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Processus

Processus de Production
Processus de Production

Processus de Maintenance
Processus Technique/travaux neufs
Processus d'Achat
 Processus d'Achat

Processus de Concéption produit

Processus de Gestion des ressources

humaines

Processus de Communication
Processus de Communication

Processus de Direction
TOTAL
 5/24/2017

Frédéric GIRARD

Identification du risque / opportunité

Risque

Tri séléctif non éfficace

Données de tonnage érronées

Surconsommation de l'eau (CIP)

Mauvaise optimisation sur les navettes entre le site de production de fleurey et le site de
stockage de sombernon et le silo de stockage d'échannay

Nuisance olfactives en raison de l'extraction des vapeurs (atelier moutarde)

Dérives au niveaux des consommations de

l'énergie/de l'eau

Non-conformité au niveau du contrôle/entretien des

équipements/ des installations de combustion et les
installations de fluides frigos

La mauvaise compréhension/intérprétation des

instructions de travail relatives au SMEé par les
intervenants éxternes

Tri séléctif non éfficace (déchets dangereux)

Dépassement des seuils des rejets au milieu naturel
( phosphore , temperatue azote)

La mauvaise compréhension/intérprétation des

instructions de travail relatives au SMEé par les
intervenants

Non-conformités réglementaires/normatives

Mauvaise traçabilité du devenir des déchets

hors négoce
Incidents (Fuite de gaz, fuite d'eau, perte d'étancheité
de la tuyauterie, équipement/installation qui tournent
à vide, déversement et fuite vers le réseau pluvial,
chute palettes) non détectés pendant la nuit
( sombernon)

Surconsommation de l'eau et de l'énergie STEP et

utilités

Conditions climatiques éxtrêmes (orages, tempête..)

Plaintes des riverains non traitées

Non atteinte de l'objectif 0 enfouissement à l'horizon

de 2020
Commandes urgentes

Indisponibilité des produits commandés (au niveau

local, nationnal)

Non reflextion sur les phases de cycle de vie des

produits

Besoin de formation non pris en compte dans le plan

des formations

Départ d'un acteur important aux fonctionnement du

SMEé

Mauvais recrutement

Abscence de Communication externe

Abscences de Communication interne

Non atteinte des résultats/objectifs attendus du PMEé

Enjeux internes et externes et besoins et attentes des

parties intéressées mal définis

Inadéquation/insuffisance des ressources mises en

place pour l'atteinte des objectifs du PMEé
l'incohérence entre la politique du PMEé les
orientations stratégiques RDD

Rôles et résponsabilités des pilotes de processus mal

définis/compris

33

Risque

Opportunité
risque / opportunité

Opportunité
Evaluation de l'éfficacité des interventions
Adoption d'une approche d'achat de proximité

Adoption d'une approche d'achat verts

Intégration du SMEé dans le domaine de
cértification du groupe DEVELEY
 4

Processus de prodiuction
Processus de maintenance
Processus techniques et travaux neufs
Processus d'achat
Processus de gestion RH
Processus de direction
Processus concéption produits
Processus de communication
Processus de maintenance
Processus d'achat
Processus de direction
 Catégorie du risque

Aspects environnemental

Dispositions techniques, organisationnelles et/ou humaines

Aspect environnemental
Disposition techniques, organisationnelles et humaines

Aspect environnemental
Attentes et besoins des parties interéssées
Dispositions techniques et organisationnelles

Aspect environnemental
Obligation de conformité

Aspect environnemental
Obligation de conformité

Disposition techniques et organisationnelles et humaines

Disposition techniques et organisationnelles et humaines

Orientation stratégique RDD

Disposition techniques et organisationnelles et humaines

Aspect environnemental
Obligation de conformité
Disposition techniques, organisationnelles et humaines

Orientation stratégique RDD

Dispositions organisationnelles

Dispositions organisationnelles et humaines

Conformité réglementaire

Disposition techniques et organisationnelles

Enjeux et attentes des parties intéréssées
Obligation de conformité

Dispositions organisationnelles , techniques et humaines

Conformité réglementaire

Dispositions techniques et organisationelles

Orientations stratégiques RDD
Dispositions techniques, organisationnelles et humaines

