”.
En la Figura N°6 se puede detallar los dos tipos de flujogramas que existen
FLUJOGRAMA MATRICAL FLUJOGRAMA LINEAL
AGENTE A AGENTE B AGENTE C

AGENTE A
AGENTE B
AGENTES
AYB
AGENTE C
AGENTE C
AGENTE C
AGENTE C
AGENTE B
Figura 6. Ejemplo de un flujograma matricial y lineal

Fuente: Gestión por procesos y Riesgo operacional (Pardo Álvarez, 2017)
41
2.11.5 SÍMBOLOS PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGRAMA DE FLUJO
En la Figura N° 7 se puede detallar los símbolos pertinentes para poder elaborar un

diagrama de flujo de acuerdo con cada proceso que se pueda existir dentro de una organización.
SÍMBOLO REPRESENTA SÍMBOLO REPRESENTA
Documenta representa
Terminal. Indica el inicio o
cualquier tipo de documento
la terminación del flujo
que entra, se utilice se genere
puede ser acción o lugar
o salga del procedimiento
Disparador. Indica el
inicio de un Archivo. Representa un
procedimiento, contiene el archivo común y corriente de
nombre de la unidad la oficina
administrativa donde inició
Operación. Representa la Conector. Representa una
realización de una conección o enlace de una
operación o actividad parte del diagrama de flujo
relativas a un con otra parte lejana del
procedimiento mismo
Decisión o alternativa. Conector de página.

Indica a un punto dentro Representa una conexión o
de flujo en que son enlace con otra hoja diferente
posibles varios caminos en la qie continua el diagrama
alternativos de flujo
Figura 7. Símbolos para elaborar flujogramas.
Fuente: Novedades ISO 9001:2015 (López Lemos, 2016)
2.11.6 DIAGRAMA SIPOC
Según (López Lemos, 2016) Afirma que “El diagrama SIPOC (de las siglas en inglés
Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers) es una herramienta utilizada para gestionar
procesos tratándolos como sistemas cerrados. También llamado diagrama tortuga (por su
semejanza al animal) no es más que una forma de representar a los elementos que forman parte
de un proceso”
42
2.12 CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
Según (López Lemos, 2016). Afirma que “La tendencia actual de implementar un
sistema de gestión de la calidad como establece la norma ISO 9001:2015, entrega a las
organizaciones como cumplir las funciones de Ciclo de Deming, determinando la importancia
de la planificación de documentos para que a futuro sea posible la implementación, mejora y
control.
La codificación es una tarea necesaria para gestionar distintos departamentos de la

organización los proyectos y los servicios que ofrece. Además, dicha codificación de los
documentos es muy importante para la norma.
2.13 INDICADORES
Según (Amo Baraybar, 2017)Afirma que los indicadores son las reglas de cálculo y/o
ratios de gestión que sirven para medir y valorar el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
Su selección y definición es una decisión importante, ya que son los que en definitiva medirán
los objetivos y, en consecuencia, el grado de cumplimiento de la estrategia.
2.13.1 INDICADORES DE GESTIÓN
Según (Reinoso Lastra, 2014 )Indicador de gestión es una unidad de medida gerencial
que permite evaluar el desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos,
responsabilidades con los grupos de referencia (Trabajadores, accionistas, comunidad, clientes,
proveedores, gobiernos, etc.) En tal sentido es la relación entre las metas objetivos y los
objetivos y los resultados. Procurando un mejoramiento continuo en la organización”
2.14 AUDITORIA
Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones financieras o

administrativas, efectuando con posterioridad su ejecución, como servicio a los órganos de
gobierno que responden por la correcta utilización de los fondos puestos a su disposición y a
los propietarios de las entidades privadas. Se realiza con personal completamente independiente
de las operaciones de la entidad evaluada, con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y elaborar
un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones (Armas García, 2008)
43
2.14.1 AUDITORIAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Según (Sevilla Tendero, 2013)” Una auditoría integrada es un proceso

sistemático, independiente y documentado de un sistema integrado de gestión de calidad, medio
ambiente y prevención de riesgos laborales, y sirve para obtener evidencia y evaluarlas de
manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de las
normas a auditar”
En términos genéricos la auditoría puede ser entendida como una herramienta al

servicio de la gestión de la organización, consistente en la evaluación sistemática,
documentada, periódica y objetiva del funcionamiento adecuado de una actividad”
El proceso de auditoria ayuda a determinar en estado situacional en la que se encuentra

una organización en los cuales se puede encontrar los puntos fuertes y cuáles son las áreas
donde se puede realizar una mejorar los resultados y lograr alcanzar sus objetivos.
2.14.2 VENTAJAS DE AL REALIZAR LA AUDITORÍA
• Posibilidad de realizar un análisis global de los hechos y resultados en la misma

auditoría
• Reducción de tiempos in situ de auditoría
• Menor número de interlocutores por la integración en los procesos de negocio
• Facilidad para verificar el nivel de despliegue de indicadores por niveles de la

organización
2.15 GESTIÓN DE RIESGOS
Según (Escorial Bonet, 2019) Afirma que “La gestión de Riesgos es un proceso lógico
y sistemático que combina recursos financieros, materiales y humanos, para identificar y
evaluar los riesgos potenciales que influyen en una actividad función y organización y decidir
cómo gestionarlos con la combinación óptima de costo-beneficio”
44
2.15.1 PRINCIPIOS DE LA ISO 31000
El propósito de la gestión del riesgo es la creación y la protección del valor.

Mejora el desempeño, fomenta la innovación y contribuye al logro de objetivos. Los principios
descritos en la Figura N° 8 Proporcionan orientación sobre las características de una gestión de
riesgo eficaz y eficiente, comunicando su valor y explicando sin intención y propósito.
Mejora Integrada
continua
Factores
humanos y Estructurada
culturales y exhaustiva
Creación y
protección
del valor
Mejor
información Adaptada
disponible
Dinámica Inclusiva
Figura 8. Principios de la gestión de riesgos ISO 31000:2018

Fuente: Guía para la aplicación de UNE ISO 31000.2018 (Escorial Bonet, 2019)
• Integrada: La gestión de riesgo es parte integral de todas las actividades de la

organización
• Estructurada y exhaustiva: Un enfoque estructurado y exhaustivo hacia la gestión del

riesgo contribuye a resultados coherentes y comparables
45
• Adoptada: El marco referencial y el proceso de la gestión del riesgo se adoptan y son
proporcionales a los contextos externo e interno de la organización relacionados con
sus objetivos
• Inclusiva: La participación apropiada y oportuna de las partes interesadas permite que

se consideren si conocimiento, puntos de vista y percepciones. Esto resulta en una
mayor toma de conciencia y una gestión del riesgo informada
• Dinámica: Los riesgos pueden aparecer, cambiar o desaparecer con los cambios de los
contextos externo e interno de la organización. La gestión del riesgo anticipa, detecta,
reconoce y responde a esos cambios y eventos de una manera apropiada y oportuna
• Mejor información disponible: Las entradas a la gestión del riesgo se basan en

información histórica y actualizada, así como en expectativas. Lam gestión del riesgo
tienen en cuenta explícitamente cualquier limitación e incertidumbre asociada con tal
información y expectativas. La información debería ser oportuna, clara y disponible
para las partes interesadas pertinentes.
• Factores humanos culturales: El comportamiento humano y la cultura influyen

considerablemente en todos los aspectos de la gestión del riesgo en todos los niveles y
etapas.
• Mejora continua: La gestión del riesgo mejora continuamente mediante el

aprendizaje y experiencia (Escorial Bonet, 2019)
2.15.2 ETAPAS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
• Identificación del riesgo: Consiste en determinar que sucesos podrían afectar positiva y
negativamente al logro de los objetivos, así como las causas que los generan y las
posibles consecuencias
• Análisis de riesgo: se consideran las causas y fuentes del riesgo, las consecuencias que
pueden generar y la probabilidad de que se den estas consecuencias. Deben tenerse en
cuenta también los controles ya existentes y su eficacia.
46
• Valoración del riesgo: implica comparar el nivel de riesgo estimado en la etapa anterior
con los criterios de riesgo definidos cuando se estableció el contexto. Se decidirá que
riesgos se consideran ya controlados y cuáles habría que tratar, así como su prioridad.
• Tratamiento del riesgo: una vez realizada la etapa de evaluación habremos llegado a
determinar aquellos riesgos que, por no considerarlos suficientemente controlados
requieren un tratamiento.
• Seguimiento y revisión: Debemos verificar no solo que el plan de tratamiento del riesgo
se implementa y es eficaz, sino que todo el proceso de gestión de riesgo mantiene su
adecuación especialmente cuando se producen cambios en el contexto del proceso
• Comunicación y consulta: de forma planificada, en todas las etapas del proceso

de gestión debería considerarse la comunicación tanto con las personas responsables de
llevar a cabo el proceso como las partes interesadas pudieran verse afectadas. La
consulta a los implicados en la actividad proporcionara mejor información para el
análisis y toma de decisiones. (Martínez Gómez, 2018)
2.16 ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
Según (López Lemos, 2016) Afirma que “El riesgo es el efecto de incertidumbre sobre
un efecto esperado, es decir, todo aquello que se interponga entre la organización y se deseó de
alcanzar los objetivos de calidad que hay marcado.
La fase de planificación del sistema de gestión, una vez identificado y mapeados los
procesos y establecidos los objetivos generales del sistema, la organización tendrá que llevar a
cabo un proceso que permita identificar y posteriormente gestionar, los riesgos de su proceso.”
47
3 CAPÍTULO III
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
El diagnóstico de la situación actual parte de un análisis de los factores internos y
externos en el cual se toma en cuenta los aspectos positivos y negativos que intervienen en la
empresa, a partir de este análisis se identifica los problemas existentes los cuales están
afectando el correcto direccionamiento y gestión en el trabajo, todo esto se logra mediante el
uso de herramientas que ayudan a la recolección de información.
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA, es una empresa dedicada a la confección

de prendas de vestir que cuenta con una variedad de producción de ropa como: casual,
deportiva, implementos de trabajo y uniformes. Nace aproximadamente hace diez años y fue
creada con la finalidad de apoyarse en la provincia enfocándose a la línea textil; Desde ahí trata
de lograr posicionar una marca propia en la línea deportiva, hoy en día posee una marca
registrada llamada “Spencer”, la misma que espera que a futuro se espera que se encuentre
disponible en todas las tiendas a nivel nacional.
3.2 UBICACIÓN
La empresa CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA, se encuentra ubicada en la

provincia de Imbabura, cantón Ibarra por la Av. El Retorno a 500 metros de la academia San
Diego. Como se puede observar en la Figura N° 9
Figura 9. Ubicación Confecciones RIGORTEX CÍA LTDA.

Fuente: Google maps
48
3.3 LINEAMIENTO ESTRATÉGICOS DE CONFECCIONES RIGORTEX
3.3.1 MISIÓN
CONFECCIONES RIGORTEX es una empresa dedicada al diseño, confección, y venta

de ropa deportiva y uniformes institucionales, para la satisfacción de las necesidades del cliente
a través de la eficiencia y calidad en sus productos.
3.3.2 VISIÓN
Ser una marca líder del mercado nacional en productos textiles y de confección y
comercialización de una cadena de ropa “RIGORTEX” distinguida por su alta innovación y
exclusividad de diseños y calidad
3.3.3 VALORES INSTITUCIONALES
• Responsabilidad
• Puntualidad
• Calidad
• Transparencia
3.4 ANÁLISIS SITUACIONAL
En el análisis situacional se desarrolló en dos partes con el cual fueron análisis

interno y externo en la empresa Confecciones RIGORTEX CÍA LTDA. Donde se aplicó una
auditoría interna a la empresa y determinar en base a un check list.
Actualmente la empresa sufre un déficit en base a la estructura organizacional, por ellos

se desarrollará un sistema de gestión por procesos en la empresa.
49
3.4.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La empresa CONFECCIONES RIGORTEX está conformado por diferentes áreas en la

cual conforma: contabilidad, diseño, producción y calidad, como se muestra en la Figura N° 10
JUNTA DIRECTIVA
GERENTE
GENERAL
ASISTENTE ASISTENTE
CONTABLE ADMINISTRATIVO
JEFE DE PRODUCCIÓN
ASISTENTE Y CALIDAD
COMERCIAL
DISEÑO RESPONSABLE DE CORTE CONFECCIÓN SERIGRAFIADO

GRÁFICO BODEGA
SUBLIMADO ACABADOS Y PLANCHADO ENTREGA

CONTROL DE Y
CALIDAD EMPACADO
Figura 10. Organigrama Confecciones RIGORTEX

Fuente. Confecciones RIGORTEX Cía. Ltda.
El área contable está encargada de brindar soporte a las actividades productivas de la

empresa, las principales actividades están planificación, llevar la contabilidad de ventas y
compras, y pagos a trabajadores.
El área de diseño está encargada de desarrollar el modelo de la prenda a confeccionar

en la empresa en lo cual consta también de un patronaje y elaboración del diseño ´para después
el cliente apruebe o no dicho modelo.
El área de producción está encargada de hacer todas las operaciones productivas de la

empresa el cual consta de la elaboración de la prenda a confeccionar la cual interviene
actividades como recepción de materia prima, corte, control de calidad, sublimación,
serigrafiado, etiquetado y empacado.
50
3.4.2 FACTOR TALENTO HUMANO
En CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA. Cuenta con 9 personas encargadas de

desarrollar todas las actividades en la empresa en las cuales está distribuido en las diferentes
áreas. Como se muestra en el Anexo I
3.4.3 PRODUCTOS
CONFECCIONES RIGORTEX ofrece una gran variedad de modelos de ropa textil

realizado por mano de obra capaz y de buena calidad, ofrece diferentes líneas de confección
los cuales se muestran a continuación:
• Línea casual
• Línea deportiva
• Línea escolar
3.4.4 CARTERA DE PRODUCTOS
Confecciones RIGORTEX posee una gran variedad de productos en los cuales se

muestran en la Tabla N° 1
51
Tabla 1. Cartera de productos Confecciones RIGORTEX CÍA LTDA
Tipo de producto Familia de producto Producto

✓ Camisetas cuello redondo
✓ Camisetas Tenis
✓ Camisetas estampadas
Camisetas ✓ Camiseta polo manga corta
✓ Camisas
✓ Camisetas deportivas
sublimadas
✓ Ternos deportivos
Trajes
✓ Overoles
✓ Deportivos
Ropa de vestir
Chalecos ✓ Trabajo
✓ Institucionales
✓ Deportivos
Uniformes ✓ Trabajo
✓ Institucionales
✓ Institucionales
Mandiles
✓ De trabajo
Chompas ✓ Deportivas
Fuente: Confecciones RIGORTEX CÍA LTDA

3.4.5 CLIENTES
CONFECCIONES RIGORTEX a clasificado a sus clientes de la siguiente manera:
• Clientes distribuidores: Son aquellos que son distribuidores de ropa en gran cantidad,
por ejemplo, catálogo o cadenas comerciales.
• Clientes minoristas: Son aquellos pequeños empresarios que están dedicados a la
comercialización de ropa en un volumen menor.
• Consumidor final: Son las personas que adquieren ropa en la misma empresa para su
propia utilización.
52
3.4.6 CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Confecciones RIGORTEX llega a sus clientes por medio de diferentes locales

comerciales entre ellos destacan los más importantes los cuales son:
• ETAFASHON
• RM
• FARMAENLACE
3.4.7 PROVEEDORES
La materia prima e insumos que confeccione RIGORTEX necesitan buscar proveedores

que satisfagan las necesidades de la empresa entregando el material de buena calidad. A
continuación, se presenta algunos proveedores:
• NORTEXTIL SCC
• FABRINORTE CÍA LTDA
• S.J. JERSEY ECUATORIANO C.A.
• INDUTEXMA
• OTROS.
3.4.8 MAQUINARIA Y EQUIPO
CONFECCIÓN RIGORTEX cuenta con una gran variedad de máquinas en las cuales
se detallan en la Tabla N° 2 Donde cada máquina cuenta con su ficha técnica y de
mantenimiento que se muestra en el Anexo 3
53
Tabla 2. Maquinaria Confecciones RIGORTEX
INVENTARIO DE MAQUINARIA RIGORTEX

Área Máquinas
Corte Cortadora Vertical
Máquina de coser
Overlock
Tirilladora
Elasticadora
Confección
Botonera
Rebobinadora de hilos
Bordadora
Máquina de costura recta
Presecador
Secado
Horno de secado
Plotter de corte
Impresión Impresora de etiquetado
Impresora de plotter sublimado
Plancha sublimadora
Planchado Compresor
Plancha
Reveladora
Revelado Compresor
Sublimadoras
Computadoras
Diseño
Apple
Estampado Pulpos de serigrafía
Fuente: Confecciones RIGORTEX
Elaboración. Wiliam Lechón
54
3.5 ANÁLISIS DEL ENTORNO
3.5.1 FACTORES EXTERNOS
Para realizar el análisis externo que existen dentro de la empresa Confecciones

RIGORTEX se determinó mediante la herramienta PESTEL en el cual se considera los
siguientes factores: Políticos, Económicos, Socioculturales, Tecnológicos, Ecológicos y
Legales, los cuales influyen directamente como oportunidades o amenazas.
Los factores externos se analizan mediante cuatro criterios de valoración en los cuales
determina su influencia en el contexto de la empresa los cuales se muestran a continuación:
Posible evolución
✓ Se reduce.
✓ Se mantiene
✓ Se incrementa
Posible impacto
✓ 0 (Nada)
✓ 25 (Bajo)
✓ 50 (Medio)
✓ 75 (Alto)
✓ 100 (Muy alto)
Posibilidad de ocurrencia
✓ 0% (Nula)
✓ 25% (Baja)
✓ 50% (Media)
✓ 75% (Alta)
✓ 100% (Muy alta)
55
Importancia
✓ 0 -25 (Baja)
✓ 25 – 50 (Media)
✓ <5 0 (Alta)
FACTOR POLÍTICO
Confeccione RIGORTEX se encuentra afectada en un entorno político debido a

que debe acatar e implementar las disposiciones que cada organismo de control emita
puesto que, si no lo realiza, la empresa puede ser penado con multas, la suspensión de
actividades, el cierre de esta y en mayor de los casos ir a prisión. Las leyes que el
gobierno establece están más severas cada vez en un nivel empresarial, sin embargo,
estas leyes también favorecen a los trabajadores.
En la Tabla N° 3 se detallan algunos factores políticos los cuales se presenta en la

empresa
Tabla 3. Factores Políticos
FACTORES POLÍTICOS
Oportunidad
Influencias del entorno Evolución Impacto Ocurrencia Importancia
/Amenaza
P Plan de Nacional Se
75 50% 75 Oportunidad
1 de desarrollo incrementa
P Entes reguladores y Se
75 75% 56,25 Oportunidad
2 procesos incrementa
Políticas
P
gubernamentales Se mantiene 50 75% 37,5 Oportunidad
3
nacionales
Políticas de
P Se
gobiernos 75 75% 56,25 Oportunidad
4 incrementa
seccionales
P Iniciativas de Se
75 75% 56,25 Oportunidad
5 financiamiento incrementa
56
FACTOR ECONÓMICO
En la actualidad el país enfrenta una inestabilidad económica y debido a esto la empresa

ha disminuido sus ingresos, pero la materia prima no ha variado en sus precios y esto genera
beneficios en la empresa para mantenerse económicamente sustentable, como se muestran en
la Tabla N° 4
Tabla 4. Factores Económicos
FACTORES ECONÓMICOS
Oportunidad
/Amenaza
Situación Se
E1 50 0,75 37,5 Amenaza
económica del país mantiene
Se
E2 Tendencias 50 1 50 Oportunidad
incrementa
Se
E3 Tipos de interés 50 0,75 37,5 Oportunidad
incrementa
Comportamiento de
Se
E4 la oferta/demanda 50 0,75 37,5 Amenaza
incrementa
local
Costos de las
Se
E5 transacciones y 50 0,75 37,5 Amenaza
mantiene
costo del dinero
Consumo de materia
E6 Se reduce 50 0,75 37,5 Amenaza
prima
Factores de calidad Se
E7 50 0,75 37,5 Oportunidad
en la producción incrementa
Confecciones RIGORTEX
FACTOR SOCIOCULTURAL
La población ha sido beneficiada por medio de fuentes de trabajo que la empresa ofrece
el cual va mejorando la calidad de vida del trabajador y ayuda a reducir el desempleo en la
provincia. En la Tabla N° 5 se detallan algunos factores socioculturales que se pueden presentar
en la empresa
57
Tabla 5. Factores Socioculturales
FACTORES SOCIOCULTURAL
Influencias del Evolución Impacto Ocurrencia Importancia Oportunidad
entorno / Amenaza
S1 Calidad de vida Se mantiene 100 75% 75 Oportunidad
S2 Demografía Se mantiene 100 75% 75 Oportunidad
S3 Actitud y Se incrementa 100 75% 75 Oportunidad
opiniones de
los interesados
S4 Aspectos éticos Se incrementa 100 75% 75 Oportunidad
S5 Consumismo Se incrementa 100 %75 75 Oportunidad
FACTOR TECNOLÓGICO
Dentro de los factores tecnológicos se presentan los procesos de enseñanza y

capacitación continua de cada trabajador de la empresa debido a que existe un cambio constante
de tecnología ya sea de maquinaria o procesos que presenten a diario, en la Tabla N° 6 Se
encuentran el análisis de estos
Tabla 6. Factores Tecnológicos
FACTORES TECNOLÓGICOS
Influencias del Evolución Impacto Ocurrencia Importancia Oportunidad
entorno / Amenaza
T1 Fondos para Se mantiene 75 75% 56,25 Oportunidad
I+D+i
T2 Desarrollo Se mantiene 75 75% 56,25 Oportunidad
tecnológico
T3 Tecnologías Se 75 75% 56,25 Oportunidad
alternativas incrementa
T4 Información y Se 75 75% 56,25 Oportunidad
Comunicaciones incrementa
T5 Propiedad Se mantiene 75 75% 56,25 Oportunidad
intelectual
T6 Requerimientos Se 75 75% 56,25 Oportunidad
de nuevos incrementa
bienes/servicios
T7 Potencial de Se mantiene 75 75% 56,25 Oportunidad
innovación
58
FACTOR AMBIENTAL
Confecciones RIGORTEX se encuentra ubicada en un lugar apropiado para una buena

producción y además no genera contaminación hacia el medio ambiente debido a que no se
utiliza productos químicos además de estos no genera molestias a los habitantes del barrio, y
no contaminar vertientes de agua con colorantes y otros.
En la Tabla N° 7 se detallan algunos factores ambientales que presenta la empresa

Confecciones RIGORTEX CÍA LTDA
Tabla 7. Factores Ambientales
FACTORES AMBIENTALES
Oportunidad /
Amenaza
Compromiso con Se
T1 75 100% 75 Oportunidad
el medioambiente incrementa
Se
T2 SUIA 75 100% 75 Oportunidad
incrementa
Realizar otro tipo
Se
T3 de productos con la 75 100% 75 Oportunidad
incrementa
merma resultante
FACTOR LEGAL
Confecciones RIGORTEX, se rige las leyes nacionales existentes para su

funcionamiento adecuado y evitarse multas o sanciones con base a los trámites que debe
realizar cada determinado tiempo. En la Tabla N°8 se detalla algunos factores que pueden
afectar a la empresa.
59
Tabla 8. Factores Legales
FACTORES TECNOLÓGICOS
Oportunidad
/ Amenaza
Certificación en Se
L1 75 0,75 56,25 Oportunidad
sistema de gestión incrementa
Cumplimiento de
Se
L2 obligaciones 75 0,75 56,25 Oportunidad
incrementa
tributarias RUC
Se
L3 Patentes 75 0,75 56,25 Oportunidad
incrementa
Normas Técnicas Se
L4 75 0,75 56,25 Oportunidad
Ecuatorianas NTE incrementa
Fuente. Confecciones RIGORTEX
3.5.2 FACTORES INTERNOS
MATRIZ FODA
Para el desarrollo de la Matriz FODA se realizó factores internos y externos en la

empresa, por lo cual se determinó todos los factores que intervienen, y así analizar la situación
que enfrenta la empresa ya sea la competitividad, la fabricación del producto, etc. Tomando en
cuenta la siguiente matriz en la Tabla N° 9 Se puede observar la Matriz realizada en conjunto
con el área de gerencia
Tabla 9. Análisis FODA
ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
No cuenta con la correcta
F1 Crecimiento en el mercado D1
documentación de los procedimientos
ANÁLISIS INTERNO
Personal capacitado para mejorar No cuenta con una planificación el

F2 D2
la producción cual se enfoque a la mejora continua
Constante innovación de
F3 D3 Tercerizan la confección textil
productos
Gran variedad de maquinaria
No cuenta con una plataforma virtual
F4 accesible para mejorar su D4
el cual ayude a ser más reconocida
producción
Productos con alta calidad y a Infraestructura inestable para una
F5 D5
precios accesibles producción estable
Inexistencia de una gestión por
F6 Buena relación con los clientes D6
procesos
60
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Desarrollo tecnológico para
Demanda exigente en calidad y
O1 mejorar la producción de la A1
variedad en los productos
empresa
Diseño de productos con
Exigencias normativas para acceso al
O2 tendencias actuales que capten la A2
ANÁLISIS EXTERNO
mercado
atención del cliente
Las temporadas altas permiten Elevado costo para adquirir
O3 A3
incrementar las ventas maquinaria con tecnología adecuada
Desarrollar productos únicos,
Existencia de gran cantidad de
O4 originales y de calidad en el A4
empresas textiles
mercado y frente a la competencia
Variación de gustos y preferencias
Los consumidores prefieren más
O5 de los consumidores por el cambio A5
productos importados que nacionales
de moda
Convenios con otras entidades
Cambios en las políticas internas y
para aumentar la producción
O6 A6 externas que puedan afectar directa o
dentro de la empresa y generar
indirectamente a la empresa.
más ventas
Elaborado Wiliam Lechón
3.5.3 POSICIÓN ESTRATÉGICA
Para saber la posición estratégica se utilizará una herramienta que permite evaluar la
situación en base a los factores internos y externos.
A continuación, en el la Figura N° 11 se presenta el análisis de la posición estratégica

identificando los factores críticos de las fortalezas, debilidades con sus valoraciones
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA

FACTORES % Importancia para
FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO POSICIÓN VALORACIÓN
INTERNOS ÉXITO
F 1 Crecimeinto del mercado MF 15% 15% 0
2 Personal capacitado para mejorar la producción F 15% 15% 0

3 Constante innovación de productos F 5% 5% 0
FORTALEZAS Variedad de maqiunaria para mejorar
4 M 5% 5% 0
5 Buena relación con el cliente F 10% 10% 0
D 1 No cuentan con la correcta documentación D 5% 5% 0
2 No cuentan con una planificación D 5% 5% 0
3 Tercerizan la confección D 15% 15% 0

DEBILIDADES
4 Inexistencia de una gestión por procesos D 15% 15% 0
5 Infraestructura inestable para la producción D 10% 10% 0
Figura 11. Análisis de la situación interna CONFECCIONES RIGORTEX

Fuente: Confecciones RIGORTEX.
61
En la Figura N°12 se detalla el análisis de situación externa (oportunidades y amenazas)
de la empresa Confecciones RIGOTEX. Identificando los puntos que existen dentro de la
organización
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EXTERNA

FACTORES % Importancia
FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO VALOR VALORACIÓN
EXTERNOS para ÉXITO
O 1 Desarrollo tecnológico para mejorar la MF 10% 10% 0
2 Buscar nuevos fuentes de mercado F 10% 10% 0
OPORTUNIDADES 3 Alianzas estratégicas con otras entidades M 10% 10% 0
4 Innovación de nuevos diseños M 15% 15% 0
5 Incrementar ventas en temporadas altas M 10% 10% 0
A 1 Inestabilidad económica del país MF 10% 10% 0

2 Aumento de la competencia F 15% 15% 0
AMENAZAS 3 Cambio constante de tecnología M 5% 5% 0
4 Adquisición de nueva maquinaría D 5% 5% 0
5 Clientes prefieren productos importados M 10% 10% 0
Figura 12 Análisis de la situación externa CONFECCIONES RIGORTEX
Al realizar establecer los factores críticos en la situación interna y externa de la empresa

CONFECCIONES RIGORTEX. En el cual se puede evidenciar en la Figura N° 13. Que la
posición estratégica se encuentra en una posición muy fuerte en los factores externos y los
internos
POSICIÓN FUERTE POSICIÓN MUY FUERTE

factores EXTERNOS en factores INTERNOS
y DÉBIL INTERNOS y EXTERNOS
POSICIÓN MUY DÉBIL POSICIÓN FUERTE

en factores EXTERNOS factores INTERNOS
y INTERNOS y DÉBIL EXTERNOS
Figura 13. Posición Estratégica CONFECCIONES RIGORTEX

62
3.6 ESTRATEGIAS
Concluido el análisis FODA se procede a establecer estrategias a partir de cada unión

de los componentes. Como se muestra en la Tabla N° 10
Esta matriz se determinó 4 escenarios:
• Fortalezas + Oportunidades: Estrategias Ofensivas. Esta intersección ofrece la

situación ideal y nos obliga a desarrollar estrategias expansivas a finde aprovechar
al máximo la situación.
• Fortalezas + Amenazas: Estrategias Defensivas. Estas estrategias están
encaminadas en defender las posiciones de la empresa y esperar el desarrollo
positivo de los acontecimientos
• Debilidades + Oportunidades: Estrategias de Reorientación. Estas estrategias no
están en condiciones de aprovechar las oportunidades y deben ir encaminadas a
cambiar las cosas.
• Debilidades + Amenazas: Estrategias de supervivencia. Es el peor escenario donde
actuar, donde las estrategias pueden aspirar a una supervivencia y muchas veces,
será necesaria una salida ordenada
Tabla 10. Estrategias FODA Confecciones RIGORTEX Cía. Ltda.
ESTRATEGIAS FODA
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Desarrollo tecnológico para
Demanda exigente en calidad y
mejorar la producción de la
variedad en los productos
empresa
Diseño de productos con
Exigencias normativas para acceso
tendencias actuales que capten
al mercado
la atención del cliente
Elevado costo para adquirir
Las temporadas altas permiten
maquinaria con tecnología
incrementar las ventas
adecuada
Desarrollar productos únicos,
originales y de calidad en el Existencia de gran cantidad de
mercado y frente a la empresas textiles
competencia
Variación de gustos y
Los consumidores prefieren más
preferencias de los
productos importados que
consumidores por el cambio de
nacionales
moda
63
Convenios con otras entidades cambios en las políticas internas y
para aumentar la producción externas que puedan afectar
dentro de la empresa y generar directa o indirectamente a la
más ventas empresa.
ESTRATEGIAS
FORTALEZAS ESTRATEGIAS DEFENSIVAS
OFENSIVAS
Establecer estrategias que
Crecimiento en el permitan innovar sus Mantener el producto a precios
mercado productos a diario para obtener accesibles en el mercado
nuevos clientes
Personal capacitado
Capacitar al personal para mejorar
para mejorar la Mejorar la productividad
sus habilidades
producción
Adquirir maquinaria con
Constante innovación Desarrollar un plan de marketing
tecnología adecuada para
de productos para lograr expandir su mercado
mejorar la producción
Gran variedad de Implementar un Sistema de Implementar un programa de
maquinaria accesible Gestión de la Calidad para mantenimiento preventivo para
para mejorar su mejorar los procesos de la garantizar el funcionamiento
producción empresa. óptimo de los equipos.
Productos con alta
Estandarizar procesos dentro de la
calidad y a precios Incrementar Ingresos
empresa
accesibles
Establecer convenios con
Buena relación con los Promover el desarrollo y destrezas
instituciones el cual ayuden un
clientes del personal
mejoramiento empresarial
ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS DE
DEBILIDADES
REORIENTACIÓN SUPERVIVENCIA
Analizar el costo de producción de
No cuenta con la Innovación de nuevos
los distintos tipos de productos
correcta documentación productos para introducir al
para establecer un precio de venta
de los procedimientos mercado
acorde al mercado
No cuenta con una
planificación el cual se Elaborar un plan de Implementar normas técnicas para
enfoque a la mejora producción la producción de sus productos
continua
Realizar reuniones periódicas
Implementar un área de
para desarrollar planes y
Tercerizan la confección textil que posea
estrategias con los talleres
confección textil tecnología adecuada para mejorar su
maquiladores para mejorar su
producción.
producción.
No cuenta con una
Actualizar la página web de la
plataforma virtual el Aumentar la satisfacción del
empresa el cual ayude captar la
cual ayude a ser más cliente
atención de nuevos clientes
reconocida
64
Infraestructura inestable Implementar metodologías de
Adquirir insumos de alta
para una producción control de calidad en procesos de
calidad y a un precio accesible
estable productivos
Inexistencia de una Realizar planificación Implementar un manual de
gestión por procesos estratégica anual procesos y de funciones.
Elaborado. Wiliam Lechón.
3.7 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015
Para establecer el estado actual en base a la gestión por procesos es importante realizar
una auditoría interna el cual ayuda a determinar el grado de cumplimiento de empresa con
respecto a los requisitos que establece la Norma ISO 9001:2015. Y por lo cual se m aplico el
siguiente check list, el cual va relacionado directamente con toda la empresa tanto gerente y
personal de trabajo. Y como resultado se obtuvieron los puntos críticos que enfrenta la empresa.
La auditoría fue desarrollada con la colaboración del Ing. Frethman Gómez jurado gerente
general de la empresa y la Lic. Tania Noboa, Supervisora de planta. En el cual se detalla con
su informe respectivo en el ANEXO 4
El check list se lo realizo mediante una herramienta proporcionada por la Escuela Europea
de Excelencia elaborado por el D.H.C. Víctor Noguez Cisneros. Se encuentran 3 opciones el
cual se debe responder marcando con una X en las siguientes opciones para así obtener
adecuadamente para una obtener resultados sobre el SGC.
• “CUMPLE” si el sistema de gestión de calidad da cumplimento al requisito

• “NO CUMPLE” si no se cumple completamente, hace falta actualizar información
o se requiere realizar actividades para dar cumplimiento total a requisito
• “NO APLICA” si el requisito no aplica al sistema de gestión de la organización
En el Anexo 3 se encuentra establecido el checklist de los puntos de que establece la
Norma ISO 9001:2015 que se realizó dentro de la empresa Confecciones RIGORTEX Cía.
Ltda.
3.7.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
En el contexto de la organización se fue desarrollado en base al check list de la Norma

ISO 9001:2015 El cual se pudo identificar las partes críticas que existe en la empresa, como se
puede observar en la Tabla N° 11
65
Tabla 11. Check list ISO 900:2015 Punto 4
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 33,3%
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 50%
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 50%

interesadas
4.3 Determinación del alcance del SGC 33%
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 0%

Fuente: Confecciones RIGORTEX Cía. Ltda.
En la Tabla 11 se muestra el porcentaje de cumplimiento por cada ítem de los requisitos

que establece la Norma ISO 9001:2015 el cual muestra un porcentaje total de un 33,3 % de
cumplimiento y los puntos más críticos son el 4.3 que se obtuvo un 33 % de requisitos y el 4.4
que tiene un porcentaje de 0%, donde se tomará medidas necesarias para mejorar.
4. Contexto de la organización
50% 50%
33%
0%
Comprensión de la Comprensión de las Determinación del Sistema de gestión de

organización y de su necesidades y alcance del SGC la calidad y sus
contexto expectativas de las procesos
partes interesadas
Figura 14. Representación Gráfica Check list ISO 9001:2015

En la Figura 14 se muestra el porcentaje de cumplimiento de cada requisito

correspondiente al punto 4 de la norma ISO 9001:2015 Donde especifica los siguiente:
Comprensión de la organización representa el 50%, Comprensión de las necesidades y
66
expectativas de las partes interesadas representa un 50%, Determinación del alcance del SGC
representa un 33% y por último el sistema de gestión de la calidad y sus procesos representa un
0%
3.7.2 LIDERAZGO
De igual manera el ítem 5 de la Norma ISO 9001:2015 se obtuvieron los siguientes

resultados el cual se muestra en la Tabla Nº12
5 LIDERAZGO 37,2%
5.1 Liderazgo y compromiso 75%
5.2 Política 17%
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 20%
En la Tabla 12 se muestra el porcentaje de cumplimiento total de un 37,2% y los puntos

más críticos son el 5.2 que posee un valor de 17% y el 5.3 que esta con un 20% el cual se deben
realizar planes de acción para poder mejorar.
5. LIDERAZGO
100%
TÍTULO DEL EJE
80%
60%
40%
20%
0%
Roles,
Liderazgo y responsabilidades
Política
compromiso y autoridades en
la organización
5.1 5.2 5.3
Series1 75% 17% 20%

67
En la Figura 15 Se representa gráficamente el porcentaje de cumplimiento con base al
punto 5 (LIDERAZGO) de la Norma ISO 9001-2015
3.7.3 PLANIFICACIÓN
En la Tabla 13 se puede observar los resultados correspondientes al punto 6 de los

requisitos de la Norma ISO 9001:2015 se presenta los siguientes resultados
6 PLANIFICACIÓN 2,4%
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 0%
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 7%
6.3 Planificación de los cambios 0%

Como se puede observar este es uno de los puntos más críticos el 6.1 y 6,3 representa
un 0% y el punto 6.2 representa 7%, dando un total de 2.4%, es decir que se debe tomar planes
de acción para poder mejorar el requisito
6. PLANIFICACIÓN
100%
TÍTULO DEL EJE
80%
60%
40%
20%
0%
Objetivos de la
Acciones para
calidad y Planificación de
abordar riesgos y
planificación para los cambios
oportunidades
lograrlos
6.1 6.2 6.3
Series1 0% 7% 0%

Elaborado: Wiliam Lechón
68
En la figura 16 Se representa gráficamente el porcentaje de cumplimiento con base al
punto N°6 (PLANIFICACIÓN) de la Norma ISO 9001- 2015
3.7.4 APOYO
Los resultados obtenidos del punto 7 correspondiente a los requisitos de la norma se

representan en la Tabla N.º 14 donde se determinó lo siguiente
7 APOYO 49,9%
7.1 Recursos 40%
7.1.1 Generalidades 40%
7.1.2 Personas 20%
7.1.3 Infraestructura 25%
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 60%
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 35%
7.1.6 Conocimiento de la organización 75%

7.2 Competencia 68%
7.3 Toma de conciencia 55%
7.4 Comunicación 70%

7.5 Información documentada 60%
Como se puede observar el resultado global del ítem es de un 88 %, los puntos 7.1.2
representan el porcentaje más bajo con un 0%y el punto 7.1.3 y 7.1.5 representa un 25%, el
cual toca realizar una mejora en algunos apartados que establece la norma.
69
80%
70%
60%
50%
7. APOYO
40%
30%
20%
10%
0%
7.1.5
7.1.4 7.1.6
Recursos 7.5
Ambient Conocim 7.3
7.1.1 7.1.3 de 7.2 7.4 Informac
7.1 7.1.2 e para la iento de Toma de
Generali Infraestr seguimie Compete Comunic ión
Recursos Personas operació la concienc
dades uctura nto y ncia ación documen
n de los organiza ia
medició tada
procesos ción
n
40% 40% 20% 25% 60% 35% 75% 68% 55% 70% 60%

En la Figura N°17 se representa gráficamente el porcentaje del cumplimiento con base
al punto 7 (Apoyo) de la Norma ISO 9001-2015
3.7.5 OPERACIÓN
En la Tabla N.º 15 se obtuvieron los resultados de apartado 8 de la norma el

cual se presenta a continuación:
70
8 OPERACIÓN 84,2%
8.1 Planificación y control operacional 86%
8.2 Requisitos para los productos y servicios 100%
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 2%
8.4 Control de los procesos, productos y servicios 93%
suministrados externamente
8.5 Producción y provisión del servicio 76%
8.6 Liberación de los productos y servicios 100%
8.7 Control de las salidas no conformes 50%
Fuente: Confecciones: RIGORTEX
Como se puede observar de acuerdo con los requisitos de la norma se obtuvo un total
de 84,2%, el punto 8.3 representa el más bajo porcentaje con un 2% el cual se debe realizar
mejoras.
8. Operación
100% 93% 100%
86%
76%
50%
2%
Planificación yRequisitos para Diseño y Control de los Producción y Liberación de Control de las
control los productos y desarrollo de procesos, provisión del los productos y salidas no
operacional servicios los productos y productos y servicio servicios conformes
servicios servicios
suministrados
externamente

