CICLO GESTIÓN DE RIESGOS CMDIC

Contrato Nº: PRC23020

“ESTANDARIZACIÓN PISCINA 7000”
CONSTRUCTORA CERRO NEVADO S.A .

21 de Mayo de 2024
Revisión 07
 MAPA DE PROCESO: CONTRATO Nº: PRC23020
“ESTANDARIZACIÓN PISCINA 7000”
ENTRADAS PROCESO SALIDAS
I. Control y verificación de cumplimiento del contrato Cerro Nevado – CMDIC.
I. Contrato entre las partes. (CMDIC-Cerro Nevado) PRC PRC23020 II. Plan de aseguramiento de calidad, cumplimiento de hitos y plazo final.
II. Especificaciones técnicas y requisitos. “ESTANDARIZACIÓN III. Personal habilitado con autorización de inducción e ingreso a faenas CMDC.
III. Acreditación de personal. PISCINA 7000” IV. Cumplimiento de obligaciones laborales, legales y contractuales de acuerdo a la ley
IV. Ingreso solicitud excepcional jornada de trabajo. de subcontratación para los trabajadores de empresas ESED.
V. Entrega de área de trabajo por CMDIC. V. Verificación control y cumplimiento de requisitos CMDIC, Caja IV GRT. Devolución de
área.
VI. Certificación de equipos y operadores.
SUBPROCESOS OPERACIONALES VI. Requerimientos de auditoria laboral de acreditación, certificación ítems %
VII. Recursos, equipos, elementos, materiales.
Cumplimiento auditoría laboral (meta: óptimo >95 %).
VIII. Formación de la línea de supervisión en estándar CMDIC.
IX. Implementación del CGR y sus herramientas. 1. Actividades 6. Desmovilización de VII. Continuidad operacional de proceso
Transversales faena VIII. Cumplimiento a descriptores de cargo y conductas esperadas de roles.
X. Requisitos legales y requerimientos cliente CMDIC.
IX. Control y verificación permanente GES PYME.
XI. Planificación y recursos asignados para el cumplimiento del
contrato. X. Aprobación carpeta de arranque – Formulario 008, Cumplimiento óptimo en auditorías
internas y externas.
XII. Requisitos de sitios (flora, fauna, arqueología, zonas protegidas)
2. Movilización de XI. Cumplimiento POD diaria Líderes de área. Exigencia de compromisos contractuales
XIII. Implementación estándares SSO de CMDIC e internos. faena e instalaciones 5.- Precomisionamiento para implementar medidas correctivas Generación de Cartas ,rectificaciones a
XIV. Implementación estándares ambientales CMDIC e internos temporales minutas o informes
XV. Compromisos ambientales RCA y normativa ambiental XII. Cumplimiento plan de gestión de permisos ambientales.
XVI. Requisitos legales y reglamento ESED. XIII. Cumplimiento de los estándares de prevención de fatalidades y estándares SSO
propios.
XVII. Programación de actividades empresa de transporte.
(subcontratistas). 4. XIV. Cumplimiento de estándares ambientales CMDIC e internos.
3. Saneamiento y
XVIII. Plan de calidad y Pie. construcción Impermeabilización XV. Cumplimento ambientales (Resolución Calificación ambiental) y normativas vigentes.
XIX. Plan de gestión recursos laborales. XVI. Aprobación carpeta de arranque y cumplimiento
XX. Plan de movilización /desmovilización XVII. Cumplimiento de: Procedimiento General para control de subcontratos.
XXI. Comunidades y contingencias internas y externas XVIII. Emisión TOP digital georreferenciado al Cliente.
XXII. Gestión de sustancias peligrosas y residuos. SUBPROCESOS APOYO XIX. Gestión de desviaciones, oportunidades y cierres (instalar la gestión de la percepción
e intereses en la gestión laboral).
XXIII. Aprendizajes CMDIC, propios y ESED
6. XX. Gestión de Riesgos en la movilización e instalación de Faena y desmovilización.
XXIV. Identificación evaluación y control de emergencias naturales-
sociales-técnicas interna y de entorno 2. Gestión 4. Gestión Mantención 8. Gestión XXI. Flujograma de emergencia y roles comunicaciones
RRLL. SSO. y subcontrato
XXV. Requisitos legales reparaciones XXII. Cumplir con reglamento de manejo de residuos de CMDIC, Reportabilidad Consumo
3. . de Recursos y generación de Residuos.
XXVI. Requisitos planes estivales. 1 Planificación 5. 7. Gestión
y control
Gestión Adquisicio XXIII. Plan de Acción y Lecciones Aprendidas.
XXVII. Protección de Activos calidad. medioambiental
nes
XXIV. Plan de emergencias, flujograma de actuación, evaluación de atenciones médicas,
accidentes laborales y otras emergencias.
XXV. Programa cumplimiento requisitos legales.
7 XXVI. Implementación de controles de plan de acción estival.
XXVII. Incorporación al CGR de controles para la protección de activos
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SUB PROCESOS OPERACIONALES