Aspect environnemental
Dispositions techniques, organisationnelles et humaines

Aspect environnemental

Dispositions organisationnelles et technique

Enjeux etr attentes de parties intéréssées

Disposition techniques , humaines et organisationnelles

Orientations stratégiques

Orientations stratégiques RDD

Enjeux externes

Orientations stratégiques RDD

Enjeux externes
Orientations stratégiques RDD
Enjeux internes et externes

Orientation stratégique RDD

Dispositions techniques et Organisationnelles
Enjeux internes et externes

Dispositions techniques , Organisationnelles et humaines

Dispositions techniques organisationnelles et humaines

Orientation stratégique RDD

Enjeux internes, besoins et attentes

Dispositions techniques organisationnelles et humaines

Enjeux interne

Obligation de conformité
Orientation stratégiques RDD
Dispositions techniques, organisationnelles et humaines
Enjeux externe
Obligation de conformité
Orientations stratégiques
Diposition techniques, organisationnelles et humaines
Enjeux internes

Orientations stratégiques de l'organisme

Dispositions techniques , orgnisationnelles et humaines
Enjeux et attentes des parties intéréssées

Orientation stratégique
Dispositions orgnisationnelles et humaines

Orientations stratégique du groupe

Enjeux externes et internes

Dispositions techniques
Orientations stratégiques RDD
Orientations Stratégiques DEVELEY
Enjeux externes et internes
Enjeux internes et externe
Orientation starétégique
Aspects environnementaux/usage énergétique

Obligation de conformité normative

Dispositions techniques et organisationelles et humaines
Enjeux internes

5
4
11
2
3
5
1
2
1
2
1
 Défin

Evaluation/cotation

Degré de
Gravité Fréquence Risque brute
maîtrise actuel

3 3 9 4

3 2 6 4

3 4 12 3
1 3 3 4

2 4 8 3

3 2 6 3

4 2 8 4

2 1 2 3

2 3 6 3
4 4 16 3

2 1 2 3

4 3 12 3

4 4 16 3

4 3 12 3

4 3 12 2
4 3 12 2

4 2 8 3

4 1 4 4

3 4 12 3

4 3 12 2
3 2 6 4

2 3 6 3

2 2 4 2

2 3 6 2

3 1 3 4

2 2 4 2

4 3 12 2
4 2 8 2

4 2 8 3

3 1 3 4

4 2 8 2
4 1 4 4

2 2 4 4
 Définition et maîtrise des risques et des oppo

tation

Risque
Décision d'action
résiduel

Surveillance et
2.25 maintien de la
maîtrise

Surveillance et
1.5 maintien de la
maîtrise

Action à mettre en
4 place dans
l'immédiat
 Surveillance et
0.75 maintien de la
maîtrise

Action à mettre en
2.67 place dans
l'immédiat

Surveillance et
2 maintien de la
maîtrise

à saisir

Risque mineur mais

la mise en place
0.67
d'une action est
recommandé

Action à mettre en
2 place dans
l'immédiat
 Action à mettre en
5.33 place dans
l'immédiat

la mise en place
d'une action pour
0.67
réduire le risque est
recommandé

Action à mettre en
4 place dans
l'immédiat

Action à mettre en
5.33 place dans
l'immédiat

Action à mettre en
4 place dans
l'immédiat

Action à mettre en
6 place dans
l'immédiat
 Action à mettre en
6 place dans
l'immédiat

Action à mettre en
2.67 place dans
l'immédiat

Surveillance et
1 maintien de la
maîtrise

Action à mettre en
4 place dans
l'immédiat

Action à mettre en
6 place dans
l'immédiat

à saisir

à saisir
1.5

risque mineur mais

la mise en place
2
d'une action est
recommandée

risque mineur mais

la mise en place
3
d'une action est
recommandée

Surveillance et
0.75 maintien de la
maîtrise

Action à mettre en
place dans moins
2
dans moins de 6
mois

Action à mettre en
4.5 place dans
l'immédiat
 Action à mettre en
4 place dans
l'immédiat

Action à mettre en
place dans moins
2.33
dans moins de 6
mois

Suirveillance et
0.75 maintien de la
maîtrise

à saisir

Action à mettre en
4 place dans moins de
6 mois
 Surveillance et
1 maintien de la
maîtrise

Surveillance et
1 maintien de la
maîtrise
et maîtrise des risques et des opportunités

Causes

Non implication du personnel

Manque des actions de sensibilisation

Mauvaise déclaration des tonnages

Relavage réccurent sans analyse des causes

Oubli de chargement de palettes

Pas de traitement éfficace sur les extractions

Installation/équipement qui tourne à vide

Manque de surveillance des installations
(Manque de maîtrise )

Contrôles réglementaires sur les équipements

contenant des installations de combustion saus
traités
Sous traitance défaillante et Manque de maîtrise
en interne

Manque d'éfficacité des interventions

externalisées (besoins d'acquisition de maîtrise)