En la Figura N°18 se representa gráficamente el porcentaje del Cumplimiento del punto
8 (OPERACIÓN) que establece La Norma ISO 9001-2015
71
3.7.6 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
En el apartado se obtuvieron los siguientes resultados como se presentan en la

Tabla Nº16 que representa lo siguiente
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 31%
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 70%
9.2 Auditoría interna 0%

9.3 Revisión por la dirección 56%
En base al check list en el apartado se obtuvo un resultado de un 50,5% donde el

apartado 9.2 el cual representa un 0%, el cual debe tomar medidas necesarias para poder
mejorar.
9. Evaluación del desempeño

120%
Título del eje
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Seguimiento,
medición, Auditoría Revisión por
análisis y interna la dirección
evaluación
Series1 96% 0% 56%

En la Figura N° 19 se representa gráficamente el porcentaje del cumplimiento del punto
9 (EVALUACIÓN) que establece La Norma ISO 9001-2015.
72
3.7.7 MEJORA CONTINUA
En la Tabla Nº17 se presenta los siguientes resultados correspondiente a los requisitos

de la norma.
10 MEJORA 51,7%
10.1 Generalidades 75%
10.2 No conformidad y acción 80%
correctiva
10.3 Mejora continua 0%
Como se presenta un total de 51,7% el cual el punto 10.3 se debe realizar las medidas
pertinentes para poder mejorar.
10. MEJORA
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
No conformidad y acción
Generalidades Mejora continua
correctiva
10.1 10.2 10.3
Series1 75% 80% 0%
Figura 20 Representación Gráfica Check list ISO 9001:2015

En la Figura N°20 se representa gráficamente el porcentaje de cumplimiento del punto 10

que se encuentra establecido en la Norma ISO 9001-2015 (MEJORA)
3.7.8 CHECKLIST ISO 9001:2015
El check list de la Norma ISO 9001:2015 presenta los siguientes resultados y un avance
general el cual está representado en la Tabla N.º 18
73
AVANCE GENERAL CHECK LIST
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS 33,3%

PROCESOS
5 LIDERAZGO 37,2%
6 PLANIFICACIÓN 2,4%
7 APOYO 39,8%
8 OPERACIÓN 49,7,2%
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 31%
10 MEJORA 51,7%
AVANCE GENERAL 35%
Con los resultados obtenidos se procede a representar el nivel de cumplimiento de los

requisitos que establece la norma de determino un avance general de un 49.6% dentro de lo que
establece la norma lo que representa un porcentaje bajo para la implementación del sistema de
gestión.
60,00%
Check List ISO 9001:2015
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Sistema de
Evaluación
gestión de
Liderazgo Planificación Apoyo Operación del Mejora
calidad y sus
desemepeño
procesos
33,30% 37,20% 2,40% 39,80% 49,70% 31% 51,70%
Figura 21 Representación Gráfica Check list ISO 9001:2015

74
En la Figura 21 Se representa gráficamente el porcentaje del nivel de cumplimiento de
los requisitos que establece la Norma ISO 9001-2015 el cual representa un avance general del
49.6%
75
3.8 PLAN DE MEJORAS
Después de haber culminado con el diagnóstico y la auditoria del check list de la Norma ISO 9001-2015, se desarrolló una línea base en la empresa
confecciones RIGORTEX, en consecuencia, de esto se identificó las acciones, requisitos y actividades que se deben desarrollar en la organización las cuales
deben ser documentados y actualizados para cumplir con los requerimientos que exige la norma.
El plan de mejoras se encuentra descrita en la Tabla N° 19 en las cuales se encuentran las actividades que deben ser desarrolladas para dar
cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 9001-2015.
Tabla 19 Plan de mejoras Confecciones RIGORTEX
Indicador de
Acciones de Mejora Tareas Recursos Necesarios Financiación Responsable
Seguimiento
cumplimiento
Talento Humano, Gerencia/
Evaluar la misión, visión y valores de la de la misión,
Gerencia, Personal de Empresa Talento
empresa visión y
trabajo Humano
Desarrollar la valores
planificación
cumplimiento
estratégica de la Crear y publicar misión, visión y valores Estructura de la empresa, Talento
de la misión,
empresa acorde con la empresa para un mejor Tareas diarias/Talento Empresa Humano/
visión y
entendimiento de los trabajadores Humano Gerencia
valores
Desarrollar organigrama Empresa
76
Desarrollar mapa de procesos Cumplimiento
Desarrollar
Personal de trabajo, de las Talento
Organigrama, mapa de
Desarrollar Layout, Diagrama SIPOC Internet/ Talento Humano actividades Humano
procesos, Layout
realizadas
Identificar cuantos procesos existen por
Realizar un inventario área Número de
Gerencia /
de procesos para poder Personal de trabajo/ SGC Empresa procesos
Cuantificar los procesos SGC
cuantificarlos realizados
Describir los procesos
Desarrollar una política de calidad en la
Número de
Establecer la política empresa Gerencia, SGC, Personal Departamento
Empresa procesos
de calidad Evaluar la política de la calidad con de trabajo de cada área
realizados
personal de trabajo
Establecer metas para poder mejorar la
Número de
Desarrollar metas y empresa Departamento
Gerencia, SGC, Personal procesos
objetivos que logren Establecer objetivos de calidad Empresa producción
de trabajo productivos
mejorar el SGC Analizar y evaluar las metas y objetivos de textil
estandarizados
la empresa
Identificar los procesos Número de
Identificar riesgos y
Elaborar una matriz de riesgos y Gerencia, SGC, Personal riesgo y Gerencia/
oportunidades de los Empresa
oportunidades que permitan cumplir los de trabajo oportunidades SGC
procesos
objetivos identificadas
Establecer indicadores Establecer indicadores para cada riesgo Número de
Gerencia, SGC, Personal Gerencia/
para medir los riesgos Empresa indicadores
Evaluar los indicadores de trabajo SGC
y oportunidades establecidos
Desarrollar Elaborar un instructivo para realizar Gerencia/
información documentación Gerencia, SGC, Personal Cumplimiento Departamento
Empresa
documentada por la Crear un manual para el buen manejo de de trabajo del instructivo comercial y
norma ISO 9001:2015 procesos y procedimientos Financiero
77
Realizar la información documentada Cumplimiento
Mantener la Departamento
conforme establece el instructivo Gerencia, SGC, Personal de la
información Empresa Comercial y
Evaluar el cumplimiento de la información de trabajo información
documentada Financiero
documentada documentada
Identificar planificar e Identificar los procesos
implementar procesos Desarrollar los procesos y procedimientos Número de
existentes en la por cada área de trabajo Gerencia, SGC, Personal procesos Gerencia /
Empresa
empresa para cumplir Realizar manual de funciones en la empresa de trabajo establecidos SGC
requisitos que Socializar el trabajo desarrollado con el en el manual
establece la norma personal de trabajo
Elaborar indicador de gestión por cada meta Número de
Desarrollar Gerencia, SGC, Personal Empresa Gerencia /
indicadores
indicadores de Gestión Evaluar los indicadores de trabajo SGC
establecidos
Desarrollar la auditoría interna con base a
Elaborar una auditoría los requisitos que establece la norma Gerencia, SGC, Personal Cumplimiento Gerencia /
Empresa
interna en la empresa de trabajo de la auditoría SGC
Elaborar un informe de auditoría interna
Evaluar y mejorar los Cumplimiento
Dar un seguimiento a los procesos Gerencia, SGC, Personal Gerencia /
procesos existentes en Empresa de los
establecidos de trabajo SGC
la empresa procesos
Actuar los procesos Desarrollo de auditoria para dar
establecidos en el seguimiento a los procesos Gerencia, SGC, Personal Evaluación de Gerencia/
Empresa
manual para mejorar la de trabajo los procesos SGC
Mejorar los procesos
gestión
78
CAPÍTULO IV
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS

CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA.
INTRODUCCIÓN
El sistema de gestión de la calidad basado en la Norma ISO 9001-2015 ayuda a

Confecciones RIGORTEX Cía. Ltda. a mejorar de desempeño continuo de la calidad la
producción de prendas de vestir, en el cual debe ir mejorando continuamente y trata de
cumplir con las expectativas de los clientes.
Los beneficios que busca la Norma ISO 9001-2015 dentro de una organización
son
• Convertirse en un competidor más consistente en el mercado

• Mejorar de manera continua, optimizando las operaciones y reduciendo
los costes
• Competir en las licitaciones y obtener más oportunidades de negocio
• Satisfacer las necesidades de los clientes
• Ser más resiliente y construir un negocio más sostenible
La Norma ISO 9001-2015 trata de perfeccionar un modelo de gestión y de mejorar

la empresa, además de establecer riesgos y oportunidades basado en la calidad, es un
marco excelente para el éxito del negocio y para la satisfacción del cliente.
El sistema de gestión de la calidad se encuentra relacionado con el ciclo PHVA

(Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) el cual permite en las organizaciones una mejorar
integral de la competitividad de los productos y servicios, mejorando de forma continua
la calidad, reduciendo costos, optimizando productividad, reduciendo rentabilidad de la
organización.
PLANIFICAR
La norma nos dice que debemos:
• Establecer los objetivos del sistema y sus procesos
79
• Establecer los recursos necesarios para generar y proporcionar resultados de
acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización
• Identificar y abordar los riesgos Y oportunidades
El sistema de gestión de calidad tiene que planificarse teniendo en cuenta el contexto
de la empresa, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, así como todos los
requisitos del cliente.
En la Tabla N° 20, Planificar abordan la clausulas 4, 5 y 6 de la Norma ISO 9001-2015
HACER
Implementar los planificado, la Norma ISO 9001-2015 en este sentido se
encuentra relacionado con la cláusula 7 Y 8 de la Norma en la cual la empresa tiene que
determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, la
implementación, el mantenimiento y la mejora continua del sistema de gestión de calidad.
No se puede planificar y dedicarse a ver qué pasa en el tiempo, se tiene que
asegurar que todo va bien, con recursos los cuales se refieren a personal, infraestructura,
conocimientos, entre otros aspectos que aparecen en la cláusula 7, y el apartado 8 nos
habla de la parte operacional. En el cual se encuentra detallada en la tabla antes
mencionada
VERIFICAR
Es necesario realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos
y servicios resultantes respectos a las políticas, los objetivos, los requisitos y las
actividades panificadas e informar sobre los resultados, se encuentra en la cláusula 9
Evaluación del desempeño.
80
La empresa tiene que evaluar el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión
de la Calidad, además tiene que conservar la información documentada apropiada como
evidencia de los resultados.
ACTUAR
Es necesario tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario, la
cláusula 10 Mejora indica que la empresa tiene que determinar y seleccionar las
oportunidades de mejora e implantar cualquier acción que sea necesaria para cumplir con
los requisitos del cliente
ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Para el desarrollo del sistema de gestión por procesos es necesario aplicar cada
clausula descrita en la Norma ISO 9001-2015, con el objetivo de lograr una buena gestión
dentro de la empresa Confecciones Rigortex Cía. Ltda. e impulsarla y hacerla más
competitividad dentro del mercado.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LA NORMA ISO 9001-2015
Para el desarrollar la documentación se identifica la situación actual de la gestión y
posibles mejoras de los registros que se encuentran en la empresa, para mantener,
actualizar o desarrollar dichos registros, los cuales permita obtener información necesaria
de todos los procesos existentes dentro de la empresa Rigortex Cía. Ltda.
Para establecer el diseño de la documentación parte como base cada punto que establece
la Norma ISO 9001-2015, la cual consta con varios requisitos que deben ser cumplidos y
aprobados,
En la Tabla N° 20, se encuentra detallada la información sobre la documentación
requerida para la gestión por procesos
81
Tabla 20. Documentación requerida para la gestión por procesos
REQUISITOS NORMA ISO 9001: ACCIONES PARA
2015 IMPLEMENTAR
Análisis FODA (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades,
Amenazas)
Análisis PESTEL (Político,
Económico, Social, Tecnológico,
Ecológico, Legal)
Matriz de partes interesadas
4. CONTEXTO DE LA
Determinar el alcance del Sistema de
ORGANIZACIÓN
gestión
Identificación, Clasificación y
P agrupación de procesos
Matriz de riesgos
Caracterización de procesos
Elaboración del manual de
procedimientos
Establecer la política de calidad para
5. LIDERAZGO los laboratorios de la carrera de
Ingeniería en Electricidad
Plantear los objetivos de calidad para
6. PLANIFICACIÓN los laboratorios de la carrera de
Ingeniería en Electricidad
Propuesta de un descriptivo de cargo
(Técnico Docente)
Propuesta de parámetros y aspectos
7. APOYO para el diseño de un laboratorio de
H electricidad
Elaboración de normas de seguridad en
los laboratorios
Control y documentación de procesos
8. OPERACIÓN
(Manual de procedimientos)
82
Matriz de indicadores
V 9. EVALUACIÓN DELDESEMPEÑO Fichas de indicadores
A 10. MEJORA Plan de mejoras

4.1 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
4.1.1 MISIÓN
Se logró desarrollar la misión con ayuda del gerente general y de su asistente

administrativo el cual se tuvo el siguiente formato para elaborar la misión como se
muestra en la Tabla N° 21.
Tabla 21 Desarrollo de la misión Confecciones RIGORTEX CÍA LTDA
Misión de la organización:
(Tipo de organización, tamaño,
Pequeña empresa de manufactura textil
actividad)
Diseño, producción y comercialización de prendas (Lo que hace:
de vestir Productos/servicios)
(Cómo lo hace. Proceso
Con una alta variedad y calidad
productivo, innovación)
(Por qué lo hace. Problema que
Satisfacer las necesidades de los clientes
soluciona)
(Para quién lo hace. Mercado
Mercado interno
objetivo)
Misión propuesta
“Somos una empresa textil de producción y comercialización de prendas de vestir,

de alta calidad y variedad de productos que busca satisfacer las necesidades de los
clientes, a través de un servicio de excelencia con un personal capacitado y orientado a la
mejora continua, logrando rentabilidad que permita el crecimiento de la empresa.”
Después de desarrollar la misión de realizo un cuestionario de prueba para validar

la misión el cual se muestra en la Tabla N°22.
83
Tabla 22. Cuestionario de prueba misión
Cuestionario de Prueba Respuestas

1 Identifica el tipo de organización Mucho
2 ¿Contesta claramente para que existe la organización? Mucho
3 ¿Explica por qué existe la organización? Mucho
¿Establece con precisión lo que hace la organización? (productos:
4 Algo
bienes, servicios)
5 ¿Define quiénes son los usuarios y beneficiarios? Bastante
¿Están debidamente articulados los productos, resultados y el
6 Mucho
impacto esperado?
¿Están evidentes las metas de servicio en términos económicos y de
7 Mucho
calidad?
¿Puede la misión sobrevivir cambios en la gestión
8 Bastante
organizacional?
9 ¿Se puede apreciar la responsabilidad social corporativa? Mucho
¿Pueden todos los involucrados ver la forma en que tienen que
10 Mucho
contribuir a la misión?
11 ¿Tiene la misión sentida para el público en general? Bastante
12 ¿Se siente motivado e inspirado por la misión de su organización? Bastante
Después de realizar el cuestionario correspondiente para la evaluación de la

misión se obtuvo el siguiente resultado en cual representa un 71.7 % de aceptabilidad, así
como se muestra en la Tabla N°23.
Tabla 23. Resultados obtenidos de la misión
Apreciación Total, Respuestas

Nada 0,0%
Poco 0,0%
Algo 5,0%
Mucho 46,7%
Bastante 33,3%
TOTAL 85,0%
84
4.1.2 VISIÓN
Para desarrollar la visión de igual manera se utilizó un formato adecuado para

realizarlo tal como se muestra en la Tabla N° 24.
Tabla 24. Desarrollo de la visión
Visión de la organización:
(Horizonte temporal de la Definir el horizonte de mediano o largo
En 5 Años
visión) plazo
Cuáles son las contribuciones distintivas
Ser reconocida como un referente en el mercado que queremos hacer en el futuro y/o
nacional cuales son los principales proyectos o
actividades que queremos desarrollar.
¿Cómo nos vemos en el futuro? Es decir,
Comercializar prendas de vestir con calidad, cuál será la posición futura de nuestra
confiabilidad y actualidad de nuestros productos organización en relación con otras
organizaciones.
Lograr satisfacción en nuestros clientes Comunidad sectores atendidos
A través de personal capacitado y motivado Valores y atributos internos
Permita tener un crecimiento con rentabilidad Evidencia medible del éxito
Visión propuesta
“Confecciones RIGORTEX Cía. Ltda. Al 2026 será un referente en el mercado

nacional por la calidad, confiabilidad y actualidad de nuestros productos con un
crecimiento sostenible en el ámbito social y productivo.”
Después de haber desarrollado la visión de la empresa se obtuvieron los siguientes

resultados en base al cuestionario presentados en la Tabla N°25.
85
Tabla 25, Cuestionario de prueba visión
Cuestionario de Prueba Respuestas

1 ¿Está claramente especificada la dimensión tiempo? Bastante
2 ¿Es compartida por el personal de la organización? Mucho
3 ¿Es suficientemente amplia y detallada? Mucho
4 ¿Se la considera positiva y alentadora? Bastante
5 ¿Es suficientemente realista y alcanzable? Bastante
6 ¿Proyecta sueños y esperanzas? Mucho
7 ¿Incorpora valores e intereses comunes? Bastante
8 ¿Usa un lenguaje ennoblecedor, gráfico y metafórico? Bastante
9 ¿Logra sinergismo? Mucho
10 ¿Ha sido difundida interna y externamente? Bastante
Después de realiza el cuestionario de prueba para evaluar la visión propuesta se

obtuvieron los siguientes resultados el cual representa una aceptación del 92% por parte
de la empresa como se muestra en la Tabla N°26
Tabla 26. Resultados obtenidos visión
Total, Respuestas
Nada 0,0%
Poco 0,0%
Algo 0,0%
Mucho 32,0%
Bastante 60,0%
TOTAL 92,0%
4.1.3 VALORES INSTITUCIONALES
En la Tabla N° 27 se detallan los valores institucionales establecidos por la

empresa que con ayuda del Gerente y la asistente administrativa se logró identificar los
siguientes:
86
Tabla 27 Valores institucionales CONFECCIONES RIGORTEX
VALORES
Si una organización desea establecer los valores, la forma de empezar es contestando las
siguientes preguntas: “Cómo deseamos conducir la organización” “Cómo deseamos tratar
a los grupos de interés” “Qué es lo que valoramos”
CONSTANCIA
Sembrar el pensamiento de que el esfuerzo se ve reflejado en resultados, y genera
beneficios personales y crecimiento en confecciones RIGORTEX Cía. Ltda.
HONESTIDAD
Plasmamos las promesas que le hacemos tanto a proveedores, clientes y socios realizando
nuestro mejor esfuerzo para actuar con lucidez.
COMPROMISO
Estar comprometidos con nuestra organización, brindando lo mejor de nosotros para el
cumplimiento de los objetivos.
VOCACIÓN DE SERVICIO
Trabajar con satisfacción y positivismo, para alcanzar los requisitos de nuestros clientes
cada día.
CALIDAD
“Buscamos la calidad integral de nuestra organización, procesos y productos, de acuerdo
con las exigencias del mercado actual y lograr la satisfacción de nuestros clientes”
INNOVACIÓN
Estamos adaptados a los cambios, buscamos la mejora continua y diferenciación
competitiva a partir de la investigación, análisis y creatividad”
4.1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El organigrama fue desarrollado en base a las necesidades que requiere la empresa

por lo cual se realizó juntamente con el gerente general de la empresa y su asistente como
se detalla en la Figura N° 22
87
JUNTA DIRECTIVA
GERENTE
GENERAL
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
ÁREA ÁREA ÁREA DE

COMERCIAL CONTABLE PRODUCCIÓN
VENTAS ALMACENES CONTADOR RECURSOS JEFE DE PRODUCCIÓN

GENERAL HUMANOS Y CALIDAD
BODEGA CORTE CONFECCIÓN SERIGRAFIADO
SUBLIMADO ACABADOS Y PLANCHADO ENTREGA

CONTROL DE Y
CALIDAD EMPACADO
Figura 22. Organigrama estructural CONFECCIONES RIGORTEX

4.1.5 EJES ESTRATÉGICOS
Confecciones RIGORTEX presenta 3 ejes estratégicos importantes los cuales se

desarrolló en base a las necesidades que presenta la empresa y los cuales se encuentran
plasmados en la siguiente Tabla N°28
Tabla 28. Ejes estratégicos Confecciones RIGORTEX
|
EJES ESTRATÉGICOS
PRODUCTIVIDAD
RENTABILIDAD
CALIDAD
Fuente: Ejes estratégicos Confecciones RIGORTEX.
88
4.1.6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Al analizar las estrategias se logró establecer los siguientes objetivos estratégicos

en los cuales se presentan a continuación:
• Mejorar la productividad
• Aumentar la satisfacción al cliente
• Analizar el costo de producción de los distintos tipos de productos para

establecer un precio de venta
• Implementar procesos de calidad en el área productiva
• Promover el desarrollo y destreza del personal
• Incrementar ingresos
• Implementar un sistema de gestión de la calidad para mejorar los procesos

de la empresa
• Desarrollar un plan de marketing para dar a conocer sus diseños y expandir

su mercado
• Adquirir maquinaria con tecnología adecuada para mejorar la producción
• Implementar un departamento para la gestión
• Desarrollar un plan estratégico anual
• Desarrollar una página web para la empresa
4.1.7 MAPA ESTRATÉGICO
Después de analizar las estrategias y obtener los obtener los objetivos estratégicos
se desarrolló en mapa estratégico en cual está representado en la Figura N° 26 el cual se
detalla a continuación
89
VISIÓN
Confecciones RIGORTEX Cía Ltda. Al 2026 será un referente en el mercado

nacional por la calidad, confiabilidad y actualidad de nuestros productos con un
crecimiento sostenible en el ámbito social y productivo.
Productividad Rentabilidad Calidad
Incrementar ingresos Analizar el costo de producción de los Mejorar la productividad

PERSPECTIVA FINANCIERA distintos tipos de productos para establecer
un precio de venta acorde al mercado
Propuesta de Valor
Adquirir maquinaria con
PERSPECTIVA CLIENTE Aumentar la satisfacción al cliente Desarrollar un plan de marketing
tecnología adecuada para
para lograr expandir su mercado
mejorar la producción
PERSPECTIVA DE PROCESOS Estandarizar procesos dentro de la

empresa
Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad
para mejorar los procesos de la empresa.
INTERNOS
Capacitar al personal para Crear una página web de la

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO Elaborar una planificación estratégica mejorar su habilidades empresa el cual ayude captar la
anual
atención de nuevos clientes
MISIÓN
“Somos una empresa textil de producción y comercialización de prendas de vestir, de alta calidad y
variedad de productos que busca satisfacer las necesidades de los clientes, a través de un servicio de
excelencia con un personal capacitado y orientado a la mejora continua logrando rentabilidad que
permita el crecimiento de la empresa.”
Figura 23. Mapa estratégico Confecciones RIGORTEX

90
4.1.8 MATRIZ DE INCIATIVAS
Tabla 29. Matriz de iniciativas Confecciones RIGORTEX Cía. Ltda.
MATRIZ DE INICIATIVAS
CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA.
Línea
Perspectiva Objetivo Indicador Meta Iniciativas
base
Incrementar Mejorar la
% de las ventas en comunicación con
Incrementar incremento con un 15%, con el cliente
N/A
ingresos respecto al año respecto al
Promoción y
anterior período 2020-
publicidad
2021
Financiera
Gestionar el
se presenta Lograr presupuesto
Mejorar la utilidad utilidades para anual
N/A
productividad positiva desde el período Gestionar
el año 2022 2021-2022 eficientemente los
costos y gastos
Realizar
Adquirir inventario de
maquinaria Implementar maquinaria con
con Cantidad de maquinaria su respectiva
tecnología maquinaria N/A necesaria para ficha
adecuada adquirida mejorar la Cotizar la
para mejorar producción maquinaria que
la producción se desea
implementar
Gestionar la
Medir el nivel
Cliente Número de relación con los
Aumentar la de satisfacción
quejas y clientes
satisfacción N/A del cliente
reclamos Aumentar
del cliente para el período
recibidos participación en
2020-2021
el mercado
Desarrollar Solicitar apoyo de
Lograr instituciones de
un plan de
Número de implementar educación
marketing
planes N/A el plan de superior
para lograr
desarrollados marketing
expandir su Contratar a un
aprobado
mercado especialista
Implementar Implementar Documentar los
un sistema de número de procesos de procesos para
Procesos
gestión de la registros N/A seguimiento control de calidad
Internos
calidad en la implementados de la calidad en la producción
empresa para los textil
91
procesos de Implementar los
producción procesos de
textil control de calidad
Solicitar apoyo de
instituciones de
educación
número de superior
procesos Documentación
100% de de
Estandarizar implementados:
procesos de procedimientos
los procesos producción N/A
producción Análisis de carga
productivos textil,
estandarizados y capacidad
financiero,
comercial Analizar tiempos
y movimientos
Análisis de la
productividad
Solicitar apoyo de
Actualizar la estudiantes de
Obtener una
página web ingeniería en
plataforma
de la empresa número de Software de una
funcional para
para una plataformas N/A IES, O contratar
la gestión de
mayor implementadas un ingeniero en
proveedores y
atracción a Software para el
clientes
los clientes desarrollo de la
plataforma
Realizar
Capacitar al Número de
capacitaciones Capacitar
personal para capacitaciones
N/A al personal por continuamente al
mejorar sus desarrolladas
lo menos dos personal
habilidades en el año
Aprendizaje veces al año
y Implementar plan
Número de
crecimiento Elaborar una Realizar un estratégico para
planes
planificación plan obtener nuevas
estratégicos N/A
estratégica estratégico estrategias que
desarrollados y
anual anual puedan mejorar
aprobados
empresarialmente
4.2 CLAUSULA 4- CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.2.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
La organización verifica y actualiza la información obtenida durante cada año el
cual permita determinar aspectos internos o externos existentes dentro de la empresa, en

92
el cual se logró elaborar un análisis PESTEL para determinar factores externos y una
matriz FODA para un encontrar factores internos dentro de la organización. En el punto
3.5 se encuentra dichos factores.
4.2.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS
PARTES INTERESADAS
Para desarrollar el sistema de gestión por procesos es fundamental conocer las
partes interesadas, en el cual se encuentra detallada en la Tabla N° 30, ya que es necesario
para establecer el sistema de gestión. Cabe recalcar que se debe realizar seguimiento y
actualización de la información de acuerdo con los requisitos pertinentes.
Tabla 30. Matriz de partes interesadas
MATRIZ PARTES
INTERESADAS
PROBLEMA
INTERESADOS INTERÉS RECURSOS/MANDATOS
PERCIBIDO
Alcance el volumen de
Económico ventas por sobre el punto de
equilibrio
Necesidad de Cumplir las normas de
Interés social
apoyo para el calidad para el producto
SOCIOS
desarrollo de la Disponibilidad de desarrollo
Tecnológico
empresa y transferencia tecnológica
Ecológico Responsabilidad ambiental
Obligaciones legales y
Legal
tributarias
Alta Materia prima a precios
CLIENTES Económico
competitividad accesibles
93
en la venta Disponibilidad de la materia
Localización prendas de vestir prima para la producción
de calidad con textil a tiempo.
precios Máquinas con tecnología
Tecnológico accesibles adecuada para la producción
a un costo elevado
Garantía de las prendas de
Interés social
vestir con una alta calidad
Desarrollo de Crecimiento intelectual de
proyectos Falta de un los estudiantes
campo de Reconocimiento y
Creación de
aplicación para confiabilidad de la calidad
UNIVERSIDAD microempresas
emprendimientos educativa.
de los Demostración de la
Aplicación de
estudiantes capacidad intelectual de los
conocimientos
estudiantes
Productos que generen
Producto
mejor rentabilidad
Falta de
Mano de obra eficiente y en
Económico integración del
constante capacitación
COMPETIDORES mercado para
Calidad Variedad de producto
establecer
Mantener un stock para
precios justos
Disponibilidad satisfacer las necesidades de
la demanda
Falta de calidad
Obtener materiales a un
Económico en la materia
precio competitivo
prima que la
PROVEEDORES
empresa emplea
Material con una buena
Calidad en la
calidad
transformación
Experiencia en la
TÉCNICOS Control de procesos
producción textil
94
Falta de personal
Capacitar a los operarios
Control de calidad capacitado para
para producir eficazmente
la producción

4.2.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN
El presente sistema de gestión por procesos basado en la Norma ISO 9001-2015
se desarrolla en la empresa Confecciones RIGORTEX Cía. Ltda. ubicada en la ciudad de
Ibarra el cual busca cumplir con las normativas que exige la norma y mejorar
empresarialmente.
4.2.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS PROCESOS
4.2.4.1 CADENA DE VALOR
La cadena de valor consiste en desglosar la cadena productiva de una organización
en las diferentes actividades que intervienen en el cada proceso. En el desglose de la
cadena de valor de dividen en dos partes, la primera parte corresponde a las actividades
primarias las que son relacionadas directamente con la elaboración del producto y la
segunda parte corresponden a las actividades de apoyo o soporte las cuales permiten
mejorar la efectividad de las actividades primarias. En la Figura N° 23 se detalla la cadena
de valor de Confecciones RIGORTEX Cía. Ltda. realizada en base a sus actividades
productivas existentes.
95
DIRECCIÓN
ACTIVIDADES DE APOYO
JUNTA DIRECTIVA GERENTE GENERAL
ÁREA CONTABLE
CONTADOR GENERAL RECURSOS HUMANOS
CLIENTE
CONTROL DE CALIDAD
CONTROL DE MATERIA PRIMA CONTROL PRODUCTO TERMINADO
ACTIVIDADES PRIMARIAS
LOGISTICA DE OPERACIONES LOGISTICA DE MARKETING Y SERVICIO

ENTRADA SALIDA VENTAS
Patronaje Atención al
Producto terminado Promoción y cliente
Diseño publicidad
Adquisición de Entrega de Buzón de
Corte Entrega de los
materia prima e producto a los sugerencias y
insumos para la Confección lugares pedidos reclamos
producción establecidos establecidos
Sublimado;
Distribución de Serigrafiado
trabajo
Acabados
Empacado y
etiquetado
Figura 24. Cadena de valor Confecciones RIGORTEX Cía. Ltda.

4.2.4.2 MAPA DE PROCESOS
Para el diseño del mapa de procesos correcto se debe identificar, verificar y validar
con los requerimientos que exige la Norma ISO 9001-2015 en los cuales se clasifican en
estratégicos, operativos y de apoyo.
Para un mejor desarrollo se identificaron todos los procesos y subprocesos en cada

área de la empresa y con la ayuda de cada personal de trabajo y validando cada
información recogida
El mapa de procesos presenta procesos estratégicos, operativos y de apoyo como

se muestra en la Figura 24
Procesos estratégicos
Gerencia, Gestión Comercial, Gestión estratégica
Procesos operativos
Producción textil,
Procesos de apoyo
96
Gestión Financiera, Talento Humano, Mantenimiento
PROCESOS ESTRATEGICOS
GERENCIA GESTIÓN GESTIÓN

COMERCIAL ESTRATÉGICA
C
REQUERIMIENTOS A PROCESOS OPERATIVOS SATISFACCIÓN
DE LOS CLIENTES L DE LOS
I PRODUCCIÓN TEXTIL CLIENTES
D
A
D
PROCESOS DE APOYO
GESTIÓN FINANCIERA
TALENTO HUMANO
MANTENIMIENTO
Figura 25 Mapa de procesos Confecciones RIGORTEX Cía. Ltda.

4.2.4.3 DIAGRAMA SIPOC
Después de realizar el mapa de procesos se desarrolló el diagrama SIPOC en el

cual se presenta en la siguiente Figura N°25
97
PROVEEDORES (S) ENTRADAS (I) PROCESOS (P) SALIDAS (O) CLIENTES (C)
PATRONAJE
TELAS
CAMISETAS
S.J. JERSEY DISEÑO ETAFASHION
ECUATORIANO
C.A. HILOS
CORTE UNIFORMES
RM
FABRINORTE BOTONES
REVELADO
CIA LTDA
MANDILES
ELÁSTICOS SERIGRAFÍA
NORTEXTIL SCC FARMAENLACE
PANTALONES CIA LTDA
Ñ
FUNDAS CONFECCIÓN
CHOMPAS
TEXTILES DEL CONTROL DE COMERCIAL
PACIFICO EMPAQUES CALIDAD HIDROBO S.A.
TEXPAC CIA COMHIDROBO
LTDA CHALECOS
ETIQUETAS ACABADOS
IMPORTACIONE
PLANCHADO Y S KAO CIA LTDA
PINTURA GORRAS
ETIQUETADO
PLOTTER EMPACADO
Figura 26. Diagrama SIPOC CONFECCIONES RIGORTEX

98
MATRIZ DE RIESGOS
En la Norma ISO 9001:2015 establece que la organización debe considerar un enfoque

basado en riesgos internos o externos que pueden afectar a la empresa en el cual se debe
identificarlos en los procesos ya sea estratégicos, operáticos y de apoyo que pueden estar
presentes dentro de Confecciones RIGORTEX Cía. Ltda.
En el Anexo 9 se encuentra establecido el posible riesgo que puede generar en los

procesos estratégicos, operativos y de apoyo dentro de Confecciones RIGORTEX Cía. Ltda.
4.2.4.5 CODIFICACIÓN DE LOS PROCESOS
En la Figura 27 se puede observar cómo esta codificados los procesos y procedimientos

el cual inicia con las iniciales del macroproceso, seguido después de las iniciales de subprocesos
y por último el número de los procesos el cual nos muestra su orden.
Macroprocesos Procesos Subprocesos
PE.D.1
PE PE.D
PE.D.2
Figura 27 Codificación de los procesos
99
4.2.4.6 INVENTARIO DE PROCESOS
En la Tabla N° 31, se puede identificar los procesos existentes dentro de la empresa Confecciones
RIGORTEX CÍA LTDA.
Tabla 31. Inventario de procesos
INVENTARIO DE PROCESOS
CONFECCIÓN RIGORTEX CÍA LTDA.
MACROPROCESO PROCESO PROCEDIMIENTO CÓDIGO
Planeación estratégica PE.D.1
Dirección PE.D.
Asesoría jurídica PE.D.2
Control de documentos PE.C.1
PROCESOS Control y mejora
Control PE.C PE.C.3
ESTRATÉGICO PE continua
S Auditoría interna PE.C.4
División de trabajo PE.O.1
Organizació
PE. O Evaluación de riesgos PE.O.2
n
Capacitación al personal PE.O.3
Diseño PO.P.1
Requerimientos de la
PO.P.2
prenda a fabricar
Recepción de materia
PO.P.3
prima
PROCESOS P
Producción PO. P Corte PO.P.4
OPERATIVOS O Confección PO.P.5
Serigrafía PO.P.6
Acabado y etiquetado PO.P.7
Control de calidad PO.P.8
Empaque y entrega PO.P.9
Elaboración, ejecución y
PA.
seguimiento del
GFC.1
presupuesto
Gestión Registro de compras y PA.
PA.G
Financiero y ventas GFC.2
FC
contable PA.
PROCESOS DE P Facturación
GFC.3
APOYO A
PA.
Manejo de Nómina
GFC.4
Adquisición de materia PA.
Gestión PA.G prima GCO.1
comercial CO PA.
Compras
GCO.2
100
PA.
Ventas
GCO.3
PA.
Marketing
GCO.4
PA.
Satisfacción del cliente
GCO.5
4.2.4.7 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
La caracterización de los procesos es una herramienta en la cual permite identificar cada

elemento que debe llevar a cabo un proceso. Por el cual se debe identificar al responsable del
procedimiento, las actividades que realizan, entradas, salidas, producto que genera, clientes,
indicadores, riesgos presentes en el proceso y sus respectivos documentos.
En el Anexo 5 Se encuentra la caracterización de cada macroproceso detallada de los

procesos estratégicos, operativos y de apoyo que se encuentran en la empresa Confecciones
RIGORTEX CÍA LTDA.
4.2.4.8 MANUAL DE PROCESOS
El manual de procedimientos es un documento que ayudará a sintetizar de manera clara,

precisa y ordenada cada paso que realiza la persona responsable de cada procedimiento a
realizarse, Además sirve como documento de apoyo al trabajo que se realiza diariamente en
cada área de trabajo que se presenta en la empresa Confecciones RIGORTEX CÍA LTDA ya
que permite un mejor funcionamiento de cada actividad a realizarse.
En el Anexo 7 Se encuentra la estructura del manual de procesos consta de las siguientes

partes el cual cuenta con: objetivo, alcance, responsables, glosario de términos, referencias
normativas, descripción de actividades, flujograma, documentos y registros.
4.3 CLÁUSULA 5. LIDERAZGO
4.3.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
101
La organización ha determinado las necesidades que requieren los usuarios, las
expectativas de cada parte interesadas y por último la identificación de los riesgos en el cual se
pueden presentar dentro de la empresa confecciones RIGORTEX Cía. Ltda. en el cual se debe
tener él cuenta su compromiso por parte de todo el personal para lograr la satisfacción del
cliente y por consecuente contribuir a la eficiencia del sistema de gestión por procesos y apoyar
a la mejora continua
4.3.2 POLÍTICA DE CALIDAD
La política de calidad en un Sistema de gestión establece las líneas de acción de la

organización el cual describe los compromisos, a que se dedica, quien en intervienen. Es
importante considerar que debe estar relacionado con los objetivos de calidad
Con las especificaciones antes mencionadas en la Figura N°28. se detalla como definir
una política de calidad para la empresa confecciones RIGORTEX Cía. Ltda. la cual tiene
relación directo con la misión, visión y valores institucionales.
Figura 28. Política de calidad Confecciones RIGORTEX Cía.Ltda.