2. Movilización de faena e 3. Saneamiento y mov. de 4. Construcción e 6. Desmovilización de

1. Actividades Transversales 5. Precomisionamiento
instalaciones temporales. tierras Impermeabilización faena

1.1 Traslado, carga y descarga de 2.1 Habilitación instalación 3.1. By Pass Piscina 4500 4.1 Carpintería y 5.1 Prueba de 6.1 Desmovilización
materiales, herramientas y equipos de faena. misceláneos. estanquidad piscina de faena
con camión pluma. 3.2 Saneamiento de piscina.
4.2 Obras Civiles 5.2
1.2 Conducción de camioneta Precomisionamiento de
3.3 Excavación Manual.
interior y exterior faena Puerto. Sistema Sensor
4.3 Instalación de sistema
1.3 Trabajo en bodega. 3.4 Excavación Mecanizada y Sensor
movimiento de tierras.
1.4 Habilitación e inspección de 4.4 Instalación y soldadura
quipos electrógenos. 3.5 Operación de camión de geosintéticos
tolva.
1.5 Trabajo topográfico.
4.5 Instalación de piping de
1.6 Operación grúa horquilla. 3.6 Operación de camión piscina
aljibe
1.7 Carga, Descarga y Traslado de
4.6 Instalación y
equipos móviles en cama baja.
3.7 Relleno, perfilado y hormigonado de geoceldas
1.8 Abastecimiento de combustible compactación
con camioneta surtidora 4.7 Revestimiento epóxico 7
de piscina
1.9 Mantención Menor de Equipos
1.10 Control de proveedores 4.8 Trabajos eléctricos
1.11 Control de Calidad
4.9 Instalación de luminarias
1.12 Cambio de Neumáticos
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SUB PROCESO DE APOYO

3. Gestión SSO
1. Planificación y control de 1. Gestión RRLL. 2. Gestión de calidad.
proyecto  Actualizar Plan de SSO
según CGR
 Reclutamiento y  Elaborar Plan de Calidad  Implementar y
 Reunión de selección
 Implementar plan de monitorear Plan GRT
Constructibilidad,  Contratación Capacitación  Gestionar Requisitos
 Revisión y comentarios  Acreditación legales SSO
Bases Técnicas  Ejecutar Inspecciones y
 Control de asistencia Ensayos  Apoyo y seguimiento
 Control Carta Gantt y liquidación CPHS
 Gestión documental
 Tendencias, Estados de  Administración de  Verificación documental
Pago y Forecast.  Plan y Ejecución de
Personal Auditorías internas  Inspecciones en terreno
 Preparación de informe de  Capacitación y plan de (GRT)
avance, diario , semanal y  Gestión y seguimiento
1. Gestión de
trabajo de desvíos
tri semanal de proyecto. Residuos  Asesoramiento de la
 Auditoría laboral  Generación y entrega de línea de mando en
 Envío de programación materias SSO.
semanal  Desvinculación carpetas Precom y TOP
 Gestión de las RRLL  Medición de KPIs  Gestión de incidentes y
 Gestiones de cambio al atenciones médicas
proceso
 Evaluación de riesgo al
negocio.
7
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SUB PROCESO DE APOYO

