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    Tableau de Reporting Excel Gratuit Controle de Gestion

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    Le document présente un tableau de reporting budgétaire pour une entreprise. Il contient des informations sur les ventes, les marges, les charges et les résultats pour les mois passés et le budget annuel.

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    Tableau de reporting

    Rappel année BUDGET TOTAL


    Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Ecart au budget
    N-1 PREVI ANNEE
    Ventes 815,895 880,000 55,789 55,789 -824,211
    % de l'objectif annuel 100% 6% 6%

    Unités vendues 76,541 82,000 4,998 4,998 -77,002


    % de l'objectif annuel 6% 6%

    Taux de marque 51% 55% 51%


    Marge commerciale 416,106 484,000 28,452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,452 -455,548
    0 0
    Charges de personnel 205,789 208,000 14,000 14,000 -194,000
    Marge brute 210,317 276,000 14,452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,452 -261,548
    0 0
    Marketing et publicité 48,777 48,000 3,200 3,200 -44,800
    Charges immobilier 59,232 60,000 3,605 3,605 -56,395
    Charges véhicules 15,898 16,000 1,425 1,425 -14,575
    Assurances 5,412 5,500 400 400 -5,100
    Energies et déchets 18,564 19,000 1,500 1,500 -17,500
    Administration, informatique 4,782 5,000 159 159 -4,841
    Impôts et taxes 5,450 6,000 0 0 -6,000
    Total charges d'exploitation 158,115 159,500 10,289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,289 -149,211
    0 0
    Excédent brut d'exploitation 47,674 48,500 3,711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,711 -44,789
    0 0
    Amortissements 12,450 11,000 1,000 1,000 -10,000
    Frais bancaires 2,788 2,800 195 195 -2,605
    0 0
    Résultat 32,436 34,700 2,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,516 -32,184

    Etat des stocks :


    Produits finis € 25,789 25,741
    Composants et matières € 22,447 21,444

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