Fuente Confecciones RIGORTEX Cía.tda.
4.3.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN
102
En este punto de la norma se establece los roles y responsabilidades que cada miembro
de la organización debe realizar, así facilitando las asignaciones de trabajo del personal, y
mantener el orden de cada departamento existente dentro de la empresa y manteniendo una
buena relación y comunicación entre los mismos-
En el punto 4.1.4 se encuentra establecido el organigrama propuesto para la empresa

confecciones RIGORTEX en el cual se desarrolló basándose en los lineamientos de la Norma
ISO 9001-2015. Además, se realizó con apoyo de todo el personal de la organización.
4.4 CLAUSULA 6. PLANIFICACIÓN
La planificación dentro de la Norma ISO 9001-2015 permite implementar los objetivos

de calidad en el cual se debe realizar un seguimiento para su respectivo cumplimiento a los
mismos para lograr una mejora continua dentro de la organización
4.4.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
La alta dirección debe analizar y determinar los riesgos y oportunidades existentes

dentro de la organización en el cual se debe tener en cuenta los factores internos y externos de
cada uno de los procesos.
4.4.2 OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN
Los objetivos de calidad son el medio con el cual la organización trata de hacer lo
necesario para lograr cumplir con la política de calidad, siendo importantes para un buen
desarrollo de sus procesos y cumplir con los requerimientos que establece el sistema de gestión
de calidad.
Es indispensable plantear los objetivos de calidad para lograr un mejor resultado dentro
de la empresa los mismo deben ser medibles y coherentes en el cual se pueda dar seguimiento
y actualizarse según lo requiera la organización. En la Tabla N° 31 se encuentran detallados los
objetivos de calidad de la empresa Confecciones RIGORTEX Cía. Ltda.
Tabla 32. Objetivos de calidad Confecciones RIGORTEX . Cía. Ltda.
103
Objetivos de calidad Acción a tomar Responsable Tiempo Indicador
Dar seguimiento a los % de

Cumplir con las entregas
pedidos que son cumplimiento
de pedidos en los tiempos
enterregados a tiempo Departamento en los
establecidos por los Trimestral
con los requisitos comercial pedidos
clientes y el cual garantice
establecidos por los entregados a
su eficiencia en el servicio
clientes tiempo
Capacitar al personal
continuamente en la
Realizar
empresa en aspectos de
capacitaciones a los
calidad para sean capaces
trabajadores por lo Talento % de personal
de determinar los Semestral
menos 2 veces al año Humano capacitado
parámetros necesarios
para mejorar sus
para la elaboración de su
habilidades
producto sin ningún tipo
de fallas
Realizar un Número de
Desarrollar una mejora
seguimiento a cada procesos que
continua en todos los
proceso que este Gerente Semestral se han
procesos dentro de la
establecido dentro de realizado el
empresa
la empresa seguimiento
104
Conocer el grado de
satisfacción de los
Incrementar la
clientes para poder % de
satisfacción de los clientes
obtener información Gerencia Trimestral satisfacción
mediante la entrega de
de que es lo que está de los clientes
productos de calidad
bien o mal y tomar
medidas de acción

4.4.3 PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS
La alta dirección debe considerar que cada cambio que se requiera dentro de la
organización se debe desarrollar mediante una planificación en los cuales se deben evaluar la
integridad del sistema de gestión de la calidad ya que pueda verse comprometida como es el
resultado al realizar el cambio.
La organización debe considerar que existan los suficientes recursos para poder realizar
el cambio, además debe tomar en cuenta que influya en la satisfacción del cliente.
4.5 CLAUSULA 7. APOYO
En el punto 7 de la Norma ISO 9001-2015 describe sobre las personas necesarias para
el diseño del sistema de gestión de la calidad para el control y operación de todos sus procesos
que existen dentro de la organización
4.5.1 RECURSOS
Confecciones RIGORTEX Cía. Ltda. ha brindado los recursos necesarios a cada área
de trabajo mantener un mejor ambiente y poder realizar a cabalidad con cada uno de sus
procesos que se desarrollan en la empresa, así también como mantener una infraestructura en
buen estado para brindar mejores servicios y productos a los clientes
105
4.5.1.1 PERSONAS
Dentro de la organización se ha establecido cada uno de sus procesos del sistema de

gestión de la calidad las personas necesarias para realizar las respectiva operación y control. La
organización ha demostrado tener el personal suficiente el cual es capacitado periódicamente
en diferentes aspectos, con el objetivo de generar soluciones y respuestas ante los problemas
que se presente dentro de la empresa, así también cumplen con cada actividad de los
procedimientos que deben realizar. El proceso de contratación también se basa según los
requerimientos establecidos que establece cada puesto de trabajo
4.5.1.2 INFRAESTRUCTURA
La organización ha identificado la infraestructura necesaria para la operación de sus

procesos, el cual deben mantener en un buen estado, contar con los espacios adecuados para un
buen desarrollo de las operaciones. En cada una de las respectivas áreas de trabajo existe la
respectiva señalización de seguridad dando cumplimiento a las normativas vigentes para
garantizar la seguridad de cada personal y mantener el buen funcionamiento de cada actividad.
Además, se debe realizar se respectivo mantenimiento a cada área de trabajo.
A continuación, en la Figura N° 29 se presenta el Layout de empresa confecciones

RIGORTEX Cía. Ltda. en la cual se encuentra detallada cada área de trabajo.
106
Figura 29. Layout Confecciones RIGORTEX
Fuente, Confecciones RIGORTEX Cía. Ltda.
4.5.1.3 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS
La dirección posee un ambiente de trabajo adecuado para poder desarrollar con

eficiencia las actividades correspondientes en cada área, existen factores que pueden afectar la
salud del personal los cuales también deben ser controlados con ayuda de seguridad y salud
laboral para proteger la salud de cada trabajador y así poder asegurar la calidad de los procesos.
4.5.1.4 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para poder

asegurarse de la validez y resultados de cada actividad que existente de la empresa, además
debe asegurar que los recursos deben ser apropiados para dar el respectivo seguimiento y
medición.
107
4.5.1.4.1 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES
La organización debe verificar la conformidad de los productos que ofrece con respecto
a los requisitos que exige, por lo cual se ha proporcionado recursos de medición, así como de
seguimiento de cada proceso donde se asegura que área y equipo mantenga su buen estado.
4.5.2 COMPETENCIA
Dentro de la organización se determina acorde a las descripciones de los puestos de

trabajo detallado en el manual de funciones de Confecciones RIGORTEX Cía. Ltda.
4.5.2.1 MANUAL DE FUNCIONES
El manual de funciones en un documento administrativo personal, en el cual especifica

las funciones, competencias y perfiles establecidos para los cargos en cada organización que
sustenta la capacitación evaluación del desempeño.
En el ANEXO 7 Se presenta el perfil de cada puesto de trabajo en la empresa

Confecciones RIGORTEX CÍA LTDA. El cual está constituido de las siguientes partes:
objetivo, alcance, descripción del puesto, competencia, descripción de funciones.
4.5.3 TOMA DE CONCIENCIA
Dentro de la organización debe realizar toma de conciencia mediante las

responsabilidades para así poder asegurar competencias los cuales cumplan con los requisitos
establecidos dentro de la empresa, demostrar conciencia en un Sistema de Gestión de la Calidad
es complicado debido a que es un estado donde el ser humano visualiza el conocimiento sobre
una realidad por lo cual es importante dar a conocer los principios, valores y política de calidad
que existe así también como los objetivos establecidos para mantener de una forma alineada
sus actividades y procesos dentro de Confecciones RIGORTEX Cía. Ltda.
4.5.4 COMUNICACIÓN
La organización ha determinado canales de comunicación para informar algún aspecto

ya sea interno o externo que se presente, en los cuales deben ser claros y se utiliza los siguiente:
• Comunicación verbal, Física y digital
108
• Reuniones de trabajo
• Documentos, oficios, memorandos y similares
• Tecnologías de la información
4.6 CLAUSULA 8. OPERACIÓN
En esta cláusula describe a la parte operativa dentro de la organización, en el cual aborda

la planificación para el control y seguimiento de los procesos los cuales deben ser documentos
y registros dentro de la empresa.
En Confecciones RIGORTEX Cía. Ltda. controlan las conformidades de los productos

además abordan algunos procesos: Control de calidad, Control de cambios, los cuales se
detallan dentro del manual de procesos.
4.7 CLAUSULA 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
En este apartado detalla la evaluación del sistema de gestión de la calidad en el cual se

ha desarrollado indicadores de gestión los cuales deben ser medibles para después dar el
respectivo seguimiento al momento de realizar las auditorias dentro de la organización, dichos
indicadores deben ser registrados y documentados.
4.7.1 INDICADORES
Para evaluar el desempeño del Sistema de gestión se desarrollaron indicadores para dar
el respectivo seguimiento y medición para dar el cumplimiento de cada proceso realizado dentro
de la empresa confecciones RIGORTEX Cía. Ltda.
4.7.1.1 FICHA DE INDICADORES
Los indicadores permiten medir el seguimiento y cumplimiento del desempeño de cada

proceso que se realiza en la empresa, cuando se realiza la caracterización de procesos se
establecen indicadores de medición y control para lograr medir y verificar su desempeño de
cada proceso existente en la empresa Confecciones RIGORTEX CÍA LTDA
En el Anexo 6 Se encuentran las fichas de indicadores realizadas en base a las

necesidades que presenta la empresa.
109
4.8 CLAUSULA 10. MEJORA
Para determinar si ha existido un cambio al momento de realizar el sistema de gestión

por procesos dentro de la empresa Confecciones RIGORTEX, anteriormente tenía un avance
general muy bajo en base a los requerimientos que establece la norma por lo cual se desarrolló
una comparación en la cual se muestra en la Tabla N°33
110
4.9 EVALUACIÓN FINAL
Tabla 33. Evaluación Final Norma ISO 9001:2015

EVALUACIÓN FINAL NORMA ISO 9001:2015
Documentación Cumplimiento acciones
Requisitos Observaciones Cumplimiento final
requerida inicial tomadas
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Análisis Elaborar
situacional FODA
Inexistencia de Elaborar
4.1 Compresión de la Matriz FODA 5% análisis PESTEL 100%
organización y de contexto
situacional
Establecer
Matriz PESTEL
estrategias
Inexistencia de Elaborar una
4.2. Comprensión de las Matriz de
una matriz de matriz de
necesidades y expectativas de las análisis de 0% 100%
análisis de análisis de
partes interesadas involucrados
involucrados involucrados
Sistema de No existe un Desarrollar un
4.3 Determinar del alcance del
gestión de la 0% alcance del alcance del 75%
SGC
calidad SGC SGC
No cuenta con
Mapa de Elaborar mapa
un mapa de
procesos de procesos
4.4 Sistema de gestión de la procesos
25% 100%
calidad y sus procesos No posee un Elaborar
Diagrama
diagrama diagrama
SIPOC
SIPOC SIPOC
111
No cuenta con
Elaborar
Caracterización la
caracterización
de los procesos caracterización
de los procesos
de los procesos
Inexistencia de Desarrollar un
Manual de
un manual de manual de
procesos
procesos procesos
cumplimiento Cumplimiento
Comparación 13% 94%
total total
5. LIDERAZGO
Establecer No cuenta con Desarrollar
5.1 Liderazgo y compromiso objetivos de 0% objetivos de objetivos de 75%
calidad calidad calidad
Establecer No cuenta con Establecer una
5.2 Política política de 0% una política de política de 75%
calidad calidad calidad
posee una
5.3 Roles y responsabilidades y Estructura estructura Misión,
25% 100%
autoridades en la organización organizacional organizacional Visión, valores
inadecuada
Cumplimiento Cumplimiento
Comparación 8% 83%
total total
6. PLANIFICACIÓN
Establecer No cuenta con Desarrollar una
6.1 Acciones para abordar matriz de matriz de matriz de
0% 75%
riesgos y oportunidades riesgos y riesgos y riesgos y
oportunidades oportunidades oportunidades
112
Comparación 0% 75%
total total
7. APOYO
Proponer una
Cuenta con una
Estructura nueva
estructura
7.1 Competencia funcional de la 25% estructura 100%
funcional muy
empresa funcional de la
pobre
empresa
No existe
Controlar la Creación de
mucho control
7.2 Información documentada información 25% registro y 75%
en la
documentada documentos
documentación
total total
8. OPERACIÓN
No cuenta con
Planificación
un control en la
8.1 Planificación y control Control de la diaria del
0% planificación 75%
operacional planificación producto de los
en los
productos
productos
Existe un poco
Implementar
control de
8.2 Requisitos para los productos especificaciones un proceso de
25% calidad en 75%
y servicios de los productos control de
insumos y
calidad
materia prima
113
Registro de los
Existe un bajo
8.3 Control de los procesos, insumos y
control en los Control de
productos y servicios materia prima 25% 60%
procesos cambios
suministrados externamente obtenidos
externos
externamente
Existe un poco Control de
Control de
8.6 Liberación de los productos y control en la calidad de
producto 25% 75%
servicios salida de los producto
terminado
productos terminado
No existe un
Implementar
Acciones control para
8.7 Control de las salidas no proceso de
correctivas en 25% corregir el 100%
conformes acciones
producción producto
correctivas
terminado
total total
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
No existe Elaborar
9.1 Seguimiento, medición,
Indicadores 0 indicadores de indicadores de 75%
análisis y evaluación
desempeño desempeño
Elaboración de No existe una Desarrollar una
9.2 Planificación de auditorías auditorías 0 auditoría auditoría 75%
internas interna interna
Revisar la
Revisión de la
9.3 Revisión por la dirección 0 auditoría 50%
auditoria
desarrollada
114
Comparación 0 73%
total total
10. MEJORA
No cuenta con
Desarrollo de
Elaborar un plan un plan de
10.3 Mejora continua 25% un plan de 75%
de mejoras mejoras
mejoras
adecuado
total total
115
CONCLUSIONES
• Mediante la investigación se recopilo información a través de bases teóricas para el
desarrollo del Sistema de Gestión por Procesos, y asi comprender con mayor
facilidad los requisitos necesarios que deben ser implementados en la empresa con
respecto a la Norma ISO 9001-2015 y que pueda aplicarse adecuadamente.
• Se desarrolló una auditoría interna en base a los requisitos de la Norma ISO 9001-
2015 para conocer la situación actual de la empresa RIGOTEX CI LTDA, en la cual
se identificó un cumplimiento del 35% donde el porcentaje más bajo se encuentra en
el apartado 6 que representa con un 2,4 %, y el apartado 8 es el más alto que tiene un
porcentaje de 49,7% debido a esto la empresa está reflejando un déficit, ya que no
existe una gestión y documentación pertinente de los procesos.
• El Sistema de Gestión por Procesos en la empresa Confecciones RIGORTEX Cía.

Ltda. se diseñó haciendo énfasis en la actividad principal que es fabricación de
prendas de vestir, se tomó en cuenta todos los aspectos específicos como es la
gestión, documentación y las actividades que se realizan dentro de ella, logrando
cumplir con cada requisito que establezca la Norma ISO 9001-2015. Se identificaron
6 procesos con su debida caracterización, así como los procedimientos en cada uno,
además se realizó el manual de funciones y de procedimientos, los cuales
ayudan a fundamentar el Sistema de Gestión, logrando un avance del 76,4 % del
cumplimiento de la norma, permitiendo una mejor eficiencia y eficacia en la calidad
de sus procesos.
116
RECOMENDACIONES
• Implementar el Sistema de Gestión por Procesos que se desarrolló, de modo que
permita dar el cumplimiento a cada punto establecido por la Norma ISO 9001-2015,
con la finalidad de mejorar el desempeño de la empresa y garantizar un mejor
producto
• Es necesario dar seguimiento al Sistema de Gestión por Procesos con base a los
requisitos de la Norma ISO 9001:2015, además capacitar al personal en lo referente
a las actividades que debe realizar en su puesto de trabajo descrita en el manual de
procesos, para cumplir con los objetivos establecidos, por último, controlar cada
indicador de desempeño establecido, debido a que se debe garantizar que los datos
obtenidos sean válidos para la toma de decisiones y la mejora continua.
• Se sugiere que se debe actualizar la información levantada de acuerdo a las

necesidades o cambios que requiera la organización dentro de un tiempo establecido,
para así lograr un mejor control y organización de los procesos, lo cual poder evaluar
y conocer las debilidades que se presente en las actividades que se realizan, de esta
manera proponer mejoras a los inconvenientes que se identificaron dentro de la
organización.
117
BIBLIOGRAFÍA
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• Gerry, J., Scholes, K., & Whittington, R. (2011). Fundamentos de estrategia.
Madrid: PEARSON EDUCACIÓN.
• González Millán, J. ((2020)). Manual práctico de planeación estratégica. .
Ediciones Díaz de Santos.
• Lerma, A., & Bárcena, K. (2013). Planeación estratégica por áreas funcionales
guía práctica. México: Alfaomega.
• López Lemos, P. (2016). Novedades ISO 9001:2015. Madrid: Fundación
Confemetal.
118
• Louffa, E. (2017). Diseño organizacional basado en procesos. México: Cengage
Learning.
• Luna González, A. C. ( 2015). Proceso administrativo. Grupo Editorial Patria.
• Martínez Gómez, J. A. (2018). Guía para la aplicación de ISO 9001-2015.
Bogotá: Alfaomega.
• Martínez Pedrós, D. ( 2012). La elaboración del plan estratégico y su
implantación a través del cuadro de mando integral. . Ediciones Díaz de Santo.
• Martínez, J. A. (2019). Guía para la aplicación de UNE-EN ISO 9001:2015.
Madrid: AENOR- asociación Española de Normalización y Certificación.
• Miguel Rojas, A. C. (2012). Sistemas de control de gestión. Bogotá: Ediciones de
la U.
• Moya, C., Moya, N., Pastos, S., & Moya, M. (2014). Gestión de la calidad.
Zumaque, S.L.
• Munch Galindo, L., & Garcìa , J. (2012). Fundamentos de administración.
Editorial Trillas.
• Óscar Gonzalez, J. A. (2017). Sistemas de gestión de la calidad. Bogotá: Ecoe
Ediciones.
• Pardo Álvarez, J. M. (2017). Gestión por procesos y riesgo operacional. Madrid:
AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación. .
• Planificación, S. N. (2021). Plan de creación de oportunidades 2021-2025. Quito-
Ecuador.
119
• Reinoso Lastra, J. F. (2014 ). Indicadores de gestión. . Ediciones de la U.
• Rodero, J. A. (2019). Estrategia Empresarial del Diagnóstico a la Implantación.
Bogotá : Ediciones de la U .
• Sevilla Tendero, J. (. (2013). Auditoría de los sistemas integrados de gestión ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. Madrid: FC Editorial.
• Tamayo Saborit, M., Gonzalez Capote, D., Mata Varela, M., Fornet Batista, J. D.,
& Cabrera Álvares, E. N. (2020). La Gestión de riesgos: Herramienta estratégica
de gestión empresarial. En M. Tamayo Saborit, La Gestión de riesgos:
Herramienta estratégica de gestión empresarial (pág. 47). Editorial Universo Sur,
2020.
• Wheelen, T. L., & Hunger, D. J. (2012). Strategic Management and Business
Policy. Pearson.
120
ANEXOS
121
ANEXO 1. NÓMINA DE CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA
RIGORTEX (Nomina de empleados 2021)

N° Apellidos Nombres Cédula Departamento Cargo
1 Gómez jurado Subia Frethman Marcelo 170039035 – 2 Administrativo Gerente General
2 Noboa Rodas Tania Marisol 100200359 – 1 Administrativo Asistente de gerencia
3 Insuasti Posso Dayana Catalina Administrativo Contadora
4 Sahona Piñan Cruz María 100297292 – 3 Producción - Diseño Coordinadora de cadenas
5 Piñan Beltran Delia Maribel 100360475 – 6 Producción - Diseño Diseñadora
6 Cifuentes Rosas Washington Tobías 100281813 – 4 Producción - Diseño Diseñador Gráfico
7 Pozo Moncayo Taninya Victoria 100186397 – 4 Administrativo Asistente de Gerencia
8 Navarrete Pullas Milton Patricio 171465317 – 5 Producción Jefe de Producción
9 Tuquerres Brucil Sandra Patricia 100320171 – 0 Producción - Corte Principal de corte
10 Matango Brucil Washington David 100450460 – 9 Producción - Corte Ayudante de corte
11 GutierrezTuquerres Jhaneth Jomaira 100324402 – 7 Producción - Etiqueta Principal de etiquetado
12 GutierrezTuquerres Jeniffer Vanessa 100504400 – 1 Producción - Etiqueta Etiquetadora/Patinadora
13 Chávez Marco Andrés 100248293 – 1 Producción - Serigrafía Serígrafo
14 Riera Ordoñez Marta Lucia 100189903 – 6 Producción - Empaque Empacadora/Despachadora
15 Campues Brucil Blanca Elena 100306240 – 1 Producción - Empaque Sublimadora
16 Pupiales Tuquerres Elisabeth Magdalena 100484539 – 0 Producción - Empaque Ayudante de empaques
17 López Salas Fernando Javier 100170525 – 8 Producción - Revelado Revelador
18 Gutiérrez Tuquerres Jessica Paola 100368713 – 2 Producción - Costura Costurera
122
ANEXO 2. FICHAS TÉCNICAS CONFECCIÓN RIGORTEX CÍA LTDA
FICHAS TÉCNICAS CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA
Nombre / Cargo Firma Fecha
Elaborado por Wiliam Lechón/

Estudiante
Revisado por Ing. Marcelo Vacas

MSc.
Aprobado por Ing. Frethman Gómez

jurado/
Gerente General
123
CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA
FICHAS TÉCNICAS CONFECCIONES RIGORTEX
Elaborado por: Wiliam Lechón Versión: 01 Página:124
Nombre de la empresa: CONFECCIONES RIGORTEX CIA. LTDA

Tipo: EMPRESA TEXTIL
Imagen:
Actividad: CONFECCIÓN DE ROPA, CAMISETAS

Dirección: URB. ECOVIDA A 500m ACAD. MIL. "SAN DIEGO"
Ciudad: IBARRA
Provincia: IMBABURA
Zona: 1
Fecha inicio actividad: APROX. 2007
Detalles: Ing. FRETHMAN GOMEZJURADO GERENTE DE LA EMPRESA
RIGORTEX CIA. LTDA. LA EMPRESA VIENE TRABAJANDO
DESDE HACE 10 AÑOS APROXIMADAMENTE. FABRICAN TODO
TIPO DE ROPA, PRINCIPALMENTE CAMISETAS.
Fachada:
124
FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINAS Y

EQUIPOS
Realizado por: Lechón Fecha: 1 de agosto del 2021
Wiliam
Código RG-X001 Imagen del equipo
Área Corte
Modelo A40805991950
Origen CHOSEKI
Peso (kg) 15 kg
Fecha de 2016
instalación
Cantidad de 1
motores
Fase Monofásica
Tensión (V) 110
Intensidad (A) 5,5
Potencia (kW) 0,484
Potencia Real (kW) 0,305
Frecuencia (Hz) 60/50Hz
Revoluciones (rpm) 2850/3400
Rendimiento o 80%
Eficiencia (%)
Usos o aplicaciones
Diseño especial de la base y el soporte de la cuchilla, es liso y ahorra mano de obra para el corte de tela.
Y no hay inexactitud de corte al cortar desde ambos lados.
Observaciones
Ocupa solo un operador el cual trabaja la jornada laboral completa excepto en tiempos de descanso de
necesidades personales
125

EQUIPOS
Realizado por: Lechón Wiliam Fecha: 1 de agosto del 2021
Código RG-C001 Imagen del equipo

Máquina-Equipo Máquina de costura
Área Costura
Modelo L918-
M1(SIRUBA)
Origen Japón
Peso (kg) 30 kg
Fecha de instalación 2008
Cantidad de motores 1
Fase Monofásica
Tensión (V) 110/220 V
Intensidad (A) 5,8A / 2, 9ª
Potencia (kW) 0,4
Frecuencia (Hz) 60 Hz
Revoluciones (rpm) 3450 rpm
Rendimiento o 85%
Eficiencia (%)
Combustible
(litros/hora)
Usos o aplicaciones
Es una máquina utilizada para coser tela y otros materiales con hilo. Usada en todo tipo de tela, al ser
una maquina universal su uso se da de acuerdo con modelo,
Observaciones
Fuera de servicio, esta máquina que es parte del proceso de costura no funciona debido a que en la
organización mandan a maquilar sus productos.
126

EQUIPOS
Máquina-Equipo Máquina de costura
Área Costura
Modelo DVK1702F/
KINGLINEKANSAI
Origen Japón
Peso (kg) 35Kg
Fecha de 2008
instalación
Cantidad de 1
motores
Fase Monofásica
Tensión (V) 115 V
Intensidad (A) 4,4 a
Potencia (kW) 0,313
Revoluciones (rpm) 3450
Rendimiento o 80%
Eficiencia (%)
Usos o aplicaciones
Es una máquina utilizada para coser tela y otros materiales con hilo. Usada en todo tipo de tela, al ser
una maquina universal su uso se da de acuerdo con el modelo,
Observaciones
Fuera de servicio, esta máquina que es parte del proceso de costura no funciona debido a que en la
organización mandan a maquilar sus productos.
127
FICHA TÉCNICA PARA MÁQUINAS Y EQUIPOS


Máquina-Equipo Elasticadora
Área Costura
Modelo VC008/SIRUBA
Origen Japón
Peso (kg) 40Kg
Fase Monofásica
Tensión (V) 110/220V
Intensidad (A) 5,2 / 2,6 A
Potencia (kW) 0,373
Frecuencia (Hz) 60/50 Hz
Revoluciones (rpm) 3450/2860
Rendimiento o 85%
Eficiencia (%)
Combustible
(litros/hora)
Usos o aplicaciones
Se usa muy bien para hacer pretinas anchas, pegado de cintas tipo tapete, pegado de elástico y
un sin fin de aplicaciones
Observaciones
Fuera de servicio, debida a que manda a maquilar la organización
128

EQUIPOS
Máquina-Equipo Tirilladora
Área Costura
Modelo Sin especificación
Origen Sin especificación
Peso (kg) 25 kg
Fecha de 2008
instalación
Cantidad de 1
motores
Fase Monofásica
Tensión (V) 110
Intensidad (A) 4,5
Potencia (kW) 0,396
Rendimiento o 80%
Eficiencia (%)
Combustible
(litros/hora)
Usos o aplicaciones
Esta máquina hace cortes en la tela o hilos, de acuerdo con el modelo o diseño que estén
realizando por lote
Observaciones
Maquina con más tiempo de uso en la empresa RIGORTEX
129

Máquina-Equipo Botonera
Área Costura
Modelo SISTEM 134-
34K
Origen PFAFF
Peso (kg) 50 kg
Fecha de
instalación
Cantidad de 1
motores
Fase Monofásica
Tensión (V) 250 V
Intensidad (A) 2,2 a
Potencia (kW) 0,2
Rendimiento o 75%
Eficiencia (%)
Combustible
(litros/hora)
Usos o aplicaciones
Botonadora de alta velocidad, 33 diferentes tipos de diseños de puntadas, el diseño puede ajustarse
para diferentes requerimientos, antes de finalizar la barra realiza un tacleo el cual previene la
perdida de la costura.
130

Máquina-Equipo Ojaladora
Área Costura
Modelo F1S2-BH REECE
Corporación
Origen
Peso (kg) 40 kg
Fecha de 2007
instalación
Cantidad de 1
motores
Fase Monofásica
Tensión (V) 115
Intensidad (A) 4,05
Potencia (kW) 0,373
Revoluciones 1725 rpm
(rpm)
Rendimiento o 80%
Eficiencia (%)
Combustible
(litros/hora)
Usos o aplicaciones
Alta velocidad, controla la aguja, el diente, pie y el cortador de hilo, mientras esto garantiza en
la calidad de la puntada y ojalada los botones de algunas prendas de vestir
Observaciones
Maquina vieja, más de 10 años en la organización
131

EQUIPOS

Máquina-Equipo Overlock
Área Costura
Modelo F514M2-24
Origen Japón
Peso (kg) 30Kg
Fecha de instalación
Fase Monofásica
Tensión (V) 110
Intensidad (A) 4,5
Potencia (kW) 0,42
Rendimiento o 85%
Eficiencia (%)
Combustible
(litros/hora)
Usos o aplicaciones
Cose sobre el borde de una o dos piezas de tela para definir el borde o encapsularlo, o bien
para unir las dos piezas. Por lo general una máquina de coser Overlock corta los bordes de la
tela
Observaciones
132

Wiliam

Máquina-Equipo Máquina de
costura Recta
Área Costura
Modelo L818 F1-H1
Origen Japón
Peso (kg) 50Kg
Fecha de 2008
instalación
Cantidad de 1
motores
Fase Monofásica
Tensión (V) 115
Intensidad (A) 4,09
Potencia (kW) 0,4
Rendimiento o 85%
Eficiencia (%)
Combustible
(litros/hora)
Usos o aplicaciones
Permite unir, pegar, pespuntar y realizar puntadas internas de seguridad con la ayuda de la
formación de puntadas, pero todo en recto.
Observaciones
133

Código RG-S002 Imagen del equipo
Máquina-Equipo Esmeril
Área Secado
Modelo ESM-1/6X5P
Origen China
Peso (kg)
Fecha de instalación 26/11/2007
Cantidad de 1
motores
Fase Monofásica
Tensión (V) 127
Intensidad (A) 1,5
Potencia (kW) 0,17145
Frecuencia (Hz) 60
Rendimiento o 90
Eficiencia (%)
Combustible
(litros/hora)
Usos o aplicaciones
Se utiliza para el pulido de metales de las máquinas textiles para evitar cortes de las piezas, y
pulido de algunas prendas o hilos.
Observaciones
134

Máquina-Equipo Procesador
Área Secado
Modelo D1820-CIASH-
DRYER
Origen USA
Peso (kg) 20
Cantidad de motores No
Fase Monofásica
Tensión (V) 120
Intensidad (A) 2,1
Potencia (kW) 252
Frecuencia (Hz) 60-50
Rendimiento o
Eficiencia (%)
Combustible
(litros/hora)
Usos o aplicaciones
Después de que las prendas sean sublimadas, pasan a esta máquina donde son previamente
secadas para luego pasar al horno.
Observaciones
135

EQUIPOS
Máquina-Equipo Presecador
Área Secado
Modelo Hot-Flash-AWT
Origen Chicago
Peso (kg) 15
Cantidad de motores NO
Fase Monofásica
Tensión (V) 115
Intensidad (A) 2,1
Frecuencia (Hz) 60
Revoluciones (rpm)
Rendimiento o 100%
Eficiencia (%)
Combustible
(litros/hora)
Usos o aplicaciones
Observaciones
136

Wiliam
Código RG-I001 Imagen del equipo
Máquina-Equipo Plóter de corte
Área Impresión
Modelo 2014-EPSON
Origen EEUU
Peso (kg) 40
Cantidad de 6
motores
Fase Monofásica
Tensión (V) 100
Intensidad (A) 7
Potencia (kW) 0,63
Rendimiento o 90%
Eficiencia (%)
Combustible No
(litros/hora)
Usos o aplicaciones
Imprime los diseños para colocar sobre la tela y recortar
Observaciones
137

Máquina-Equipo Impresora de
Etiquetado
Área Impresión
Modelo Hp DesignJet 500-
C777OB
Origen Canadá
Peso (kg) 1
Fase Monofásica
Tensión (V) 100/240V
Intensidad (A) 3ª
Potencia (kW) 0,15
Rendimiento o 90%
Eficiencia (%)
Combustible No
(litros/hora)
Usos o aplicaciones
Imprime las etiquetas del producto
Observaciones
138


Máquina- Impresora de plotter
Equipo sublimado
Área Impresión
Modelo Roland Camm-1
CX-24
Origen Japón
Peso (kg) 6Kg
Fecha de 2010
instalación
Cantidad de 1
motores
Fase Monofásica
Tensión (V) 100/240
Intensidad (A) 0,9
Potencia (kW) 0,081
Potencia Real 0,0792
(kW)
Revoluciones 9000
(rpm)
Rendimiento o 90%
Eficiencia (%)
Usos o aplicaciones
Imprime diseños para ser sublimados
139

Código RG-B001 Imagen del equipo
Máquina-Equipo Rebobinadora de hilos
Área Bordado
Modelo CF20S
Origen Hengyang
Peso (kg) 20 kg
Cantidad de 1
motores
Fase Monofásica
Tensión (V) 100
Intensidad (A) 1,4
Potencia (kW) 0,098
Rendimiento o 70%
Eficiencia (%)
Combustible
(litros/hora)
Usos o aplicaciones
Da uso a los hilos que estén por acabarse.
Observaciones
140

Máquina-Equipo Bordadora
Área Bordado
Modelo Brother- PR-600
Origen Taiwán
Peso (kg) 30Kg
Fase Monofásico
Tensión (V) 120
Intensidad (A) 2,1
Potencia (kW) 0,252
Revoluciones (rpm) 3450 rpm
Rendimiento o 100%
Eficiencia (%)
Combustible NO
(litros/hora)
Usos o aplicaciones
Borda las prendas de vestir con diseños programados en un computador
Observaciones
141

Código RG-P001 Imagen del equipo
Máquina-Equipo Plancha simuladora
Área Planchado
Modelo 515
Origen
Peso (kg) 50 kg
Fase Monofásica
Tensión (V) 120
Intensidad (A) 12,5
Potencia (kW) 1,5
Frecuencia (Hz) 50/60Hz
Rendimiento o 100%
Eficiencia (%)
Combustible
(litros/hora)
Usos o aplicaciones
Estampa diseños en las prendas de vestir
Observaciones
142

Máquina-Equipo Impresora
Área Impresión
Modelo Epson
Origen Japón
Peso (kg)
Fase Monofásica
Tensión (V) 100
Intensidad (A) 2,1
Potencia (kW) 0,189
Revoluciones (rpm)
Rendimiento o Eficiencia 90%
(%)
Combustible (litros/hora)
Usos o aplicaciones
Imprime documentos
Observaciones
143

Wiliam
Máquina-Equipo Compresor
Área Planchado
Modelo Rong Long
Origen USA
Peso (kg) 20 kg
Fase Monofásica
Tensión (V) 110/220 V
Intensidad (A) 9ª
Potencia (kW) 0,373
Rendimiento o 90%
Eficiencia (%)
Combustible
(litros/hora)
Usos o aplicaciones
Ayuda a suministrar aire comprimido
Observaciones
144

Máquina-Equipo Plancha
Área Bordado
Modelo ES-300
Origen
Peso (kg) 1 kg
Cantidad de motores
Fase monofásica
Tensión (V) 127
Intensidad (A) 8,66
Potencia (kW) 1,1
Frecuencia (Hz) 50/60
Revoluciones (rpm)
Rendimiento o 100
Eficiencia (%)
Combustible
(litros/hora)
Usos o aplicaciones
usa el calor y el vapor de agua, para facilitar el alisado sin arrugas de la ropa para
posteriormente pasar al área de empacado
Observaciones
145

Código RG-R001 Imagen del equipo

Máquina-Equipo Reveladora
Área Revelado
Modelo XRO 2848 XPOSURE
Origen California, Los Ángeles
Peso (kg) 420
Cantidad de 1
motores
Fase monofásica
Tensión (V) 120
Intensidad (A) 11
Potencia (kW) 4
Frecuencia (Hz) 50/60
Rendimiento o 25
Eficiencia (%)
Combustible
(litros/hora)
Usos o aplicaciones
Reveladoras para placas de fotopolímero
Observaciones
146

Máquina-Equipo Compresor de la
sublimadora
Área Revelado
Modelo V9500900AJ
Origen Campbell
Peso (kg)
Fase Monofásica
Tensión (V) 120
Intensidad (A) 15
Potencia (kW) 1,62
Frecuencia (Hz) 60
Rendimiento o 90%
Eficiencia (%)
Usos o aplicaciones
Aumenta la presión de la tinta con la que se plasman los diseños en la tela pase de estado sólido a
gaseoso, y en ese estado es cuando penetra en los tejidos y se fija permanentemente.
Observaciones
147

Realizado
Lechón Wiliam Fecha: 29 de agosto del 2021
por:
Máquina-Equipo Sublimadora
Área Revelado
Modelo Sin especificación
Origen Sin especificación
Peso (kg) 120
Fase Monofásica
Tensión (V) 110
Intensidad (A) 15
Potencia (kW) 1,485
Frecuencia (Hz) 60
Revoluciones (rpm) Sin especificación
Rendimiento o
80%
Eficiencia (%)
Combustible
No
(litros/hora)
Usos o aplicaciones
Plasman los diseños en la tela pase de estado sólido a gaseoso, y en ese estado es cuando penetra en
los tejidos y se fija permanentemente.
Observaciones
148

Código RG-D001 Imagen del equipo
Máquina-Equipo Balanza
Área Bodega
Modelo T1-500 E CLASS III
Origen México
Peso (kg) 35 kg
Cantidad de
0
motores
Fase Monofásica
Tensión (V) 220-240
Intensidad (A) 2
Potencia (kW) 0,352
Revoluciones (rpm)
Rendimiento o
80%
Eficiencia (%)
Combustible
(litros/hora)
Usos o aplicaciones
Pesa las telas o materia prima, ayuda al control de recepción de materia prima
Observaciones
149

Lechón
Realizado por: Fecha: 01 de septiembre del 2021
Wiliam
Código RG-F Imagen del equipo
Focos
Máquina-Equipo
Ahorradores
Diseño,
Área
Bodega
Modelo Philips
Origen EEUU
Peso (kg) 0,7
Fase Monofásica
Tensión (V) 110
Intensidad (A) 2,21
Revoluciones (rpm) No
Rendimiento o
80
Eficiencia (%)
Combustible
No
(litros/hora)
Usos o aplicaciones
Iluminación de la empresa
Observaciones
150

Realizado por: Lechón Wiliam Fecha: 01 de septiembre del 2021
Máquina-Equipo Focos
Área Empresa
Modelo Philips
Origen EEUU
Peso (kg) 0,5
Fase Monofásica
Tensión (V) 110
Intensidad (A) 2,21
Rendimiento o Eficiencia
90
(%)
Combustible (litros/hora) No
Usos o aplicaciones
Observaciones
151

Máquina-Equipo Focos Neón
Área Empresa
Modelo Philips
Origen EEUU
Peso (kg) 0,6
Fecha de
7/7/2017
instalación
Cantidad de
NO
motores
Fase Monofásica
Tensión (V) 110
Intensidad (A) 2,21
Rendimiento o
90
Eficiencia (%)
Combustible
No
(litros/hora)
Usos o aplicaciones
Observaciones
152
Lechón
Realizado por: Fecha: 05 de septiembre del 2021
Wiliam
Código RG-O001 Imagen del equipo
Computadora
Máquina-Equipo
de mesa
Área Impresión
Modelo GL
Origen EEUU
Peso (kg) 320
Fase Monofásica
Tensión (V) 120
Intensidad (A) 2,27
Frecuencia (Hz) 60
Revoluciones (rpm)
Rendimiento o
55
Eficiencia (%)
Combustible
(litros/hora)
Usos o aplicaciones
Diseño de las prendas de vestir
Observaciones
153