8.Gestión subcontrato.
5. Adquisiciones 6. Mantención y 7. Gestión medio
reparaciones. ambiental
 Requerimiento de
 Gestión de Materiales subcontrato transporte de
en contrato  Movilización y  Plan de Gestión personal
 Gestión de transporte acreditación de equipos Ambiental  Proceso de adjudicación
de personal en proyecto  Ejecutar en Plan de de subproceso
 Gestión de combustible  Implementar plan de Ambiente  Administración del
mantenimiento de equipos  Gestionar Requisitos subcontrato
 Gestión de servicios
en el proyecto legales y Compromisos  Gestión de control
 Gestión de traslados  Gestionar alertas operacional
 Verificación documental
 Gestión de alojamiento. asociadas a los equipos  Evaluación del
 Inspecciones en terreno
 Gestión de  Realizar el mantenimiento cumplimiento KPI
Proveedores de los equipos 1. Gestión de
Residuos  Revisión del estado de
 Reemplazar y/o reparar
pago
los equipos
 Desmovilizar equipos  Proceso de cierre de los
servicios.
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PRINCIPALES RIESGOS
PELIGRO RIESGO CONTROL

- Retraso en la ejecución de los trabajos - Asignación de equipo humano de planificación apropiado para el proyecto de acuerdo a plan laboral.
Planificación inapropiada o insuficiente. - Desarrollo inapropiado de las obras - Revisión de la planificación con aplicación de juicio de experto basado en organigrama del proyecto.
- Personal insuficiente para el desarrollo de actividades - Gestión de cambio de turno seguro (Revisión de la dotación)

- Previo al desarrollo del proyecto se debe evaluar las competencias del personal seleccionado.
- Selección errónea del personal para la ejecución del proyecto
- Confeccionar Plan de capacitaciones y verificar cumplimiento y entendimiento.
Falta de Competencia, entrenamiento y/o - Personal sin inducción del proceso, matrices, instructivos y herramientas preventivas del
- Dar cumplimiento al plan de contratación y seguimiento de operadores.
aprendizaje del personal CGR CMDIC, de las actividades que ejecute en terreno.
- Gestión de cambio de turno seguro
- Desconocimiento de los cambios en el CGR durante el descanso.
- Actualización Tablero CGR (físico y/o digital)

- Accidentes con lesiones / condiciones de terreno atingentes (Caída equipos, personal por - Identificación de energías existentes en CGR (Cajas 1, 3, 4 y 5)
No identificar todas las fuentes de energía y/o condiciones de terreno / superficies inclinadas), - Aplicación de EPF 5 para el aseguramiento de inexistencia de flujos en piscina 7000
peligro - Existencia de tuberías o interferencias con energías. - Aplicación de medidas de control duras que permitan asegurar la no caída de personal a excavaciones o taludes de
- Emisión de efluentes sobre piscina en construcción piscinas (Pretiles, barreras duras)

- Presentar el listado de equipos en los requisitos previos con la información respectiva por equipo de acuerdo a lo
- Incidentes a las personas, medio ambiente o negocio producto del uso de equipos fuera
Equipos móviles de movimiento de tierra, traslados solicitado en EPF1, EPF2 y EPF7.
de estándar.
e izajes. - Plan de tránsito
- Mala o nula identificación de radios seguros y/o transito.
- Planes de izaje

- Revisar rendimientos.
Interferencias en el terreno - Mayor plazo de ejecución
- Mantener gestión de turnos (Mayor cantidad de días y/o turnos nocturnos)

- Acreditar empresa y conductores para el servicio de transporte externo Iquique-faena patache-Iquique (Subcontrato)
- Asegurar el estándar de conductores (2) para los traslados diarios
- Implementar y controlar cumplimiento de EPF 1
- Traslado diario de personal Iquique – Chanavayita - CMDIC Patache
Traslados; distancias recorridas desde faena a - Auditar permanentemente el contrato y el comportamiento semanal de GPS
- Accidentes de transito en rutas internas o externas
lugar de descanso y viceversa - Dar aviso al Administrador y permanecer en forma pasiva a la espera de que las autoridades despejen la carretera
- Bloqueo de la carretera, protestas / Comunidades
para continuar el viaje.
- Uso de hospedajes autorizados por CMDIC. Plan de Habitabilidad.
- Gestiones de desarrollo comunitario.

