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    Fiche Identite Processus

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    Le document décrit les règles de classement et d'organisation des processus au sein d'un espace documentaire. Il définit les informations à inclure dans une fiche d'identité de processus, comme le code du processus, sa version, sa date de création, ses activités et indicateurs de performance.

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    Description originale:

    fiche processus

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    Classement et organisation des processus sur l'espace documentaire

    Processus

    336262620.xls

    1 dossier par processus dcrit.


    Rgle de nommage du dossier : code du processus_libell court (sans accent, ni espace).
    exemple : M01_definir_politique_qualite
    Chaque description de processus sera stocke dans les dossiers processus respectif.

    Amue - Cellule Qualit


    cellule.qualite@amue.fr

    1/5

    Lisez-moi
    Description des informations contenues dans la fiche d'identit du processus
    Liste des informations

    Description
    Code unique d'identification du macro-processus. Ce code est construit comme suit :
    M+1ere lettre du type du macro-processus + numro du processus

    Code macro-processus

    M pour les processus de Management, O pour les processus Oprationnels, S pour les processus de
    Soutien.
    Exemple : MP01, MO02, MS03
    Code unique d'identification du processus. Ce code est construit comme suit :
    1ere lettre du type de processus + numro du processus

    Code processus

    M pour les processus de Management, O pour les processus Oprationnels, S pour les processus de
    Soutien.
    Exemple : M01, O02, S03
    Lorsque qu'un sous-processus existe, le code du sous-processus est construit comme suit :
    code processus_+SP+numro de sous-processus
    Exemple : M01_SP01, O02_SP05, S03_SP04

    N version

    Lorsque la fiche d'identit du processus est modifie (quelle que soit la modification apporte), le
    numro de version est incrment afin de conserver les enregistrement des prcdentes versions.
    Le numro de version est construit comme suit :
    V+numro de version
    Exemple : V0 (pour les version de travail), V01, V02, V03

    Date de cration

    La date de cration correspond la date ou la fiche d'identit du processus est cre. Elle est
    construite comme suit : jj/mm/aaaa
    Exemple : 01/01/2012

    Date d'approbation

    L'approbation est l'action qui consiste donner son consentement la cration d'un document. Cet
    "autorisation" est donne lorsque, par exemple, un document n'existe pas et qu'il est pertinent de le
    concevoir pour rpondre un besoin.
    La date d'approbation correspond la date ou la cration de la fiche d'identit du processus est
    approuve. Elle est construite comme suit : jj/mm/aaaa
    Exemple : 01/01/2012

    Date de modification

    La date de modification correspond la date ou la fiche d'identit du processus est modifie. Elle
    est construite comme suit : jj/mm/aaaa
    Exemple : 01/01/2012

    Rdig par

    Le nom de la personne en charge de la rdaction de la fiche d'identit du processus doit tre prcis
    sur le document dans le format suivant : Prnom NOM.
    Exemple : Franck DURAND

    Approuv par

    Le nom de la personne qui a approuv la cration de la fiche d'identit du processus doit tre
    prcis sur le document dans le format suivant : Prnom NOM.
    Exemple : Franck DURAND

    Intitul du processus

    L'intitul du processus correspond son nom. Il doit tre court, vocateur et compos d'un verbe
    l'infinitif.
    Exemple : Communiquer la politique qualit de son organisme.

    Propritaire (pilote)

    Le propritaire du processus est la personne qui a la responsabilit du bon suivi et du pilotage du


    processus (donne les objectifs aux responsables oprationnels intervenant dans son processus, il se
    fait prsenter les rsultats des activits du processus, il rend compte des rsultats, il met en uvre
    l'amlioration continue, etc.)
    Le propritaire du processus n'est pas identifi nommment dans la fiche d'identit mais
    uniquement par leur fonction.
    Exemple : Directeur(trice) des Affaire Gnrale, Directeur du Dpartement Edition, Directeur de
    l'Accompagnement des tablissements, etc.

    Finalit

    C'est la raison d'tre du processus, la valeur ajout qu'il apporte au client du processus. Il doit tre
    rdig d'une ou deux phrases, avec un ou plusieurs verbes d'action qui caractriseront le processus
    dans la cartographie.
    Exemple : assurer la qualit de la prestation de formation destination des tablissements.