Manque de sensibilisation par les donneurs

d'ordre

Manque de sensibilisation/information
Affichage informatif insuffisant
Dysfonctionnement (depuis la mise en place de
la méthanisation ) au niveau du processus de
traitement des éffluents dans la station
d'épuration ( azote,phosphore)
Dysdonctionnement du refroidissement de
éffluents

Manque de sensibilisation par les donneurs

d'ordre

Mauvaise appréhension de l'applicabilité d'un

texte réglementaire
Oubli d'une exigence d'un texte
Fréquence d'evaluation non réspectée

Plaintes des riverains par rapport aux nuisances

sonores et olfactives non prises en compte

Non respect d'une exigence de la norme

Déstination des déchets inconnue

Abscence de personnel travaillant la nuit
Mauvais réglage des installations

Manque de surveillance de la part du personnel

Réchauffeemnt climatique

Cause de la palinte non identifiée

Processus de communication défaillant

Rentabilité de filière d'elimination des déchets

Dérive de tri qui empêche l'incinération

Une réflexion sérieuse sur les impacts

environnementaux des produits est demandée
(ACV)

Une réflexion sérieuse sur les impacts

envirnnementaux des produits est éxigé par la
norme (ACV)
Stock de MP insuffisant

Produit commandé indisponible ou non

conforme au exigences du clients en matière de
la qualité

Pas d'appréhension des différentes phases de

cycle de vie dans la concéption du produit

Besoin non communiqué/exprimé

Plan de formation bouclé

Attente et besoin non pris en considération

Mauvaise définition des compétences requises

pour le poste
Abscence de communication entre les Rh et le
donneur d'ordre de recrutement

Plan de communiocation non établi ou non

éfficace
Abscence du résponsable de communication
éxterne ( pas de suppléance)
Plan de communiocation non établi ou non
éfficace
Abscence du résponsable de communication
éxterne ( pas de suppléance)

Enjeux PI non pris en compte

Moyens / Ressources non mis en disposition
Non respect du plan d'action
Non implication du personnel
Objectifs mal définis ( non atteignables)

Oubli d'attente et besoins des PI

Manque de ressources en interne

Budget insuffisant
Mauvaise définition ( quantification de certaines
ressources), Mauvais choix des ressources
Mauvaise définition du contéxte
Pas de prise en compte des AES /UES

Une mauvaise interprétation/compréhension des

rôles et résponsabilités des postes managériaux
opportunités

Conséquences/effet

Dérives sur l'indicateur compacteur

Pas d'atteinte de l'objectif groupe ( 0 enfouissement 2020)

Ratios calculés érronés

Analyse des resultats faussée

Epuisement des ressources Naturellee en eau

Dérives du ratio CIP et du ratio réglementaire
Consommation inutile de carburant
Perte de temps
Emission CO2

Nuisances olfactives chez les riverains

Plaintes envoyées aux autorités
Dérives de l'indicateur plaintes-odeurs

Epuisement des ressources en eau et en énergie

Non-conformité réglementaire lors des audits

Amélioration de l'encadrement des prestataires exterieurs et

acquisition des connaissances

Mauvaise application des consighnes de tri

Mauvaise manipulation des équipements
Mauvaise exploitation des installations
Dérives diverses..

Contamination des déchets non dangereux

Non-conformité réglementaire
Eutrophisation du canal de bourgogne

Mauvaise application des consighnes de tri

Mauvaise manipulation des équipements
Mauvaise exploitation des installations
Dérives diverses..

Non-conformité réglementaire

Non-conformité réglementaire
Non-conformité majeurs en audit tiers partie

Non-conformité mineure ou majeure en audit tiers partie

Non-conformité si les déchets sont pris en charge par un

négociants de déchets
Certains incidents peuvent prendre de l'ampleur s'il n ya pas
une intervention immédiate

Epuisement des ressources Naturellee en eau

Dérives des ratios réglementaires en eau et en énergie

Arrêt de production

Non-conformité réglementaire

Non atteinte de l'objectifs 0 enfouissement à l'horizon de

2020

Une bonne connaissance des impacts environnementaux

pendant les phases amonts du cycle de vie du produit

Une bonne Connaissance des impacts environnementaux

pendant les phases amonts du cycle de vie du produits
Logistique supplémentaire ( craburant, polluant..)