- Herramientas usadas fuera del criterio de diseño, potencial daño a personas o equipos en
- Plan de chequeo de herramientas previo a trabajos “criticas y no criticas”
Herramientas y equipos fuera de estándar su operación.
- verificación diaria a través de GRT sobre el cumplimento del check list de pre-uso
- Accidentes, lesiones a los trabajadores

- Interacción hombre maquina - Layout de tránsito actualizado, segregación y señalización de las áreas de trabajo, Apoyo de señalero
Trabajos en vías de acceso pedestre y vehicular
Interferencia entre vehículos Canalización de comunicación de interferencias de vías de transito con otras empresas.
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PRINCIPALES RIESGOS

- Plan de tráfico y Charla a operadores de camión

- Confección, entrega y control de protocolo de disposición de material considerando datos de m3 trasportados como
Traslado de Material - Traslado de camiones en caminos interior faena
mínimo entregable
- Plan de mantención de equipos incluido torque y revisión de ruedas.

- Aplicación del Plan laboral

- Desarrollo y difusión de organigrama del proyecto
- Desarrollo de listado de personal por tunos con sus respectivos roles y nombres.
- Planificación inapropiada de turnos de trabajo para cada semana
Turnos y Jornadas de trabajo - Tramitación efectiva y presentación de jornada extraordinaria de trabajo en etapa de desarrollo de carpetas de
- Tramitación fura de plazo de jornadas excepcionales.
arranque. De 21 puntos legales.
- Gestión de cambio de turno seguro (Revisión de la dotación)
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CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Revisión Modificación Responsable

24-10-2023 0 Generación del documento Marco Portilla Díaz / Jefe PRP

Se agrega actividad “Carga, Descarga y Traslado de equipos móviles en cama baja”

Se para la Actividad de Excavación en: “Excavación Manual” y “Excavación mecanizada”
04-12-2023 1 Marco Portilla Díaz / Jefe PRP
Se agrega actividad de “Operación camión tolva”
Se agrega actividad de “Operación camión aljibe”
Se agrega modifica tarea “Excavación Mecanizada”, agregándole “y movimiento de tierras”
26-12-2023 2 Se elimina actividad Instalación y soldadura de geosintéticos en dren Marco Portilla Díaz / Jefe PRP
Se elimina actividad Instalación de Piping de dren
Se agrega actividad “Abastecimiento de combustible con camioneta surtidora”
05-01-2024 3 Se agrega actividad “Carpintería y misceláneos” Marco Portilla Díaz / Jefe PRP
Se agrega actividad “Mantención de equipos”
Aprendizaje de evento no laboral:
12-01-2024 4 - Se especifica en Plan de emergencias, flujograma de actuación,, la “evaluación de atenciones médicas, accidentes laborales y otras emergencias.” Marco Portilla Díaz / Jefe PRP
- Se agrega en subproceso de apoyo Gestión SSO, gestión de incidentes y atenciones médicas.
Se cambia el nombre del subproceso de “Instalación de sistema de impermeabilización” a “Construcción e impermeabilización”
Se agrega actividades de obras civiles, que contiene Enfierradura, moldajes y hormigonado.
Se agrega actividades de control de proveedores.
15-02-2024 5 Marco Portilla Díaz / Jefe PRP
Se agrega actividad de instalación de Sistema Sensor
Se cambia de subproceso la actividad de carpintería y misceláneos moviéndola desde actividades transversales a construcción e
impermeabilización
Se agrega entrada y salida referida al control de activos.
Se especifican nombres de actividades de Mantención menor de equipos, Revestimiento epóxico de piscina .
06-03-2024 6 Marco Portilla Díaz / Jefe PRP
Se agrega actividad de Control de Calidad
Se agrega actividad Cambio de neumático

Se incorpora Output referida al control de la planificación. Se agrega planificación como subproceso.

21-05-2024 7 Se agrega actividad de Instalación y hormigonado de geoceldas. Marco Portilla Díaz / Jefe PRP
Se agrega actividad de Trabajos eléctricos