Presupuesto Sesion 7

Formulació n de
Presupuesto y
Cronograma en un
Proyecto de
Investigació n
MAESTRIA GESTION DE LOS SERVICIOS DE LA

SALUD
Mgtr JIMMY ORIHUELA SALAZAR
http://
CRONOGRAMA
 Cronograma es un concepto que se utiliza en varios
países latinoamericanos para mencionar a un
calendario de trabajo o de actividades.
 El cronograma, es una herramienta muy importante

en la gestión de proyectos.
 Un documento impreso
 Aplicació n digital
 El cronograma incluye una lista de actividades o

tareas con las fechas previstas de su comienzo y final.
/
 El cronograma ordena en el tiempo las
actividades relevantes para el desarrollo de la
investigació n.
 El grueso de estas actividades se desprende de
la metodología.
 El cronograma de actividades es presentado
como una tabla con dos columnas:
 De actividades
 De tiempo
(semestres, trimestres meses,

semanas, dependiendo del detalle del
cronograma).
Actividades Mes
1 2 3 4 5 6 7 8
Diseñar, gestionar y ejecutar talleres en Lima X X X X X X
Realizar seguimiento a la labor de los X X

facilitadores en transferencia tecnológica y
propiedad intelectual
Elaborar instrumentos de gestión X X X X X X
Elaborar boletines en temas relevantes a la X X

transferencia tecnológica y
propiedad intelectual
Elaborar reporte intermedio X
Implementar una página Web sobre X X

transferencia tecnológica y propiedad
intelectual desde donde será posible
descargar los documentos elaboradas y se
registrará información al respecto del
proyecto
Elaborar reporte final X

Consideraciones para el desarrollo de un
cronograma dentro de un proyecto de
investigación
1.- Tipo de proyecto (Investigació n Bá sica,

Investigació n Aplicada, ensayo clínico).
2.- Si el proyecto está asociado a estacionalidad.
3.- Grado de conocimiento del tema
4.- Claridad en los resultados esperados
5.- Flexibilidad de la fuente cooperante
USAR EL CRONOGRAMA COMO UNA HERRAMIENTA
QUE EVOLUCIONA PERMANENTEMENTE NO ES
ESTATICA
PRESUPUESTO
 El concepto de presupuesto tiene varios usos, por lo
general vinculados al á rea de las finanzas y la economía.
 El presupuesto es, en este sentido, la cantidad de dinero

que se estima que será necesaria para hacer frente a
ciertos gastos.
 El presupuesto también es el cómputo anticipado del

costo de una obra o de los gastos que implicará un
determinado proyecto:
 En el presupuesto se da cuenta de los costos de la

investigació n. Generalmente, el presupuesto se presenta en
una tabla.
PRESUPUESTO
El formato y los rubros contenidos en la misma

varían grandemente de acuerdo a la institució n a la
cual se le presenta el proyecto para su financiació n.
Por lo general, en la columna de la izquierda se
presentan los rubros, mientras que en las de las de
la derecha los costos y el total.
DOS TIPOS DE APORTES:
1.- Aportes Monetarios/Contrapartida
Ejm: Monto de dinero que la entidad

financiadora entrega.
2.- Aportes no monetarios o valorizados/contrapartida

Laboratorios
Computadores
Horas hombre
Uso de infraestructura Uso
de equipos
Item Cantidad Tiempo Total Institució n 1 Institució n 2
A. Personal
Honorarios del Investigador
Asistente de Investigació n
B. Equipos
Computador
Internet
Impresora
C. Viajes
Viá ticos (35.000 x 20 días)
Transporte
D. Materiales
Casetes (15)
Fotocopias
E. Servicios Técnicos
Transcripciones de las
entrevistas (15 casetes)
Total del proyecto
Ejemplos 1 y 2
SEPTIEMBR NOBIEMBR DICIEMBR
MES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO E OCTUBRE E E ENERO FEBRERO MARZO
INCENTIVO 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
HONORARIO 3021 3021 3021 2803 2803 2803 2803 2803 2803 2803 2803 2674
DTI 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5
EQUIPOS 2000 2000 1000 300
INFRAESTRUCTURA 750 750
FUNGIBLES 300 1835 695 695 695 695 895 195 195 195 195 195
GASTOS GENERALES 100 200 200 200 700 200 200 200 200 200 200 200
GASTOS COMUNES 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
PASAJES Y VIATICOS 100 150 200 3500 200 200 200 200 200 200 200 200
GASTOS
ADMINISTRACION
TOTAL 4420 8855 5965 8097 5300 4797 4997 5297 4597 4297 4297 4297
Actividad Monto
9.- Recursos Movilidad para entrevistas a
Los recursos involucrados en relación a las actividades profundidad 100
Hojas Bond 40
Tinta Impresora 100
Total 240
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
COSTO FINANCIAMIENTO
ITEM TOTAL INSTITUCIONES EMPRESAS U FONDEF
M$ OTRAS ENTIDADES
HONORARIOS, INCENTIVOS, REMUNERACIONES 162,818 20,750 34,560 107,508

