“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA

INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS

BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERÚ

DOCENTE:

VALERA ROMERO, ALI ALEXANDER

ESTUDIANTES:

LEÓN CARRANZA MAYERLI ESMERALDA

MEDINA DOMINGUEZ, TATIANA EDELMIRA

PICHILINGUE CARBAJAL, NAYELLY FERNANDA

SECLEN SANTOS, VICTORIA APRIL

CURSO:

GESTIÓN DE PROCESO Y BASE DE DATOS.

TEMA:

TRABAJO FINAL

CHIMBOTE - PERÚ
 ÍNDICE
POLLERIA “PIO RIKO E.I.R.L.” ............................................................................................. 3
1. INFORMACION DE LA EMPRESA: ................................................................................ 3
2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ..................................................................................... 3
3. TEMAS: .......................................................................................................................... 4
4. CONCLUSIONES ......................................................................................................... 24
 POLLERIA “PIO RIKO E.I.R.L.”

1. INFORMACION DE LA EMPRESA:

• RUC: 20606684208
• Razón Social: INVERSIONES PIO RIKO E.I.R.L.
• Nombre Comercial: Pio Riko
• Tipo Empresa: Empresa Individual de Responsabilidad Limitada
• Condición: Activo
• Dirección Legal: Cal. Huascar Mza. Ll Lote. 46 A.H. Esperanza Baja (Frente al Parque
Virgen de la Puerta)
• Distrito / Ciudad: Chimbote
• Provincia: Santa
• Departamento: Ancash, Perú
• Estado Domicilio: Habido

Misión:

Nuestra misión es ofrecer a nuestros clientes la más alta calidad en pollos a la brasa,
preparados con recetas tradicionales y con ingredientes frescos y naturales. Nos
esforzamos por brindar un servicio cálido y amigable en un ambiente familiar,
asegurándonos de que cada visita sea una experiencia deliciosa y satisfactoria.

Visión:

Nuestra visión es convertirnos en la pollería preferida de nuestra comunidad, reconocida

por la excelencia en sabor, calidad, y servicio. Aspiramos a crecer de manera sostenible,
expandiendo nuestras operaciones mientras mantenemos nuestros valores
fundamentales. Queremos ser un lugar donde las familias y amigos se reúnan para
disfrutar de momentos memorables, y ser un modelo de negocio local que inspire
confianza y apoyo en nuestro entorno.

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

2.1. GERENTE GENERAL

• GRACIELA LEON: Dueña de la pollería, representante legal, quien se
encarga de supervisar cada área y realizar actividades dentro de la empresa.
2.2. ÁREA DE COCINA
• HORNERO: encargado de sazonar y hornear el pollo a la brasa.
2.3. AREA DE SERVICIO
• MESEROS: Personal encargado de brindar atención al público en general,
como también el orden y limpieza de las mesas.
• PERSONAL DE LIMPIEZA: Encargado de limpiar los baños, pasadizos y el
área de cocina.
2.4. FINANZAS:
• CAJERO: Es el encargado de cobrar en la caja y al final del día contabilizar
el dinero.