Código RG-O002 Imagen del equipo
Computadora de
Máquina-Equipo
mesa
Área Producción
Modelo LG
Origen EEUU
Peso (kg) 320
Fase Monofásica
Tensión (V) 120
Intensidad (A) 2,27
Frecuencia (Hz) 60
Revoluciones (rpm)
Rendimiento o
55
Eficiencia (%)
Combustible
(litros/hora)
Usos o aplicaciones
Diseño y procesamiento para la impresión
Observaciones
154
ANEXO 3. CHECKLIST ISO 9001-2015
ISO- Cu No
REQUISITOS DEL SISTEMA DE
9001: mpl Cumpl No Aplica
CALIDAD
2015 e e
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 33,3%
Comprensión de la organización y de su
4.1 50,0%
contexto
¿Se han determinado las cuestiones internas y
externas que son pertinentes para el propósito
0 y para la dirección estratégica y que afecten a X 0 0
la capacidad para lograr los resultados
previstos de su SGC?
¿Se realiza el seguimiento y la revisión de la
0 información sobre estas cuestiones internas o 0 X 0
externas?
Comprensión de las necesidades y
4.2 50,0%
expectativas de las partes interesadas
¿Se han determinado las partes interesadas
que son pertinentes al SGC, y los requisitos
0 X 0 0
pertinentes de estas partes interesadas para el
SGC?
¿Se realiza el seguimiento y la revisión de la
0 información sobre estas partes interesadas y 0 X 0
sus requisitos pertinentes?
4.3 Determinación del alcance del SGC 0 0 0 33,3%
¿Se han determinado los límites y la
0 aplicabilidad del SGC para establecer su 0 X 0
alcance?
Al determinar el alcance del SGC la
organización ha considerado:
0 0 0 X
a) las cuestiones internas y externas indicadas
en el apartado 4.1;
b) los requisitos de las partes interesadas
0 0 X 0
pertinentes indicados en el apartado 4.2;
c) los productos y servicios de la
0 X 0 0
organización.
¿Se ha determinado qué requisitos de esta
norma son aplicables al SGC y se proporciona
0 la justificación para cualquier requisito de esta 0 0 X
norma que la organización ha determinado
que no es aplicable para el alcance de su SGC?
¿El alcance del SGC está disponible y se
0 0 0 X
mantiene como información documentada?
155
¿Se establece en el alcance los tipos de
0 0 0 X
productos y servicios cubiertos?
¿Se comprueba que los requisitos que se han
determinado como no aplicables no afectan a
la capacidad o a la responsabilidad de la
0 0 0 X
organización de asegurar la conformidad de
sus producto y servicios y del aumento de la
satisfacción del cliente?
Sistema de gestión de la calidad y sus
4.4 0 0 0 0,0%
procesos
¿Se ha establecido, implementado, mantenido
y mejorado continuamente el SGC, incluidos
los procesos necesarios y sus interacciones de
0 acuerdo con los requisitos de esta norma? 0 0 X
¿Se han determinado los procesos necesarios
para el SGC y su aplicación a través de la
organización?
¿Se han determinado las entradas requeridas,
las salidas esperadas, la secuencia e
interacción, los criterios, métodos para la
operación y control, responsabilidad y 0 0 X
autoridad, así como los recursos necesarios
para los procesos del SGC y se asegura su
disponibilidad?
¿Se abordan los riesgos y las oportunidades
0 determinados de acuerdo con los requisitos 0 0 X
del apartado 6?1?
¿Se evalúan los procesos y se implementan los
cambios necesarios para asegurar que los
0 0 X 0
procesos logran los resultados previstos y
éstos se mejoran continuamente?
¿La organización mantiene información
documentada para apoyar la operación de sus
0 0 X 0
procesos y la conserva para demostrar que
éstos se realizan según lo planificado?
5 LIDERAZGO 0 0 0 37,2%
5.1 Liderazgo y compromiso 0 0 0 75,0%
5.1.1 Generalidades 0 0 0 50,0%
¿La alta dirección demuestra su liderazgo y
compromiso con respecto al SGC, asumiendo
0 0 X 0
la responsabilidad y obligación de rendir
cuentas con relación a la eficacia del SGC?
¿Se asegura de que se establecen la política y
los objetivos de la calidad para el SGC, y que
0 0 X 0
éstos son compatibles con el contexto y la
dirección estratégica de la organización?
156
¿La alta dirección promueve el enfoque de
procesos y el pensamiento basado en riesgos,
0 comunica la importancia del SGC y promueve 0 X 0
la mejora continua de forma que el SGC logre
los resultados previstos?
¿Se asegura que los recursos necesarios para
0 X 0 0
el SGC estén disponibles?
¿Compromete, dirige y apoya a las personas,
0 X 0 0
para contribuir a la eficacia del SGC?
¿Apoya otros roles pertinentes de la dirección
0 para demostrar su liderazgo en la forma en la X 0 0
que aplique a sus áreas de responsabilidad?
5.1.2 Enfoque al cliente 0 0 0 100%
¿La alta dirección demuestra su liderazgo y
compromiso con respecto al enfoque al cliente
0 asegurando que se determinan, se comprenden X 0 0
y se cumplen los requisitos del cliente y los
legales y reglamentarios aplicables?
¿Se determinan y se consideran los riesgos y
oportunidades que pueden afectar la
0 conformidad de los productos y servicios y a X 0 0
la capacidad para aumentar la satisfacción del
cliente?
¿Se mantiene el enfoque en aumentar la
0 X 0 0
5.2 Política 0 0 0 17%
5.2.1 Desarrollo de la política de la calidad 0 0 0 33%
¿La alta dirección ha establecido,
implementado y mantenido una política de
0 calidad que sea apropiada al propósito y X 0 0
contexto de la organización y apoye a su
dirección estratégica?
¿La política de calidad proporciona un marco
0 de referencia para el establecimiento de los 0 X 0
objetivos de la calidad?
¿incluye un compromiso de cumplir los
0 requisitos aplicables y la mejora continua del 0 X 0
SGC?
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad 0 0 0 0%
¿La política de la calidad está disponible y se

0 0 X 0
mantiene como información documentada?
¿La política se ha comunicado, es entendida y
0 0 X 0
se aplica dentro de la organización?
¿Está disponible para las partes interesadas
0 0 X 0
pertinentes?
157
Roles, responsabilidades y autoridades en
5.3 0 0 0 20%
la organización
¿La alta dirección se asegura que las
responsabilidades y autoridades para los roles
0 0 X 0
pertinentes se asignan, se comunican y se
entienden en toda la organización?
¿Se asegura que los procesos generan las
0 0 X 0
salidas previstas?
¿Se informa a la alta dirección sobre el
0 desempeño del SGC y sobre las oportunidades 0 X 0
de mejora (¿ver 10?1)
¿se asegura que se promueve el enfoque al
0 X 0 0
cliente en toda la empresa?
Se asegura que la integridad del SGC se
0 mantiene cuando se planifican e implementan 0 X 0
cambios en el SGC.
6 PLANIFICACIÓN 0 0 0
Acciones para abordar riesgos y
6.1 0 0 0 0%
oportunidades
6.1.1 Generalidades 0 0 0 0%
¿Al planificar el SGC se han considerado las
cuestiones internas y externas, los requisitos
de las partes interesadas y determinar los
0 0 X 0
riesgos y oportunidades que son necesarias
abordar con el fin de asegurar que: ¿El SGC
logra los resultados previstos?
¿Se aumentan los efectos deseables, se
0 previenen los efectos no deseados y se logra la 0 X 0
mejora continua?
6.1.2 Planificación de acciones 0 0 0 0%
¿La organización planifica acciones para
0 0 0 X
abordar los riesgos y oportunidades?
¿Planifica la manera de integrar e
implementar las acciones en sus procesos del
0 0 0 X
SGC? (Ver 4.4) y evaluar la eficacia de esas
acciones.
¿Las acciones tomadas para abordar riesgos y
oportunidades son proporcionales al impacto
0 0 X 0
potencial en la conformidad de los productos
y servicios?
Objetivos de la calidad y planificación para
6.2 0 0 0 7%
lograrlos
6.2.1 Establecimiento de objetivos de la calidad 0 0 0 14%
158
¿Se han establecido los objetivos de calidad
0 para las funciones y niveles pertinentes y los 0 X 0
procesos necesarios del SGC?
¿Los objetivos de calidad son coherentes con
0 0 X 0
la política de la calidad?
0 b) ¿Son medibles? 0 X 0
0 c) ¿toma en cuenta los requisitos aplicables? 0 0 X

d) son pertinentes con la conformidad del
0 producto y servicio y el aumento de la X 0 0
0 e) ¿Se les da seguimiento? 0 X 0
0 f) ¿Son comunicados? 0 X 0
0 g) ¿se actualizan según corresponda? 0 X 0

¿Se mantiene información documentada de
0 0 0 X
los objetivos de calidad?
Planificación de acciones para lograr los
6.2.2 0 0 0 0%
objetivos de la calidad
¿Al planificar cómo lograr los objetivos de la
calidad la organización determina qué hacer,
0 qué recursos se requieren, responsable, 0 X 0
cuándo se finalizará y cómo se evaluarán los
resultados?
6.3 Planificación de los cambios 0 0 0 0%
¿Cuándo se determinan cambios al SGC, éstos
0 0 X 0
se realizan de manera planificada?
La organización considera:
¿el propósito de los cambios y sus
consecuencias potenciales, la integridad del
0 0 X 0
SGC, la disponibilidad de recursos y la
asignación de responsabilidades y
autoridades?
7 APOYO 0 0 0 88%
7.1 Recursos 0 0 0 40%
¿Se ha determinado y se proporcionan los
recursos necesarios para el establecimiento,
0 0 0 X
implementación, mantenimiento y mejora
continua del SGC?
La organización considera:
0 a) las capacidades y limitaciones de los 0 X 0
recursos internos existentes?
b) qué se necesita obtener de los proveedores
0 X 0 0
externos?
159
7.1.2 Personas 0 0 0 0%
¿Se determinan y proporcionan las personas
necesarias para la implementación eficaz de
0 0 X 0
su SGC y para la operación y control de sus
procesos?
7.1.3 Infraestructura 0 0 0 25%
¿La organización determina, proporciona y
mantiene la infraestructura necesaria para la
0 0 X 0
operación de sus procesos y lograr la
conformidad de los productos y servicios?
La infraestructura incluye:
0 X 0 0
a) edificios y servicios asociados
0 b) equipo, incluyendo hardware y software 0 0 X
0 c) recursos de transporte 0 X 0
d) tecnologías de la información y la
0 0 X 0
comunicación
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 0 0 0 100%
¿Se ha determinado, se proporciona y
mantiene el ambiente necesario para la
0 X 0 0
operación de los procesos y para lograr la
conformidad de los productos y servicios?
El ambiente de trabajo, (según aplique)
0 considera factores humanos y físicos tales X 0 0
como: sociales, psicológicos, físicos.
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 0 0 0 25%
7.1.5.
Generalidades 0 0 0 0%
1
¿Se ha determinado y se proporcionan los
recursos necesarios para asegurarse de la
validez y fiabilidad de los resultados cuando
0 0 X 0
se realice seguimiento o la medición para
verificar la conformidad de los productos y
servicios con los requisitos?
Los recursos proporcionados:
Son apropiados para las actividades de
0 seguimiento y medición realizadas y se 0 X 0
mantienen para asegurarse de la idoneidad
continua?
¿Se conserva la información documentada
apropiada como evidencia de que los recursos
0 0 X 0
de seguimiento y medición son apropiados
para su propósito?
7.1.5.
Trazabilidad de las mediciones 0 0 0 50%
2
160
Cuando la trazabilidad de las mediciones es un
requisito, el equipo de medición:
a) Se calibra o verifica a intervalos
planificados, o antes de su de su utilización
0 contra patrones de medición internacionales o 0 X 0
nacionales, ¿cuándo no existen tales patrones
se conserva como información documentada
la base utilizada para la calibración o la
verificación?
0 b) se identifica para determinar su estado? 0 X 0
c) se protege contra ajustes, daño o deterioro
0 que pudieran invalidar el estado de calibración X 0 0
y los posteriores resultados de la medición?
¿Se determina si la validez de los resultados
de medición previos se ha visto afectada de
manera adversa cuando el equipo de medición
0 X 0 0
se considere no apto para su propósito previsto
y se toman acciones adecuadas en caso
necesario?
7.1.6 Conocimiento de la organización 0 0 0 100%
¿Se determinan los conocimientos necesarios
0 para la operación de sus procesos y para lograr X 0 0
la conformidad de los producto y servicios?
¿Los conocimientos se mantienen y se ponen
0 X 0 0
a disposición en la medida necesaria?
¿Cuándo se abordan las necesidades y
tendencias cambiantes, la organización
considera los conocimientos actuales y
0 X 0 0
determina cómo adquirir o acceder a los
conocimientos adicionales necesarios y sus
actualizaciones requeridas?
7.2 Competencia 0 0 0 100%
a) ¿Se determina la competencia necesaria de
las personas que realizan bajo su control,
0 X 0 0
trabajos que afectan el desempeño y eficacia
del SGC?
b) ¿se asegura que las personas sean
0 competentes, basándose en la educación, X 0 0
formación o experiencia apropiados?
c) cuando es aplicable, se toman acciones para
0 adquirir la competencia necesaria y evaluar la X 0 0
eficacia de las acciones tomadas?
d) se conserva la información documentada
0 apropiada como evidencia de la competencia X 0 0
del personal?
7.3 Toma de conciencia 0 0 0 100%
161
Se asegura de que las personas que realizan el
trabajo bajo control de la organización tomen
conciencia de:
a) la política de calidad, los objetivos de
0 X 0 0
calidad, su contribución a la eficacia del SGC
incluidos los beneficios de una mejora al
desempeño, así como implicaciones de
incumplimiento de requisitos?
7.4 Comunicación 0 0 0 100%
Se determinan las comunicaciones internas y
externas pertinentes al SGC que incluyan:
a) qué comunicar;
0 b) cuándo comunicar X 0 0
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar;
e) quién comunica
7.5 Información documentada 0 0 0 100%
El SGC de incluye:
0 a) la información documentada requerida por X 0 0
la Norma ISO 9001:2015?
b) la información documentada que se
0 X 0 0
considera necesaria para la eficacia del SGC?
7.5.2 Creación y actualización 0 0 0 100%
Al crear y actualizar la información
documentada se asegura de que lo siguiente
sea apropiado:
0 X 0 0
a) la identificación y descripción de la
información documentada (título, fecha,
autor, no. de referencia)
b) el formato y los medios de soporte (papel,
0 X 0 0
electrónico)
c) la revisión y aprobación con respecto a la
0 X 0 0
idoneidad y adecuación
7.5.3 Control de la información documentada 0 0 0 100%
7.5.3.
Disponibilidad e idoneidad 0 0 0 100%
1
La información documentada requerida por el
SGC y por la Norma ISO 9001:2015 se
0 controla para asegurar que: X 0 0
a) está disponible y es idónea para su uso,
dónde y cuándo se necesite.
0 b) está protegida adecuadamente X 0 0
7.5.3. Distribución, almacenamiento, control de
0 0 0 100%
2 cambios, conservación y disposición
El control de la información documentada
0 incluye: X 0 0
a) distribución, acceso, recuperación y uso
162
b) almacenamiento y preservación, incluida la
0 X 0 0
preservación de la legibilidad.
0 c) control de cambios X 0 0
0 d) conservación y disposición X 0 0
¿La información documentada de origen
externo, que se considera necesaria para la
0 X 0 0
planificación y operación del SGC se idéntica
y controla apropiadamente?
¿La información documentada conservada
0 como evidencia de la conformidad se protege X 0 0
contra modificaciones no intencionadas?
8 OPERACIÓN 0 0 0 71%
8.1 Planificación y control operacional 0 0 0 86%
Se planifican, implementan y controlan los
procesos necesarios para cumplir los
requisitos para la provisión de productos y
servicios.
0 Se implementa las acciones para la atención 0 X 0
de riesgos y alcanzar los objetivos de la
calidad (cap. 6) mediante:
a) la determinación de los requisitos para los
productos y servicios
b) 1. el establecimiento de criterios para los
0 X 0 0
procesos?
b) 2. el establecimiento de criterios para la
0 X 0 0
aceptación de productos y servicios?
c) se determinan los recursos necesarios para
0 lograr la conformidad de los requisitos de los X 0 0
productos y servicios?
d) se implementa el control de los procesos de
0 X 0 0
acuerdo con los criterios?
e) se determina y almacena la información
documentada para:
0 X 0 0
1. Hay que asegurar que los procesos se llevan
a cabo de acuerdo con lo planificado
2. Demostrar la conformidad de los productos
0 X 0 0
y servicios con sus requisitos
8.2 Requisitos para los productos y servicios 0 0 0 100%
La comunicación con los clientes incluye:
0 a) proporcionar la información relativa a los X 0 0
b) atención de consultas, contratos, pedidos y
0 X 0 0
cambios a estos
c) retroalimentación de los clientes
0 relacionado con productos y servicios, X 0 0
incluyendo las quejas
0 d) manejo y control de propiedad del cliente X 0 0
163
e) establecer los requisitos específicos para las
0 acciones de contingencia, cuando sea X 0 0
pertinente
Diseño y desarrollo de los productos y
8.3 0 0 0 2%
servicios
Se ha establecido, implementado, mantenido
un proceso de diseño y desarrollo (D&D) que
0 0 X 0
sea adecuado para asegurar la posterior
provisión de productos y servicios?
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 0 0 0
Al determinar las etapas y controles para el
diseño y desarrollo la organización ha
0 considerado: 0 X 0
a) la naturaleza, duración y complejidad de las
actividades de diseño y desarrollo?
b) las etapas del proceso requeridas,
0 0 X 0
incluyendo las revisiones al D&D aplicables?
c) las actividades requeridas de verificación y
0 0 X 0
validación del D&D?
d) las responsabilidades y autoridades
0 0 X 0
involucradas en el proceso de D&D?
e) las necesidades de recursos internos y
0 externos para el D&D de los productos y 0 X 0
servicios?
f) la necesidad de controlar las interfaces entre
0 las personas que participan en el proceso de 0 X 0
D&D?
g) la necesidad de participación de los clientes
0 0 X 0
y usuarios en el proceso D&D?
h) los requisitos para la posterior de productos
0 0 X 0
y servicios?
i) el nivel de control del proceso de D&D
0 esperado por los clientes y otras partes 0 X 0
interesadas?
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo 0 0 0 11%
Se han determinado los requisitos esenciales
0 para los tipos específicos de productos y X 0 0
servicios a para el D&D.?
Se ha considerado:
0 0 X 0
a) los requisitos funcionales y de desempeño?
b) la información proveniente de D&D
0 0 X 0
similares?
0 c) los requisitos legales y reglamentarias? 0 X 0
d) normas y códigos de prácticas que la
0 0 X 0
empresa debe implementar?
164
e) Las consecuencias potenciales de fallar
0 debido a la naturaleza de los productos y 0 X 0
servicios?
Las entradas son adecuadas para los fines del
0 0 X 0
D&D, están completas y sin ambigüedades?
Las entradas del D&D contradictorias son
0 0 X 0
resueltas?
Se conserva la información documentada
0 0 X 0
sobre las entradas del D&D?
8.3.4 Control del diseño y desarrollo 0 0 0 0%
Se aplican controles al proceso de D&D para
0 asegurase que: 0 X 0
a) se definen los resultados a lograr?
b) se realizan revisiones para evaluar la
0 capacidad de los resultados del D&D para 0 X 0
cumplir los requisitos?
c) se realizan actividades de verificación para
0 asegurarse de que las salidas del D&D 0 X 0
cumplen los requisitos de las entradas?
d) se realizan actividades de validación para
asegurarse que los productos y servicios
0 0 X 0
cumplen los requisitos para su aplicación o
uso previsto?
e) se toma cualquier acción necesaria sobre los
0 problemas determinados durante las revisión 0 X 0
o actividades de verificación y validación?
f) se conserva la información documentada de
0 0 X 0
estas actividades?
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 0 0 0 0%
Se asegura que las salidas del D&D:
0 0 X 0
a) cumplen con los requisitos de las entradas?
b) son adecuadas para los procesos posteriores
0 0 X 0
para la provisión de productos y servicios?
c) hacen referencia a los requisitos de
0 seguimiento, medición y a los criterios de 0 X 0
aceptación?
d) especifican las características de los
productos y servicios que son esenciales para
0 0 X 0
su propósito previsto y su provisión segura y
correcta?
0 0 X 0
sobre las salidas del D&D?
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo 0 0 0 0%
Se identifican, revisan y controlan los cambios
hechos durante el D&D de los productos y
0 0 X 0
servicios, o posteriormente en la medida
necesaria para asegurarse que no haya un
165
impacto adverso en la conformidad con los
requisitos?

sobre:
0 0 X 0
a) los cambios del D&D?
b) los resultados de las revisiones?
0 c) la autorización de los cambios? 0 X 0
d) las acciones tomadas para prevenir
0 0 X 0
impactos adversos?
Control de los procesos, productos y
8.4 0 0 0 93%
servicios suministrados externamente
¿Se asegura de que los procesos, productos y
0 servicios suministrados externamente son X 0 0
conforme a los requisitos?
Se determinan los controles a aplicar a los
procesos, productos y servicios suministrados
externamente cuando:
0 X 0 0
a) estos productos y servicios se incorporan
dentro de los propios producto y servicios de
la organización?
b) los productos y servicios son
proporcionados directamente a los clientes por
0 0 0 X
proveedores externos en nombre de la
organización?
c) un proceso o una parte del proceso, es
proporcionado por un proveedor externo
0 X 0 0
como resultado de una decisión de la
organización?
Se determinan y aplican criterios para la
evaluación, selección, seguimiento del
desempeño y la reevaluación de los
0 proveedores externos, basándose en su X 0 0
capacidad para proporcionar procesos o
productos y servicios de acuerdo con los
requisitos.
¿Se conserva la información documentada de
0 estas evaluaciones y de cualquier acción que 0 X 0
surja al respecto?
8.4.2 Tipo y alcance del control 0 0 0 100%
¿Se asegura que los procesos, productos y
servicios suministrados externamente no
0 afectan de manera adversa a la capacidad de la X 0 0
organización de entregar productos y servicios
conformes a los clientes?
166
a) se asegura de que los procesos
0 suministrados externamente permanecen X 0 0
dentro del control de su SGC?
b) Se han definido los controles que se aplican
0 a cada proveedor externo y los que pretende X 0 0
aplicar a las salidas resultantes?
c) 1. Se considera el impacto potencial de los
procesos, productos y servicios suministrados
externamente en la capacidad de la
0 X 0 0
organización de cumplir con los requisitos
(del cliente y los legales y reglamentarios
aplicables)
c) 2. ¿Se considera la eficacia de los controles
0 X 0 0
aplicados por el proveedor externo?
d) se determina la verificación u otra actividad
necesaria para asegurarse de que los procesos,
0 X 0 0
productos y servicios suministrados cumplen
los requisitos?
8.4.3 Información para los proveedores externos 0 0 0 100%
¿Se asegura de la adecuación de los requisitos
0 X 0 0
antes de comunicarlos al proveedor externo?
Se comunican a los proveedores externos sus
requisitos para:
0 X 0 0
a) los procesos, productos y servicios a
proporcionar?
b) la aprobación de
1. Productos y servicios;
0 X 0 0
2. Métodos, procesos y equipo;
3. La liberación de productos y servicios;
c) la competencia, incluyendo cualquier
0 X 0 0
cualificación requerida de las personas
d) las interacciones del proveedor externo con
0 X 0 0
la organización
e) el control y seguimiento del desempeño del
0 proveedor externo a aplicar por parte de la X 0 0
organización
f) las actividades de verificación o validación
que la organización, o su cliente, pretenda
0 X 0 0
llevar a cabo en las instalaciones del
proveedor externo.
8.5 Producción y provisión del servicio 0 0 0 76%
Control de la producción y de la provisión
8.5.1 0 0 0 56%
del servicio
¿La producción y provisión del servicio está
0 X 0 0
implementada bajo condiciones controladas?
167
En caso aplicable las condiciones controladas
incluyen:
a) la disponibilidad de información
0 documentada que defina: 0 X 0
1. las características de los productos y
servicios o las actividades a desempeñar
2. Los resultados a alcanzar
b) la disponibilidad y uso de los recursos de
0 X 0 0
seguimiento y medición adecuados?
c) la disponibilidad y uso de recursos de
seguimiento y medición, para verificar que se
0 cumplen los criterios para el control de los X 0 0
procesos o sus salidas, y los criterios de
aceptación para los productos y servicios?
d) el uso de la infraestructura y el entorno
0 0 X 0
adecuado para la operación de los procesos?
e) la designación de personal competente,
0 X 0 0
incluyendo calificación requerida?
f) validación y revalidación periódica de la
capacidad para alcanzar los resultados
planificados de los procesos, cuando las
0 0 X 0
salidas resultantes no pueden verificarse
mediante actividades de seguimiento y
verificación posteriores?
g) implementación de acciones para prevenir
0 0 X 0
los errores humanos?
h) implementación de actividades de
0 X 0 0
liberación, entrega y posteriores a la salida?
8.5.2 Identificación y trazabilidad 0 0 0 100%
¿Se utilizan los medios apropiados para
identificar las salidas, cuando sea necesario,
0 X 0 0
para asegurar la conformidad de los productos
y servicios?
¿Se identifica el estado de las salidas respecto
a los requisitos de seguimiento y medición a
0 X 0 0
través de la producción y prestación del
servicio?
¿Se controla la identificación única de las
salidas, cuando la trazabilidad es un requisito,
0 X 0 0
y se conserva la información documentada
necesaria para permitir la trazabilidad?
Propiedad perteneciente a los clientes o
8.5.3 0 0 0 100%
proveedores externos
¿Se cuida la propiedad perteneciente a los
clientes o a proveedores externos mientras
0 X 0 0
esté bajo el control de la organización o estén
siendo utilizadas por la misma?
168
Se identifica, verifica, ¿protege y salvaguarda
la propiedad del cliente o de los proveedores
0 externos suministrada para su utilización o X 0 0
incorporación dentro de los productos y
servicios?
En caso de que la propiedad de un cliente o de
un proveedor se pierda, deteriore o de algún
modo se considere inadecuado para su uso,
0 X 0 0
¿se le informa al cliente o al proveedor externo
y se conserva la información documentada
sobre lo ocurrido?
8.5.4 Preservación 0 0 0 100%
¿Se preservan las salidas durante la
producción y prestación del servicio, en la
0 X 0 0
medida necesaria para asegurarse de la
conformidad con los requisitos?
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 0 0 0 100%
¿Se cumplen los requisitos para las
0 actividades posteriores a la entrega de los X 0 0
Al determinar el alcance de las actividades
0 posteriores a la entrega, se consideran: X 0 0
a) los requisitos legales y reglamentarios?
b) las consecuencias potenciales no deseadas
0 X 0 0
asociadas a los productos y servicios
c) la naturaleza, el uso y la vida útil prevista
0 X 0 0
de los productos y servicios
0 d) los requisitos del cliente X 0 0
0 e) la retroalimentación del cliente X 0 0
8.5.6 Control de los cambios 0 0 0 0%
¿Se revisan y controlan los cambios para la
producción o la prestación del servicio, que
0 0 X 0
permita asegurar la continuidad en la
conformidad con los requisitos?
¿Se conserva la información documentada que
describa los resultados de la revisión de los
0 cambios, las personas que los autorizan, y de 0 X 0
cualquier acción necesaria que surja de la
revisión?
8.6 Liberación de los productos y servicios 0 0 0 100%
¿Se han implementado disposiciones
0 planificadas para verificar que se cumplen los X 0 0
requisitos de los productos y servicios?
La liberación se lleva a cabo cuando se han
completado satisfactoriamente las
0 X 0 0
disposiciones planificadas, a menos que se
aprobado de otra manera por una autoridad
169
pertinente y, cuando sea aplicable, ¿por el
cliente?

0 sobre la liberación de los productos y X 0 0
servicios?
La información documentada incluye:
0 a) evidencia de la conformidad con los X 0 0
criterios de aceptación?
b) trazabilidad a las personas que autorizan la
0 X 0 0
liberación?
8.7 Control de las salidas no conformes 0 0 0 50%
8.7.1 Identificación de salidas no conformes 0 0 0 100%
¿Se asegura que las salidas no conformes con
0 los requisitos se identifican y controlan para X 0 0
prevenir su uso o entrega no intencionada?
¿Se toman acciones adecuadas con base en la
naturaleza de la no conformidad y en su efecto
0 X 0 0
sobre la conformidad de los productos y
servicios?
¿Se aplica lo anterior a los productos o
servicios detectados después de la entrega de
0 X 0 0
estos, durante o después de la provisión de los
servicios?
Se trata las salidas no conformes de alguna o
más de las siguientes maneras:
a) corrección
b) separación, contención, devolución o
0 suspensión de provisión de productos y X 0 0
servicios
c) información al cliente
d) obtención de autorización para su
aceptación bajo concesión
¿Cuándo se corrigen las salidas no conformes,
0 X 0 0
se verifica la conformidad con los requisitos?
Información documentada de salidas no
8.7.2 0 0 0 0%
conformes
Se mantiene la información documentada que:
0 0 X 0
a) describa la no conformidad
0 b) describa las acciones tomadas 0 X 0
0 c) describa todas las concesiones obtenidas 0 X 0
d) identifique la autoridad que decide la
0 0 X 0
acción con respecto a la no conformidad
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 0 0 0 50%
Seguimiento, medición, análisis y
9.1 0 0 0 96%
evaluación
170
Se han determinado:
0 a) los aspectos que requieren seguimiento y X 0 0
medición?
b) los métodos de seguimiento, medición,
0 análisis y evaluación necesarios para asegurar X 0 0
resultados válidos?
c) cuándo se debe realizar el seguimiento y la
0 X 0 0
medición?
d) cuándo se deben analizar y evaluar los
0 X 0 0
resultados del seguimiento y la medición?
0 ¿Se evalúa el desempeño y eficacia del SGC? X 0 0
0 X 0 0
apropiada como evidencia de los resultados?
9.1.2 Satisfacción del cliente 0 0 0 100%
¿Se realiza el seguimiento de la percepción de
0 los clientes del grado en el que se cumplen sus X 0 0
necesidades y expectativas?
¿Se determinan los métodos para obtener,
0 realizar el seguimiento y revisar esta X 0 0
información?
9.1.3 Análisis y evaluación 0 0 0 88%
¿Se analizan y evalúan los datos y la
0 información apropiadas que surgen por el X 0 0
seguimiento y la medición?
Se utilizan los resultados del análisis para
evaluar:
0 X 0 0
a) la conformidad de los productos y
servicios?
0 b) el grado de satisfacción del cliente? X 0 0
0 c) el desempeño y la eficacia del SGC? X 0 0
d) si lo planificado se ha implementado de
0 X 0 0
manera eficaz?
e) la eficacia de las acciones tomadas para
0 0 X 0
abordar los riesgos y oportunidades?
0 f) el desempeño de los proveedores externos? X 0 0
0 g) la necesidad de mejoras en el SGC? X 0 0
9.2 Auditoría interna 0 0 0 0%
9.2.1 Planificación de auditorías 0 0 0 0%
Se realizan auditorías internas a intervalos
planificados para proporcionar información
0 acerca de si el SGC es: 0 X 0
a) 1. ¿Conforme con los requisitos propios de
la organización para su SGC?
a) 2. Los requisitos de la Norma ISO
0 0 X 0
9001:2015?
0 b) se implementa y mantiene eficazmente? 0 X 0
171
Establecer, implementar y mantener las
9.2.2 0 0 0 0%
auditorías
a) Se planifica, establece, implementa y
mantiene uno o varios programas de auditoría
que incluya la frecuencia, los métodos, las
responsabilidades, los requisitos de
0 planificación y la elaboración de informes que 0 X 0
deben tener en consideración la importancia
de los procesos involucrados, ¿los cambios
que afecten a la organización y los resultados
de auditorías previas?
b) se definen los criterios de la auditoría y el
0 0 X 0
alcance de cada auditoría?
c) se seleccionan a los auditores y se llevan a
0 cabo auditorías asegurando la objetividad e 0 X 0
imparcialidad del proceso de auditoría?
d) se asegura que los resultados de las
0 0 X 0
auditorías se informen a la dirección?
e) se realizan correcciones y se toman las
0 acciones correctivas adecuada sin demoras 0 X 0
injustificadas?
f) se conserva la información documentada de
0 la implementación del programa de auditoría 0 X 0
y de los resultados de las auditorías?
9.3 Revisión por la dirección 0 0 0 56%
La alta dirección revisa el SGC a intervalos
planificados, ¿para asegurar su idoneidad,
0 adecuación, eficacia y alineación continuas 0 X 0
con la dirección estratégica de la
organización?
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 0 0 0 67%
Se planifica y llevan a cabo la revisión por la
dirección considerando:
0 0 X 0
a) el estado de las acciones de las revisiones
por la dirección previas?
b) los cambios de las cuestiones externas e
0 0 X 0
internas, que sean pertinentes al SGC?
c) la información sobre el desempeño del SGC
incluidas las tendencias relativas a:
1. Satisfacción del cliente
2. grado en el que se han logrado los objetivos
0 de la calidad X 0 0
3. desempeño de procesos y conformidad de
productos y servicios
4. las no conformidades y acciones correctivas
5. los resultados de seguimiento y medición
172
6. los resultados de las auditorías
7. el desempeño de los proveedores externos
0 d) la adecuación de los recursos? X 0 0

e) la eficacia de las acciones tomadas para
0 abordar los riesgos y oportunidades? (Ver. X 0 0
6.1)
0 f) las oportunidades de mejora? X 0 0
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 0 0 0 100%
Las salidas de la revisión por la dirección
incluyen decisiones y acciones relacionadas
0 X 0 0
con:
a) las oportunidades de mejora?
0 b) cualquier necesidad de cambio en el SGC? X 0 0
0 c) la necesidad de recursos? X 0 0
¿Se conserva información documentada como
0 evidencia de los resultados de la revisión por X 0 0
la dirección?
10 MEJORA 0 0 0 52%
10.1 Generalidades 0 0 0 75%
¿Se determinan y seleccionan las
oportunidades de mejora e implementan las
0 acciones necesarias para cumplir los X 0 0
requisitos del cliente y aumentar su
satisfacción?
Estas acciones incluyen:
a) mejorar los productos y servicios para
0 X 0 0
cumplir los requisitos considerando las
necesidades y expectativas?
b) corregir, prevenir o reducir los efectos no
0 X 0 0
deseados?
c) mejorar el desempeño y la eficacia del
0 0 X 0
SGC?
10.2 No conformidad y acción correctiva 0 0 0 80%
Cuando ocurre no conformidad, incluyendo
las originadas por quejas, la organización:
0 a) 1. ¿Reacciona ante la no conformidad X 0 0
tomando acciones para controlarla y
corregirla, según aplique?
0 a) 2. ¿Hace frente a las consecuencias? X 0 0
173
b) Evalúa la necesidad de acciones para
eliminar la causa de las no conformidades a fin
0 de que no vuelan a ocurrir mediante: X 0 0
1. La revisión y el análisis de la no
conformidad
2. La determinación de las causas de la no
0 X 0 0
conformidad
3. la determinación de si existen no
0 conformidades similares, o que 0 X 0
potencialmente puedan ocurrir
0 c) implementar cualquier acción necesaria X 0 0
d) revisar la eficacia de cualquier acción
0 X 0 0
correctiva tomada
e) en caso necesario, actualizar los riesgos y
0 oportunidades determinados durante la 0 X 0
planificación; y
0 f) hacer cambios necesarios al SGC X 0 0
¿Las acciones correctivas son apropiadas a los
0 X 0 0
efectos de las no conformidades encontradas?
10.3 Mejora continua 0 0 0 0%
¿Se mejora continuamente la idoneidad,
0 0 X 0
adecuación y eficacia del SGC?
Se consideran los resultados del análisis y la
evaluación, las salidas de las revisiones por la
0 dirección, ¿para determinar si hay necesidades 0 X 0
y oportunidades que deben considerarse como
parte de la mejora continua?
174
ANEXO 4 INFORME DE AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA INTERNA
VERSIÓN: 01
FIRMAS DE REVISIÓN Y APROBACIÓN
Elaborado Sr. Lechón Wiliam

por: Estudiante
Revisado
Ing. Marcelo Vacas MSc.
por:
Aprobado Ing. Frethman Gomezjurado

por: Gerente
1.- INTRODUCCIÓN
En el proceso de auditoria permite dar a conocer los hallazgos encontrados en el
desarrollo de todos los procesos y funciones que existen dentro de la empresa
Confecciones RIGORTEX Cía. Ltda. en base a los requisitos que exige la Norma ISO
9001-2015.
Mediante este proceso permite identificar y conocer las no conformidades
encontradas de las cuales se procederá a tomar una medida de acción de mejora para
mejorar, reducir o eliminar las mismas a través de un plan de acción
2.-OBJETIVOS
Verificar el grado de cumplimiento de cada de la Norma ISO 9001-2015 acordes

a los procesos y funciones existente en la empresa Confecciones RIGORTEX Cía. Ltda.
Detallar los hallazgos encontrados durante la auditoría interna para así

implementar un plan de mejora prospectivo el cual ayude a la gestión interna en la
empresa
3.-ALCANCE
El presente trabajo abarca todos los procesos y documentación de la empresa

existente dentro de la empresa CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA.
4.- RESPONSABILIDADES
El gerente general junto con el departamento de talento humano tiene la

responsabilidad de elaboración y propuesta del manual de funciones para una mejor
selección del personal de trabajo, además cada cierto tiempo tendrá que ser actualizado
debido al cambio de actividades a realizar.
5.- NORMATIVA DE REFERENCIA
ISO 9001-2015 (Sistema de Gestión de la Calidad- Requisitos)
3
ISO 19011-2018 (Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión
6.- LUGAR Y FECHA DE LA AUDITORIA
FECHA LUGAR HORA
19/01/2020 Confecciones RIGORTEX
19/01/2020 Confecciones RIGORTEX
7.- CRITERIOS DE LA AUDITORIA
Cumplimiento de los requisitos de los puntos 84, 5, 6, 7, 8, 9, 10) de la Norma
ISO 9001-2015, instrumentos pertinentes de evaluación para la empresa Confecciones
RIGORTEX Cía. Ltda.
7.1 EQUIPO AUDITOR
Sr. Wiliam Lechón (Estudiante - UTN)- auditor externo
8.- DESARROLLO
8.1.- INICIO DE LA AUDITORIA
Para el desarrollo del proceso de la auditoría interna en confecciones
RIGORTEX se realizó el análisis de la viabilidad de la auditoria, en los cuales se
determinaron los objetivos, alcance, criterios y métodos establecidos en el programa de
la auditoria
8.2.- PREPARACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA
Posterior al programa de auditoría se realizó el plan de auditoría Anexo --, en los
cuales se asignaron las respectivas responsabilidades al equipo auditor y el cual se
4
desarrolló una lista de verificación donde se encuentran establecidos los requisitos de la
Norma ISO 9001-2015.
8.3.- EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA
Se proceso de auditoria se realizó de acuerdo al plan de auditoría establecido
anteriormente, en el cual se realizó un análisis documental y entrevistas al personal
encargado de la organización para determinar el porcentaje de cumplimiento del check
list de la Norma ISO 9001-2015
9.- ANÁLISIS DE RESULTADOS
Una vez desarrollado el proceso de auditoría en la empresa Confecciones RIGORTEX
Cía. Ltda. enfocado al check list de la Norma ISO 9001-2015se obtuvieron los siguientes
resultados.
REQUISITO DE LA PORCENTAJE
N° ACCIÓN A TOMAR
NORMA ISO 9001-2015 OBTENIDO
4 Contexto de la organización 33,3% Diseñar e implementar
5 Liderazgo 37,2% Diseñar e implementar
6 Planificación 2,4% Diseñar e implementar
7 Apoyo 39,8% Diseñar e implementar
8 Operación 49,7% Mejorar
9 Evaluación del desempeño 31% Diseñar e implementar
5
10 Mejora 51,7% Mejorar
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE
35% BAJO
LA NORMA ISO 9001-2015
9.1.- GRÁFICA DEL CUMPLIMIENTO ACTUAL DE LOS REQUISITOS DE
LA NORMA ISO 9001-2015
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001-