    Criticit

    Permet de prciser si le processus dcrit est critique. Les causes peuvent tre :
    - immature : n'a pas atteint la performance souhaite
    - transversal : processus trs partag
    - moteur : grande influence sur les autres processus
    - stratgique : fort impact sur l'atteinte de la stratgie
    une notation de 1, 3 ou 5 peut tre appose sur chacun de ces critre si ncessaire (1 reprsentant
    le risque le moins lev).

    Exigences

    Les exigences clients du processus permettent de dcrire comment les exigences implicites,
    explicites, rglementaire ou normatif du client se dclinent pour chaque processus.
    Exemple : Avoir un cahier des charges dtaillant le besoin du client, bnficier d'un accueil
    tlphonique courtois, rpondre la norme ISO 9001, etc.

    Processus amont

    Le processus amont est le processus qui est excut en amont du processus dcrit dans la fiche
    d'identit. Le nom du processus amont est formalis comme suit :
    Code du processus - Intitul du processus
    Exemple : S01 - Acheter des prestations intellectuelles

    Processus aval

    Le processus aval est processus qui est excut en amont du processus dcrit dans la fiche
    d'identit. Le nom du processus amont est formalis comme suit :
    Code du processus - Intitul du processus
    Exemple : S01 - Acheter des prestations intellectuelles

    336262620.xls

    Amue - Cellule Qualit


    cellule.qualite@amue.fr

    2/5

    Donnes d'entre

    Les donnes d'entre correspondent des flux d'informations utilises par les activits du processus
    lors de son excution (matriaux, documents, outils informatiques).
    Important : chaque activit doit correspondre au moins une donne en entre et une donne en
    sortie. Si pas de donne en entre ou sortie alors l'activit n'existe pas.
    Exemple : demande d'intervention, bon de commande de prestation, etc.

    Acteurs

    Les acteurs sont les personnes qui interviennent lors de la ralisation des activits du processus et
    qui alimente en donnes d'entre le processus.
    Les acteurs ne sont pas identifis nommment dans la fiche d'identit mais uniquement par leur
    fonction.

    Activits

    Les diffrentes activits fine qui composent le processus doit tre dtaille dans cette rubrique. Ces
    activits sont prsentes sous la forme de logigramme.
    La notation utilise pour dcrire le processus est la notation BMPN (Business Process Modeling
    Notation)

    Donnes de sortie

    Les donnes de sortie correspondent aux flux de sortie (service, produit, livrables) rsultant de la
    bonne excution du processus.
    Important : Tout lment de sortie du processus doit obligatoirement alimenter en donnes
    d'entre un autre processus.
    Exemple : demande d'intervention, bon de commande de prestation, etc.

    Ressources

    Les besoins en ressources humaines et matriels du processus doivent tre prciss. Il est
    intressant de prciser le fournisseur de ces moyens (gnralement un des processus de soutien).

    Indicateurs de performance

    Un indicateur est un outil de mesure du bon fonctionnement ou des rsultats d'un processus.
    Exemple : dlai moyen de traitement d'une demande, note de satisfaction client sur la fonction
    commerciale, etc.

    Description des indicateurs

    Permet de donner des prcisions sur les indicateurs du processus (mode de calcul, frquence,
    acteurs, etc.).

    Rfrences documentaires
    Observations

    336262620.xls

    Si le processus s'appuie sur un document alors citer ce document et prciser sa localisation sous la
    forme de lien afin de pouvoir ventuellement le consulter.
    Commentaires, remarques, annotations, etc.

    Amue - Cellule Qualit


    cellule.qualite@amue.fr

    3/5

    code P
    code MP

    Fiche d'identit du processus


    intitul du processus

    Processus amont
    Code

    Finalit du processus
    Intitul

    Criticit

    Notation

    Indicateur(s) de performance

    Version
    Propritaire
    Processus aval
    Code

    Intitul

    Exigences

    Ind. 1
    Ind. 2
    Ind. 3
    Ind. 4

    Date d'approbation
    Approuv par
    Date de cration
    Rdig par
    Date de modification

    Acteurs
    (fonction)

    Donnes
    d'entre

    jj/mm/aaaa
    Prnom NOM
    jj/mm/aaaa
    Prnom NOM
    jj/mm/aaaa

    Observation

    Activits

    Donnes
    de sortie

    Ressources

    Description des indicateurs

    Rfrences documentaires

    336262620.xls

    Amue Cellule Qualit


    cellule.qualite@amue.fr

    page 4 / 5

    Criticit
    Immature
    Moteur
    Stratgique
    Transversal

    Notation
    1
    3
    5

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