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    Balance de comprobación

    SUMAS DEL MAYOR SALDOS


    CÓDIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS
    DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
    10 Efectivo y Equivalente de Efectivo S/ 240,000.00 S/ 195,955.20 S/ 44,044.80
    13 Cuentas por cobrar a comerciales relacionadas S/ 141,246.00 S/ 141,246.00
    14 cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios) S/ 300,000.00 S/ 240,000.00 S/ 60,000.00
    16 ycuentas
    directores
    por cobrar diversas terceros S/ 15,450.00 S/ 15,450.00
    18 servicios y otros contratados por anticipado S/ 25,500.00 S/ 10,625.00 S/ 14,875.00
    20 mercaderías S/ 96,000.00 S/ 21,000.00 S/ 75,000.00
    32 Activos por derechoi de uso S/ 256,329.32 S/ 256,329.32
    33 propiedad, planta y equipo S/ 32,400.00 S/ 32,400.00
    37 Activo diferido S/ 59,151.71 S/ 59,151.71
    39 Depreciación y amortización acumuladas S/ 5,400.00 S/ 5,400.00
    40 tributos, contraprestaciones y aportes al sistema público S/ 32,316.60 S/ 30,735.60 S/ 1,581.00
    de pensiones y salud por pagar
    41 Remuneraciones y participaciones por pagar S/ 31,203.60 S/ 31,203.60
    42 Cuentas por pagar terceros S/ 127,245.00 S/ 127,245.00
    43 Cuentas por pagar comerciales S/ 113,280.00 S/ 113,280.00
    46 Cuentas por pagar diversas terceros S/ 2,100.00 S/ 355,813.03 353,713.03
    50 Capital S/ 300,000.00 S/ 300,000.00
    60 Compras S/ 96,000.00 S/ 96,000.00
    61 Variación de inventarios S/ 96,000.00 S/ 96,000.00
    62 Gastos de personal y directores S/ 41,725.20 S/ 41,725.20
    63 Gastos de servicios prestados por terceros S/ 20,225.00 S/ 20,225.00
    65 Otros gastos de gestión S/ 4,350.00 S/ 4,350.00
    68 Valuacipon y deterioro de activos y provisiones S/ 5,400.00 S/ 5,400.00
    69 Costos de ventas S/ 21,000.00 S/ 21,000.00
    70 Ventas S/ 119,700.00 S/ 119,700.00
    79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/ 71,700.20 S/ 71,700.20
    94 Gastos de administración S/ 38,025.10 S/ 38,025.10
    95 Gastos de ventas S/ 33,675.10 S/ 33,675.10
    S/ 1,605,377.63 S/ 1,605,377.63 S/ 1,073,758.23 S/ 1,073,758.23
    AJUSTES INVENTARIO RESULTADO POR NATURALEZA RESULTADO POR FUNCION
    DEBE HABER ACTIVO PASIVO PÉRDIDA GANANCIA PÉRDIDA GANANCIA
    S/ 44,044.80
    S/ 141,246.00
    S/ 60,000.00
    S/ 15,450.00
    S/ 14,875.00
    S/ 75,000.00
    S/ 256,329.32
    S/ 32,400.00
    S/ 59,151.71
    S/ 5,400.00
    S/ 1,581.00

    S/ 127,245.00
    S/ 113,280.00
    353,713.03
    S/ 300,000.00
    S/ 96,000.00
    S/ 21,000.00 S/ 75,000.00
    S/ 41,725.20
    S/ 20,225.00
    S/ 4,350.00
    S/ 5,400.00
    S/ 21,000.00 S/ 21,000.00
    S/ 119,700.00 S/ 119,700.00
    S/ 71,700.20
    S/ 38,025.10 S/ 38,025.10
    S/ 33,675.10 S/ 33,675.10
    S/ 92,700.20 S/ 92,700.20 S/ 813,357.83 S/ 786,358.03 S/ 167,700.20 S/ 194,700.00 S/ 92,700.20 S/ 119,700.00
    S/ 26,999.80 S/ 26,999.80 S/ 26,999.80
    S/ 813,357.83 S/ 813,357.83 S/ 194,700.00 S/ 194,700.00 S/ 119,700.00 S/ 119,700.00

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