3. TEMAS:

3.1. BIZZAGI – PROCESO DE COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS

El objetivo de este trabajo es identificar las debilidades o áreas de mejora en

el proceso de adquisición de mercadería dentro de la empresa, con el fin de
proponer soluciones que optimicen y fortalezcan esta actividad clave. La
soluciónpropuesta se basará en un análisis detallado de la situación actual,
apoyado en datos reales obtenidos a través de un estudio realizado en la
empresa. A partir de esta información, se diseñarán estrategias que no solo
mejorarán la eficienciadel proceso de compras, sino que también contribuirán
a incrementar los ingresos de la empresa, optimizando sus recursos y
mejorando su rentabilidad. El trabajo busca, en última instancia, generar un
impacto positivo en la operación general de la empresa a través de la
implementación de estas mejoras.
• DESARROLLO
3.1.1. DIAGRAMA PRINCIPAL DEL PROCESO DE COMPRAS: Dentro del primer
diagrama hablaremos sobre cada lane de manera general.
• Administración: El proceso inicia en el área de Administración, quien es
responsable de revisar el stock disponible en el inventario. Abriendo aquí
una compuerta la cual si en caso, hubiera la materia prima disponible, se
omitiría todo el proceso, por otro lado, si no hay materia prima en
inventario, el departamento de administración procede a crear el pedido
de compra, que incluye generar un listado de los insumos necesarios y
registrar formalmente la solicitud. Esta solicitud pasa luego a la fase de
Aprobación, donde se revisa si está correctamente formulada. Si se
encuentra en orden, se redirige y se verifica si los insumos solicitados
están disponibles en el mercado.
Si todo está en regla, la solicitud de pedido es confirmada y se da luz
verde para el despacho.
• Proveedor: Aquí empezamos una vez que la solicitud de compra haya
sido aprobada. El proveedor gestiona el pedido de los insumos solicitados
y organiza el envío del pedido, trasladando la responsabilidad a la fase
de Transporte.
• Transporte: Se encarga de garantizar que el pedido llegue al destino de
manera oportuna. El pedido es entregado físicamente y el proceso avanza
a la línea de Almacén.
• Almacén: Se encarga de verifica si el pedido recibido está en buen estado.
Aquí abrimos una compuerta, en caso de que existan problemas con el
pedido, como daños o inconformidades, el almacén envía una solicitud de
no conformidad para resolver el problema. Si el pedido cumple con los
requisitos de calidad, se aprueba y se informa que el material fue recibido
correctamente, generando un reporte de conformidad.
• Caja: Este, recibe la factura por parte del proveedor. Caja verifica que la
factura esté correctamente emitida; si no es así, solicita una factura
corregida. Una vez aprobada la factura, se procede con el pago
electrónico. Posteriormente, se reciben notificaciones relacionadas con el
pago, se verifica si la transferencia es correcta y, en caso afirmativo, se
aprueba el comprobante de pago, concluyendo el proceso con la entrega
del depósito correspondiente.
3.1.2. DIAGRAMA DEL SUBPROCESO 1
• Administración: Se inicia con la revisión de inventario, procediendo con
el envío de la solicitud al proveedor o la regeneración de la solicitud. El
proceso inicia con la revisión de los insumos disponibles en el inventario.
Si se determina que se necesitan más insumos, se evalúa cuáles son
necesarios para la solicitud. En caso de que falten insumos,se evalúan
aquellos que deben ser solicitados, identificando qué materiales son
necesarios. Una vez definidos los insumos, se elabora un listado formal de
los productos que se van a pedir, lo que permite organizar y centralizar la
información requerida para la compra.
Con el listado de insumos completo, se pasa a la tarea de Realizar la
solicitud, donde la petición formal se registra en el sistema de laempresa.
Este es un paso fundamental, ya que a partir de este momentola solicitud
ingresa a un flujo de revisión para asegurar que todo esté enorden.
La siguiente fase es una compuerta de decisión que determina si la
solicitud de compra es correcta. Si se identifica algún error o
inconsistencia, se devuelve para Regenerar la solicitud, donde el
administrador tiene la tarea de corregir los errores encontrados y volvera
ingresar la solicitud al sistema. Por el contrario, si la solicitud pasa la
revisión y se considera correcta, el flujo continúa hacia la tarea final: Enviar
la solicitud al proveedor. En este paso, se formaliza la petición de compra
y se envía al proveedor correspondiente para su procesamiento. Este
envío marca el cierre del proceso administrativo, permitiendo que el
proveedor inicie el proceso de suministro de los insumos solicitado
3.2.1. DIAGRAMA DEL SUBPROCESO 2
• PROVEEDOR: Empezamos recibiendo la solicitud de insumos enviada desde la
administración. Una vez recibida, el propietario revisa su inventario para
determinar si dispone de los insumos solicitados. Aquí abrimos una compuerta en
la cual vemos si los insumos no están disponibles, entonces, el proceso terminaría
ahí. Si, por el contrario, losinsumos están disponibles, el propietario procede a
aprobar la solicitud.A partir de aquí, un Trabajador del proveedor toma la solicitud
aprobaday separa los insumos que se deben enviar. Luego, estos insumos son
empaquetados para su despacho. En este punto, se verifica que el pedido esté
completo y que todo lo solicitado esté incluido en el paquete. Si el pedido no está
completo, se realiza una corrección en la que se añaden los insumos faltantes
antes de continuar. Si todo está en orden, el pedido se entrega al servicio de
transporte para su envío.
Por consiguiente, una vez empaquetado y listo para despacho, elproveedor emite
la factura correspondiente al pedido. La factura es enviada electrónicamente al
administrador, y el flujo termina con la espera del comprobante de pago que
confirmará la transacción y el cumplimiento del pedido.