SUBCONTRATOS 25,000 - - 25,000
CAPACITACIÓN - - - -
PASAJES Y VIÁTICOS 29,800 - 21,600 8,200
EQUIPOS 52,065 21,150 - 30,915
INFRAESTRUCTURA 83,940 48,100 30,840 5,000
SOFTWARE - - - -
FUNGIBLES 10,250 - - 10,250
PUBLICACIONES Y SEMINARIOS 1,000 - - 1,000
PROPIEDAD INTELECTUAL 1,500 - - 1,500
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS 10,543 - - 10,543
GASTOS COMUNES 3,787 - - 3,787
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 16,296 - - 16,296
TOTAL 397,000 90,000 87,000 220,000
PORCENTAJE 100% 23% 22% 55%
AÑO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO (en MM$) 1 2 TOTAL
FONDEF 141,707 78,292 220,000
INSTITUCIONES 45,000 45,000 90,000
EMPRESAS Y OTRAS ENTIDADES 43,500 43,500 87,000
TOTAL 230,208 166,793 397,000
Estructura de aportes (en MM$) Institución Empresas

Aporte en valorizaciones 90,000 87,000
Aporte incremental (marginal) - -
Total 90,000 87,000
Porcentaje de aporte incremental 0% 47%
Nota: se entiende por aporte incremental aquellos gastos efectivos en que incurren
la(s) institición(es) y las empresas por la realización del proyecto
Consideraciones sobre la elaboración
del presupuesto de investigación
1.- Claridad en lo que se desea realizar
2.- Estrecha vinculació n con el cronograma
3.- Conocimiento de tramites de logística
4.- Solicitar Cotizaciones
5.- Incluir siempre que se pueda un porcentaje para
imprevistos entre un 10% a 20%.
6.- Monitorizar permanentemente en funció n al
Cronograma
7.- NUNCA SUPONER MONTOS SIEMPRE ESTAR
SEGURO DE LOS MISMOS
Consideraciones Finales
1.- Por lo general el cronograma y presupuesto son
los ú ltimos en desarrollar
2.- Acabado conocimiento de los resultados que se
esperan del proyecto
3.- La cooperació n entre las partes del proyecto es
importante para desarrollo del mismo.
4.- Verificar mensualmente el grado de avance a
través del cumplimiento del cronograma y
presupuesto.
5.- Modificar el cronograma y presupuesto en
funció n de la realidad del proyecto

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MAESTRIA GESTION DE LOS SERVICIOS DE LA

 El cronograma, es una herramienta muy importante

 El cronograma incluye una lista de actividades o

(semestres, trimestres meses,

Realizar seguimiento a la labor de los X X

Elaborar instrumentos de gestión X X X X X X

Elaborar boletines en temas relevantes a la X X

Elaborar reporte intermedio X

Implementar una página Web sobre X X

Elaborar reporte final X

1.- Tipo de proyecto (Investigació n Bá sica,

 El presupuesto es, en este sentido, la cantidad de dinero

 El presupuesto también es el cómputo anticipado del

 En el presupuesto se da cuenta de los costos de la

El formato y los rubros contenidos en la misma

1.- Aportes Monetarios/Contrapartida

Ejm: Monto de dinero que la entidad

2.- Aportes no monetarios o valorizados/contrapartida

HONORARIOS, INCENTIVOS, REMUNERACIONES 162,818 20,750 34,560 107,508

Estructura de aportes (en MM$) Institución Empresas

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