2015
Contexto de la
organización
100
80
Liderazgo
60
40
20
Mejora 0 Planificación
Evaluación del
Apoyo
desempeño
Operación
10. Conclusiones
Como resultado se presenta un avance general de un 35% de la Norma ISO 9001-2015
por lo cual se deben tomar medidas de acción para poder mejorar el nivel de
cumplimiento
Con los resultados de la auditoria desarrollada se requiere establecer oportunamente un
modelo de gestión por procesos que permita asegurar la calidad en la empresa
Confecciones RIGORTEX Cía. Ltda.
6
ANEXOS
a) Programa de auditoria
b) Plan de auditoria
c) Registro del check liste de la Norma ISO 9001-2015
7
a) Programa de auditoria
PROGRAMA DE AUDITORÍA
Verificar el grado de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 en la empresa Confecciones
OBJETIVO
Aplica a todos los procesos y documentación existentes dentro de la empresa Confecciones RIGORTEX Cía.
ALCANCE
Ltda.
MÉTODO Comprobación por medio de listas de verificación y revisión documental
RESPONSABLE DEL
Gerente General y Auditor Interno
POGRAMA
PERFIL DEL AUDITOR LÍDER
EDUCACIÓN Carrera afín a Sistemas de Gestión de la Calidad
FORMACIÓN Cursos de auditoría interna de Sistemas de Gestión
HABILIDADES Liderazgo, gestión de auditorías, solución de problemas
EXPERIENCIA Auditorías internas de sistemas de Gestión
Coordinación, programación, revisión y mejoramiento del programa de auditoría
Establecer los objetivos de auditoría, alcance, criterios, métodos y selección del equipo auditor
FUNCIONES Seguimiento a la auditoría
Determinar los riesgos y oportunidades que pueden vulnerar la ejecución de la auditoría
Elaborar el informe de la auditoría, identificando hallazgos y conformidades encontradas
CRONOGRAMA DE LA AUDITORÍA AÑO 2020
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
ACTIVIDADES
Semana Semana Semana Semana Semana Semana
X
Conformación del equipo
auditor X
Elaboración del programa de
auditoría X
Revisión del Equipo encargado
del SGC X
Elaboración del plan de
auditoría X
Inicio de auditoría X
Ejecución X
Cierre de la auditoría X
RECURSOS
Talento Humano Gerente General, Personal administrativo
Infraestructura Oficinas de administración de la empresa
Equipos Computadores portátiles, proyectores
Materiales Implementos de oficina, lista de verificación basada en las normas ISO 9001: 2015, documentación impresa.
ANÁLISIS DE RIESGOS
CALIFICACIÓN ACCIÓN PARA MITIGAR EL
RIESGOS PROBABILIDAD IMPACTO
DEL RIESGO RIESGO
Considerar lineamientos normativos y
Objetivo alcance y/o métodos de la auditoría
ALTA ALTO ALTO basarse en los objetivos estratégicos de la
inadecuados para el tipo de organización
organización
Designar el equipo auditor en base a su
Equipo auditor sin las competencias necesarias
ALTA MEDIANO MEDIANO experiencia o formación relacionada con
para cumplir con el objetivo de auditorías
Sistemas de Gestión
9
Coordinación del programa de auditoría en
Retrasos en el desarrollo de la auditoría MEDIANA MEDIANO MEDIANO base en una comunicación interna
eficiencia y participativa
b) Plan de auditoria
PLAN DE AUDITORÍA
Verificar la conformidad con los requisitos de las normas ISO 9001: 2015 dentro de la empresa Confecciones RIGORTEX
Cía. Ltda.
OBJETIVOS Determinar el nivel de cumplimiento de los puntos que exige la Norma ISO 9001-2015 dentro de la empresa Confecciones
Identificar riesgos y oportunidades de mejora dentro de la organización
Todos los procesos existentes dentro de la empresa Confecciones RIGORTEX Cía. Ltda.
ALCANCE
TIPO DE AUDITORÍA INTERNA EXTERNA CERTIFICACIÓN

MÉTODO Revisión documental, Entrevista, listas de verificación
MIEMBRO
Wiliam Lechón CORREO welechon@utn.edu.ec
AUDITOR
CRONOGRAMA DE AUDITORÍA
FECHA LUGAR HORA ACTIVIDAD AUDITOR
Sala de juntas Planificación del proceso de
08-09/01/2021 Rigortex 09:30 auditoría Equipo Auditor
Sala de juntas Preparación de los instrumentos
08-09/01/2021 Rigortex 09:45 necesarios para la auditoría Equipo Auditor
10
Sala de juntas
08-09/01/2021 Rigortex 10:00 Remisión de apertura Equipo Auditor
Revisar conformidad con los
Sala de juntas requisitos (4,5 y 6 de las normas ISO
08-09/01/2021 Rigortex 10:10 9001:2015) Equipo Auditor
Revisar conformidad con los
Sala de juntas requisitos (7,8 y 9 de las normas ISO
08-09/01/2021 Rigortex 10:10 9001:2015) Equipo Auditor
Generación de hallazgos de
Sala de juntas cumplimiento de porcentajes de la
08-09/01/2021 Rigortex 12:00 auditoría Equipo Auditor
11
c) Registro del check list de la Norma ISO 9001-2015
PROCESO/
VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS 4, 5, 6 DE LA NORMA ISO 9001-2015
ACTIVIDAD
Nombre del auditor Equipo auditor Fecha
Tiempo Porcentaje de
Requisito a auditar información a obtener Lugar Participantes Observaciones
(Min) cumplimiento
4.- CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
¿Se han determinado las
cuestiones internas y externas
que son pertinentes para el Ing.
propósito y para la dirección Frethman Las cuestiones internas
estratégica y que afecten a la Gomezjurado y externas no se
4.1 Comprensión de Confecciones
capacidad para lograr los (Gerente encuentra
la organización de RIGORTEX 20 50%
resultados previstos de su general) Lic. documentadas para
su contexto Cía. Ltda.
SGC? Tania Noboa lograr los resultados del
¿Se realiza el seguimiento y la (Asistente de SG
revisión de la información Gerencia)
sobre estas cuestiones internas
o externas?
¿Se han determinado las partes Ing.
4.2 Compresión de No se encuentran
interesadas que son pertinentes Confecciones Frethman
las necesidades y establecidos las partes
al SGC, y los requisitos RIGORTEX Gomezjurado 20 50%
expectativas de las interesadas y no se ha
pertinentes de estas partes Cía. Ltda. (Gerente
partes interesadas realizado la
interesadas para el SGC? general) Lic.
Tania Noboa documentación
¿Se realiza el seguimiento y la
(Asistente de requerida
revisión de la información
Gerencia)
sobre estas partes interesadas y
sus requisitos pertinentes?
Se han determinado los límites

y la aplicabilidad del SGC para
establecer su alcance
considerando:
a.- las cuestiones internas y Ing.
externas Frethman
Gomezjurado
Confecciones La organización no ha
4.3 Determinación b.- El alcance del SGC está (Gerente
RIGORTEX 25 definido el alcance del 33%
del alcance del SGC disponible y se mantiene como general) Lic.
información documentada Cía. Ltda. Sistema de Gestión
Tania Noboa
(Asistente de
c.- Se comprueba que los Gerencia)
requisitos que se han
determinado como aplicables
no afectan a la capacidad o a la
responsabilidad de la
organización
13
Se ha establecido,
implementado, mantenido y
mejorado continuamente el
SGC, incluido los procesos
necesarios y sus interacciones
de acuerdo con los requisitos
de la norma Ing.
Frethman No se encuentran
Gomezjurado establecidos ni
4.- Sistema de ¿Se abordan los riesgos y las Confecciones
(Gerente documentados los
gestión de la calidad oportunidades determinados de RIGORTEX 25 0%
acuerdo con los requisitos del Cía. Ltda. general) Lic. procesos necesarios
y sus procesos
apartado 6?1? Tania Noboa para la implementación
(Asistente de del SGC
Gerencia)
La organización mantiene
información documentada
para apoyar la operación de
sus procesos y la conserva
para demostrar que estos
realizan según lo planificado
Cumplimiento de los puntos 4.1, 4.2, Porcentaje de

ESTRUCTURA 33,3%
4.3, 4.4 cumplimiento
5. LIDERAZGO
14
¿La alta dirección demuestra
su liderazgo y compromiso con
respecto al SGC, asumiendo la La organización
responsabilidad y obligación Ing.
promueve el proceso de
de rendir cuentas con relación Frethman
mejora continua de la
a la eficacia del SGC? Gomezjurado
Confecciones gestión por medio del
5.1. Liderazgo y (Gerente
RIGORTEX 20 SGC, pero en los cuales 75%
compromiso ¿Se asegura de que se general) Lic.
Cía. Ltda. no se han definido los
establecen la política y los Tania Noboa
riesgos y oportunidades
objetivos de calidad para el (Asistente de
el cual genere la
SGC, y que estos son Gerencia)
satisfacción del cliente
compatibles con el contexto y
la dirección estratégica de la
organización?
¿La alta dirección ha
establecido, implementado y
mantenido una política de
Ing.
calidad que sea apropiada al
Frethman
propósito y contexto de la La organización no
Gomezjurado
organización y apoye a su Confecciones tiene definido una
(Gerente
5.2 Política dirección estratégica? RIGORTEX 25 política de calidad por 17%
general) Lic.
Cía. Ltda. lo que no cuenta con un
¿La política de calidad Tania Noboa
SGC
proporciona un marco de (Asistente de
referencia para el Gerencia)
establecimiento de los
objetivos de la calidad?
15
¿La política de calidad está
disponible y se mantiene como
información documentada?
¿La alta dirección se asegura

En la organización no se
que las responsabilidades y Ing.
encuentran definidos
autoridades para los roles Frethman
los rola y
5.3 Roles, pertinentes se asignan, se Gomezjurado
Confecciones responsabilidades,
responsabilidades y comunican y se entienden en (Gerente
RIGORTEX 20 además no cuenta con 20%
autoridades en la toda la organización? general) Lic.
Cía. Ltda. salidas previstas,
organización ¿Se informa a la alta dirección Tania Noboa
informe de gestión y
sobre el desempeño del SGC y (Asistente de
planificación de
sobre las oportunidades de Gerencia)
cambios
mejora apartado (¿10.1)?
ESTRUCTURA 37,3%
5.3 cumplimiento
6. PLANIFICACIÓN
¿Al planificar el SGC se han Ing.
considerado las cuestiones Frethman
internas y externas, los Gomezjurado La organización no
6.1 Acciones para requisitos de las partes Confecciones (Gerente cuenta con un SGC por
abordar riesgos y interesadas y determinar los RIGORTEX general) 25 lo cual no se encuentran 0%
oportunidades riesgos y oportunidades que Cía. Ltda. Lic. Tania definidos los riesgos y
son necesarias abordar con el Noboa oportunidades
fin de asegurar que el SGC (Asistente de
logra resultados? Gerencia)
16
¿La organización planifica
acciones para abordar los
riesgos y oportunidades?
¿Planifica la manera de
integrar e implementar las
acciones en su proceso de
SGC? Ver 4.4 y evaluar
¿Se han establecido objetivos

de calidad para las funciones y
niveles pertinentes y los
procesos necesarios del SGC? Ing.
Frethman La organización no
¿Los objetivos de calidad son Gomezjurado cuenta con un SGC por
6.2 Objetivos de
coherentes con la política de Confecciones (Gerente lo que no se encuentra
calidad y
calidad? RIGORTEX general) 20 definidos los objetivos 7%
planificación para
lograrlos ¿Al planificar como lograr los Cía. Ltda. Lic. Tania de calidad y por tanto no
objetivos de la calidad la Noboa se puede realizar una
organización determina que (Asistente de adecuada planificación
hacer, que recursos se Gerencia)
requieren, responsable, cuando
se finalizará y cómo se
evaluaran los resultados?
¿Cuándo se determinan
Confecciones Ing.
6.3 Planificación de cambios al SGC, éstos se
RIGORTEX Frethman 20 0%
los cambios realizan de manera
Cía. Ltda. Gomezjurado
planificada?
17
La organización considera: ¿El (Gerente
propósito de los cambios y sus general)
consecuencias potenciales, la Lic. Tania
integridad del SGC, la Noboa
disponibilidad de recursos y la (Asistente de
asignación de Gerencia)
responsabilidades y
autoridades?
ESTRUCTURA 2,3%
6.3 cumplimiento
7.- APOYO
¿Se ha determinado y se
proporcionan los recursos La organización provee
necesarios para el los recursos que son
Ing.
establecimiento, necesarios para el SGC,
Frethman
implementación pero no han sido
Gomezjurado
mantenimiento y mejora asignadas las
Confecciones (Gerente
7.1 Recurso y continua del SGC? respectivas
RIGORTEX general) 45 41%
Generalidades responsabilidades,
Cía. Ltda. Lic. Tania
¿Se determinan y proporcionan además no se encuentra
Noboa
las personas necesarias para la documentado el
(Asistente de
implementación eficaz de su seguimiento de los
Gerencia)
SGC y para la operación y procesos del desarrollo
control de sus procesos? del producto
18
¿La organización determina,
proporciona y mantiene la
infraestructura necesaria para
la operación de sus procesos y
lograr la conformidad de los
¿Se h determinado, se
proporciona y mantiene el
ambiente necesario para la
operación de los procesos y
para lograr la conformidad de
los productos y servicios?
¿se ha determinado y se
proporcionan los recursos
necesarios para asegurarse de
la validez y fiabilidad de los
recursos cuando se realice
seguimiento o la medición para
verificar la conformidad de los
productos y servicios con los
requisitos?
19
Cuando la trazabilidad de las
mediciones es un requisito, le
equipo de medición: a) se
calibra o verifica a intervalos
planificados, o antes de su
utilización contra patrones de
medición internaciones o
nacionales, cuando no existen
tales patrones se conserva
como información
documentada la base utilizada
para la calibración o la
verificación
b) ¿se identifica para
determinar su estado?
c) se protege contra ajustes,
daño o deterioro que pudieren
invalidar el estado de
calibración y los posteriores
resultados de la medición?
¿Se determinan los
conocimientos necesarios para
la operación de sus procesos y
para lograr la conformidad de
los productos y servicios?
20
Ing. La organización
Frethman dispone de un personal
a) ¿Se determina la
Gomezjurado el cual es acordar al
competencia necesaria de las
Confecciones (Gerente perfil de trabajo por
personas que realizan bajo su
7.2 Competencia RIGORTEX general) 5 cada puesto de trabajo 50%
control trabajos que afectan el
Cía. Ltda. Lic. Tania sin embargo no ha
desempeño y eficacia del
Noboa existe un programa de
SGC?
(Asistente de capacitación constante
Gerencia) para dicho personal
Se asegura de que las personas

que realizan le trabajo bajo Ing.
control de la organización Frethman
tomen conciencia de: Gomezjurado La organización no
a) la política de calidad, los Confecciones (Gerente cuenta con una política
7.3 Toma de
objetivos de calidad, su RIGORTEX general) 5 y sus objetivos de 0%
conciencia
contribución a la eficacia del Cía. Ltda. Lic. Tania calidad porque lo que
SGC incluidos los beneficios Noboa no cuenta con un SGC
de una mejora al desempeño, (Asistente de
así como implicaciones de Gerencia)
incumplimiento de requisitos?
21
se determinan las
Ing.
comunicaciones internas y
Frethman
externas pertinentes al SGC
Gomezjurado En la organización
que incluyan: Confecciones
(Gerente cuenta con una
7.4 Comunicación a) que comunicar RIGORTEX 5 100%
general) Lic. comunicación entre las
b) cuándo comunicar Cía. Ltda.
Tania Noboa partes interesadas
c) a quién comunicar
(Asistente de
d) cómo comunicar
Gerencia)
e) quién comunica
¿El SGC de incluye: a) la

información documenta
requerida por la Norma ISO Ing. En la organización no
9001: 2015? Frethman cuenta con una
Al crear y actualizar la Confecciones Gomezjurado información
7.5 Información información documentada se RIGORTEX (Gerente documentada el cual
10 25%
documentada asegura de que lo siguiente sea Cía. Ltda. general) Lic. requiere el SGC,
apropiado: Tania Noboa además no dispone de
a) La identificación y (Asistente de un proceso de gestión
descripción de la información Gerencia) documentada
documentada (título, fecha,
autor, no. de referencia)
22
La información documentada
requerida por el SGC y por la
Norma ISO 9001: 2015 se
controla para asegurar que
a) está disponible y es idónea
para su uso, dónde y cuándo se
necesite.
Distribución, almacenamiento,
control de cambios,
conservación y disposición
ESTRUCTURA 39,80%
7.3, 7.4, 7.5 cumplimiento
8.- OPERACIÓN
Se planifican, implementan y
controlan los procesos
necesarios para cumplir los Ing.
requisitos para la provisión de Frethman La organización realiza
productos y servicios. Gomezjurado sus procesos para
Confecciones
8.1 Planificación y Se implementa las acciones (Gerente proveer sus productos sin
RIGORTEX 43%
control operacional para la atención de riesgos y general)Lic. embargo no aplica
Cía. Ltda.
alcanzar los objetivos de Tania Noboa mecanismos de control
calidad mediante: a) (Asistente de para dicha fabricación
la determinación de los Gerencia)
requisitos para los productos y
servicios.
23
La organización
determina los
Ing. instrumentos acordes
Frethman para llevar a cabo su
La comunicación con los
Gomezjurado elaboración, pero no
8.2 Requisitos para clientes incluye: Confecciones
(Gerente realiza una
los productos y ¿a) Proporcionar la RIGORTEX 100%
general)Lic. retroalimentación de los
servicios información relativa a los Cía. Ltda.
Tania Noboa clientes y proveedores
(Asistente de tampoco posee
Gerencia) información
documentada de dichos
procesos
Ing.
Se ha establecido, Frethman
implementado, mantenido un Gomezjurado
Confecciones
proceso de diseño y desarrollo (Gerente
RIGORTEX
( D&D) que sea adecuado para general)Lic.
Cía. Ltda.
asegurar la posterior provisión Tania Noboa
8.3 Diseño y La organización dispone
de productos y servicios? (Asistente de 2%
desarrollo de los de procesos de diseño y
Gerencia)
productos y desarrolla para la
Al determinar las etapas y
servicios Ing. fabricación de sus
controles para el diseño y
Frethman productos y de los
desarrollo la organización ha Confecciones
Gomezjurado cambios que puedan
considerado: ¿a) la RIGORTEX
(Gerente surgir desde las partes
naturaleza, duración y Cía. Ltda.
general)Lic. interesadas
complejidad de las actividades
Tania Noboa
de diseño y desarrollo?
24
Se han determinado los (Asistente de
requisitos esenciales para los Gerencia)
tipos específicos de productos
y servicios para el D&D?
Se aplican controles al proceso
de D&D para asegurarse que:
¿a) se definen los resultados a
lograr?
Se asegura que las salidas del
D&D: ¿a) cumple con los
requisitos de las entradas?
Se identifican, revisan y
controlan los cambios hechos
durante el D&D de los
productos y servicios, o
posteriormente en la medida
necesaria para asegurarse que
no haya un impacto adverso en
la conformidad con los
requisitos?
¿Se asegura que los procesos, Ing. La organización
8.4 Control de los Confecciones
productos y servicios Frethman establece parámetros a 54%
procesos, productos RIGORTEX
suministrados externamente Gomezjurado los proveedores para la
y servicios Cía. Ltda.
son conforme a los requisitos? (Gerente fabricación de sus
25
suministrados ¿Se asegura que los procesos, general)Lic. productos, pero existen a
externamente productos y servicios Tania Noboa veces algunas
suministrados externamente no (Asistente de inconsistencias dentro de
afectan de manera adversa a la Gerencia) la materia prima
capacidad de la organización
de entregar productos y
servicios conformes a los
clientes?
¿Se asegura de la adecuación
de los requisitos antes de
comunicarlos al proveedor
externo?
¿La producción y provisión del
servicio esta implementado
bajo condiciones controladas?
Ing.
¿Se utilizan los medios Frethman
apropiados para identificar las La organización 39%
Gomezjurado
8.5 Producción y salidas, cuando sea necesario, Confecciones da su respectivo
(Gerente
provisión del para asegurar la conformidad RIGORTEX general)Lic. seguimiento a los
servicio de los productos y servicios? Cía. Ltda. procesos y salidas dentro
Tania Noboa
¿Se cuida de la propiedad esperadas de la
(Asistente de
perteneciente a los clientes o a fabricación establecida ,
Gerencia)
proveedores externos mientras sin embargo, la empresa
esté bajo el control de la no cuenta con una
organización o estén siendo respectiva
utilizadas por la misma? documentación de la
26
¿Se preservan las salidas información para lo cual
durante la producción y no podría sujetarse a los
prestación del servicio, en la cambios que puedan
medida necesaria para presentarse después.
asegurarse de la conformidad
con los requisitos?
¿Se cumplen los requisitos
para las actividades posteriores
a la entrega de los productos y
servicios?
¿Se revisan y controlan los
cambios para la producción o
la prestación del servicio, que
permita asegurar la
continuidad en la conformidad
con los requisitos?
Ing.
La organización se
Frethman
¿Se han implementado asegura que la prenda
Gomezjurado
8.6 Liberación de disposiciones planificadas para Confecciones fabricada este con las
(Gerente
los productos y verificar que se cumplen los RIGORTEX especificaciones 100%
general)Lic.
servicios requisitos de los productos y Cía. Ltda. requeridas sin embargo
Tania Noboa
servicios? no tiene un proceso
(Asistente de
establecido
Gerencia)
¿Se asegura que las salidas no Ing. La organización
8.7 Control de las conformes con los requisitos se Confecciones Frethman establece posibles
salidas no identifican y controlan para RIGORTEX Gomezjurado problemas en la 10%
conformes prevenir su uso o entrega no Cía. Ltda. (Gerente fabricación de sus
intencionada? general)Lic. productos, pero no
27
Tania Noboa realiza un proceso
Se mantiene la información
(Asistente de documentado el cual
documentada que:
Gerencia) describa las no
a) describa la conformidad
conformidades.
9.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Se han determinado:
a) Los aspectos que requieren La organización realiza
Ing.
seguimiento y medición su respectivo
Frethman
seguimiento, medición y
Gomezjurado
9.1 Seguimiento, ¿Se realiza el seguimiento de la Confecciones evaluación de todos los
(Gerente
medición, análisis y percepción de los clientes del RIGORTEX procesos que intervienen 38%
grado en el que se cumplen sus Cía. Ltda. general)Lic.
evaluación dentro de ella, sin
necesidades y expectativas? Tania Noboa
embargo, no se
Se analizan y evalúan los datos (Asistente de
encuentran apoyados ya
y la información apropiadas Gerencia)
que carece de un SGC
que surgen por el seguimiento
y la medición
Se realizan auditorías internas
Ing.
a intervalos planificados para La dirección no ha
Frethman
proporcionar información Confecciones establecido un proceso
9.2 Auditoría Gomezjurado
acerca de si el SGC es: a) RIGORTEX de auditoría interna el
Interna (Gerente
1. ¿Conforme con los Cía. Ltda. cual evalué a la
general)Lic.
requisitos propios de la organización
Tania Noboa
organización para su SGC?
28
a) Se planifica, establece, (Asistente de
implementa y mantiene uno o Gerencia)
varios programas de auditoría
que incluya la frecuencia, los
métodos, las
responsabilidades, los
requisitos de planificación y la
0%
elaboración de informes que
deben tener en consideración la
importancia de los procesos
involucrados, ¿los cambios que
afecten a la organización y los
resultados de auditorías
previas?
La alta dirección revisa el SGC
a intervalos planificados, para
asegurar su idoneidad,
Ing.
¿adecuación eficacia y
Frethman
alineación continuas con la La organización no
Gomezjurado
dirección estratégica de la Confecciones puede cumplir con dicho
9.3 Revisión por la (Gerente
organización? RIGORTEX requisito ya que no 56%
dirección general)Lic.
Se planifica y llevan a cabo la Cía. Ltda. dispone de un Sistema de
Tania Noboa
revisión por la dirección gestión de la calidad
(Asistente de
considerando:
Gerencia)
¿a) el estado de las acciones de
las revisiones por la dirección
previa?
29
Las salidas de la revisión por la
dirección incluyen decisiones y
acciones relacionadas con:
¿a) Las oportunidades de
mejora?

ESTRUCTURA 31%
9,3. cumplimiento
10. MEJORA
¿Se determinan y seleccionan
las oportunidades de mejora e
implementan las acciones
10.1 Generalidades La organización 75%
necesarias para cumplir con los
promueve el desarrollo
requisitos del cliente y
Ing. para lograr su mejora
aumentar su satisfacción?
Frethman continua por lo cual
Cuando ocurre una no
Gomezjurado gestiona las no
conformidad, incluyendo las Confecciones
(Gerente conformidades en la
originadas por quejas, la RIGORTEX 20 min
10.2 No general)Lic. fabricación de sus
organización: Cía. Ltda.
conformidad y Tania Noboa productos, además 80%
a) 1. ¿Reacciona ante la no
acción correctiva (Asistente de identifica las
conformidad tomando
Gerencia) oportunidades de mejora,
acciones para controlarla y
pero no se ha
corregirla, según aplique?
desarrollado un SGC
Se mejora continuamente la
10.3 Mejora
idoneidad, adecuación y 0%
continua
eficacia del SGC
Cumplimiento de los puntos 10.1, Porcentaje de
ESTRUCTURA 51,7%
10.2, 10,3. cumplimiento
30
31
ANEXO 5. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS
VERSIÓN 01
CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA REVISIÓN 01
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GERENCIA

MACROPROCESO: Gestión Estratégicas RESPONSABLE: Gerente PARTICIPANTES: Gerente, Administradora
Establecer las directrices estrategias de
Administrar efectivamente los recursos necesarios de la organización
OBJETIVO ALCANCE la empresa a la toma de acciones para
con el fin de cumplir las metas y directrices emitidas por la junta directiva
lograr que las metas se cumplan.
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
Establecer el cronograma para la revisión por la
dirección.
Análisis de información sobre la empresa, el sector y Junta directiva
Directrices emitidas Objetivos, metas,
el mercado. Proveedores.
por la junta directiva. estrategias, y políticas
Establecimientos de objetivos, metas, estrategias y Clientes.
Información sobre organizacionales.
políticas organizacionales. Todos los procesos
cumplimiento de Planes de acción.
Proveedores. Desarrollo de planes de las directrices estratégicas y el Todos los
efectividad de metas y Recursos necesarios para
Todos los procesos desempeño de la empresa. trabajadores
objetivos. el funcionamiento de la
Junta directiva Ejecutar la revisión en el tiempo establecido-
Necesidades de organización.
Constatar que las directrices estratégicas hayan sido
recursos para el Convenios y contratos.
establecidas conforme a un análisis previo.
funcionamiento de la Clientes nuevos.
Comprobar que los recursos suministrados respondan
organización Innovación de productos
a las necesidades de la organización.
General acciones preventivas, correctivas y mejora de
acorde con los resultados del proceso.
171
Realizar acciones preventivas, correctivas y de mejora
que eliminen no conformidades detectadas
Evaluación de Riesgos y Oportunidades
RECURSOS
TALENTO
MÁQUINAS Y EQUIPOS MATERIALES REQUISITOS DE LA NORMA FINANCIEROS
HUMANO
Financiado por la
Computadora- Impresora Hojas, Esferos, 4, 5, 6, 8, 8.1, 8.2, 10 Gerente General
empresa
CONTROL
DOCUMENTO DE APOYO DOCUMENTOS Y FORMATOS APLICABLES
Planeación estratégica Formato planeación estratégica
Asesoría jurídica Control de documentos
INDICADORES MEDICIÓN RIESGOS VALORACIÓN
Incumplimientos en la planificación
Evaluación del desempeño Anual Medio
estratégica
Número de estrategias establecidas Anual Medio
Falta de estrategias de mercado
ELABORADO POR Wiliam Emerson Lechón Narváez REVISADO POR
CARGO Estudiante UTN CARGO
172
CONFECCIONES RIGORTEX CÍA VERSIÓN 01
LTDA REVISIÓN 01
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL

MACROPROCESO: Procesos Estratégicos RESPONSABLE: Gerencia PARTICIPANTES: Toda la organización
Determinar el sistema para la elaboración control y seguimiento de
documentos para asegurar su correcta gestión
Analizar cada proceso establecido con el fin de no cometer errores que
El proceso inicia desde la recepción de pedido
OBJETIVO puede ocurrir en el futuro. ALCANCE
hasta la entrega de las prendas establecidas
Obtener evidencias del correcto funcionamiento del control de
documentos para poder evaluar de manera objetiva y cumplir con cada
requisito que establezca la norma
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS
Creación de los documentos
Revisión y aprobación de los documentos
Registro de documentos implementados
Documentos creados,
Codificación de cada documento
Modelo de creación para la actualizados o
implementado
archivar los documentos mejorados
Archivar de documentos
Todos los procesos que Documentación para el Informe de auditoría
Plan de auditoria Toda la
intervienen dentro de la sistema de gestión por interna desarrollada
Desarrollo de auditoría interna organización
organización procesos y de calidad Acciones de mejora
Elaboración de informe de la auditoria
Propuesta de una mejora de de cada proceso
desarrollada
cada proceso dentro de la
Procesos que pueden tomar acciones
organización
correctivas
Informe para mejorar los procesos que tomaron
acciones correctivas
173
Archivar documentación desarrollada
RECURSOS
TALENTO
MÁQUINAS Y EQUIPOS MATERIALES REQUISITOS DE LA NORMA FINANCIEROS
HUMANO
Toda la
Computadora, esferos Hojas, Cuadernos 4.1, 5, 6, 8, 8.2, 9, 10 Financiado por la empresa
organización
CONTROL
DOCUMENTOS Y FORMATOS
ESTRUCTURA DOCUMENTO DE APOYO
APLICABLES
Control de documentos Sistema de documentación
Toda la organización Control y mejora continua Plan de auditoria
Auditoría interna Informe de correcciones de los procesos
Número de documentos elaborados Mensual Mal registro de documentos Alto
Número de incidencias abiertas en auditorías internas Trimestral Mal desarrolladas las auditorias Medio
174
VERSIÓN 01
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DISEÑO

MACROPROCESO: Proceso productivo RESPONSABLE: Diseño PARTICIPANTES: Gerente, Diseñadores gráficos
Diseñar y elaborar nuevas prendas de vestir con los El proceso inicia desde la recepción del pedido
OBJETIVO ALCANCE
requerimientos establecidos por los clientes hasta la entrega del producto

Elaboración de diseños para las diferentes líneas de
ETAFASHION y RM
Elaboración y creación de muestras
Coordinación de diseño, muestras, contra muestras y
producción
Coordinación y planificación con el jefe de
Diseños aprobados
producción
Fichas de producción
Orden de pedido Coordinación y planificación con revelado y
RM aprobado RM
Modelos para estampado para la producción de prendas aprobadas
ETAFASHION Informes de visitas con ETAFASHION
desarrollar el Elaboración y propuesta de diseño ocasionalmente
FARMAENLACE los clientes FARMAENLACE
diseño para diferentes instituciones
Registro de diseños
Revisión y medición y empaque de prendas muestra
aprobados
iniciales
Visitas a las cadenas de RM y ETAFASHION
Mantener el canal de comunicación con diseñadores,
compradores y control de calidad con las cadenas de
RM y ETAFASHION
Diseños varios, Simulaciones y artes
175
Impresiones y retoque al manual de artes para el
revelado
Diagrama de artes para sublimado
RECURSOS
MÁQUINAS Y EQUIPOS MATERIALES REQUISITOS DE LA NORMA FINANCIEROS TALENTO HUMANO
Computadora- Impresora Hojas, Esferos, Lápiz, 4, 5, 6, 8, 8.1, 8.2, 10 Financiado por la empresa Diseñadores Gráficos
CONTROL
Diseño Ficha de diseño
Proceso productivo Orden de producción
Eficiencia del trabajador Mensual Personal de trabajo poco eficiente Medio
Número de diseños elaborados Semanal Diseños no aprobados Medio
176
VERSIÓN 01
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

RESPONSABLE: jefe de producción y
MACROPROCESO: Proceso productivo PARTICIPANTES: Gerente, Administradora
Trabajadores
Diseñar y elaborar nuevas prendas de vestir con los El proceso inicia desde la recepción del pedido
OBJETIVO ALCANCE
requerimientos establecidos por los clientes hasta la entrega del producto
Preparar los trazos y los moldes de las prendas a

Recepción del pedido confeccionar Camisetas
Diseño de prenda Cortar la tela con las especificaciones establecidas Pantalones
Aprobación del diseño de la Enviar a confeccionar a los talleres de confección Chompas RM
Gerente
prenda Recibir y verificar las prendas confeccionadas Chalecos ETAFASHION
Cliente
Orden de pedido de materia Sublimar o serigrafiar la prenda confeccionada Gorras FARMAENLACE
prima Etiquetar y planchar las prendas Mandiles
Recepción de materia prima Inspección y control de la prenda terminada Busos
Empacar y entregar prendas confeccionadas
RECURSOS
177
Computadora- Impresora
Hojas, Esferos, Lápiz,
Cortadora de tela, Overlock, Financiado por la
Cartones, Etiquetas, 4, 5, 6, 8, 8.1, 8.2, 10 Trabajadores de la empresa
Sublimadora, Pulpo de empresa
Fundas, Hilos
serigrafía, Plancha,
CONTROL
DOCUMENTO DE APOYO
APLICABLES
Corte y confección
Acabados Ficha de diseño
Control de Calidad Orden de producción
Entrega
Eficiencia del trabajador Mensual Personal de trabajo poco eficiente Medio
178
VERSIÓN 01
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE SERIGRAFÍA

PARTICIPANTES: jefe de producción,
MACROPROCESO: Gestión Operativa RESPONSABLE: OPERADOR DE SERIGRAFÍA
Operador de serigrafía
El proceso inicia desde la estampación del
Establecer el proceso de serigrafía en las prendas establecidas
OBJETIVO ALCANCE diseño hasta él envió a los talleres de
con los diseños aceptados anteriormente.
confección
• Orden de producción • Preparar los insumos necesarios para realizar el proceso
• Marcos limpios de serigrafiado
• Piezas
• Área de corte • Piezas de las prendas • Receptar diseño establecido para cada prenda
estampadas • Talleres de confección
• Proveedores • Pintura y otros para • Termofijar el diseño establecido en cada prenda
• Diseño revelado
el proceso de • Revisión e inspección del diseño estampado
serigrafiado • Aprobación de la pieza revelada
RECURSOS
Marcos, Pintura, pulpo de
Papel del diseño, guantes, Financiado por la
serigrafía, horno, compresor, 4, 5.1, 5.3, 6.3, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, Operador de serigrafía
ropa especial de trabajo empresa
racle
CONTROL
Estructura DOCUMENTO DE APOYO
APLICABLES
Área de serigrafiado Serigrafía Orden de producción
179
Eficiencia del trabajador Mensual Piezas mal estampadas Medio
180
VERSIÓN 01
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE CONFECCIÓN
PARTICIPANTES: jefe de producción,
MACROPROCESO: Gestión Operativa RESPONSABLE: TALLERES DE CONFECCIÓN
Talleres de confección
Confeccionar los diferentes tipos de prendas establecidas de El proceso inicia desde la recepción de las piezas cortadas y
OBJETIVO ALCANCE
acuerdo con las especificaciones requeridas diseñadas y culmina con la entrega de la prenda confeccionada
Recibir la orden de producción
Piezas cortadas y Preparar las piezas para empezar a confeccionar
diseñadas Confeccionar las prendas Prendas confeccionadas,
Área de serigrafiado Empresa
Insumos para Revisar e inspeccionar las prendas revisadas y empaquetadas
confeccionar Aprobación de prendas
Enviar a la empresa
RECURSOS
Overlock, Oliador, Hilos, Botones, Cinta
4, 5.1, 5.3, 6.3, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, Financiado por la Técnicos en confección
Recubridora, Botonera, adhesiva, Ajugas,
8.5, empresa y corte
Tirilladora, Recta Elásticos, Broche manual
CONTROL
ESTRUCTURA DOCUMENTO DE APOYO DOCUMENTOS Y FORMATOS APLICABLES
Talleres de confección Confección Orden de producción
181
Piezas mal confeccionadas
Eficiencia del trabajador Mensual Medio
Infraestructura mal adecuada, maquinaria
Número de prendas aceptadas Mensual Alto
obsoleta
182
VERSIÓN 01
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO COMERCIALIZACIÓN CLIENTES PRINCIPALES
PARTICIPANTES: jefe comercial, Cliente,
MACROPROCESO: Gestión de Apoyo RESPONSABLE: jefe comercial
Gerente
Realizar las ventas de cada prenda de vestir a través de El proceso inicia desde la recepción de pedido
OBJETIVO ALCANCE
diferentes clientes o almacenes textiles para obtener ingresos hasta la entrega de las prendas establecidas
Recepción al cliente
Información al cliente Recibir especificaciones del cliente
Clientes
Muestra de catálogo Mostrar catálogo de diferentes diseños de las prendas Orden del pedido
Área de bodega Almacén
Modelos de las Aceptación del pedido Prendas para vender
Contabilidad
diferentes predas Establecer los datos pertinentes para realizar el pedido
Verificar y aprobar
RECURSOS
Gestión de relaciones con el
Computadora, esferos Hojas, etiquetas, grapadora 4.1, 5, 6, 8, 8.2, 9, 10 Financiado por la empresa
cliente
CONTROL
Área de compras Ventas Orden de producción
183
Satisfacción del cliente Mensual No alcanzar las ventas planeadas Alto
Crecimiento en el mercado Trimestral No tener un personal de ventas Medio
184
VERSIÓN 01
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERO Y CONTABLE

RESPONSABLE: Asistente de gerencia y PARTICIPANTES: jefe de producción, Operador
MACROPROCESO: Gestión Operativa
contador general de corte
Planificar, Desarrollar, ejecutar y controlar el presupuesto establecido
dentro de la empresa efectuando los registros que reflejen la realidad El proceso inicia desde la tendida de tela y
OBJETIVO ALCANCE
financiera para un perfecto desarrollo de los procesos contables y culmina en las piezas cortadas
financieros dentro de la empresa
Desarrollo del nuevo presupuesto Presupuesto aprobado

Presupuesto del año Control y seguimiento del propuesto desarrollado Informes del Gestión
Todos los procesos
anterior Desarrollar procedimientos contables seguimiento del Financiera y
Planeación estratégica
Compras Realizar los respectivos pagos a proveedores presupuesto contable
Gestión Financiera y
Estrategias establecidas Establecer una base de datos de clientes y Estados financieros Gerencia
contable
Estados financieros proveedores Registro de compras y Junta directiva
Desarrollo de informes contables ventas
RECURSOS
Ordenadores, Escritorio de 4, 5.1, 5.3, 6.3, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3,
Hojas, Lápiz Financiado por la empresa
mesa 8.4, 8.5,
185
CONTROL
Elaboración y seguimiento del presupuesto
Informe de presupuesto
Registro de compras
Base de datos de clientes y proveedores
Registro de ventas
Informe de estados financieros
Información para la declaración de impuestos
Estados contables
Presentación a los entes de control
Cumplimiento del presupuesto Mensual Mala ejecución del presupuesto Medio
Número de informes desarrollados Mensual Existencia de errores en los informes Medio
186
VERSIÓN 01
CARACTERIZACIÓN DEL GESTIÓN COMERCIAL

PARTICIPANTES: Gerente, jefe de
MACROPROCESO: Gestión Apoyo RESPONSABLE: Asistente de gerencia producción, Diseñadores, Asistente de
gerencia
Mantener la información de clientes y proveedores de cada producto
El proceso inicia desde la asignación de los
OBJETIVO existente en la empresa, además, establecer los pedidos de clientes con ALCANCE
recursos hasta la utilización de estos
cada especificación del producto a fabricar.
Mantener comunicación con los clientes
Determinar los requerimientos establecidos por los
Diseño aprobado por los clientes
Pedidos entregados
clientes Medir la satisfacción de los clientes
Cliente Registro de insumos Proveedores
Orden de producción Mantener en comunicación con los proveedores
Proveedores ingresados a la Clientes
Cantidad establecida por Comprar los insumos necesarios para la producción
empresa
los clientes a realizar
Revisión de insumos requeridos
Registrar cada insumo que ingrese a la empresa
RECURSOS
Computadora. Teléfono, Hojas, Implementos de Asistente de Gerencia
4, 5.1, 5.3, 6.3, 7.5.2, 7.5.3, Financiado por la empresa
Impresora oficina Jefe de producción
187
CONTROL
Adquisición de materia prima
Compras Orden de producción
Comercial
Ventas Registro de compras y ventas
Satisfacción del cliente
No cumplir con los pedidos a
Rentabilidad de la empresa Semestral Alto
tiempo
188
VERSIÓN 01
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE TALENTO HUMANO
PARTICIPANTES: Gerente,
MACROPROCESO: Gestión Estratégicas RESPONSABLE: jefe de talento humano
Administradora
Administrar y gestionar las actividades que se desarrollen dentro de Información e identificación de las
OBJETIVO talento humano en pro del mejoramiento continuo, la satisfacción ALCANCE necesidades de que establecen la gestión de
personal y el desarrollo de la organización. talento humano
Requerimientos de Identificación de necesidades de provisión de empleos,

necesidades de establecer un proceso de selección
Todos los procesos del Todos los procesos del
formación por Planificación de trabajo orientado a la medición,
SGI SIG Proveedores
competencia evaluación y desempeño de las competencias del
Planeación estratégica Gestión Financiera Clientes
Informes de hallazgos personal dentro de la empresa
Gestión Documental Control interno de Organización
Asignación de recursos Elaborar una proyección de presupuesto de la nómina
Gestión Financiera gestión
Documentación Formulación y desarrollo del plan de capacitación
divulgada Mejoramiento del proceso
RECURSOS
Computadora- Impresora Hojas, Esferos, 4, 5, 6, 8, 8.1, 8.2, 10 Financiado por la empresa Personal de trabajo
CONTROL
Selección y contratación Nómina y rol de pagos
Gerencia
Evaluación del desempeño Control de documentos
189
Personal capacitado Anual Incumplimientos en la capacitación del
Medio
Personal contratado Anual personal
190
VERSIÓN 01
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTABILIDAD
RESPONSABLE: CONTADOR PARTICIPANTES: Contador General,
MACROPROCESO: Gestión Apoyo
GENERAL jefe financiero
Realizar el registro y actividades financieras que presentan
El proceso inicia desde la asignación de los
OBJETIVO dentro de la empresa, con el fin de conocer las ganancias ALCANCE
recursos hasta la utilización de los mismos
o perdidas
Facturas Planificar la gestión contable

Proveedores
Proveedores Roles de pago Elaborar presupuesto Informes financieros
Procesos
Almacén Comprobantes de pago Realizar estados financieros Balances generales
Financiero
Cheques Facturas
RECURSOS
Computadora. Teléfono, Hojas, Implementos de
4, 5.1, 5.3, 6.3, 7.5.2, 7.5.3, Financiado por la empresa Contador general
Impresora oficina
CONTROL
Facturación Formato de presupuesto
Área financiera Elaboración de estados financieros Factura
Elaboración ejecución y control del presupuesto Estados financieros
191
Elaboración de cheques
Mala elaboración de presupuestos y
Rentabilidad de la empresa Semestral Alto
estados financieros
192
FICHAS DE INDICADORES CONFECCIONES RIGORTEX
ANEXO 6. FICHAS DE INDICADORES
FICHAS DE
INDICADORES
VERSIÓN: 01

por:
Estudiante
Revisado por: Ing. Marcelo Vacas MSc.

por: Gerente
CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión Descripción del cambio Fecha de actualización
01 Edición Original 24/11/2020

COFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA.