Problème de la qualité qi passe avant l'environnement dans

le choix des MP

Non-conformité mineure ou majeure en audit tiers partie

Non conformité mineure lors des audits tiers partie

Mettre en place un personnel non qualifié

Perte momentanée de certificat

iInadéquation entre la ressources et le poste

Non-conformité réglementaire
Non-conformité majeure lors des audits de tiers partie
Non-conformité majeure lors des audits de tiers partie

Objectif non atteint

Manque de communication avec les parties intéressées

Mauvaise définition du contexte

Garder la cohérence entre le SMEé Reine de Dijon et les

visions globales du groupe
Diminuer les coûts des audits
Mutualisation des audits, De la documentation

Inéfficacité des actions/SMEé

Non-conformité mineure en audit tiers partie

Risque de non atteinte des objectifes

Déclinaison du système dans les processus inéxistante
(approche processus)
Influence/Maîtrise
Action à mettre en place
 Plan de maîtrise des risques

Finalité de l'action Priorisation des actions

Responsable Délai
 Avancement

Non mise en En cours de mise

Moyens/Ressources
place en place
ment Risque résiduel Surveillance

Mise en place Méthode

Surveillance/maîtrise

Fréquence Conclusion
 Echelle de cotation: Fréquence et gravité

1 2 3

Fréquence

Risque improbable Risque peu probable Risque probable (au moins une
( jamais) ( 1 fois dans 2 ans ) fois par ans)

Conséquences majeurs,
signifiantes ( faisant appel au
Conséquences responsablee de
Conséquences sans
mineurs , l'environnement, entraînant
Gravité

gravité ( demande leur

insignifiantes ( ne indirectement (présentant un
demandant pas une prise en charge par le risque de ou pouvant entrainer )
pilote de processus)
intervention urgente) des NC, et affectant
indirectement l'atteinte des
objectifs du PME)
réquence et gravité

Risque très probable

( Plusieurs fois en une
même année)

Conséquences
éxtrêmement graves
(pouvant entaîner des
NC et afféctant à
l'atteinte des objectifs
du PME)
 Côtation: degré de maîtrise
4 Aspects techniques, organisationnelles et humaines sont maîtrisés
3 2 aspects maîtrisées
2 1 seule aspect maîtrisé
1 Aucune maîtrise
 degré de maîtrise
ationnelles et humaines sont maîtrisés
ects maîtrisées
e aspect maîtrisé
cune maîtrise
 Matrice de décision

Si maîtrise Gravité
=
4 4 8 12 16
3 3 6 9 12

2 2 4 6 8

1 1 2 3 4

Fréquence
1 2 3 4

Risque résiduel
Réduction du risque recommandé
Réduction du risque doit se faire dépendant du
dans moins de 6 mois degré de
maîtrise
Réduction du risque requise
immédiatementement

Gravité

si maitrise 4
= 1 4 8 12 16
3 3 6 9 12
2 2 4 6 8
1 1 2 3 4
1 2 3 4 Fréquence

Gravité
2 4 2 4 6 8
3 1.5 3 4.5 6
2 1 2 3 4
1 0.5 1 1.5 2
1 2 3 4 Fréquence

Gravité
3 4 1.33 2.67 4.00 5.33
3 1.00 2.00 3.00 4.00
2 0.67 1.33 2.00 2.67
1 0.33 0.67 1.00 1.33
 1 2 3 4 Fréquence

Gravité
4 4 1.00 2.00 3.00 4.00
3 0.75 1.50 2.25 3.00
2 0.50 1.00 1.50 2.00
1 0.25 0.50 0.75 1.00
1 2 3 4 Fréquence
 RR

Réduction du risque recommandé RB≤3

Réduction du risque doit se faire dans moins de 6 mois 3<RR≤6

Réduction du risque requise immédiatementement RR≥8

RR

Réduction du risque recommandé RR≤3

Réduction du risque doit se faire dans moins de 6 mois 3<RR≤6

Réduction du risque requise immédiatementement RR≥8

RR
Réduction du risque recommandé RR≤3
Réduction du risque doit se faire dans moins de 6 mois 3<RR≤4
Réduction du risque requise immédiatementement RR>4

RR
Réduction du risque recommandé RR≤3
Réduction du risque doit se faire dans moins de 6 mois 3<RR≤4
Réduction du risque requise immédiatementement RR>4
 RR
Réduction du risque recommandé RR≤3
Réduction du risque doit se faire dans moins de 6 mois 3<RR≤4
Réduction du risque requise immédiatementement -
Dispositions techniques

Dispositions organisationnelles

Dispositions humaines
tions techniques Matériel/équipement indisponible

temps pas bien géré, une mauvaise

tions organisationnelles
planification

Personnel non impliqué

Abscence de bienveillance et de su
tions humaines
Manque de compétences
Rôles et responsabilité mal définis
ement indisponible

géré, une mauvaise

impliqué
enveillance et de suivi
mpétences
sabilité mal définis