3.2.2. DIAGRAMA DEL SUBPROCESO 3

• Transporte: Empezamos recibiendo los paquetes. Luego, se ingresa la orden
correspondiente al transporte, asegurando que cada paquete esté registrado y
listo para su envío. Una vez que se ha recibido y procesado la orden, se procede
a localizar la dirección del destinatario.Finalmente, el pedido es entregado en la
dirección especificada, concluyendo el proceso con éxito.
3.2.3. DIAGRAMA DEL SUBPROCESO 4
• Almacén: Se inicia el proceso recibiendo el paquete. Continuando con la
verificación del pedido para comprobar si está en buen estado. Aquíabrimos la
compuerta, si el pedido es conforme, se confirma y se comunica su conformidad,
concluyendo el proceso. Si el pedido no está en buen estado, se envía una
solicitud de informidad y se espera una respuesta antes de finalizar el proceso.

3.2.4. DIAGRAMA DE SUBPROCESO 5:

Caja: Proseguimos con la cancelación de la factura. Iniciamos cuando se recibe la
factura electrónica. Luego, se realiza una transferencia para cancelar la factura.
Luego, se envía el comprobante de pago, para ello se realiza la espera de la
conformidad del comprobante por parte de la entidad receptora. Una vez confirmada
la recepción del comprobante, el proceso concluye. Con ello aseguramos un manejo
adecuado del pago y la verificación de que el comprobante ha sido aceptado antes
de finalizar la operación.
3.2. VISIO
3.2.5.1. IDEF0 Proceso de Venta (presencial)
El proceso de ventas, utilizando la metodología IDEF0 para su modelado
y análisis. El proceso analizado abarca desde la interacción inicial con el
cliente, pasando por la gestión del pago, hasta la preparación y entrega
del pedido. Cada etapa es crucial para garantizar la satisfacción del
cliente y la eficiencia operativa. El modelo detalla no solo las acciones
realizadas, sino también las herramientas utilizadas, como el sistema
POS y las políticas que regulan cada paso, asegurando transparencia y
cumplimiento normativo.
3.2.5.2. DESARROLLO:
• Visión General del Proceso (Nivel A-0)
En el nivel más alto del modelo se representa de manera general el
proceso de ventas presenciales en la pollería Pio Riko. Este nodo se
centra en transformar un pedido del cliente en un pedido entregado,
cumpliendo con estándares definidos por las políticas de venta,
cobranza y normas de seguridad e higiene.
En este punto, los principales actores son el mozo, la cajera, el ayudante
de cocina y el hornero, quienes con sus funciones específicas
convierten las entradas iniciales en un producto final. La visión general
resalta que este proceso no solo depende de las acciones humanas,
sino también de herramientas clave como la carta, el POS, y del
cumplimiento normativo que regula cada interacción.

• Diagrama (Nivel A0)

El modelo general se divide en tres actividades principales que permiten
un flujo ordenado y sistemático:
 o Toma del Pedido (A1): Aquí se inicia el contacto con el cliente. Este
subproceso asegura que el pedido sea comprendido y registrado
correctamente.
o Proceso de Pago (A2): Una vez registrado el pedido, se gestiona la
selección del método de pago, la recepción del mismo y la
generación del comprobante.
o Preparación del Pedido (A3): Finalmente, el pedido registrado y
pagado es enviado al área de cocina, donde se seleccionan los
insumos necesarios y se prepara el producto final.

