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    Plan de Auditorias Internas V02-30MAY12

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    VARGAS ECHEONA KEREN ANDREA
    El plan de auditoría interna de AP & CIA Agencia de Seguros establece un proceso de seguimiento, calidad y mejora, programado para el 14 de abril de 2015. La auditoría evaluará el cumplimiento de la norma ISO 9001:08 y otros procedimientos internos, abarcando todos los procesos de la organización. El objetivo es determinar el grado de cumplimiento y fomentar la mejora continua del sistema de gestión.

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    El plan de auditoría interna de AP & CIA Agencia de Seguros establece un proceso de seguimiento, calidad y mejora, programado para el 14 de abril de 2015. La auditoría evaluará el cumplimiento de la norma ISO 9001:08 y otros procedimientos internos, abarcando todos los procesos de la organización. El objetivo es determinar el grado de cumplimiento y fomentar la mejora continua del sistema de gestión.

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    El plan de auditoría interna de AP & CIA Agencia de Seguros establece un proceso de seguimiento, calidad y mejora, programado para el 14 de abril de 2015. La auditoría evaluará el cumplimiento de la norma ISO 9001:08 y otros procedimientos internos, abarcando todos los procesos de la organización. El objetivo es determinar el grado de cumplimiento y fomentar la mejora continua del sistema de gestión.

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    PLAN DE AUDITORIA INTERNA

    Versión:02
    Fecha de Actualización:30MAY12
    Proceso: SEGUIMIENTO, CALIDAD Y MEJORA
    FECHA DE PROPUESTA: Abril 14 de 2015 FECHA DE EJECUCIÓN: Abril 14 de 2015.
    CRITERIO: Norma ISO 9001:08, ISO 19011:11, Procedimientos e instructivos de la Organización y otros documentos del Sistema de Gestión de AP & CIA
    Agencia de Seguros.
    ALCANCE: El Alcance de la presente Auditoria está determinado para toda la Organización AP & CIA Agencia de Seguros, ubicada en Barranquilla en la
    Carrera 53 # 68B – 87 L – 134
    REUNON DE AUDITORES: No Aplica

    REUNION DE APERTURA: Martes 14 de Abril /15 Hora: 08:00 a.m.


    REUNION DE CIERRE: Martes 14 de Abril /15 Hora: 17:00 p.m.
    AUDITADOS: Todos los Procesos.
    OBJETIVO: Establecer el grado de cumplimiento y mejora continua del Sistema de gestion la Organización AP & CIA Agencia de Seguros, en todos sus
    procesos.

    PROCESO AUDITADO FIRMA AUDITORES REQUISITOS A AUDITAR HORA FECHA

    Reunión de Apertura No Aplica JOSE A. DELAPARRA M. No Aplica 08:00 a 08:20 a.m. 14-abr
    Seguimiento, Calidad y Mejora. Dueño de Proceso JOSE A. DELAPARRA M. 4.1, 4.2, 5.4, 8.2, 8.3, 8.5 08:25 a 10:00 a.m. 14-abr
    Gestión del Recurso: Dueño de Proceso JOSE A. DELAPARRA M. 10:05 a 12:00 m. 14-abr
    5.5, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.4,
    * Talento Humano Dueño de Proceso JOSE A. DELAPARRA M. 10:05 a 12:00 m. 14-abr
    7.6
    5.5, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.4,
    * Compras Dueño de Proceso JOSE A. DELAPARRA M. 10:05 a 12:00 m. 14-abr
    7.6
    5.5, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.4,
    * Mantenimiento Dueño de Proceso JOSE A. DELAPARRA M. 10:05 a 12:00 m. 14-abr
    7.6
    Almuerzo No Aplica No Aplica No Aplica 12:05 a 13:30 p.m. 14-abr
    Proceso Operacional: Dueño de Proceso JOSE A. DELAPARRA M. 13:35 a 16:00 p.m. 14-abr
    * Gestión Comercial e Intermediación Dueño de Proceso JOSE A. DELAPARRA M. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2, 8.3 13:35 a 16:00 p.m. 14-abr
    * Gestión de Servicio al Cliente Dueño de Proceso JOSE A. DELAPARRA M. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2, 8.3 13:35 a 16:00 p.m. 14-abr
    Proceso Gerencial: Dueño de Proceso JOSE A. DELAPARRA M. 16:05 a 17:00 p.m. 14-abr
    * Gestion Gerencial y Estrategica Dueño de Proceso JOSE A. DELAPARRA M. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5.2, 5.6 16:05 a 17:00 p.m. 14-abr
    Reunión de Cierre No Aplica JOSE A. DELAPARRA M. No Aplica 17:05 a 17:30 p.m. 14-abr

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