FICHA METODOLÓGICA – INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR Rentabilidad anual de la empresa

META Lograr utilidades para el período 2019-2020
FÓRMULA DE CÁLCULO
𝐼𝑇 − 𝐶𝑇
𝑅= ∗ 100
𝐼𝑇
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS
R= Rentabilidad anual
IT= Ingresos totales del año
CT= Costos totales del año
METODOLOGÍA DE CÁLCULO
Del balance de resultados anual, se obtienen mediante el cociente de la resta de los ingresos totales
anuales menos los costos totales, sobre los ingresos totales
UNIDAD DE MEDIDA DEL
INDICADOR Porcentaje
PERIODICIDAD DE REPORTE DEL
INDICADOR Anual
DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS Digital
FECHA DE ELABORACIÓN 20 de mayo de 2021
FECHA DE LA ÚLTIMA
MODIFICACIÓN 20 de mayo de 2019
Dominio 1: Departamento Financiero
MANEJO DEL DOCUMENTO Dominio 2: Departamento Comercial
ELABORADO POR Wiliam Lechón
CONFECCIONES RIGORTEX CÍA

LTDA
Tasa de incremento de ventas con respecto a años
NOMBRE DEL INDICADOR anteriores.
Incrementar las ventas en un 15%, con respecto al
META período 2018-2019
𝑁𝑐𝑖(𝑖 + 1)
𝑇𝑛𝑖𝑐 = ∗ 100
𝑁𝑐𝑖(𝑖)
Tinc= Tasa de incremento anual de ventas
Ncn(i+1) =Total monetario de ventas en el año que finaliza
Ncn(i)=Total monetario de las ventas del año anterior
Este indicador se calcula por medio del cociente de las ventas realizadas año que finaliza con
respecto al inicio del año tomado como referencia, y se expresa como porcentaje.
INTERPRETACIÓN DEL Tasa de crecimiento de las ventas de la empresa
INDICADOR CONFECCIONES RIGORTEX
PERIODICIDAD DE REPORTE DEL
INDICADOR Anual
DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS Digital
FECHA DE ELABORACIÓN 20 de mayo de 2021
Dominio 1: Departamento comercial
MANEJO DEL DOCUMENTO Dominio 2: Gerencia
CONFECCIONES RIGORTEX CÍA

LTDA
NOMBRE DEL INDICADOR Satisfacción del cliente
Medir el nivel de satisfacción del cliente para el período

META 2020-2021
NoRc
P𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒍𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒃𝒊𝒅𝒐𝒔 = ∗ 100
𝑁𝑜𝑉𝑅

NoRc=Número de reclamos recibidos
NoVR=Número de ventas realizadas en el período
Al final del período en curso, se procederá al análisis del grado de satisfacción de los clientes
(porcentual) en el cual se procederá a la revisión de los reclamos recibidos (por factores internos y
externos), el cual se dividirá por el número total de ventas realizadas.
Porcentaje
INDICADOR
INTERPRETACIÓN DEL
Grado de satisfacción del cliente
INDICADOR
PERIODICIDAD DE REPORTE
Anual
DEL INDICADOR
FECHA DE ELABORACIÓN 07 de abril de 2021
Dominio 1: Departamento Comercial
MANEJO DEL DOCUMENTO Dominio 2:

NOMBRE DEL INDICADOR Crecimiento de la participación en el mercado nacional
META Alcanzar 300% de nuevos mercados nacionales
No𝐶𝐼 (𝑖+1)
% de crecimiento en el mercado = ∗
𝑁𝑜𝐶𝐼(𝑖)
100 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS

% de crecimiento en el mercado
NoCI(i+1) = Número de clientes en el período actual que finaliza
NoCI(i)= Número de clientes en el período anterior
Al final del período se procederá a realizar el análisis del crecimiento en la participación de
Confecciones RIGORTEX en nuevos mercados, partiendo porcentaje resultante del cociente del
número de clientes registrados al final del período sobre el número de clientes al inicio de este.
Porcentaje
INDICADOR
INTERPRETACIÓN DEL
Porcentaje de crecimiento en la participación en el mercado
INDICADOR
FUENTE DE DATOS Departamento comercial
Anual
DEL INDICADOR
DISPONIBILIDAD DE LOS
Digital
DATOS
FECHA DE ELABORACIÓN 07 de abril de 2021
FECHA DE LA ÚLTIMA
MODIFICACIÓN

Porcentaje de cumplimiento de requerimiento de
NOMBRE DEL INDICADOR
materia prima
Alcanzar el cumplimiento total de los requerimientos de

META
materias primas de producción textil
𝑅𝑒𝑞. 𝑀𝑃.
𝑅𝑒𝑞. 𝑀𝑃. = ( ) ∗ 100
𝑇. 𝑀𝑃
Req.MP. = Requerimiento de materia prima
T MP= Total de materia prima
Se obtiene el porcentaje de cumplimiento de requerimiento de materia prima para la producción textil
Porcentaje
INDICADOR
Cumplimiento de los requerimientos de Materia Prima
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
para producción textil
Semestral
DELINDICADOR
FECHA DE ELABORACIÓN 08 de abril del 2021
Dominio 1: Producción Textil
MANEJO DEL DOCUMENTO
Dominio 2:

Cantidad de procesos implementados de seguimiento de

NOMBRE DEL INDICADOR calidad para los procesos de producción
Implementar procesos de seguimiento de la calidad para los

META procesos de producción textil
𝑃. 𝐼𝑚𝑝𝑙
𝑃. 𝐼𝑚𝑝𝑙. =
𝑃. 𝑅𝑒𝑎.

P. Impl. = Procesos Implementados
P. Impl. = Procesos Implementados
P. Rea. =Procesos Realizados
Se obtiene la cantidad de procesos implementados para el seguimiento de calidad en los procesos de

producción textil
INDICADOR Cantidad
INTERPRETACIÓN DEL Cantidad de procesos implementados para el seguimiento de
INDICADOR calidad en los procesos de producción
DEL INDICADOR Semestral
DATOS
Dominio 1: Producción Textil
COFECCIONES RIGORTEX CÍA

LTDA.
NOMBRE DEL INDICADOR Personal capacitado al año por parte de la empresa

META Aumentar las capacitaciones al año
𝐸𝐶𝑝𝑎
𝐸𝐶𝑝. = ( 𝑇𝐸
) *100

Ecp= Empleados capacitados
Ecpa= Empleados capacitados en el año
TE= Total de empleados
Se obtiene como porcentaje del cociente de la cantidad de personal capacitado con respecto del
total de empleados que existen dentro de la empresa CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA
INTERPRETACIÓN DEL Cantidad de personal capacitado en el año por parte del
INDICADOR departamento de talento humano de la empresa
DE INDICADOR Semestral
DATOS Digital / Impreso
Dominio 1: Talento Humano
MANUAL DE FUNCIONES CONFECCIONES RIGORTEX
ANEXO 7. MANUAL DE FUNCIONES
MANUAL DE FUNCIONES
MANUAL DE FUNCIONES
VERSIÓN: 01

por: Estudiante
Revisado Ing. Marcelo Vacas MSc.

por:

por:
Gerente

INDICE
AUDITORIA INTERNA ................................................................................................2
MANUAL DE FUNCIONES ..........................................................................................1
CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS .................................................................2
OBJETIVO.......................................................................................................................4
ALCANCE .......................................................................................................................4
RESPONSABILIDADES ................................................................................................4
INVENTARIO DE PERSONAL ....................................................................................5
GERENCIA ......................................................................................................................7
GERENTE GENERAL ............................................................................................................................ 7
ASISTENTE DE GERENCIA ................................................................................................................ 12
CONTADORA ....................................................................................................................................... 17
COORDINADORA DE CADENAS ...................................................................................................... 20
DISEÑADOR GRÁFICO ....................................................................................................................... 24
CORTE .................................................................................................................................................. 31
COSTURERAS ...................................................................................................................................... 38
REVELADO SUBLIMADO Y SERIGRAFIA ....................................................................................... 41
PROCESOS DE APOYO ..............................................................................................45
ASISTENTE ADMINISTRATIVO ........................................................................................................ 45

OBJETIVO
Proponer a CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA. Un documento el cual

muestre detalles de forma concretas y específicas de las actividades en las cuales se debe
cumplir en cada puesto de trabajo el cual se identifica el objetivo, el cargo, las habilidades,
responsabilidades que se deben realizar dentro de la empresa
ALCANCE
El presente trabajo será aplicado a cada área y puesto de trabajo existente dentro
de la empresa CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA.
RESPONSABILIDADES

INVENTARIO DE PERSONAL
RIGORTEX (Nomina de empleados

2021)
N° Apellidos Nombres Cédula Departamento Cargo
Gómezjurado Frethman 170039035
1 Gerente General
Subia Marcelo –2
Tania 100200359
2 Noboa Rodas Administrativo Asistente de gerencia
Marisol –1
Dayana
3 Insuasti Posso Contadora
Catalina
100297292
4 Sahona Piñan Cruz María Coordinadora de cadenas
-3
Delia 100360475 Producción -
5 Piñan Beltran Diseñadora
Maribel -6 Diseño
Washington 100281813
6 Cifuentes Rosas Diseñador Gráfico
Tobías -4
Taninya 100186397
7 Pozo Moncayo Administrativo Asistente de Gerencia
Victoria -4
Milton 171465317
8 Navarrete Pullas Producción Jefe de Producción
Patricio -5
Sandra 100320171
9 Tuquerres Brucil Principal de corte
Patricia -0 Producción -
Washington 100450460 Corte
10 Matango Brucil Ayudante de corte
David -9
Jhaneth 100324402
11 GutierrezTuquerres Principal de etiquetado
Jomaira -7 Producción -
Jeniffer 100504400 Etiqueta
12 GutierrezTuquerres Etiquetadora/Patinadora
Vanessa -1
Marco 100248293 Producción
13 Chávez Serígrafo
Andrés -1 Serigrafía
Marta 100189903
14 Riera Ordoñez Empacadora/Despachadora
Lucia -6
Blanca 100306240 Producción -
15 Campues Brucil Sublimadora
Elena -1 Empaque
Elisabeth 100484539
16 Pupiales Tuquerres Ayudante de empaques
Magdalena -0
Fernando 100170525 Producción -
17 López Salas Revelador
Javier -8 Revelado
Gutiérrez Jessica 100368713 Producción -
18 Costurera
Tuquerres Paola -2 Costura
GERENCIA
El área de gerencia en Confecciones RIGORTEX Cía. Ltda. requiere de una gran

experiencia para organizar y supervisar las diferentes funciones que existen dentro de la
empresa a demás planificar y desarrollar nuevas estrategias para el desarrollo empresarial
de la organización
GERENTE GENERAL
OBJETIVO
Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y guiar el

trabajo existente en la organización.
RESPOSABILIDAD
Supervisa al personal de:
Jefe de producción
Asistente comercial
Contador general
Diseñadores
Operarios
Se reporta ante la alta junta directiva de Confección RIGORTEX Cía. Ltda.
MATERIALES
Materiales de oficina
Ordenadores
FUNCIONES A REALIZAR
Planificar y desarrollar nuevas estrategias dentro de la empresa a corto, mediano

y largo plazo
Planificación de producción, compras, ventas, mantenimiento, etc. con cada jefe

de área
Tomar decisiones, supervisar y liderar dentro de la organización
Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar

las desviaciones o diferencias
Supervisión al personal al personal de planificación y ejecución de estrategias y

acciones de comercialización de la empresa.
Evaluación de los productos elaborados relacionando calidad y cantidad.
Analizar y decidir con respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el

personal adecuado para cada puesto de trabajo
Analizar problemas que se presenten con el aspecto financiero, administrativo,

personal, contables y entre otros
PERFIL DE CARGO DEL GERENTE GENERAL
GERENTE
CARGO
GENERAL
PUNTAJE
REQUISITOS DESCRIPCIÓN
REQUERIDO
Textil
EDUCACION Industrial 20
Ingeniero
Administración de
empresas
Gestión de
seguridad y calidad
Economía y finanzas
Magister Negocios
internaciones y
economía
Administración de
empresas M.B.A.
Manejo de
programas office,
Manejo de software softwares de
administración,
planificación,
Inglés
Manejo de idiomas
Español
FORMACION 30
Manejo de
programas
Conocimientos de
estadísticos y bases
estadística
de datos (Forecast
pro, Excel, logware)
Manejo de personal,
Conocimientos
trabajo en equipo,
administrativos
liderazgo
B.P.M. (buenas Conocimiento en

prácticas de manejo de ISO
ENTRENAMIENTO manufactura) 9001:2015 17
Conocimiento de
Auditorías internas
norma ISO 19011
Características de un
Liderazgo
HABILIDADES líder 27
Reacción de
Solución de problemas
respuesta
Planificación,
Observador, visión a
organización, dirección
futuro
y control
Comunicación con
Poder de negociación
proveedores
Simpatía -
Manejo de personal
comunicación
Manejo de situaciones
Poder de
de riesgo y planes de
negociación
contingencia
Habilidades
Trabajo en equipo
comunicativas
Compromiso con
Ética y compromiso confecciones
RIGORTEX
Eficiente solución
Trabajo bajo presión de problemas en
planta
EXPERIENCIA Cargos directivos en 6

2 AÑOS O MAS
industrias textiles
RESUMEN
REQUISITOS PARA EL
PUNTAJE PORCENTAJE
CARGO
EDUCACION 20 20%
FORMACION 30 30%
ENTRENAMIENTO 17 17%
HABILIDADES 27 27%
EXPERIENCIA 6 6%
TOTAL 100 100%
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
REQUISITOS DEL CARGO

6%
20% EDUCACION
FORMACION
27%
ENTRENAMIENTO
30% HABILIDADES
17%
EXPERIENCIA
ASISTENTE DE GERENCIA
Un Asistente Administrativo coordina y ejecuta tareas gerenciales, entrega de

informes de labores y presentación de cumplimiento de metas en las oficinas centrales de
las empresas o instituciones.
OBJETIVO
Planear, innovar, diseño, mercadeo y ejecución de tareas y actividades dentro de

la organización y relacionado con el servicio al cliente en gestiones especializadas.
Desarrollar los instrumentos técnicos de gestión para el análisis y recomendación

de los procesos que se ejecutan en cada área dentro de la organización
Capacitar, motivar a los colaboradores y evaluación permanente de los servicios

y del personal
RESPONSABILIDAD
Se reporta:
Gerente General
EQUIPOS Y MATERIALES
Ordenadores
Analizar y mejorar el entorno donde lleva a cabo su desempeño profesional
Toma de decisiones y ejecución de decisiones éticas y responsables
Elaborar informes y conciliaciones sobre los resultados de los conteos

Formular procesos y procedimientos de trabajo en el área de operaciones que

permitan al personal orientar su trabajo con eficacia y atendiendo el control interno para
garantizar la transparencia en las actividades de la organización.
Proponer y desarrollar nuevas investigaciones de mercadeo que permitan mejorar

la organización
Participar y proponer planes estratégicos de marketing que generen valor,

crecimiento y utilidades las cuales tengan amplias posibilidades de éxito comercial y la
debida promoción y publicidad que permitan atraer clientes
Compras a proveedores
Compra de materia prima e insumos
Proformas
Facturación, guías de remisión de las cadenas de RM y ETAFASHION
Empaquetado, seguimiento y envió a cadenas FARMAENLACE y

MEGAPROFER
Ordenes de producción
Facturación a terceros
Seguimiento de materia a terceros
Ingreso y egreso de productos terminados
Control de bodega (Ingreso y salida de materia prima e insumo)
Control de personal (Entrada y salida)

PERFIL DE CARGO DE ASISTENTE DE GERENCIA
CARGO ASISTENTE DE GERENCIA
PUNTAJE
REQUERIDO
Textil
Industrial
Ingeniero
Administración de
empresas
EDUCACION Administración de 30
negocios
Magister Economía y Finanzas
Seguridad y Salud en el
trabajo
Manejo de programas
office, software de
Manejo de software
administración,
planificación
FORMACION Manejo de idiomas Inglés 30

Español
Manejo de personal,
Conocimientos
trabajo en equipo,
administrativos
liderazgo
Mantener buenas
Atención al cliente
relaciones con los clientes
ENTRENAMIENTO 15
Manejo de registros,
Administración
Archivos, base de datos
Liderazgo Características de líder

HABILIDADES 20
Solución de
Reacción de respuesta
problemas
Planificación,
Observador, visión a
organización,
futuro
dirección y control
Poder de Comunicación con
negociación proveedores y clientes
Manejo de personal Simpatía - Comunicación
Manejo de
situaciones de
Poder de negociación
riesgo y planes de
contingencia.
Compromiso con
Ética y compromiso confecciones
RIGORTEX
Trabajo bajo
presión
Cargos directivos en
EXPERIENCIA 2 AÑOS O MÁS 5
empresas
RESUMEN
REQUISITOS PARA EL PUNTAJE PORCENTAJE

CARGO
EDUCACION 30 30%
FORMACION 30 30%
HABILIDADES 20 20%
EXPERIENCIA 5 5%
TOTAL 100 100%
5% EDUCACION
20% 30% FORMACION
ENTRENAMIENTO
15% HABILIDADES
30% EXPERIENCIA
CONTADORA
OBJETIVO
Analizar, planificar, ejecutar y controlar todas las actividades relacionadas con el

manejo económico y financiero de la empresa a través de principios y reglamentos legales
RESPONSABILIDAD
Se reporta a:
Gerente General
Materiales De Oficina
Ordenadores
FUNCIONES A RELIZAR
Elaboración y seguimiento del presupuesto

Registro de compras
Registro de ventas
Estados financieros
Presentación a los entes de control
Información para declaración de impuestos
Manejo de Nómina
Facturación
PERFIL DE PUESTO
CONTADOR
CARGO
GENERAL
PUNTAJE
REQUERIDO
Contabilidad y auditoria
Licenciatura
Finanzas
Contabilidad y auditoria
EDUCACIÓN Ingeniero 20
Finanzas
Finanzas
Magister
Contabilidad
Manejo de idiomas Español- inglés

Manejo avanzado de Herramientas de gestión
programas office empresarial
FORMACION Manejo de programas 28
informáticos contables Manejo de Excel libros contables,
y office software de contabilidad y
Control de equipos y finanzas
maquinarias
Utilizar las herramientas

Preparación de estados
necesarias para elaboración de
financieros
estados financieros
Redacción de informes Buena redacción para elaboración
ENTRENAMIENTO técnicos financieros de informes 27
Manejo de indicadores
de resultados Buen manejo de los métodos de
Conocimientos contabilidad y elaboración de
actualizados de indicadores de resultados
contabilidad tributaria
Aptitudes para delegar y priorizar

Liderazgo
HABILIDADES tareas 20
Capacidad para generar
Trabajo en equipo
compromiso de los operarios
Iniciativa y creatividad Compromiso con el cargo

Manejo en negocios Habilidades comunicativas
Capacidad para
trabajar bajo presión y Trabajar bajo presión
situaciones críticas
Excelente manejo de Capacidad para trabajar con fechas
tic's límite
2 años o más en puestos
EXPERIENCIA Contabilidad y auditoria 5
afines
RESUMEN
REQUISITOS PARA EL
PUNTAJE PORCENTAJE
CARGO
EDUCACION 20 20%
FORMACION 28 28%
HABILIDADES 20 20%
EXPERIENCIA 5 5%
TOTAL 100 100%
PERFIL DE PUESTO
5%
EDUCACION
20%
20%
FORMACION
ENTRENAMIENTO
28% HABILIDADES
27%
EXPERIENCIA
PROCESO PRODUCTIVO
COORDINADORA DE CADENAS
OBJETIVO
Analizar, controlar, y mantener las relaciones con los clientes principales de la

organización
RESPONSABILIDAD
Se reporta a:
Gerente General
RM
Etafashion
Ordenadores
Software de diseño
FUNCIONES A RELIZAR
Elaborar nuevas estrategias de marketing para captar nuevos clientes
Mantener el canal de comunicación con diseñadores compradores y control de

calidad con las cadenas de RM y ETAFASHION
Emisión y recepción de correos electrónicos para la coordinación de las ventas y

entregas
Comunicación directa con compradores y departamentos

Información, comunicación, coordinación y análisis de las producciones emitidas

por las cadenas
Manejo del portal
Coordinación de los canales de manejo en confección
Evidencia fotográfica, elaboración y elaboración de fichas iniciales y finales
Revisión, medición y empaque de prendas muestras iniciales y producción al

departamento de control de calidad
Coordinar la logística de las entregas en el CD
Visitas a cadenas RM y ETAFASHION
Alistamiento, envió y retiro al Courier de paquetes a todas las cadenas
Atención, venta y arreglo de almacén
PERFIL DE PUESTO
COORDINADOR
CARGO
DE CADENAS
PUNTAJE
REQUERIDO
Diseñador gráfico
Licenciado
Marketing
EDUCACIÓN 30
Gestión de relaciones
Magister
con el cliente
Manejo de Idiomas Español-inglés
Manejo de programas Buen manejo de Word,
FORMACIÓN de office Excel, etc. 10
Desarrollar nuevas
Estrategias de mercado
estrategias de mercado
Buena comunicación con

Excelente
las cadenas RM y
comunicación
ETAFASHION
Técnicas para controlar
ENTRENAMIENTO Control de inventarios 25
inventarios
Buena relación con los
Gestión de relaciones
clientes y captar nuevas
con el cliente
tendencias de moda
Aptitudes para delegar y
Liderazgo
priorizar actividades
Capacitar de generar
Trabajo en equipo compromiso con los
operarios
Compromiso con el
Iniciativa y creatividad
cargo
HABILIDADES 15
Orientación a
Cumplir los objetivos
cumplimiento de
propuestos
objetivos
Capacidad de trabajar Trabajar en situaciones
bajo presión críticas
Buen manejo de nuevas
Buen manejo de Tics
tecnologías
2 o más años en Gestión de relaciones
EXPERIENCIA 20
puestos a fines con el cliente
RESUMEN
REQUISITOS PARA EL CARGO PUNTAJE PORCENTAJE
EDUCACION 30 30%
FORMACION 10 10%
HABILIDADES 15 15%
EXPERIENCIA 20 20%
TOTAL 100 100%
20%
30%
EDUCACION
FORMACION
ENTRENAMIENTO
15%
HABILIDADES
EXPERIENCIA
10%
25%
DISEÑADOR GRÁFICO
Los Diseñadores Gráficos son comunicadores que a través de herramientas

tecnológicas o a mano, crean nuevas ideas de publicidad de un producto que oferta la
empresa, tratan de llegar a los usuarios a través de mensajes visuales reconocibles,
utilizando varias herramientas como fuentes, formas y colores.
OBJETIVO
Planificar, desarrollar y proponer nuevos diseños para la fabricación de las nuevas

prendas a fabricar y que logre la satisfacción de los clientes
RESPONSABILIDAD
Se reporta a:
Gerente General
RM y ETAFASHION
Ordenadores
Software de Diseño
1. Elaboración de diseños para las siguientes líneas de ETAFASHON

Circus kids escolar y preescolar opps
Tasi new york opps y moda
Navigare opps
August opps
Navigare sport
Jet set moda

Elaboración de diseños para las siguientes líneas RM
Camisetas fantasía
Buzos fantasía
Creación de colecciones y propuesta de diseño
Elaboración de fichas de diseño inicial para la creación y elaboración de muestras
Impresiones de los artes, dentro de la oficina en serigrafía
Coordinación y supervisión con el diseño gráfico
Coordinación de diseño, muestras, contra muestras y producción.
Coordinación y planificación con jefe de producción
Coordinación y planificación con revelado y estampado para la producción de prendas

aprobadas
Revisión de producciones enviadas.
Elaboración y propuesta de diseño ocasionalmente para diferentes instituciones.
Visitas ocasionales a Quito
Diseño de empastados y sublimado RM y ETA
Fichas de producción
Cambios y divisiones de estampado RM y ETA
Diseños varios, simulaciones y artes
Impresiones y retoque manual de artes para revelado
Diagrama artes para sublimado

PERFIL DE PUESTO
CARGO DISEÑADOR GRÁFICO
PUNTAJE
REQUERIDO
Licenciado Diseñador gráfico

EDUCACIÓN 30
Técnico Diseñador gráfico
Manejo de Idiomas Español-inglés
Manejo de programas de Buen manejo de Word,
office Excel, etc.
FORMACIÓN 20
Manejo de software de
diseño gráfico Excelente uso de varios
softwares de diseño gráfico
Control de maquinarias
Proponer diseños a los
Elaboración de diseños
clientes
Innovación de nuevos
Innovación en diseños
diseños
ENTRENAMIENTO 20
Gestión de relaciones con el
cliente Buena relación con los
clientes y captar nuevas
Conocimientos actualizados tendencias de moda
a la moda
Liderazgo
HABILIDADES operarios 15
Orientación a cumplimiento Cumplir los objetivos
de objetivos propuestos
Capacidad de trabajar bajo Trabajar en situaciones

presión críticas
Buen manejo de nuevas
Buen manejo de Tics
tecnologías
2 o más años en puestos a
EXPERIENCIA Diseñador gráfico 15
fines
RESUMEN

EDUCACION 20 20%
FORMACION 30 30%
HABILIDADES 10 10%
EXPERIENCIA 10 10%
TOTAL 100 100%
10% EDUCACION
20%
10% FORMACION
ENTRENAMIENTO
30% 30% HABILIDADES
EXPERIENCIA
JEFE DE PRODUCIÓN Y CALIDAD
OBJETIVO
Planificar, coordinar, proponer, dirigir las actividades existentes dentro del

proceso productivo dentro de la empresa para el correcto funcionamiento de la misma
RESPONSABILIDAD
Se reporta a:
Gerente General
Asistente de gerencia
Ordenadores
Encargado de mantener una comunicación entre la gerencia, diseñadores y

operarios para una correcta planificación de la cantidad de pedidos deben producir para
no generar ningún inconveniente
Analiza, evalúa y controla a cada actividad relaciona dentro de la empresa para un

correcto funcionamiento
Es el encargado de realizar los patrones, los trazos, la impresión de la prenda a

fabricar, cumpliendo las especificaciones establecidas por los clientes
Planifica, organiza y reúne a los talleres de confección para establecer la cantidad

de producción que deben confeccionar y que fecha deben ser entregada
PERFIL DE PUESTO
JEFE DE PRODUCCIÓN Y
CARGO
CALIDAD
PUNTAJE
REQUISITOS DESCRIPCIÓN REQUERIDO
Textil
Ingeniero
Industrial
EDUCACION 20
Textil
Técnico Producción y control de
calidad
Manejo de programas de Manejo de Word, Excel,

FORMACION office Power Point 30
Manejo de idiomas Ingles,
Utilizar programas o métodos

Control de la producción
para controlar producción
ENTRENAMIENTO Control de tiempos y Medir y controlar las 30
movimientos operaciones
Métodos para control de la
Control de calidad
calidad

Liderazgo
organizar
HABILIDADES Trabajo en equipo 10
compromiso
Capacidad para trabajar
Eficiencia en el trabajo
bajo presiones
EXPERIENCIA
2 año o más en puestos Experiencia en control de 10
afines producción y calidad
RESUMEN

EDUCACION 20 20%
FORMACION 30 30%
HABILIDADES 10 10%
EXPERIENCIA 10 10%
TOTAL 100 100%
10% EDUCACION
20%
10% FORMACION
ENTRENAMIENTO
30% 30% HABILIDADES
EXPERIENCIA
CORTE
OBJETIVO
Analizar y elaborar el proceso de corte de la tela el cual cumpla con las

especificaciones establecidas por el jefe de producción y calidad
RESPONSABILIDAD
Se reporta a:
Jefe de producción
Gestión de relaciones con el cliente
Gerente general
Ordenadores
Utilizar las herramientas necesarias para desarrollar el proceso de corte de la tela
Recibir la ficha de orden de producción con base a la cantidad requerida por los clientes
Recibir los moldes y patrones con las medidas establecidas con respecto a las tallas
Corte de las muestras para enviar al cliente
Colocar los patrones y moldes correctamente sobre la tela a cortar
Tizar los patrones y moldes establecidos
Separación de grupos de acuerdo a la línea de prendas que son de confeccionar

Realizar el correcto proceso de tendido de tela para poder realizar el respectivo corte
Inspeccionar la calidad de la tela y además que no tenga imperfecciones
Llenar correctamente la ficha de producción con respecto al proceso de corte
PERFIL DE PUESTO
CARGO CORTE
PUNTAJE
REQUERIDO
Corte de tela
EDUCACIÓN Técnico 20
Confección
Manejo de
Buen manejo de
herramientas de
herramientas de corte
corte
FORMACIÓN 30
Llenar correctamente la
Manejo ficha de
ficha de producción del
producción
proceso de corte
Utilizar correctamente la
Manejar cortadora
cortadora de tela
Realizar un perfecto
Tendido de tela
ENTRENAMIENTO tendido de tela 20
Buen uso de patrones y
Uso correcto de
moldes para realizar el
moldes y patrones
corte
Liderazgo
HABILIDADES Trabajo en equipo compromiso con los 20
operarios
Iniciativa y Compromiso con el
creatividad cargo
Orientación a
cumplimiento de
propuestos
objetivos
Capacidad de Trabajar en situaciones
trabajar bajo presión críticas
Buen manejo de Buen manejo de nuevas
TIC's tecnologías
1 o más años en
EXPERIENCIA Corte de tela 10
puestos a fines
RESUMEN

EDUCACION 20 20%
FORMACION 30 30%
HABILIDADES 20 20%
EXPERIENCIA 10 10%
TOTAL 100 100%
EDUCACION
10%
20%
FORMACION
20%
ENTRENAMIENTO
HABILIDADES
30%
20% EXPERIENCIA
ETIQUETADO Y EMPACADO
OBJETIVO
Desarrollar perfectamente el proceso de etiquetado y además inspeccionar las

prendas que se encuentran con alguna imperfección o no cumpla con las especificaciones
requeridas
RESPONSABILIDAD
Se reporta a:
Jefe de producción
Gerente general
Etiquetas
Estampadora
Plancha
Termo fijadora
Hoja de producción
Cartones
Fundas de empaque
Realizar el respectivo etiquetado en las prendas que son terminadas de

confeccionar
Realizar una inspección de la prenda que cumpla los requisitos de calidad

establecidos y además que estén los con los requerimientos establecidos por los clientes
Inspeccionar cada etiqueta ya que podría tener alguna imperfección
Realizar el debido planchado de la prenda terminada de fabricar
Realizar el debido doblado de la prenda planchada
Colocar el sello de seguridad
Empacar en fundas plásticas transparentes las prendas terminadas
Inspeccionar el empacado de la prenda
Colocar las prendas en su debido empaque de acuerdo a la línea de producción

que corresponda
PERFIL DE PUESTO
ETIQUETADO Y
CARGO
EMPACADO
PUNTAJE
REQUERIDO
Textil
Confección
Buen manejo de
Manejo de
herramientas para
herramientas textiles
etiquetar y empacar
FORMACIÓN 20
Llenar correctamente
Manejo ficha de
la ficha de producción
producción
del proceso de corte
Buen manejo de
Utilizar correctamente
ENTRENAMIENTO estampadora o 30
la cortadora de tela
sublimadora
Correcto uso de
Buen manejo de
plancha y de doblado
herramientas textiles
de prendas de vestir
Métodos de control de
Control de inventarios
inventarios
Aptitudes para delegar
Liderazgo
y priorizar actividades
operarios
Compromiso con el
cargo
HABILIDADES 20
Orientación a
cumplimiento de
propuestos
objetivos
Capacidad de trabajar Trabajar en
bajo presión situaciones críticas
Buen manejo de
Buen manejo de TIC's
nuevas tecnologías
1 o más años en puestos Etiquetado, planchado
EXPERIENCIA 20
a fines y empacado
RESUMEN
REQUISITOS PARA EL
PUNTAJE PORCENTAJE
CARGO
EDUCACION 10 10%
FORMACION 20 20%
HABILIDADES 20 20%
EXPERIENCIA 20 20%
TOTAL 100 100%
10% EDUCACION
20%
FORMACION
20%
ENTRENAMIENTO
20%
HABILIDADES
30%
EXPERIENCIA
COSTURERAS
OBJETIVO
Planificar y confeccionar los diferentes tipos de prendas de acuerdo a las

especificaciones que son requeridas por parte del jefe de producción
RESPONSABILIDAD
Se reporta a:
Jefe de producción
Telas
Hilos
Overlock
Agujas
Prendas a confeccionar
Hoja de producción
Recibir la prenda e inspeccionar la prenda que se encuentren en perfecto estado
Preparar las respectivas piezas de cada prenda que se va a confeccionar
Realizar la respectiva confección de las prendas
Realizar los respectivos acabados de cada prenda confeccionada

Inspección de calidad
Empacar y enviar a la siguiente área destinada
PERFIL DE PUESTO
CARGO COSTURERA
PUNTAJE
REQUERIDO
Textil
Confección
Manejo de herramientas Manejo de maquinaria
textiles de confección
FORMACIÓN Llenar correctamente 20
Manejo ficha de
la ficha de producción
producción
del proceso de corte
Usar correctamente
Buen manejo de Overlock
Overlock
Buen manejo de Buen manejo de
ENTRENAMIENTO 30
herramientas textiles herramientas textiles
Métodos de control de
Control de inventarios
inventarios
Aptitudes para delegar
Liderazgo
y priorizar actividades
operarios
HABILIDADES 20
Compromiso con el
cargo
Orientación a
cumplimiento de
propuestos
objetivos
Capacidad de trabajar Trabajar en situaciones

bajo presión críticas
Buen manejo de
Buen manejo de TIC's
nuevas tecnologías
1 o más años en puestos a
EXPERIENCIA Confección y costura 20
fines
RESUMEN

EDUCACION 10 10%
FORMACION 20 20%
HABILIDADES 20 20%
EXPERIENCIA 20 20%
TOTAL 100 100%
EDUCACION
10%
20% FORMACION
20%
ENTRENAMIENTO
20% HABILIDADES
30% EXPERIENCIA
REVELADO SUBLIMADO Y SERIGRAFIA
Este proceso está encargado de
OBJETIVO
Desarrollar el revelado, estampar, sublimar o serigrafía los diseños elaborados por

los diseñadores gráficos y aprobados por los clientes
RESPONSABILIDAD
Se reporta a:
Jefe de producción
Gerente general
Pulpo de serigrafía
Termo fijadora
Sublimadora
Estampadora
Marcos
Pintura
Diseño aprobado
Secador
Agua
Alistar los materiales correspondientes a la actividad que sea requerida ya sea

sublimado, revelado o serigrafía
Verificar la maquinaria que este en perfectas condiciones
Alistar la maquinaria que se va a utilizar
Colocar el diseño establecido en la maquinaria que se deba utilizar
Preparar pintura del color del diseño a elaborar
Realizar la correspondiente actividad que lo requiera la prenda ya sea sublimar,

serigrafía o revelado
Enviar la prenda al secador
Realizar la respectiva inspección de la prenda terminada
PERFIL DE PUESTO
REVELADO,
CARGO SUBLIMADO Y
SERIGRAFÍA
PUNTAJE
REQUERIDO
Bachiller técnico Textil

EDUCACION 30
Mecánica industrial
Técnico
Técnico industrial
Uso de sublimadora,
Manejo de maquinaria
FORMACION pulpo de serigrafía, 20
textil
reveladora
ENTRENAMIENTO Estampados de Buen conocimiento del 20

prendas textiles proceso de estampado
Conocimiento de la
Buen manejo de
maquinaria que se debe
maquinaria textil
utilizar
Manejo de materiales Conocimiento de los
para sublimado, materiales que se deben
estampado o Seri utilizar dentro del
grafiado proceso

Liderazgo
organizar
Trabajo en equipo
HABILIDADES compromiso 20
Compromiso con el
cargo
Capacidad para
Eficiencia en el trabajo
trabajar bajo presiones
EXPERIENCIA Experiencia en 10
1 año o más en puestos
estampado, sublimado o
afines
Seri grafiado
RESUMEN
REQUISITOS PARA EL
PUNTAJE PORCENTAJE
CARGO
EDUCACION 30 30%
FORMACION 20 20%
HABILIDADES 20 20%
EXPERIENCIA 10 10%
TOTAL 100 100%
10% EDUCACION
30% FORMACION
20%
ENTRENAMIENTO
HABILIDADES
20% 20%
EXPERIENCIA
PROCESOS DE APOYO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Es responsable de prestar apoyo administrativo, coordina y ejecuta tareas

gerenciales, entrega de informes de labores y presentación de cumplimiento de metas en
las oficinas centrales de las empresas o instituciones.
OBJETIVO
Realizar actividades administrativas de archivo, control y elaboración dentro de

la organización, además digitar y registrar las transacciones contables de las operaciones
de la empresa.
RESPONSABILIDAD
Se reporta a:
Gerente General
Ordenadores
Recepción de clientes de acuerdo a la necesidad presentada y orientarlo hacia otra

área administrativa en caso de ser necesario.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a

facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades dentro de la organización.
Efectuar trámites administrativos pertenecientes a la organización.

Efectuar diversos trabajos en el sistema computarizado, incorporar datos

relacionados con la información generada dentro de la empresa, imprimir los informes,
verificar que la información ingresada esté correcta y trasladar al personal que la requiera.
Efectuar las gestiones necesarias para enviar y recibir personalmente, por fax o
correo, los documentos o correspondencia de otras entidades o instituciones requeridas
para el desarrollo normal de sus actividades
Custodiar fondos de caja chica u otros, cuando le sea requerido y realizar las
liquidaciones de gasto correspondiente. Supervisar y controlar los registros de firmas
autorizadas en lo que respecta a Caja Chica y órdenes de pago a nivel de la dependencia
en que labora.
Atender cualquier interrogante de sus compañeros, otros funcionarios y público

en general, relacionadas con la labor de la empresa, orientarlo o ponerlo en contacto con
los funcionarios correspondientes.
Velar por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos e

instrumentos que utiliza en el desarrollo de sus actividades, reportando cualquier
anomalía o daño importante que se presente a su superior inmediato.
Brindar colaboración en situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en la

empresa.
Realizar cualesquiera otras actividades inherentes al cargo y que le sean asignadas

por su superior inmediato.
Planificar, coordinar y controlar los servicios de transporte que requieren los

funcionarios de la dependencia para la cual labora y coordinar las contrataciones de
vehículos o medios de transporte particulares cuando éstos se requieran
Realizar funciones administrativas como: Desarrollar oficios, facturación, manejo

de registro de materia prima, insumos y material de oficina.
Realizar permisos legales bajo aprobación de sus superiores.
Hacer pagos y cheques (manejo y aprobación de roles de compras)
Manejo de registro de materia prima por proveedor para hacer liquidación de

compra
Compras de insumos para mantener stock en bodega
Revisar semanalmente que los registros de materia prima estén llevados con la
información correcta.
PERFIL DE CARGO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVO
ASISTENTE
CARGO
ADMINISTRATIO
PUNTAJE
REQUERIDO
Administración de
Bachiller
empresas
EDUCACION 20
Gestión
Técnico
administrativa
Manejo de idiomas Español- - inglés
Manejo de programas Manejo de Word,
informáticos Excel, etc.
FORMACION Conocimientos actualizados Manejo de programas 28
de contabilidad tributaria de office
Planificación de
mantenimiento
Redacción y articulación de
ENTRENAMIENTO párrafos Uso de programas de 27
office
Administración
Manejo de registros
Atención al cliente
Manejo de archivos
Aptitudes para
Competencias
delegar y priorizar
comunicacionales
tarea
Capacidad para
Trabajo en equipo generar Compromiso
HABILIDADES de los operarios 20
Compromiso con el
Ética y compromiso
cargo
Pensamiento
estratégico
Proactivo Eficiente y eficaz
EXPERIENCIA EXPERIENCIA EN 5
2 AÑOS EN PUESTOS
GESTIÓN
AFINES
ADMINISTRATIVA
RESUMEN

EDUCACION 20 20%
FORMACION 28 28%
HABILIDADES 20 20%
EXPERIENCIA 5 5%
TOTAL 100 100%
5% EDUCACION
20%
20% FORMACION
ENTRENAMIENTO
28%
27% HABILIDADES
EXPERIENCIA
MANUAL DE PROCESOS CONFECCIONES RIGORTEX
ANEXO 8.- MANUAL DE PROCESOS
MANUAL DE PROCESOS
VERSIÓN: 01

por: Estudiante
Revisado Ing. Marcelo Vacas MSc.

por:

por:
Gerente
Código: Versión: 01 Página:2

INDICE
INTRODUCCIÓN ...........................................................................................................5
OBJETIVO.......................................................................................................................5
ALCANCE .......................................................................................................................5
RESPONSABILIDADES ................................................................................................5
MACROPROCESO: PROCESOS ESTRATÉGICOS ................................................1
PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN ESTRTATÉGICA ....................................................................1
PROCEDIMIENTO: ASESORÍA JURÍDICA ..........................................................................................1
PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS ...........................................1
PROCEDIMIENTO: CONTROL Y MEJORA CONTINUA ....................................................................1
PROCEDIMIENTO: AUDITORÍA INTERNA ........................................................................................1
PROCEDIMIENTO: DIVISIÓN DE TRABAJO ......................................................................................1
PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE RIESGO ..........................................................................................1
MACROPROCESO: PROCESOS PRODUCTIVOS ..................................................1
PROCEDIMIENTO: DISEÑO .................................................................................................................1
PROCEDIMIENTO: CORTE ...................................................................................................................1
PROCEDIMIENTO: CONFECCIÓN .......................................................................................................1
PROCEDIMIENTO: ACABADOS ..........................................................................................................1
PROCEDIMIENTO: CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME .....................................................1
PROCEDIMIENTO: ACCIONES CORRECTIVAS ................................................................................1
MACROPROCESO: PROCESOS DE APOYO ..........................................................1
PROCEDIMIENTO: FACTURACIÓN ....................................................................................................1
PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE CHEQUES ........................................................................... 1
PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTO ............. 1

PROCEDIMIENTO: COMPRAS DE INSUMOS .....................................................................................1
PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA ................................................................ 1
PROCEDIMIENTO: COMPRAS .............................................................................................................1
PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA ................................................................ 5
PROCEDIMIENTO: PLAN DE MARKETING ....................................................................................... 1
PROCEDIMIENTO: SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ..........................................................................1
PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NÓMINA Y PAGO DE SALARIOS ....................................1

INTRODUCCIÓN
El presente manual de procedimientos abarca la descripción de cada actividad que

se realiza dentro de la empresa Confecciones RIGORTEX CÍA LTDA, el cual brinda una
mejor ejecución de todos los procesos realizados dentro de la organización. Todos los
procedimientos elaborados están enfocados en dar el cumplimiento a los requisitos de la
Norma ISO 9001:2015, además se emplearán procesos en los cuales están enfocados
hacia futuro. El manual de procesos constituye un documento de referencia en constante
revisión y actualización ya que cada proceso va en constante cambio para realizar una
mejora en el.
OBJETIVO
Proponer a CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA. Un documento el cual

muestre detalles de forma concretas y específicas de las actividades en las cuales se debe
cumplir en cada puesto de trabajo el cual se identifica el objetivo, el cargo, las habilidades,
responsabilidades que se deben realizar dentro de la empresa
ALCANCE
El presente trabajo será aplicado a cada área y puesto de trabajo existente dentro
de la empresa CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA. En cual consta de 30 procesos
enfocados a cumplir los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.
RESPONSABILIDADES

MACROPROCESO: PROCESOS ESTRATÉGICOS
PROCESO: DIRECCIÓN
PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN ESTRTATÉGICA

Estudiante

MSc.

jurado/
Gerente General
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Código: GE.D.1 Versión: 01 Página:2 de 5
1.-OBJETIVO
Describir los pasos del proceso de planeación estratégica en la empresa

CONFECCIONES RIGORTEX, como un instrumento que permita definir lineamientos
estratégicos en la organización que ayude a mejorar la empresa
2.- ALCANCE
El presente procedimiento conceptualiza de manera general las etapas necesarias

para la elaboración del plan estratégico dentro de la empresa confecciones RIGORTEX
CÍA LTDA.
3.-RESPONSABLES
Junta directiva
Gerente General
Todo el personal
4.-GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS
CRONOGRAMA: Es una herramienta importante en la gestión de proyectos.

Puede tratarse de un documento impreso o de aplicación digital; en cualquier caso, el
cronograma incluye una lista de actividades o tareas con las fechas previstas de su
comienzo y final
ESTRATEGIAS: Se refiere al plan ideado para dirigir un asunto y designar al

conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. En otras palabras,
una estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto
estado futuro.
MAPA ESTRATÉGICO: Un mapa estratégico representa una relación de causa

y efecto que hay entre los objetivos trazados y los temas estratégicos. Cuando estas
relaciones están claramente definidas se puede comunicar y delegar las responsabilidades

en forma efectiva
MISIÓN: Es aquello que pretende realizar una entidad corporativa. La misión es

el motivo que impulsa la creación de la compañía y detalla la orientación de sus esfuerzos
y actividades. En otras palabras, representa la razón de ser de la empresa y orienta su
planificación
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Los objetivos estratégicos son los fines o metas

desarrollados a nivel estratégico y que la organización pretende lograr en un periodo
determinado de tiempo. Podría decirse que los objetivos son los que determinan qué es lo
que realmente importante en su estrategia organizacional. Así, se basan en la visión, la
misión y valores de su organización y son ellos que determinan las acciones y medios que
se ejecutarán para cumplirlos.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: Es una herramienta de gestión que

permiten establecer el que hacer y el camino que deben recorrer las organizaciones para
alcanzar las metas previstas teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone su
entorno. En este sentido, es una herramienta fundamental para la toma de decisiones al
interior de cualquier organización
VISIÓN: La noción de visón empresarial, de este modo, puede asociarse a la

capacidad que tiene una persona para vislumbrar o anticipar el futuro de un negocio. Esta
visión se asocia a la facultad para pronosticar cómo funcionará un determinado mercado
y, a partir de esta percepción, organizar los recursos de la empresa con el objetivo de sacar
provecho del escenario futuro.
5- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

La junta directiva realizara un análisis al plan
Realizar un análisis al
1 Junta directiva
plan estratégico vigente
estratégico vigente para verificar la
pertinencia de los lineamientos estratégicos
en caso de que exista
en la organización
La junta directiva está encargada de definir la
Definir la metodología de
2 Junta directiva planificación estratégica metodología para el desarrollo del plan
estratégico, en la metodología se establecerán
los lineamientos requeridos para la
elaboración del plan estratégico
Preparar material de La personal encargado debe preparar el
3 Junta Directiva material necesario para el desarrollo del plan
apoyo para elaboración
del plan estratégico estratégico tales como: Plantillas de trabajo,
presentación, análisis situacional, entre otros
Coordinar la ejecución Se coordina las actividades para el desarrollo
4 Gerencia del taller de planificación del taller
estratégica
Desarrollar los Se establece los lineamientos estratégicos

5 Gerencia lineamientos estratégicos con ayuda de la metodología y material
para la organización requerido
Elaborar el plan El desarrollo el plan estratégico establece la

6 Gerencia misión visión, objetivos, estrategias para
estratégico
después elaborar el mapa estratégico
Revisión del plan La junta directiva está encargada de revisar el
7 Junta Directiva plan estratégico desarrollado anteriormente
estratégico
Junta Directiva Enviar las observaciones La junta directiva son los encargados de
L del plan estratégico analizar el plan estratégico
Aprobar el plan La junta directiva aprueba el plan estratégico

9 Junta Directiva propuesto y establece las observaciones
estratégico
pertinentes
Archivar y documentar el Una vez aprobado el plan estratégico se
10 Gerencia procede a documentar y a desarrollarlo
plan estratégico
Se debe socializar dentro de la empresa el

Socializar el plan
11 Gerencia plan estratégico para que los trabajadores
estratégico
tengan un conocimiento acerca de ello
6.-FLUJOGRAMA
7.-DOCUMENTOS Y REGISTROS
DOCUMENTOS Y REGISTROS
NOMBRE ORIGEN TIPO DISTRIBUCIÓN
INT EXT IMP DIG FUNCIONARIO LUGAR ARCHIVO
Planificación X X <Contador Departamento
General Financiero
Formato estructura X X Jefe Financiero Departamento
misión visión Financiero
valores
institucionales
Formato FODA y X X Supervisor de Planta de producción
PESTEL Planta
ASESORÍA JURÍDICA
PROCESO: DIRECCIÓN
PROCEDIMIENTO: ASESORÍA JURÍDICA

Estudiante

MSc.

jurado/
Gerente General
ASESORÍA JURÍDICA
1.-OBJETIVO
Describir los pasos del proceso de asesoría jurídica el cual ayudara a realizar los
trámites pertinentes a correcto funcionamiento de la empresa CONFECCIONES
RIGORTEX
2.- ALCANCE
El presente procedimiento de asesoría jurídica buscar ayudar a que permita

mantener los trámites legales al margen dentro de la empresa confecciones RIGORTEX
CÍA LTDA
3.-RESPONSABLES
Junta directiva
Gerente General
Asesor Jurídico
INTERCONSULTA TÉCNICO-JURÍDICO: Permite contar con criterios

técnicos en áreas especializadas relativas al
DOCTRINA: Se refiere a los criterios jurídicos de tratadistas de áreas

especializadas del Derecho
JURISPRUDENCIA: Se refiere a los fallos de último nivel, que por las

consideraciones legales del caso pasan a constituir norma obligatoria.
PATROCINIO: Se refiere a la representación legal de la empresa y/o de su

máxima autoridad
ASESORÍA JURÍDICA
5.-PROCEDIMIENTO
N° RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

1 Junta directiva La junta directiva realizara un
Realizar un análisis al
informe acerca de los trámites
trámite pertinente
legales se requieren realizar
2 Asesor jurídico Solicitud de asesoría Recibe solicitud de asesorías para
poder desarrollar el trámite
jurídica
pertinente
3 Asesor jurídico Análisis de los El asesor jurídico es el encargado
requerimientos de revisar y analizar el
requerimiento establecido.
4 Asesor jurídico Investigación acerca Una vez analizado el caso jurídico
del trámite a realizar se procede a realizar la respectiva
investigación del caso según
corresponda
5 Asesor Jurídico Tramitar El asesor jurídico está encargado
de preparar el trámite pertinente
6 Gerente General Revisión del tramite Se realizar las revisiones
pertinentes al trámite desarrollado
7 Gerente General Aprobación del El gerente general aprueba el
tramite trámite propuesto
8 Asesor Jurídico Se aplica el trámite propuesto

Aplicar el tramite
6.-FLUJOGRAMA
ASESORÍA JURÍDICA
Trámite X X Contador General Departamento
Financiero
ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
Código: GE.C.1 Versión: 01 Página:1 de 5
PROCESO: CONTROL
PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS

Estudiante

MSc.

jurado/
Gerente General
1.-OBJETIVO
Describir los pasos del proceso de para establecer lineamiento para la elaboración,
revisión y aprobación de los documentos del sistema integrado de gestión en la empresa
CONFECCIONES RIGORTEX
2.- ALCANCE
El presente procedimiento aplica para la elaboración y control de todos los

documentos relacionados en base al sistema de gestión integrado dentro de la empresa
confecciones RIGORTEX CÍA LTDA.
3.-RESPONSABLES
Junta directiva
Gerente General
Personal de Trabajo
GESTIÓN DOCUMENTAL: Consiste en la captura, almacenamiento y

recuperación de documentos.
DOCUMENTO: Un documento es una carta, diploma o escrito que ilustra acerca

de un hecho, situación o circunstancia. También se trata del escrito que presenta datos
susceptibles de ser utilizados para comprobar algo.
DOCUMENTO OBSOLETO: Es un documento el cual ha perdido vigencia por

modificación o derogación. Y ya que no sea útil para utilizar
5.-PROCEDIMIENTO

1 Departamento de gestión Se identifica las necesidades en la
Identificar necesidad
organización de elaborar un
de elaborar o
documento
modificar el
documento
2 Departamento de gestión Desarrollo o Se modifica o se crea el nuevo
documento por parte del personal
modificación del
encargado
nuevo documento
3 Junta Directiva Revisión del Se procede a realizar la respectiva
documento revisión del documento por el
coordinador encargado
4 Junta directiva Aprobación del La alta dirección es responsable de
documento aprobar o no el documento
propuesto
5 Departamento de Gestión Archivar el Una vez aprobado se procede a
documento archivar y guardar la propuesta del
nuevo documento
6 Departamento de Gestión Actualización de la El personal encargado procede a
hoja de control de actualizar la lista maestra de
documentos documentos para mantener todo en
el respectivo orden
7 Departamento de Gestión Control y Es fundamental para evidenciar el
seguimiento del cumplimiento del documento y
documento reflejar el grado de implantación y
eficacia del sistema de gestión
6.-FLUJOGRAMA
Acta de X X Asistente Administración
reunión administrativo
Listado X X Asistente Administración
maestro de administrativo
documentos
Resolución y X X Gerente General Gerencia
aprobación
9.-ANEXOS
PROCEDIMIENTO CONTROL Y MEJORA CONTINUA
PROCESO: CONTROL
PROCEDIMIENTO: CONTROL Y MEJORA CONTINUA

Estudiante

MSc.

jurado/
Gerente General
1.-OBJETIVO
Establecer estrategias de mejora continua que ayude a cumplir con las necesidades
que se requiere en CONFECCIONES RIGORTEX poder controlarlos y mejorarlos
2.- ALCANCE
El presente procedimiento aplica para establecer una línea base dentro de la

empresa en el cual entabla acciones de mejora y también dar seguimiento a las actividades
realizadas
3.-RESPONSABLES
• Junta directiva
• Gerente General
• Jefe de producción
• Jefe de talento humano
Indicadores: comparación entre dos o más tipos de datos que sirve para elaborar
una medida cuantitativa o una observación cualitativa. Esta comparación arroja un valor,
una magnitud o un criterio, que tiene significado para quien lo analiza.
Objetivos: plan de acción o de trabajo él está conformado y compuesto por una

serie de metas, que unidas y alcanzadas conforman el objetivo, ósea el objetivo es la
sumatoria de todas las metas, es el resultado final de una serie de metas y procesos.
Metas: pequeño objetivo que lleva a conseguir el objetivo como tal, ósea, son los
procesos que se deben seguir y terminar para poder llegar al objetivo.
Diagrama de Pareto: Gráfico cuyas barras verticales están ordenadas de mayor

a menor importancia, estas barras representan datos específicos correspondientes a
problemas determinados, la barra más alta está del lado izquierdo y la más pequeña, según
va disminuyendo de tamaño, se encuentra hacia la derecha.
Rendimiento: Se refiere a la proporción que surge entre los medios empleados

para obtener algo y el resultado obtenido. También se lo puede asociar al rendimiento de
una maquina o persona.
Matriz de relación: Gráfico de filas y columnas que permite priorizar alternativas

de solución, en función de la ponderación de criterios que afectan a dichas alternativas.
Lluvia de ideas: Técnica que consiste en dar oportunidad, a todos los miembros
de un grupo reunido, de opinar o sugerir sobre un determinado asunto que se estudia, ya
sea un problema, un plan de mejoramiento u otra cosa, y así se aprovecha la capacidad
creativa de los participantes.
Ponderación: determinar el peso o valor numérico a algo.
Cronograma de actividades: representación gráfica y ordenada donde se detalla

un conjunto de funciones y tareas que se lleven a cabo en un tiempo estipulado y bajo
unas condiciones que garanticen la optimización del tiempo.
5.-PROCEDIMIENTO

1 Gerencia Revisa el último informe del
Análisis y revisión
del informe proceso de evaluación de metas
y resultados para cambiar o
mejorarlo
2 Gerencia Establecer nueva Elaborar un nuevo informe
metas y objetivos estableciendo nuevas metas de
acuerdo con las necesidades
que presenta la empresa
3 Gerencia Establecer Se elabora indicadores de
de acuerdo
con las metas
indicadores
establecidas en el nuevo
gestión
informe
4 Gerencia Analizar problemas que

Identificar
enfrenta la empresa utilizando
problemas que
herramientas específicas
presenta la
empresa
5 Gerencia Se elabora un informe y una
Elaborar informe y
propuesta de como poder
propuesta
resolver los problemas que
presenta la empresa
6 Junta directiva Revisión del Se realiza una convocatoria a la
junta directiva para el
informe propuesto
respectivo análisis y revisión
del informe propuesto
7 Junta directiva Aprobación de la La junta directiva es la
propuesta encargada de aprobar el
informe propuesto y para poner
en marcha con los
requerimientos de dicho
informe
8 Gerencia Documentar y Se procede a archivar el
archivar informe propuesto
9 Gerencia Socializar el Se procede a socializar el

informe informe aprobado a todo el
personal de trabajo para ellos se
estén comprometidos con las
actividades que se van a realizar
10 Junta Directiva Dar seguimiento y Se procede a controlar y dar
seguimiento a la propuesta
control
elaborada para dar
cumplimiento a lo planificado
6.-FLUJOGRAMA
INT EXT IMP DIG FUNCIONARIO LUGAR
ARCHIVO
Fichas de X X Gerente General Gerencia
indicadores
Informe X X Gerente General Gerencia
PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA
Código: G.E.C.3 Versión: 01 Página:1 de 5
PROCESO: GERENCIA
PROCEDIMIENTO: AUDITORÍA INTERNA

Estudiante

MSc.
Aprobado por Ing. Frethman

Gómezjurado/
Gerente General
1.-OBJETIVO
Establecer los lineamientos para dirigir, planificar y realizar la auditoría interna el

cual permita evaluar el estado actual de la empresa CONFECCIONES RIGORTEX CÍA
LTDA,
2.- ALCANCE
El presente procesos establece lineamientos en el cual intervienen todos los

procesos integrados en la empresa CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA.
3.-RESPONSABLES
Gerente Genera
Junta directiva
Supervisor de SGC
Equipo auditor
Auditoría: Examen sistemático e independiente llevado a cabo con el objeto

de determinar si se han establecido sistemas, programas o procedimientos de calidad
y si los resultados pertinentes son conformes con los requisitos de la empresa y los
requisitos reglamentarios
Auditoría interna: Auditoría realizada por con el personal de la empresa los

cuales realizan personal capacitado y entendido dentro de la empresa
Auditor líder: Responsable de coordinar y dar seguimiento de gestión de la

calidad.
Auditado: Para efecto de la auditoría interna es el área o departamento

declarado en el SGC
5.-PROCEDIMIENTO

1 Junta Directiva Se realiza una reunión de apertura de
Reunión para iniciar
la auditoría interna el cual se
la auditoría interna
selecciona al líder auditor
2 Líder auditor Seleccionar el equipo El líder auditor es el encargado de
seleccionar a los demás integrantes
auditor
para formar en equipo auditor
3 Equipo auditor Elaborar plan de El equipo auditor es el encargado de
auditoría realizar un plan de auditorías
considerando: Los objetivos, alcance
los criterios y duración estimada de
la auditoría, responsables, etc.
4 Equipo auditor Revisar y preparar Se revisa la documentación para
determinar la conformidad del SGC,
documentos para la
además, por parte de equipo auditor
auditoría
5 Equipo auditor Realización de la Se realiza la reunión de apertura de
auditoría la auditoría interna, en el cual se
presenta el plan de auditoría, y sus
respectivas actividades
6 Equipo auditor Revisar información, Se revisa los hallazgos de la
prepara y autoriza auditoría, acordar las conclusiones
informe de auditoría de la auditoría y preparar
recomendaciones de la auditoría,
además se evalúa la evidencia de la
auditoría y los criterios de estas para
generar los hallazgos.
7 Equipo auditor
Distribución del Se realiza la entrega del informe de
auditoría a los encargados del SGC y
informe de auditoría
a la alta dirección además se informa
si es conveniente realizar una
respectiva verificación cada cierto
tiempo
8 Alta Dirección
Recibir el informe de Se recibe el informe de Auditoría y
auditoría establece acuerdo sobre el intervalo
de tiempo de tiempo para presentar
su plan de acciones
6.-FLUJOGRAMA
Plan de X X Equipo Auditor SGC

auditorías
Reunión de X X Equipo auditor SGC

apertura
Informe de X X X Equipo Auditor SGC

auditoría
DIVISIÓN DE TRABAJO
Código: GE.O.1 Versión: 01 Página:1 de 5
PROCESO: ORGANIZACIÓN
PROCEDIMIENTO: DIVISIÓN DE TRABAJO

Estudiante

MSc.

Gómezjurado/
Gerente General
1.-OBJETIVO
Definir y determinar la estructura de CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA

para usar eficazmente los recursos necesarios con el fin de alcanzas los objetivos y metas
propuestas.
2.- ALCANCE
El presente procedimiento trata de buscar la organización en CONFECCIONES

RIGORTEX CÍA LTDA, definiendo los niveles jerárquicos de cada área para ejecutar las
actividades correspondientes de una forma correctamente además el eficaz uso de los
recursos que son proporcionados para la empresa.
3.-RESPONSABLES
Contador general
Junta directiva
Jefe de producción y calidad
MANUAL DE FUNCIONES: Es un instrumento o herramienta de trabajo que

contiene el conjunto de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades
cotidianas y será elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos,
sistemas, normas y que resumen el establecimiento de guías y orientaciones para
desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales,
ni en la autonomía propia e independencia mental o profesional de cada uno de los
trabajadores u operarios de una empresa
ORGANIGRAMA: El organigrama es una representación gráfica de la

estructura jerárquica y funcional de una organización, permitiendo entenderla
rápidamente de manera visual. El organigrama es una herramienta que permite a las
empresas entender mejor su estructura y cómo se distribuyen las funciones y
responsabilidades en la cadena de mando. Esta herramienta es útil para las personas que
se incorporan a la empresa. Sirviendo como base en cualquier inducción de un
departamento de recursos humanos.
MAPA DE PROCESOS: Se contempla durante la elaboración de su plan

estratégico corporativo, el objetivo es conocer mejor y más profundamente el
funcionamiento y el desempeño de los procesos y las actividades en los que la empresa
se halla involucrada, prestando una atención especial a aquellos aspectos claves de los
mismo
5.-PROCEDIMIENTO

1 Gerencia Análisis del último Se realiza un análisis para identificar qué
informe de división puntos son necesarios cambiar
de trabajo
2 Gerencia Identificar las Se encarga de identificar el número de
actividades por áreas actividades que son fundamentales
realizar en cada área para un mejor
desempeño de la empresa
3 Talento Humano Designar actividades Asignar actividades al personal de
trabajo de cada área para un mejor
desempeño
4 Talento Humano
Elaborar un manual De acuerdo con las actividades
de funciones para la requeridas por cada área se debe
desarrollar un manual de funciones para
empresa
especificar las características que
necesita la empresa para cumplir con
cada actividad requerida
5 Talento Humano Revisión del manual Se revisa el manual de funciones con
cada actividad de cada área de la empresa
de funciones
6 Gerencia Aprobar el manual de Se jefe de talento humano conjunto al
gerente general procede a revisar y
funciones
aprobar el manual elaborado
7 Talento Humano Se procede a socializar el manual de

Socializar el manual
funciones a todo el personal para que
de funciones
ellos tengan un mejor conocimiento de
las cualidades plasmadas en el manual
8 Talento Humano Se procede a archivar el manual de
Archivar el manual
funciones por parte del departamento de
talento humano
6.-FLUJOGRAMA
Manual de X X X Jefe de talento Departamento de Talento Humano
Funciones humano
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RIESGO
PROCESO: SISTEMA DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE RIESGO

Estudiante

MSc.

Gómezjurado/
Gerente General
1.-OBJETIVO
Definir y Formalizar las actividades que CONFECCIONES RIGORTEX CÍA

LTDA considera para una implementación de la gestión de sus riesgos y mejorar en su
administración de estos el cual se requiere su correcta aplicación y cumplimiento de los
trabajadores de la empresa.
2.- ALCANCE
El presente procedimiento trata de buscar analizar e identificar los riesgos en

CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA y tratar de prevenirlos.
3.-RESPONSABLES
Gerente General
Junta directiva
Jefe de talento humano
Coordinador de SGC
Riesgo Crítico: Posibilidad que suceda un evento que afecta de forma adversa la
consecución de los objetivos de la Compañía o que afecte significativamente el valor de
la Compañía
Perfil de Riesgo: Es el grado de exposición al riesgo que la empresa está dispuesta

a aceptar para lograr sus metas y objetivos, preservar y crear valor.
Tolerancia de riesgo: Es el nivel aceptable de riesgo respecto al perfil de riesgos,

teniendo en cuenta el cuidado de los objetivos específicos de la empresa.
Gestión de riesgo: Proceso desarrollado por el directorio, gerencia y/u otro

personal de una entidad, que se aplica en la formulación de estrategias y a través de toda
la empresa. Diseñado para identificar eventos potenciales que podrían afectar la entidad
y manejar el riesgo, con el fin de entregar una seguridad razonable.
Impacto: Es el resultado de la materialización de un evento.
Probabilidad: Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de un riesgo potencial
5..-PROCEDIMIENTO

1 Departamento de Identificación de Se analiza y se identifica los riesgos
Gestión riesgos críticos en los cuales se encuentra
expuestos en los procesos de la
empresa
2 Departamento de Clasificación de los Una vez identificado los riesgos se
Gestión elaborará una matriz de riesgos
riesgos
clasificándolos según el tipo de
riesgos los cuales pueden ser:
Estratégicos, Financieros,
Operaciones y de cumplimiento
3 Departamento de Evaluación de Se evalúan los riesgos críticos bajo
Gestión Riesgos ciertos parámetros de impacto y
probabilidad para determinar el
riesgo inherente de estos (ANEXO 1
Y 2)
4 Departamento de Luego de evaluar los riesgos críticos
Análisis de riesgos
Gestión se procede a analizar las acciones
que se deben tomar con cada riesgo
evaluado
5 Gerencia
Monitoreo de los Se realiza su respectivo control a los
riesgos evaluados también se da un
riesgos
seguimiento a los planes de acción
tomadas anteriormente
6 Gerencia Comunicación acerca Se procederá a dar información
acerca del control que se realizó a
de los riesgos
cada riesgo establecido
8 Departamento de
Archivar el Se procede a archivar el documento
Gestión realizado por parte del departamento
documento
encargado
6.-FLUJOGRAMA
Parámetros de X X Coordinador del Departamento de gestión
impacto Sistema de Gestión
Parámetros de X X Coordinador del Departamento de gestión
probabilidad Sistema de Gestión
PROCEDIMIENTO DISEÑO
Código: GO.P.1 Versión: 01 Página:1 de 5
MACROPROCESO: PROCESOS PRODUCTIVOS
PROCESO: PROCESOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO: DISEÑO

Estudiante

MSc.

Gómezjurado/
Gerente General
1.-OBJETIVO
Establecer los procedimientos de elaboración de diseño dentro de la empresa

CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA,
2.- ALCANCE

3.-RESPONSABLES
Jefe de producción
Diseñador
Diseño: Normalmente, por diseño se conoce el arte de proyectar el aspecto, la

función y la producción de un objeto funcional por medio de signos gráficos, sea que
se trate de un objeto bidimensional (carteles, logos, animaciones, portadas, etc.) o
tridimensional (edificios, maquinarias, muebles, entre otros).
Patronaje: La definición señala que es un procedimiento técnico mediante el

cual se elaboran las piezas que finalmente conformarán una prenda; sin embargo,
sabemos que es mucho más que esto, pues para ello existe todo un proceso creativo
detrás de esta definición.
5.- PROCEDIMIENTO

1 Cliente El cliente elabora un informe con los
Elaborar informe de
requerimientos establecidos de
requerimientos
acuerdo a las diferentes líneas de
producción las cuales son:
Circus kids’ escolar y preescolar
Tasi new york
Navigare opps
Navigare sports
Jet set moda
Camisetas fantasía
Buzos fantasía
2 Diseñador Recibir y planificar el Planificar el desarrollo del diseño
Gráfico para cada línea establecida
diseño
3 Diseñador Elaborar ficha de Crear la ficha de diseño inicial para
Gráfico diseño la creación y elaboración de las
muestras
4 Diseñador gráfico Elaborar el diseño Se elabora la muestra del diseño y
enviar al cliente para su respectiva
revisión
5 Cliente Inspección y revisión El cliente recibe la muestra de diseño
de la muestra de acuerdo a la línea establecida el
cual aprueba o desaprueba el diseño
6 Diseñador
Coordinar con las Se coordina con el jefe de
Grafico actividades producción para la fabricación de la
cantidad establecida por el cliente
7 Diseñador
Enviar el diseño al Se envía el diseño aprobado al área
de serigrafiado o sublimado
área de producción
8 Jefe de Archivar la ficha y la Se archiva la ficha del diseño
producción muestra del diseño elaborado
FIN
6.-FLUJOGRAMA
Diseño X X Diseñador Producción
Moldes X X Diseñador Producción

PROCEDIMIENTO DE CORTE
PROCEDIMIENTO: CORTE

Estudiante

MSc.

Gómezjurado/
Gerente General
1.-OBJETIVO
Describir el proceso de corte y sus especificaciones dentro de la empresa

2.- ALCANCE

3.-RESPONSABLES
Jefe de producción
Operador de corte
Moldes: Es una plantilla realizada en papel para ser copiada en el tejido y

fabricar una prenda de vestir, cortando armando y cosiendo las distintas piezas.
5. PROCEDIMIENTO

1 Cortador Recibe las Se recibe las especificaciones
técnicas de las planillas de los
especificaciones
moldes
2 Cortador Se hace un requerimiento de la tela
Solicitar tela
necesaria para el proceso de corte y
que cumpla con las especificaciones
requeridas
3 Cortador Tendido de tela Se realiza el tendido de la tela sobre
la mesa de corte cuidadosamente que
quede completamente lisa sin
arrugas
4 Cortador Se procede a colocar los moldes
Colocar los moldes
sobre la tela tendida asegurándoles
con alfileres
5 Cortador Realizar el corte de la tela de acuerdo

Realizar el corte
con las especificaciones de los
moldes
6 Jefe de Se realiza la respectiva inspección de
Inspección y revisión
producción los cortes realizados de los moldes
7 Cortador Clasificar las piezas Se clasifica las piezas cortadas de
cortadas acuerdo con las piezas y tallas de
cada prenda
8 Cortador Empaquetar y Se empaqueta y se almacena las
partes cortadas
almacenar
9 Cortador Se envía las piezas cortadas a los
Enviar a talleres de
confección respectivos talleres de confección
6.-FLUJOGRAMA
Orden de X X Cortador Producción

producción
PROCEDIMIENTO CONFECCIÓN
PROCEDIMIENTO: CONFECCIÓN

Estudiante

MSc.

Gómezjurado/
Gerente General
1.-OBJETIVO
Describir el proceso de confección y sus especificaciones dentro de la empresa

2.- ALCANCE

3.-RESPONSABLES
Jefe de producción
Operador de confección
moldes
5.- PROCEDIMIENTO

1 Confección Se recibe las piezas cortadas junto
Recibe las piezas
cortadas con la orden de producción y
especificaciones técnicas
2 Confección Se solicita los insumos a bodega para
Solicitar insumos
realizar iniciar el proceso de
confección
3 Confección Unir las piezas Unir las piezas con la puntada que
corresponda y de acuerdo con el tipo
de tela
4 Confección Ajustar los accesorios En caso de añadir accesorios se
procede a unir a las prendas con las
requeridos
especificaciones requeridas
5 Jefe de Inspección y revisión Se realiza una inspección y revisión
producción de las prendas confeccionadas para
que no exista fallas o hilos sueltos
6 Confección
Clasificar las prendas Se realiza una clasificación de las
prendas según sus tallas
7 Jefe de Se realiza el respectivo control de

Control de calidad
producción calidad de las prendas
confeccionadas
8 Confección Se empaqueta y se almacena las
Empaquetar y
prendas confeccionadas
almacenar
9 Confección Enviar a la empresa Se envía las prendas confeccionadas
a la empresa
6.-FLUJOGRAMA

producción
de
PROCEDIMIENTO ACABADOS
MACROPROCESO: PROCESO PRODUCTIVO
PROCEDIMIENTO: ACABADOS
Nombre / Firma Fecha

Cargo
Elaborado por Wiliam

Lechón/
Estudiante
Revisado por Ing. Marcelo

Vacas MSc.

Gómezjurado/
de
Gerente
General
1.-OBJETIVO
Describir el proceso de acabados y sus especificaciones dentro de la empresa

2.- ALCANCE

procesos productivos en la empresa CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA.
3.-RESPONSABLES
Jefe de producción
Operador de confección
Sublimación: Se define como sublimación pasar de forma directa del estado sólido al de
vapor, hacer que la materia pase de estado sólido al gaseoso sin pasa en ningún momento
por el estado líquido.
Serigrafía: Es un método de estampación que nos permite transferir imágenes trazadas

en una plantilla sobre una malla con tinta, a una superficie.
Etiquetado: Acción de etiquetar o marcar algo con palabras clave de libre elección los
elementos presentes en un sitio.
5. PROCEDIMIENTO

1 Acabados
Recibe las prendas Se recibe las prendas confeccionadas
confeccionadas clasificadas por su talla
de
2 Acabados Se realiza una inspección de cada prenda

Control de calidad
para que no exista fallas o hilos sueltos en
la confeccionada
3 Acabados Se procede ya sea a sublimar, serigrafiar.
Aplicación de
Pulir, curar las prendas confeccionadas
aprestos
4 Acabados Etiquetado Se procede a colocar la etiqueta de la
prenda ya terminada
5 Acabados Planchado y doblado Una vez la prenda terminada se procede
a realizar el respectivo planchada y
doblado de la prenda
6 Acabados Una vez la prenda terminada se procede
Empaquetado y
almacenado a empaquetarle en fundas individuales
para después ser almacenadas
7 Acabados Entrega a los clientes Se procede a entregar el pedido completo
a su respectivo cliente
8 Cliente Recibe y aprueba El cliente recibe y aprueba el pedido
establecido
6.-FLUJOGRAMA
de

de

producción
de
PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
MACROPROCESO: PROCESOS OPERATIVOS
PROCESO: PRODUCCIÓN
PROCEDIMIENTO: CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

Estudiante

MSc.

Gómezjurado/
Gerente General
de
1.-OBJETIVO
Establecer un método para identificar y controlar el producto conforme con el

sistema de gestión de la calidad para prevenir su uso o entrega no intencionada y tomar
las acciones pertinentes dentro de la empresa CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA
2.- ALCANCE
Aplica a todos los procesos del sistema de gestión de la calidad para un buen
funcionamiento en la empresa CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA.
3.-RESPONSABLES
Cliente
Jefe de producción
Gerente
Materia prima
Control de calidad
Acciones correctivas
5.-PROCEDIMIENTO

1 Cliente Identificar el Se procede identificar el producto o
producto servicio no conforme por el cliente
de
2 Jefe de Se procede a realizar

Elaborar
producción especificaciones ya sea de materia
especificaciones de
prima o materiales no conformes en
no conformidades
el proceso o producto terminado
3 Jefe de Se realiza una inspección de materia
Se revisa el producto
producción prima y materiales del producto.
4 Jefe de Devolución o Se procede a devolver el producto
producción aceptación con las no conformidades arregladas
5 Jefe de Control de revisión Se realiza un control de calidad en el

producción del producto proceso productivo en la elaboración
del producto
6 Jefe de Implementar Se establecen acciones correctivas y
producción preventivas para evitar reincidencias
acciones
de producto no conforme
7.-FLUJOGRAMA
de

de
Encuesta de X X Coordinador del Departamento de
satisfacción del Sistema de Gestión gestión
cliente
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS
PROCESO: PRODUCCIÓN
PROCEDIMIENTO: ACCIONES CORRECTIVAS

Estudiante

MSc.

Gómezjurado/
Gerente General
1.-OBJETIVO
Establecer la metodología para revisar, determinar, evaluar e implementar

acciones, registrar los resultados y revisar la eficacia de aplicar acciones, con el fin de
eliminar las no conformidades dentro de la empresa CONFECCIONES RIGORTEX CÍA
LTDA
2.- ALCANCE
Aplica a todos los procesos del sistema de gestión de la calidad para un buen
funcionamiento en la empresa CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA.
3.-RESPONSABLES
Jefe de producción
Gerente
Operarios
Efectividad. Es la capacidad de conseguir el efecto deseado en lo que se realiza.
Plan de acción. Es una hoja de ruta que puede ayudarlo a lograr sus metas y objetivos.
Así como hay muchas formas de llegar a un destino si va de viaje, un programa que puede
tomar muchos caminos para alcanzar las metas, cumplir los objetivos y lograr resultados
5.-PROCEDIMIENTO

1 Jefe de Revisar
las no Se procede identificar cuantas
producción inconformidades existen dentro de la
conformidades
empresa
2 Jefe De Evaluarlas Se evaluar las no conformidades que
producción existen en la empresa y adoptar las
medidas pertinentes
3 Jefe de Se determinar las causas de las no

Determinar las causas
producción conformidades que existen dentro de
la empresa
4 Jefe de Se toma las medidas pertinentes a las
Implementar
producción no conformidades y se implementan
acciones
acciones para corregir
5 Jefe de Ejecutar acciones Se aplica las acciones correctivas
producción hacia las no conformidades
existentes
6 Jefe de Se registran las acciones aplicadas
Registrar las acciones
producción de las no conformidades existentes
en la empresa
7 Gerente general Medición de las Se procede a medir los procesos
acciones corregidos de cara al cliente
8 Gerente General Revisar la efectividad Se procede a revisar la efectividad de

las acciones definidas en los planes
de acciones correctivas
7.-FLUJOGRAMA
Encuesta de X X Coordinador del Departamento de
satisfacción del Sistema de Gestión gestión
cliente
PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN
Código: GA.GA.1 Versión: 01 Página:1 de 4
MACROPROCESO: PROCESOS DE APOYO
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA
PROCEDIMIENTO: FACTURACIÓN

Estudiante

MSc.