• 3Subproceso A1: Toma del Pedido

El primer contacto con el cliente se realiza en esta etapa, donde el mozo
juega un papel crucial para asegurar una experiencia fluida y agradable.
El control principal de esta etapa son las políticas de venta, que
aseguran que el cliente tenga información completa sobre los productos
y las promociones. Además, el registro adecuado del pedido evita
errores en las etapas siguientes.
 • Subproceso A2: Proceso de Pago
La confirmación del pedido da inicio al subproceso de pago, donde la
interacción se traslada al área de caja. El cliente elige su forma de pago,
ya sea mediante tarjeta, efectivo u otro método disponible. Este
subproceso es esencial para garantizar la transparencia financiera y la
satisfacción del cliente, cumpliendo con las políticas de cobranza
establecidas.

• Subproceso A3: Preparación del Pedido

El pedido registrado y pagado llega al área de cocina, donde el personal
se encarga de convertirlo en el producto solicitado. Este subproceso
garantiza que el producto cumpla con los estándares de calidad antes de
ser entregado al cliente.
3.3. ACCESS
3.3.1. OBJETIVO
Demostrar cómo el uso de Microsoft Access permite optimizar la gestión
de información en la pollería “Pio Riko E.I.R.L.”, mejorando así la
eficiencia en procesos clave de la operación del negocio. A través de la
creación de tablas en Access, el informe busca mostrar cómo se puede
facilitar el control de las compras de insumos, el registro y gestión de
proveedores. Este sistema de bases de datos permite organizar de forma
ordenada y accesible la información crítica de la empresa, lo cual
contribuye a una administración más efectiva, reduciendo errores y
mejorando el tiempo de respuesta en cada una de estas áreas. De esta
forma, la implementación de Access se convierte en una herramienta
estratégica que apoya la toma de decisiones informadas, agilizando los
procesos internos, garantizando una operación ordenada y alineada con
los objetivos de servicio y rentabilidad de la empresa.
3.3.2. DESARROLLO
3.3.2.1. CREACIÓN DE TABLAS:
• CLIENTES PIO RIKO:

• En este caso, empezamos realizando la primera tabla, en el cual

tenemos como campos, código cliente, nombres de los clientes,
apellidos de los clientes, dirección, distrito, teléfono, email. Como
también podemos observar que cuenta con 10 registros.

• PRODUCTOS:
 • La siguiente tabla cuenta con los campos código del producto,
productos que ofrece la empresa, el precio de cada producto y
por último colocamos las referencias de cada producto, En la
tabla podemos observar que realizamos 10 registros de cada
campo.
• FACTURAS DE VENTAS:

• En la tabla facturas de ventas, obtenemos 8 campos, en los

cuales están los códigos de cada cliente, el cual esta
relacionado con la tabla cliente, continuamos con el campo
nombre, apellido del cliente, código del producto, el cual está
relacionado con la tabla producto, la descripción del producto,
la cantidad del producto que solicita el cliente, continuamos con
el campo precio total, el cual está calculado por el precio y la
cantidad y por último está el campo de que tipo de pago ofrece.
En este caso observamos que realizamos 10 registros.
3.3.5. USUARIOS
 3.3.6. NIVELES DE USUARIO

• Tabla la cual está relacionada con la tabla usuarios.

