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    Keyla Lizbeth Ayna Cruz || 6º Semestre

    EJECUCIÓN DE UN PLAN DE
    AUDITORÍA EN COEHLO SAC

    Keyla Ayna Cruz 1


    Keyla Lizbeth Ayna Cruz || 6º Semestre

    INDICE

    1.1 Introducción........................................................................................................3

    1.2 Alcance de la Auditoría......................................................................................3

    1.3 Criterios de Auditoría.........................................................................................3

    1.4 Metodología de la Auditoría...............................................................................3

    1.5 Cronograma........................................................................................................4

    1.6 Recursos Necesarios...........................................................................................4

    1.7 Comunicación y Reportes...................................................................................4

    1.8 La ejecución de la auditoria................................................................................4

    1.9 Oportunidades de Mejora:..................................................................................5

    1.10 Informe Final......................................................................................................5

    1.11 Conclusiones.......................................................................................................5

    Keyla Ayna Cruz 2


    Keyla Lizbeth Ayna Cruz || 6º Semestre

    Empresa: COELHO SAC

    Auditores: Alberto Juan Huaracha, Keyla Lizbeth Ayna Cruz

    Fecha de Auditoría: 05/09/2024

    Hora de Inicio: 9:00 a.m.

    Hora de Cierre: 6:00 p.m.

    Norma de Referencia: D.S. 005-2012-TR, Ley 29783

    1.1 Introducción
    El taller de mantenimiento COELHO SAC ha sido sometido a una auditoría interna para
    verificar el cumplimiento de las normativas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST),
    según el D.S. 005-2012-TR y la Ley 29783. La auditoría fue llevada a cabo por Alberto
    Juan Huaracha y Keyla Lizbeth Ayna Cruz el 05 de septiembre de 2024, comenzando a
    las 9:00 a.m. y concluyendo a las 6:00 p.m. El objetivo principal fue evaluar la
    conformidad del sistema de gestión de SST de la empresa y su efectividad en la
    implementación y mejora continua.
    Objetivo de la Auditoría.

    Cumplimiento Normativo: Asegurar que el sistema esté conforme con la Ley 29783 y su
    reglamento, el D.S. 005-2012-TR.

    Conformidad Interna: Verificar que el sistema cumpla con los requisitos propios de COELHO
    SAC para su gestión de SST.

    Eficacia y Mejora Continua: Evaluar si el sistema ha sido implementado de manera eficaz y si se


    ejecuta un proceso de mejora continua.

    1.2 Alcance de la Auditoría.


    La auditoría abarcó una revisión exhaustiva del sistema de gestión de seguridad y salud
    en el trabajo, incluyendo a todos los trabajadores de la empresa y a terceros
    relacionados. También se evaluó el cumplimiento de las normativas internacionales
    aplicables.
    1.3 Criterios de Auditoría.
    • Requisitos legales y normativos aplicables a la seguridad y salud en el trabajo.
    • Políticas, procedimientos y estándares internos de COELHO SAC.
    1.4 Metodología de la Auditoría.
    - Revisión de la documentación del Sistema de Gestión de SST.
    - Entrevistas con personal clave, incluidos gerentes, supervisores y trabajadores.

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    Keyla Lizbeth Ayna Cruz || 6º Semestre

    - Inspecciones físicas de las instalaciones y observación de actividades laborales.


    - Análisis de registros de incidentes, capacitaciones, y evaluación de riesgos.
    1.5 Cronograma.
    - Día (05/09/2024

     09:00 - 10:00: Reunión de apertura con el gerente del taller y los jefes de área.
     10:00 - 12:00: Inspección de la zona de reparación de vehículos, revisión del uso de
    EPP y entrevistas con operarios.
     12:00 - 13:00: Inspección del área de almacenamiento de materiales peligrosos.
     13:00 - 15:00: Revisión de la documentación de protocolos de emergencia.
     16:00 - 18:00: Reunión de cierre para presentar hallazgos preliminares.

    1.6 Recursos Necesarios.


    - Lista de verificación de auditoría.

    - Cámaras para documentar condiciones in situ.

    - Acceso a registros de SST y procedimientos operativos.

    1.7 Comunicación y Reportes.


    - Durante la auditoría, se informarán los hallazgos preliminares a los jefes de área.

    - El informe final de la auditoría se entregará en un plazo de 5 días hábiles.

    1.8 La ejecución de la auditoria.

    Durante el proceso de auditoría, se evidenció un alto nivel de compromiso y


    participación por parte de todos los responsables. Sin embargo, se identificaron tres no
    conformidades clave:

    1. No Reporte de Incidentes Menores: Se observó que algunos incidentes


    menores no han sido documentados, lo que puede afectar el análisis de
    tendencias y la toma de decisiones correctivas.
    2. Falta de un Plan de Mantenimiento Adecuado: La ausencia de un plan de
    mantenimiento preventivo pone en riesgo la operación segura de equipos
    críticos.
    3. Baja Participación en Reuniones del Comité de SST (CSST): Se notó una
    baja participación en las reuniones del CSST, lo que puede limitar la efectividad
    del sistema en la identificación y resolución de problemas.

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    Keyla Lizbeth Ayna Cruz || 6º Semestre

    1.9 Oportunidades de Mejora:

     Monitoreo Ocupacional: Se sugiere implementar un programa de monitoreo


    ocupacional más riguroso para detectar tempranamente cualquier afectación en
    la salud de los trabajadores.
     Actualización de la Documentación: La documentación del SG-SST requiere
    revisiones y actualizaciones periódicas para mantenerse alineada con los
    cambios normativos y organizacionales.

    1.10 Informe Final

    El informe final se entregará dentro de 5 días hábiles, detallando las no conformidades


    identificadas, como la falta de uso correcto de EPP y la señalización insuficiente en
    áreas críticas, junto con recomendaciones para medidas correctivas.

    1.11 Conclusiones.
    El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de COELHO SAC cumple
    mayormente con los requisitos legales y normativos, así como con las políticas
    internas de la organización. No obstante, se han identificado áreas clave que requieren
    mejoras, especialmente en la gestión de incidentes, la participación de los
    trabajadores y el mantenimiento de equipos. Se recomienda implementar las acciones
    correctivas necesarias para abordar estas no conformidades y aprovechar las
    oportunidades de mejora señaladas.

    Keyla Ayna Cruz 5

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