Gómezjurado/
Gerente General
1.-OBJETIVO
Emitir comprobantes de ventas correctamente todos los servicios que realice

dentro de la empresa CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA, brindando un servicio
con calidad, oportuno y eficaz
2.- ALCANCE

procesos financieros en la empresa CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA.
3.-RESPONSABLES
Jefe financiero
Contador general
Jefe Comercial
Factura: Documento tributario con el que el vendedor exige el pago por los servicios y/o
insumos, materiales, etc., detallados en la factura.
Cuenta: Se refiere a la cuenta institucional a través de la cual se efectúan las diferentes

operaciones y movimientos de fondos (dinero).
Obligación: Corresponde al documento que imputa la ejecución presupuestaria. Se

obligan los fondos por rendir, facturas de proveedores
5.-PROCEDIMIENTO

1 Contador General Se procede a realizar la solicitud de
Realizar solicitud de
facturación para que se proceda con la
facturación
emisión de la o las facturas
2 Contador General Recibir la solicitud Se recibe la solicitud de facturación y se
procede a entregar al contador para que
revise la solicitud
3 Jefe Financiero Revisa y aprueba Verifica que la información este correcta
4 Jefe Financiero Solicita cotizaciones de acuerdo con las

Realiza cotizaciones
necesidades que requiera la empresa
5 Contador General Recibe la Se procede a recibir la documentación
documentación necesaria para revisar que sea consistente
6 Contador General Emitir la factura Una vez que se cuenta con toda la
información y que la misma se encuentra
correcta se procede a emitir la factura
7 Contador General Entrega la factura Se procede a entregar la factura a la
persona destinada
8 Jefe comercial Recibir y archivar Se procede a revisar la factura que los
datos son correctos y se archiva la copia
de la factura
6.-FLUJOGRAMA
Factura X X X Contador General Departamento

Financiero
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE CHEQUES
PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE CHEQUES

Estudiante

MSc.

Gómezjurado/
Gerente General
1.-OBJETIVO
Realizar las actividades de elaboración cheques dentro de la empresa

2.- ALCANCE

3.-RESPONSABLES
Jefe financiero
Contador general
Factura: Documento tributario con el que el vendedor exige el pago por los
servicios y/o insumos, materiales, etc., detallados en la factura.
Cuenta: Se refiere a la cuenta institucional a través de la cual se efectúan las

diferentes operaciones y movimientos de fondos (dinero).
Proveedores: Persona o empresa que provee los bienes y servicios para el

funcionamiento de la institución.
Cheques: Documento de orden o mandato de pago para que una persona perciba
la cantidad asignada de los fondos disponibles en poder de otra persona.
5.-PROCEDIMIENTO

1 Contador General Verificar el Se procede a verificar que en el
requerimiento de requerimiento de fondos solicitados
fondos se encuentre el monto
correspondiente al cheque a elaborar
la disponibilidad de fondos
2 Contador General Se procede a realizar el cheque con

Elaborar cheque
los datos correspondientes
3 Jefe Financiero Verifica que la información que
Revisión y control
soporta el cheque este de acuerdo
con la documentación originalmente
presentada
4 Jefe Financiero Firmar el cheque El encargado es de firmar el cheque
para realizar el respectivo cheque
5 Contador General Entrega del cheque Se procede a entregar el cheque a la
persona destinada
6.-FLUJOGRAMA

Comprobante de X X X Contador General Departamento

recibido Financiero
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO

DE PRESUPUESTO
Código: GA.GP.1 Versión: 01 Página:1 de 7
PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO

DE PRESUPUESTO

Estudiante

MSc.

Gómezjurado/
Gerente General

DE PRESUPUESTO
1.-OBJETIVO
Elaborar, Ejecutar y dar seguimiento al presupuesto estableciendo compromisos,

gastos, pagos máximos a contraer dentro de la empresa CONFECCIONES RIGORTEX
CÍA LTDA,
2.- ALCANCE

3.-RESPONSABLES
Jefe financiero
Gerente General
Contador general
Anteproyecto: Un anteproyecto es la primera versión que se desarrolla de un

programa o de una norma, antes de que sea presentado en búsqueda de la aprobación o de
la puesta en marcha. El concepto también se utiliza para nombrar a los trabajos previos
que se llevan a cabo para la redacción de un proyecto.
Presupuesto: El concepto de presupuesto tiene varios usos, por lo general

vinculados al área de las finanzas y la economía. El presupuesto es, en este sentido, la
cantidad de dinero que se estima que será necesaria para hacer frente a ciertos gastos.
Consolidación: Consolidación, del latín consolidativo, es la acción y efecto de

consolidar o consolidarse (dar firmeza, seguridad y solidez a algo). El concepto es
frecuente en la economía con diversos usos.

DE PRESUPUESTO

Gastos: Gasto es la acción de gastar (emplear el dinero en algo, deteriorar con el

uso). En un sentido económico, se conoce como gasto a la cantidad que se gasta o se ha
gastado. El gasto es un concepto de utilidad tanto para las familias como para las empresas
o para el gobierno.
Pagos: Pago es un término con distintos usos. Cuando la palabra proviene del
verbo pagar, se trata de la entrega de un dinero o especie que se debe, o de la recompensa,
premio o satisfacción.
5.- PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD 1- Elaboración de presupuesto

1 Jefe financiero Revisión del último Se procede a revisar el presupuesto
presupuesto anterior para verificar si se logró
cumplir lo establecido
2 Contador General Elaborar informe Se procede a la elaboración del
presupuestario nuevo presupuesto a crear
3 Contador general
Realizar las planillas Se realiza el nuevo presupuesto con
planillas financieras establecidas
requeridas
4 Jefe Financiero Realizar informe Se realiza un informe del
presupuesto establecido
5 Gerente General
Revisión y Se revisa y se aprueba el informe del
aprobación presupuesto propuesto

DE PRESUPUESTO
ACTIVIDAD 2 Ejecución del presupuesto

6 Contador General Programar el Se procede a programar cuando va a
presupuesto dar inicio al presupuesto aprobado
anteriormente
7 Contador General Se procede a establecer
Establecer
compromisos compromisos, gastos y pagos
efectuando la coordinación,
consolidación bien especificados
8 Jefe Financiero Revisión y Se realiza el nuevo presupuesto con
planillas financieras establecidas
aprobación
9 Jefe Financiero Ejecutar presupuesto Se procede a ejecutar el presupuesto
aprobado y cada actividad establecida
anteriormente
10 Contador General Reajustar cada cierto Se realiza reprogramaciones para
tiempo poder ajustar el presupuesto cada 3
meses
ACTIVIDAD 3. SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO

11 Contador General Elaborar una matriz Se procede a elaborar una matriz
de gastos donde debe contener los ingresos
corrientes y tributarios, fondos
especiales, recursos, etc.
12 Contador General Se debe contener la descripción del
Elaborar un informe
gasto con su apropiación inicial con
de ejecución de
su respectiva modificación si la tuvo
presupuesto de gastos
13 Jefe Financiero
Analizar el Se realiza el nuevo presupuesto con
presupuesto aprobado planillas financieras establecidas
14 Jefe Financiero
Ejecutar presupuesto Con este análisis se deberá
aprobado vs el establecer el cumplimiento al
ejecutado presupuesto aprobado de acuerdo
con la ejecución real del mismo

DE PRESUPUESTO
15 Contador General Se debe presentar un informe

Presentar informe de
detallando los resultados obtenidos
gestión del
presupuesto y mostrando las observaciones de su
comportamiento y comentarios que
haya lugar
16 Jefe financiero Solicitar Se solicita las respectivas
modificaciones al presupuesto para
modificaciones
aprobarles
17 Jefe financiero Se presenta el informe para poder
Presentar informes
revisar y controlar los cambios

DE PRESUPUESTO
6.-FLUJOGRAMA

DE PRESUPUESTO
Comprobante de X X X Contador General Departamento

recibido Financiero
PROCEDIMIENTO COMPRAS DE INSUMOS
Código: GA.GDC.1 Versión: 01 Página:1 de 5
MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA
PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS
PROCEDIMIENTO: COMPRAS DE INSUMOS

Estudiante

MSc.

Gómezjurado/
Gerente General
1.-OBJETIVO
Describir los pasos del proceso de compras de insumos para la adquisición de

materia prima, mediante un esquema que asegure estándares de calidad, eficiencia y
oportunidad estableciendo relaciones que generen un producto que cumpla con las
expectativas del cliente
2.- ALCANCE
El presente procedimiento lleva a la empresa con la compra de insumos dentro de

la empresa confecciones RIGORTEX CÍA LTDA.
3.-RESPONSABLES
Jefe financiero
Contador general
Supervisor de Planta
Jefe de producción
ORDEN DE COMPRA: es el documento que emite el comprador para pedir

mercancías al vendedor indicando cantidad, detalle, precio y lugar de entrega.
PROVEEDOR: personas naturales o jurídicas que, habiendo cumplido los

requisitos mínimos establecidos, pueden ser tenidos en cuenta para proveer bienes y
suministros, servicios, obra civil y consultoría
COTIZACIÓN: La cotización es la acción o efecto de cotizar algo, algunas,

muchas o pocas cosas. Aquel documento o información que el departamento de compras
usa en una negociación. Es un documento informativo que no genera registro contable.
Cotización es la acción y efecto de cotizar.
CALIDAD: La calidad es una herramienta básica e importante para una

propiedad inherente de cualquier cosa que permite que la misma sea comparada con
cualquier otra de su misma especie. La palabra calidad tiene múltiples significados. De
forma básica, se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren
capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas.
5. PROCEDIMIENTO

1 Producción Textil Realizar el requerimiento de Se realiza un informe de los
requerimientos de insumos
insumos
con las especificaciones
necesarias
2 Departamento Financiero Realizar la cotización en base al Se realiza un análisis de
pedido requerido. costos sobre los insumos que
se requiere
3 Departamento Financiero Contactar con proveedores Se buscar proveedores los
cuales cuentan con los
insumos que se requiere y
analiza precios
4 Gerencia Aprueba al proveedor para Se realiza una revisión y
comprar respectivamente se aprueba
al proveedor a quien se va a
comprar
5 Departamento Financiero Se realiza una orden de
Realiza la orden de compra
compra con los
requerimientos y
cotizaciones de los insumos
6 Departamento Financiero Enviar la orden de compra al El proveedor recibe la orden
de compra por parte de la
proveedor seleccionado
empresa con los
requerimientos solicitados
7 Producción Textil
Esperar la confirmación de la El proveedor aprueba la
orden de compra orden de compra y envía los
requerimientos solicitados
8 Producción textil
Aprobación de orden de compra El jefe de producción
procede a dar cumplimiento
por parte del proveedor
a los requerimientos
solicitados
9 Departamento Financiero Recibe la orden de compra
Recibir la orden de compra
por parte de contador
general
10 Departamento Financiero Revisar y aprobar que cumpla Se aprueba que los
con los requerimientos materiales son los
establecidos especificados en la orden de
compra
11 Producción textil Los operadores son los
Aprobar insumos requeridos
encargados de recibir la
orden de compra
12 Producción textil Almacenar insumos requeridos Se almacena los materiales
recibidos por parte de los
proveedores
6.-FLUJOGRAMA
a
ORIGEN TIPO DISTRIBUCIÓN
LUGAR
NOMBRE INT EXT IMP DIG FUNCIONARIO ARCHIVO
Contador Departamento
Facturas X X General Financiero
Departamento
Orden de compra X X Jefe Financiero Financiero
Supervisor de Planta de
Requerimiento X X Planta producción
Recepción de pedido X X Proveedores

PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA
Código: GA.GC.1 Versión: 01 Página:1 de 5
MACROPROCESO: PRODUCCIÓN
PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA

Estudiante

MSc.

Gómezjurado/
Gerente General
1.-OBJETIVO
Describir las actividades para llevar a cabo la formalización de las solicitudes de

necesidades de la materia prima, así como también la tramitación de los contratos y
pedidos, garantizando el cumplimiento de todo lo requerido por él área de la producción
2.- ALCANCE
El presente procedimiento se aplica a todos los aspectos que hace referencia al

desarrollo productivo y la adquisición de materia prima en la empresa CONFECCIONES
RIGORTEX CÍA LTDA.
3.-RESPONSABLES
Jefe financiero
Jefe de producción
Contador General
Rendimiento: Fruto o utilidad de una cosa en relación con lo que cuesta, con
lo que gasta, con lo que en ello se ha invertido, etc. Para el procedimiento actual se
refiere a la cantidad de materia prima a la entrada comparada con la salida de este.
Orden de compra: es el documento que emite el comprador para pedir

mercancías al vendedor indicando cantidad, detalle, precio y lugar de entrega.
Proveedor: personas naturales o jurídicas que, habiendo cumplido los

requisitos mínimos establecidos, pueden ser tenidos en cuenta para proveer bienes y
suministros, servicios, obra civil y consultoría
Cotización: La cotización es la acción o efecto de cotizar algo, algunas,

muchas o pocas cosas. Aquel documento o información que el departamento de
compras usa en una negociación. Es un documento informativo que no genera registro

contable. Cotización es la acción y efecto de cotizar.
Calidad: La calidad es una herramienta básica e importante para una propiedad

inherente de cualquier cosa que permite que la misma sea comparada con cualquier
otra de su misma especie. La palabra calidad tiene múltiples significados. De forma
básica, se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren
capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas.
5.- PROCEDIMIENTO

1 Jefe de Se realiza un requerimiento de
Requerimiento de
producción materia prima indicando las
materia prima
especificaciones necesarias para la
producción
2 Departamento de Recepción del pedido El personal encargado recibe el
diseño pedido y realiza una selección de
proveedores de la materia prima
requerida
3 Cliente Evaluación de Se realiza una evaluación de cada
proveedor en base a la calidad de los
proveedores
requerimientos establecidos y
también la capacidad de abastecer la
materia prima
4 Producción Se realiza una selección de los
Selección de
proveedores aptos los cuales
proveedores
cumplan con los requerimientos
5 Producción Cotización del pedido El personal encargado realiza una
cotización de los requerimientos
establecidos por el proveedor
seleccionado
6 Producción Se encarga de revisar la cotización
Revisar cotizaciones
y seleccionar la mejor de los requerimientos para
opción seleccionar el mejor precio y el
tiempo de entrega
ACTIVIDAD 2: Recepción de materia prima

1 Contador General Se realiza el pedido de compras para
Realiza el pedido
revisar si todo cumple con las
especificaciones
2 Proveedor Preparar el pedido Se prepara y se envía el pedido de
acuerdo con las especificaciones
realizadas para enviar la factura al
departamento financiero
3 Jefe de Recibir la materia Está encargado de recibir la materia
producción prima prima y verificar si cumple con los
requerimientos establecidos
4 Jefe de Aprueba el pedido Se aprueba el pedido con los
producción requerimientos establecidos
5 Jefe de Se encargar de guardar el pedido
Almacenar el pedido
producción realizado en el respectivo lugar de la
empresa
6 Jefe Financiero Actualizar la base de Se realiza una actualización de
datos proveedores de acuerdo con el
desempeño evaluado anteriormente
7 Contador General Realiza el pago Se realiza el respectivo pago a los
proveedores
6.-FLUJOGRAMA
Cotizaciones X X Jefe Financiero Departamento Financiero
Factura X X Contador General Departamento Financiero
Solicitud de X X X Jefe de Producción Departamento Financiero

Materia prima Jefe Financiero Producción
Registro de X X X Jefe de Producción Departamento

materia prima Jefe Financiero Financiero
Producción
9.-ANEXOS
PROCEDIMIENTO COMPRAS
PROCESO: GESTIÓN COMERCIAL
PROCEDIMIENTO: COMPRAS

Estudiante

MSc.

Gómezjurado/
Gerente General
1.-OBJETIVO
Realizar las acciones encaminadas que permitan garantizar la adquisición de

materia prima de calidad, que contribuyan a un adecuado proceso productivo dentro de la
empresa CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA,
2.- ALCANCE

procesos productivos en la empresa CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA.
3.-RESPONSABLES
Jefe de compras
Contador general
Jefe de producción
Insumos: Los insumos son productos que ya han sufrido modificaciones y constituyen
un refuerzo para la creación de otros bienes y servicios. Los insumos son necesarios en
todos los ámbitos, por lo tanto, el tipo de insumo dependerá del rubro.
Requerimientos: Requerimiento es el acto y la consecuencia de requerir. Este verbo, que

tiene su origen etimológico en el término latino requiere, refiere a solicitar, pedir, avisar
o necesitar algo.
Proveedor: Proveedor es la persona o empresa que abastece con algo a otra empresa o a
una comunidad. El término procede del verbo proveer, que hace referencia a suministrar
lo necesario para un fin.
5.- PROCEDIMIENTO

1 Jefe de Se procede a establecer los
Elaborar
producción materiales o insumos que se
requerimiento de
requieren para realizar las compras
compras
2 Jefe de Se procede a elaborar una ficha de
Elaborar una ficha de
producción requerimientos requerimientos de los insumos y
materiales que se necesitan comprar
3 Jefe comercial Revisión y control Se procede a la respectiva revisión
de los requerimientos y
especificaciones establecidas
4 Jefe comercial Emite la orden de Se procede a elaborar la orden de
compra con los requerimientos
compra
establecidos
5 Jefe comercial Enviar orden de Se envía la orden de compra al
compra proveedor solicitado
6 Jefe de Recepta los Se recibe los materiales con los

producción materiales requerimientos establecidos
7 Jefe de Revisión y Se procede a revisar los

producción Aprobación requerimientos establecidos y para
después aprobarlo
8 Jefe de Almacenamiento Se almacena los materiales
producción requeridos en la bodega
9 Jefe comercial Pago de insumos Se realiza el pago de los
requerimientos obtenidos
7.-FLUJOGRAMA

compras
MACROPROCESO: PRODUCCIÓN
PROCEDIMIENTO: ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA
Elaborado por Wiliam Lechón/ Estudiante
Revisado por Ing. Marcelo Vacas MSc.
Aprobado por Ing. Frethman Gómezjurado/
Gerente General
1.-OBJETIVO
Proporcionar información al personal del departamento comercial acerca del

proceso de ventas en la empresa CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA
2.- ALCANCE
El presente procedimiento se aplica a todos los aspectos que hace se realizan en

la gestión comercial en la empresa CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA.
3.-RESPONSABLES
Gerente General
Jefe comercial
cliente
• Atención al cliente: Función de los miembros dentro de una fuerza de

ventas que se enfocan exclusivamente en la retención de clientes.
• Cotización: Se refiere a un documento informativo que el departamento de

compras de una empresa o institución utiliza para entablar una negociación. Este
documento no genera ninguna forma de registro contable, sino que sólo pretende colocar
su precio justo a un bien o a un servicio.
Guía de remisión: Documento con el fin de sustentar el traslado de mercaderías

dentro de la nación. De esta forma habrá constancia de que es un traslado legal.
Queja: Manifestación verbal o escrita del cliente a la organización, recogiendo su

insatisfacción por la forma poco adecuada de algún aspecto relativo a la calidad o a la
gestión medioambiental del servicio prestado.
Reclamación: Manifestación, generalmente escrita, del cliente a la organización,

recogiendo su insatisfacción y desacuerdo en aspectos esenciales de la prestación del
servicio, pudiendo solicitar indemnización o compensación por los perjuicios que se le
hubieran ocasionado
5.-REFERENCIAS NORMATIVAS
6.-PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD 1. Recepción de la orden del pedido

Ejecutivo de Se realiza la emisión del pedido por
1 Emitir el pedido
ventas parte de personal encargado
Se realiza la orden de pedido de
Ejecutivo de Realizar la orden de
2 acuerdo con los requerimientos
ventas pedido
establecidos por el cliente
Se verifica si existe stock en el
3 Jefe comercial Verifica el stock almacén para proceder al siguiente
paso 6 Si no existe procede al paso 4
Se consulta el tiempo de elaboración
Jefe de Consulta el tiempo
4 del pedido de acuerdo con la
producción del pedido
cantidad establecida
Asistente Se realiza la emisión de la cotización
5 Cotización
comercial del pedido establecido
ACTIVIDAD 2. Realización de la encuesta

Se envía la cotización al cliente

6 Jefe comercial Envía la cotización
para la respectiva aprobación
Se revisa la cotización recibida si
está conforme con lo establecido
Revisión y
7 Cliente en la cotización confirma el
aprobación
pedido caso contrario se termina
el proceso
Se coordina la fecha de entrega y
8 Ejecutivo de ventas Coordinar la entrega
la forma de pago con el cliente
Se realiza la orden de producción
Realizar orden de
9 Asistente comercial con los requerimientos
producción
establecidos por el cliente
Se elabora el pedido de acuerdo
Elaboración del
10 Producción con los requerimientos
pedido
establecidos
ACTIVIDAD 3. Facturación y entrega

Se envía la producción al
11 Producción Enviar la producción
departamento de comercialización
Se recopila toda la información
Verificar la
12 Jefe comercial necesaria de las no conformidades
producción
de clientes
Se realiza el reproceso y enviar al
13 Producción textil Realizar reproceso
departamento de comercialización
Se realiza la respectiva factura

14 Contabilidad Emitir factura correspondiente al pedido
establecido
Asistente Se archiva las copias de la factura y
13 Archivar
comercial la guía de remisión
Asistente Se llena el registro de ventas con la
14 Se llenar registro
comercial información pertinente
Ejecutivo de Trasladar el pedido Se envía el pedido al cliente ya sea

15
ventas hacia el cliente por transporte o por encomiendas
El cliente recepta el pedido y

16 Cliente Recepta el pedido
comprueba que todo esté el orden.
6.-FLUJOGRAMA
Orden de X X X Asistente Comercial Departamento de

pedido Comercialización
Cotización X X X Asistente Comercial Departamento de

Comercialización
Hoja de X X X Jefe de producción Producción

costos de
producción
Registro de X X X Asistente Comercial Departamento de

ventas Comercialización
PROCEDIMIENTO PLAN DE MARKETING
Código: GA.M.1 Versión: 01 Página:1 de
PROCESO: GESTIÓN COMERCIAL
PROCEDIMIENTO: PLAN DE MARKETING

Estudiante

MSc.

Gómezjurado/
Gerente General
1.-OBJETIVO
Conocer, analizar, establecer y dar un seguimiento a la elaboración de un plan de

marketing para lograr aumentar las ventas y obtener más clientes con respecto a métodos
y técnicas de estudio de mercado en CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA
2.- ALCANCE

sistema de gestión de calidad en la empresa CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA.
3.-RESPONSABLES
Gerente General
Jefe comercial
cliente
Cliente: Un cliente es una persona o entidad que compra los bienes y servicios
que ofrece una empresa. También la palabra cliente puede usarse como sinónimo de
comprador, el cliente puede comprar un producto y luego consumirlo; o simplemente
comprarlo para que lo utilice otra persona. Sin duda, el cliente es el principal foco de
atención de cualquier empresa, puesto que todas los planes y las estrategias de marketing
deben enfocarse, desarrollarse e implementarse en función del cliente.
Satisfacción del cliente Satisfacción del cliente es un concepto inherente al

ámbito del marketing y que implica como su denominación nos lo anticipa ya, a la
satisfacción que experimenta un cliente en relación con un producto o servicio que ha
adquirido, consumido, porque precisamente el mismo ha cubierto en pleno las
expectativas depositadas en el al momento de adquirirlo.
5.-PROCEDIMIENTO

1 Departamento Se realiza un informe en el cual se
Elaborar un informe
Comercial identifican los puntos críticos para
inicial de requisitos
lograr el desarrollo del plan de
marketing
2 Departamento Reunir al personal capacitado para la
Establecer una nueva
Comercial propuesta de plan de respectiva realización de la nueva
marketing propuesta del plan de Marketing
3 Departamento Identificar su A través de una investigación, se

Comercial logra identificar edad, genero, estilo
mercado objetivo
de vida y otras características
demográficas de las personas para
establecer nuevos productos o
mejorarlos.
4 Gerencia Identificar la Realizar un estudio de la demás
competencia empresa que se encuentran en la
zona y tratar de lograr ser
innovadores o mejorarlos sus
productos
5 Gerencia Elaborar un informe Establecer métodos y técnicas de
de plan del marketing cómo crear nuevos productos o
a realizarse mejorarlos, para llegar a la atracción
de los clientes.
6 Departamento
Proveer problemas En aspectos relacionados en la
Comercial que pueden existir en explotación de la empresa puede
el plan de marketing ocurrir una serie de problemas al
momento de realizar el plan de
marketing por lo cual se debe
considerar algunas sorpresas que
podrían presentar e indicar las
soluciones posibles.
7 Gerencia Establecer una fecha Se establecer una fecha de revisión
de revisión del plan del plan solo cuando haya algún
cambio en la empresa, sim embargo
de marketing
es conveniente revisarlo una vez al
año
8 Gerencia Se realiza la aprobación del plan de

Aprobar el plan de
marketing propuesto por el
marketing
departamento comercial
9 Departamento Se archiva el documento para
Archivar el plan de
Comercial realizar la respectiva documentación
marketing
COMPRAS DE INSUMOS
6.-FLUJOGRAMA
COMPRAS DE INSUMOS
Plan de X X Jefe comercial Departamento
Marketing comercial
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Código: GA.GRC.1 Versión: 01 Página:1 de 5
PROCESO: GESTIÓN DE RELACIONES CON EL CLIENTE
PROCEDIMIENTO: SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Estudiante

MSc.

Gómezjurado/
Gerente General
1.-OBJETIVO
Conocer, analizar, establecer y dar un seguimiento a la información relacionada

con la percepción de los clientes con respecto al cumplimiento de los requisitos del
producto en CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA
2.- ALCANCE

sistema de gestión de calidad en la empresa CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA.
3.-RESPONSABLES
Gerente General
Jefe comercial
cliente
Cliente: Cualquier persona jurídica o natural que tenga necesidad de nuestros

productos, por lo que el factor de decisión final de compraventa quedaría establecido en
base a la equidad y la participación en el desarrollo nacional o regional de la venta a
cualquier eslabón de la cadena de comercialización
Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos y expectativas
NOTA 1: Las quejas de los clientes son un indicador habitual de una baja
satisfacción del cliente, pero la ausencia de estas no implica necesariamente una elevada
satisfacción por su parte.
NOTA 2: Incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con el mismo
y han sido cumplidos, esto no asegura necesariamente una elevada satisfacción del
cliente.
Sugerencia: Manifestación verbal o escrita del cliente a la organización,

recomendando alguna mejora en alguno de los aspectos relativos a la calidad o a la gestión
medioambiental del servicio prestado.
Queja: Manifestación verbal o escrita del cliente a la organización, recogiendo su

insatisfacción por la forma poco adecuada de algún aspecto relativo a la calidad o a la
gestión medioambiental del servicio prestado.
Reclamación: Manifestación, generalmente escrita, del cliente a la organización,

recogiendo su insatisfacción y desacuerdo en aspectos esenciales de la prestación del
servicio, pudiendo solicitar indemnización o compensación por los perjuicios que se le
hubieran ocasionado
5. PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD 1. Creación de base de datos de clientes

1 Asistente comercial Registrar al cliente en Se registra la información de
una base de datos cada cliente en un formato de la
empresa posee en Excel
2 Asistente comercial Se revisa si la información
Revisar la
información obtenida obtenida es necesaria y verídica
3 Asistente comercial
Realizar una llamada Se realiza una llamada a cada
cliente para consolidar la base de
a los clientes
datos obtenida de los clientes
5 Asistente comercial Clasificar a los Se clasifica para los clientes de
acuerdo con volumen de venta
clientes
que realizan
ACTIVIDAD 2. Realización de la encuesta

5 Jefe comercial
Modelo de la Se define el modelo de la encuesta de
satisfacción al cliente
encuesta
6 Asistente Se envía correos electrónicos a cada

Enviar
comercial cliente la encuesta realizada
correos a los clientes
anteriormente
7 Jefe comercial Se realiza un análisis estadístico
Análisis y
sobre las encuestas realizadas por
revisión
cada cliente
8 Asistente Realizar Se realiza un informe de los
comercial informe resultados obtenidos de las
encuestas
ACTIVIDAD 3. Gestión de expresiones de no conformidades

9 Asistente Registro de quejas Se registra las quejas de no
comercial conformidades por partes de los
clientes
10 Asistente Recopilar Se recopila toda la información
comercial información necesaria de las no conformidades de
clientes
11 Asistente Clasificar las quejas Se clasifican las no conformidades
comercial de los clientes de acuerdo con cada
criterio
12 Jefe comercial Realizar informe Se realiza un informe acerca de las
no conformidades dirigido a cada
departamento implicado
13 Asistente Se envía cada informe a cada
Enviar informes
comercial departamento involucrado de las
inconformidades de los clientes
14 Jefe comercial Se revisa las no conformidades en
Se revisa el informe
cada departamento involucrado
15 Aprobar Se aprueba Se aprueba tomar acciones
necesarias a las no conformidades
16 Cliente Aprueba Aprueba si está conforme con las
acciones tomadas a las no
conformidades
17 Asistente Archivar incidencias Se archiva en informe realizado de
comercial las no conformidades
de conformidad
18 Jefe comercial Se analiza periódicamente las no
Analizar
conformidades y realizar un informe
periódicamente
6.-FLUJOGRAMA
Modelo de X X X X Asistente comercial Departamento Comercial

encuesta
Registro de X X X Asistente comercial Departamento Comercial

no
conformidad
Registro de X X Asistente comercial Departamento Comercial

resolución
Informe Jefe Comercial Departamento Comercial

periódico de
Satisfacción
del cliente
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE NÓMINA Y PAGO DE

SALARIOS
Código: GA.GTH.1 Versión: 01 Página:1 de 6
PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE NÓMINA Y PAGO DE

SALARIOS

Estudiante

MSc.

Gómezjurado/
Gerente -,general

SALARIOS
1.-OBJETIVO
Describir los pasos de como elaborar nómina y pagar los respectivos salarios
dentro de la empresa CONFECCIONES RIGORTEX CÍA LTDA, brindando un servicio
con calidad, oportuno y eficaz
2.- ALCANCE

3.-RESPONSABLES
Jefe financiero
Contador general
Jefe de talento humano
Gerente General
Cotización: Establecer el origen etimológico del término cotización es algo

complejo pues emana de dos lenguas. Así, en primer lugar, parte del concepto latino
quotus que significaba “cuanto” y del mismo fue de donde surgió la palabra francesa
quote. Esta se utilizaba para referirse a la cantidad de dinero que se le asignaba a cada
contribuyente y de ella emanó el verbo más actual que es cotiser

Estudio técnico: Es un estudio que se realiza una vez finalizado el estudio de

mercado, que permite obtener la base para el cálculo financiero y la evaluación económica
de un proyecto a realizar. El proyecto de inversión debe mostrar en su estudio técnico

SALARIOS
todas las maneras que se puedan elaborar un producto o servicio, que para esto se necesita
precisar su proceso de elaboración.
5.-PROCEDIMIENTO
ACTIVIDADAD 1 Elaboración de nómina

1 Contador General Se procede a identificar las
Identificar puesto de
necesidades del puesto requerido
trabajo
2 Contador General Elaborar expediente Se procede a analizar y realizas las
especificaciones del puesto
del puesto
requerido
3 Jefe Financiero Crear puesto de Se procede a crear el puesto de
trabajo trabajo correspondiente a las
necesidades requeridas y según la
estructura organizacional y
disponibilidad financiera
4 Jefe Financiero Revisa presupuesto Recibe una verificación
presupuestaria del puesto de trabajo
a crear
5 Contador General Confirmar Se confirma el presupuesto del
puesto de trabajo a crear
presupuesto
6 Contador General
Asigna bonos y Se asigna los respectivos bonos y
descuentos descuentos conforma la ley
establezca
7 Contador General Se procede a analizar la
Analiza
disponibilidad disponibilidad de acuerdo con los
presupuestaria bonos y descuentos realizados
8 Jefe comercial
Se realiza un estudio Se realiza un estudio técnico del
técnico cargo verificando la estructura del
puesto de trabajo

SALARIOS
ACTIVIDAD 2 Pago de salarios

9 Contador General Verificar descuentos Se procede a verificar si existe algún
tipo de descuento del trabajador
10 Contador General Se realiza una notificación de existir
Elaborar una
un descuento y se ingresa
notificación
manualmente
11 Jefe Financiero Se procede a liquidar al trabajador
Ejecutar la
liquidación según la nómina establecida
12 Jefe Financiero Generar el El sistema genera el comprobante

único de cada trabajador para
comprobante
solicitar el pago
13 Contador General Aprobar la solicitud Se procede a aprobar el respectivo
pago al trabajador
14 Contador General Realizar el pago Se realiza el respectivo pago a cada
trabajador
15 Contador General Generar archivos de Se genera un archivo de
acreditamiento de cuenta para
acreditación
realiza el respectivo pago
16 Jefe comercial Realiza el pago y se Se realiza el respectivo pago y se
archiva la nómina archiva la nómina de los sueldos
respectivos

SALARIOS
6.-FLUJOGRAMA

SALARIOS
Rol de pagos X X X Contador General Departamento

Financiero
ANEXO 9.- EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
PROBABILIDAD CONSECUENCIA
MACROPROCESO PROCESO PROCEDIMIENTO RIESGO ESTIMACIÓN
B M A ND D ED
Plan estratégico mal
Planeación estratégica X X MEDIO
Dirección PE.D. elaborado
Asesoría jurídica Trámites mal elaborados X X ALTO
La documentación que no
X X MEDIO
sea llenado correctamente
Control de documentos No archivar los
PROCESOS documentos que sean X X MEDIO
PE
ESTRATÉGICOS necesarios
Control PE.C No cumplir con las
Control y mejora
actividades establecidas X X ALTO
continua
dentro de la empresa
Perdida de documentos
Auditoría interna que sean relevantes para X X MEDIO
la empresa
Mala organización en
División de trabajo X X BAJO
cada puesto de trabajo
Identificación de riesgos
Organización PE. O Evaluación de riesgos X X MEDIO
mal establecidos
Capacitación del Desinterés del personal
X X ALTO
personal de trabajo de trabajo
Diseño mal elaborado X X MEDIO
Diseño no aprobado por
X X ALTO
los clientes
PO. DYRCL Diseño
Mala impresión de los
diseños para el área de X X MEDIO
revelado
PROCESOS
PP Producción Trazos mal establecidos X X MEDIO
OPERATIVOS Requerimientos de la
Mal impresión en las
prenda a fabricar X X MEDIO
tallas
PO. P Recepción de materia Cantidad innecesaria de

X X MEDIO
prima materia prima
Corte Mal corte de tela X X ALTO

Mal revelado del diseño X X MEDIO
No cumple con las
X X ALTO
medidas establecidas
Confección Hilos sueltos X X BAJO
Prendas mal
X X MEDIO
confeccionadas
Pintura defectuosa X X MEDIO
Mala aplicación de la
Serigrafía X X ALTO
pintura
Proceso mal elaborado X X ALTO
Etiquetas en mal estado X X MEDIO
Mal planchado de las
X X MEDIO
Acabado y etiquetado prendas
Mal etiquetado de las
X X ALTO
prendas
No realizar un buen
Control de calidad X X ALTO
control de calidad
Empaque y entrega Prendas mal empacadas X X MEDIO
Gestión Elaboración y
PROCESOS DE Mal desarrollo de cada
PA Financiero y PA.GFC seguimiento del X X ALTO
APOYO presupuesto
contable presupuesto
Error en registro de
Registro de compras X X BAJO
compras
Error en registro de
Registro de ventas X X MEDIO
ventas
Estados financieros mal
Estados financieros X X ALTO
desarrollados
Información para
Declaración de impuestos
declaración de X X MEDIO
mal desarrollada
impuestos
Presentación a los
Informes mal redactados X X MEDIO
entes de control
Error en registro en la
Facturación X X MEDIO
facturación
Manejo de Nómina Mal manejo de nómina X X MEDIO
Materia prima defectuosa X X ALTO
Adquisición de materia Ingreso de la materia
Gestión prima prima sea inferior o X X MEDIO
PA.GCO
comercial mayor a la requerida
Incremento de bienes o
Compras X X BAJO
servicios que se
encuentran
presupuestados
Compras insumos no
X X BAJO
necesarios
Perdida de mercadería X X MEDIO
Ventas No alcanzar meta de
X X MEDIO
ventas propuesta
No cumplir con las metas
Marketing establecidas en el plan de X X BAJO
marketing
Cliente no conforme X X ALTO
Los competidores
Satisfacción del cliente apliquen estrategias de

mercado que logren ser X X MEDIO
más atractivas para los
clientes

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UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS EN LA

AUTOR: WILIAM EMERSON LECHÓN NARVÁEZ

TUTOR: MSC. SANTIAGO MARCELO VACAS PALACIOS

Doy gracias a toda mi familia y amigos. Principalmente a mi madre BLANCA LUCIA,

Wiliam Lechón Narváez

haber cumplido mis metas que siempre me he propuesto

poder lograr esta meta tan importante para mi

Confecciones Rigortex Cía. Lda. Por haberme brindado la información necesaria

para poder desarrollar con éxito me trabajo de titulación

A mi familia ya que ellos siempre me apoyaron constantemente para poder

cumplir mis metas.

Palabras clave: Calidad, gestión, procesos, mejora continua, desempeño.

the CONFECIONES RIGORTEX Company, based on ISO 9001:2015", which is located

in Ibarra City. It was developed in order to improve internal management performance,

requirement according to ISO 9001:2015, and finally, develop an improvement plan.

of functions taking into account the requirements established by ISO 9001:2015.

Keywords: Quality, management, processes, continuous improvement, performance.

LUIS ALFONSO Firmado digitalmente

AUTORIZACIÓN DE USO Y PUBLICACIÓN A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD

DEDICATORIA ........................................................................................................... III

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................................ 21

1.2 OBJETIVOS .................................................................................................................................. 21

1.2.1 OBJETIVO GENERAL............................................................................................................... 21

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................................................... 22

1.3 JUSTIFICACIÓN .......................................................................................................................... 22

1.4 ALCANCE .................................................................................................................................... 23

1.5 METODOLOGÍA .......................................................................................................................... 23

1.5.1 DISEÑO METODOLÓGICO ...................................................................................................... 23

1.5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN ...................................................................................................... 23

1.5.3 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................................... 24

2 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO .............................................................25

2.1 PLANIFICACIÓN ......................................................................................................................... 25

2.2 ESTRATEGIA ............................................................................................................................... 25

2.3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA .............................................................................................. 25

2.4 ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ..................................................... 26

2.4.1 MISIÓN ...................................................................................................................................... 26

2.4.2 VISIÓN ....................................................................................................................................... 26

2.4.3 VALORES CORPORATIVOS .................................................................................................... 27

2.4.4 ANÁLISIS FODA ....................................................................................................................... 27

2.4.6 POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO ..................................................................................... 28

2.4.7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .................................................................................................. 29

2.4.8 ORGANIGRAMA ....................................................................................................................... 29

2.4.9 MAPA ESTRATÉGICO.............................................................................................................. 30

2.5 SISTEMA ...................................................................................................................................... 30

2.6 GESTIÓN ...................................................................................................................................... 30

2.7 CALIDAD ..................................................................................................................................... 30

2.7.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA CALIDAD ............................................................................... 31

2.8 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ................................................................................ 33

2.9 NORMA ISO 9001:2015 ................................................................................................................ 33

2.9.1 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD ................................................................... 33

2.10 GESTIÓN DE LOS PROCESOS ................................................................................................... 35

2.10.1 VENTAJAS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS ...................................................................... 35

2.10.2 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS ....................................................................................... 36

2.10.3 CICLO DE DEMING .................................................................................................................. 36

2.11 PROCESOS ................................................................................................................................... 37

2.11.2 FICHA DE PROCESOS .............................................................................................................. 39