3.3.7. RELACIONES:

3.3.2.2. CREACIÓN DE FORMULARIO:

• CLIENTES:
• MENÚ:

• PRODUCTOS:

• LOGING
3.3.2.3. CREACIÓN DE INFORME
• CLIENTES:
• FACTURAS DE VENTAS:

• FORMULARIO PRODUCTO
3.3.2.4. CONSULTAS:
• CONSULTA 1

• Vista de Diseño:

• Para el campo referencia utilizamos: Referencia: [nombre] & " " &
[apellido].
• FACTURA DE VENTAS:
 • Vista de diseño

• BEBIDAS EN LA CARTA

• Vista de diseño
 • COMBOS

• Vista de diseño:

3.3.2.5. MACROS:
• Abrir tabla cliente
• Actualizar Registro

• Cerrar ventana de clientes

• Cerrar menú

• Ir al final de productos
 • Imprimir productos

3.3.2.6. ANÁLISIS SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

• Ventajas para el área de contabilidad:
o Se agilizan procesos clave como la conciliación bancaria, cierre de
libros o generación de reportes financieros, reduciendo la carga
operativa manual.
o Se obtiene una información precisa y ordenada ya que al centralizar
los datos, se minimizan errores y se evita la duplicación de registros,
garantizando que los
• Alcances para la empresa en general:
o Al combinar datos financieros con información de otras áreas, se
obtiene una visión más amplia que apoya decisiones gerenciales más
informadas, realizando asi una toma de decisiones más estratégica.
o Facilita el análisis detallado de ingresos y egresos, lo que ayuda a
identificar áreas de mejora para optimizar los gastos y aumentar la
rentabilidad.
 3.3.2.7. Limitaciones
• Access es ideal para bases de datos pequeñas y medianas, pero cuando
el volumen de datos crece considerablemente, el rendimiento y la
eficiencia pueden verse afectados.
• Aunque Access permite varios usuarios a la vez, el acceso concurrente
es limitado, y más usuarios pueden ocasionar problemas de bloqueo de
registros o lentitud en la respuesta.
• A diferencia de otros sistemas de bases de datos como SQL Server,
Access tiene menos opciones de integración y automatización, lo que
podría dificultar la conexión con sistemas externos.
• Dependencia de conocimientos técnicos: Los usuarios deben estar
capacitados para gestionar consultas y macros, lo que podría implicar un
tiempo adicional de formación.
3.3.2.8. Recomendaciones:
• Es fundamental establecer un esquema de respaldo de la base de datos,
incluso en Access, para evitar la pérdida de datos y garantizar la
continuidad del servicio.
• Si se prevén mayores necesidades de integración o una expansión en el
uso, elegir una plataforma que ofrezca mayor flexibilidad y opciones de
personalización puede ser beneficioso.

4. CONCLUSIONES

4.1. BIZAGI
• La implementación de Bizagi ha sido crucial para optimizar el proceso de compra
de materia prima, permitiendo identificar y estructurar las funciones de cada actor
involucrado. Este entendimiento profundo de las responsabilidades y flujo de
trabajo facilita la detección temprana de errores, mejorando la eficiencia y control
de la actividad.
4.2. VISIO
• El análisis del proceso de ventas presenciales de Pío Riko demuestra que la
eficiencia operativa depende de la adecuada coordinación entre las actividades
principales: toma de pedido, proceso de pago y preparación del pedido. La
implementación de políticas claras, como las de seguridad, higiene y cobranza,
asegura que cada paso se realice con estándares definidos, minimizando errores
y garantizando la satisfacción del cliente.
 • El modelo IDEF0 aplicado en Pío Riko revela las herramientas y controles
utilizados, como el sistema POS y las políticas de insumos, contribuyen a un
proceso confiable y transparente. Sin embargo, este análisis también destaca la
importancia de monitorear continuamente cada etapa para identificar posibles
áreas de mejora.
4.3. ACCESS
• La base de datos desarrollada para la pollería Pío Riko cumplió con los
objetivos iniciales, (centralizar y organizar la información de clientes,
compras, productos y proveedores de la empresa). La estructura de tablas
y la creación de formularios e informes facilitaron el acceso rápido y
organizado a la información relevante, lo que optimizó la gestión de datos
de la pollería.
• La facilidad de uso y el acceso rápido a los datos mediante formularios e
informes permite realizar sus tareas de manera más organizada, mejorando
así la calidad del servicio al cliente y optimizando los tiempos de respuesta.