IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

1.- ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

Empresa: Gerencia: Superintendencia: Área:

2.- ANTECEDENTES DEL CONTRATO / SERVICIO (Solo EECC)

Nombre del Contrato Dueño del área /

Breve descripción del Contrato / Servicio Fecha de inicio
(Debe coincidir con Carta Inicio de actividades) Administrador de Contrato

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3 PROCESO 4 PROCESO 5

- Actividad 1 - Actividad 1 - Actividad 1 - Actividad 1 - Actividad 1
- Actividad 2 - Actividad 2 - Actividad 2 - Actividad 2 - Actividad 2
- Actividad 3 - Actividad 3 - Actividad 3 - Actividad 3 - Actividad 3
NECESIDADES / EXPECTATIVAS CLIENTE

PROCESOS OPERATIVOS

PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3 PROCESO 4 PROCESO 5

- Actividad 1 - Actividad 1 - Actividad 1 - Actividad 1 - Actividad 1
- Actividad 2 - Actividad 2 - Actividad 2 - Actividad 2 - Actividad 2
- Actividad 3 - Actividad 3 - Actividad 3 - Actividad 3 - Actividad 3

PROCESOS DE APOYO / SOPORTE

PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3 PROCESO 4 PROCESO 5

- Actividad 1 - Actividad 1 - Actividad 1 - Actividad 1 - Actividad 1
- Actividad 2 - Actividad 2 - Actividad 2 - Actividad 2 - Actividad 2
- Actividad 3 - Actividad 3 - Actividad 3 - Actividad 3 - Actividad 3
 Código:CEN-WR-GSS-SRS-001_v0
Fecha: 15-05-2022
Versión: 01
Páginas: 1 de 1

Fecha de Término

PROCESO 5
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
(INTERNO / EXTERNO)

PROCESO 5
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3

PROCESO 5
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES
WRAC (WORKPLACE RISK ASSESSMENT & CONTROL)
ANTECEDENTES GENERALES
Nombre de la Empresa Nombre del Contrato Superintendencia Gerencia

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Nombre del proceso Nº de actividades evaluadas del Proceso Lugares de realización

Mantención Chancado

MIEMBROS DEL EQUIPO PARTICIPANTE EN LA PRESENTE EVALUACIÓN REVISADO POR APROBADO POR
Nombre y apellidos Cargo Firma Nombre y apellidos Cargo Firma Nombre y apellidos

EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL

DESARROLLO DEL PROCESO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DEL RIESGO PURO IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL CONTROL
(Evaluación con controles)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Medidas de Control /
Consecuencia del Clasificación del Riesgo Estrategía de Control
N° Actividad Etapa de la actividad Energía Peligro Evento No deseado Probabilidad Impacto Controles Críticos de las EdC Jerarquía de Control Probabilidad Impacto Clasificación del riesgo
evento (Sin controles) (Si aplica)
 Codigo formato:

CEN-WR-GSS-SRS-001_V1_F1

Fecha:

16-03-2022

ANTECEDENTES GENERALES
Compañía

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Lugares de realización

APROBADO POR
Cargo Firma

ACTIVIDADES DE VERIFICACION / CONTROL

17 18 19

Acciones o controles
Responsable Frecuencia
adicionales
 Compañía: Superintendencia: Área Fecha:
MINERA CENTINELA Seguridad Seguridad V1: Oabril 2020

Líder de equipo Miembros del equipo Registrado por Empresas contratistas involucradas en el proceso
Marcos Salinas Opazo
Juan Pizarro Osvaldo Valdivia Mrcos Salinas Opazo JC Servicios
Juan Pizarro

Alcance

Personal JC Servicios

Descripción del proceso

Servicios de apoyo y asesoría profesional a la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) de las Empresas Contratistas (EECCC)

Nivel de Jerarquía de Evaluación con controles Mejoras sugeridas

N° Paso del proceso Energía Peligro Evento top Evento no deseado riesgo sin Controles existentes control
control Probabilidad Consecuencia Clasificación del riesgo Acción acordada Responsable Cuando

. Revisión técnica al día

Contaminación del aire por
generación gases de 4 4 3 ALTO (12)
combustión (Monóxido de . Mantención cada 10.000 Kilómetros
Gases de combustión Carbono)
Química Vehículo liviano (Monóxido de . Check list diario.
Carbono)
5 Conducción vehículo Ingenieria /
liviano Administración
Derrames de aceites u 3 . Mantención de vehículo en automotrices 3 1 BAJO (5)
otros líquidos por defecto autorizadas

Ignición de
Térmica Fuego materiales Amago Incendio 3 . Extintor pórtatil 2 3 MODERADO (6)
combustibles

. Interruptor automático

6 Instalación Eléctrica Instalación Energía eléctrica Amago Incendio 3 . Solicitud de Inspección sistema eléctrico Administración 2 3 MODERADO (6)
eléctrica

. Plan de emergencia JC SERVICIOS

PARTICIPANTES EN LA EVALUACIÓN
Nombre Cargo Firma Fecha Comentarios

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

SUPERVISOR ADMINISTRACION DE SERVICIOS

SUPERVISOR ADMINISTRACION DE SERVICIOS

DUEÑO DEL RIESGO

Nombre Cargo Firma Fecha Comentarios

Fecha próxima revisión: Nombre:

Firma:
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO