Dokumen tersebut merupakan prosedur mutu audit internal SMK Muhammadiyah 1 Palu. Ringkasannya adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan prosedur pelaksanaan audit internal di sekolah tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil audit.
2. Audit internal dilakukan minimal dua kali setahun oleh tim auditor yang ditunjuk untuk memastikan sistem manajemen mutu berjalan sesuai standar.
3. Hasil audit berupa
100%(1)100% menganggap dokumen ini bermanfaat (1 suara)
594 tayangan10 halaman
Dokumen tersebut merupakan prosedur mutu audit internal SMK Muhammadiyah 1 Palu. Ringkasannya adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan prosedur pelaksanaan audit internal di sekolah tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil audit.
2. Audit internal dilakukan minimal dua kali setahun oleh tim auditor yang ditunjuk untuk memastikan sistem manajemen mutu berjalan sesuai standar.
3. Hasil audit berupa
Dokumen tersebut merupakan prosedur mutu audit internal SMK Muhammadiyah 1 Palu. Ringkasannya adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan prosedur pelaksanaan audit internal di sekolah tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil audit.
2. Audit internal dilakukan minimal dua kali setahun oleh tim auditor yang ditunjuk untuk memastikan sistem manajemen mutu berjalan sesuai standar.
3. Hasil audit berupa
Dokumen tersebut merupakan prosedur mutu audit internal SMK Muhammadiyah 1 Palu. Ringkasannya adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan prosedur pelaksanaan audit internal di sekolah tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil audit.
2. Audit internal dilakukan minimal dua kali setahun oleh tim auditor yang ditunjuk untuk memastikan sistem manajemen mutu berjalan sesuai standar.
3. Hasil audit berupa
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Unduh sebagai docx, pdf, atau txt
Anda di halaman 1/ 10
SMK MUHAMMADIYAH 1 PALU
NO. DOKUMEN : SMKMUHIPA/WMM/PM/05
AUDIT INTERNAL NO. REVISI : 00
1
1. Daftar Histori Prosedur Mutu Audit Internal :
No URAIAN REVISI KETERANGAN 1. Prosedur Mutu Audit Internal terbitan pertama terdiri dari 18 halaman termasuk 8 lampiran 00/24.11.12 Dibuat oleh Muh. Rum, S.Pd
4.1 TUJUAN Prosedur ini menjelaskan tata cara dalam melakukan proses audit internal untuk memastikan penerapan Sistem Manajemen Mutu dilakukan secara konsisten dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan serta mengarah pada perbaikan yang berkesinambungan.
4.2 RUANG LINGKUP Prosedur ini meliputi perencanaan Audit Internal, pelaksanaan Audit Internal, pembuatan Laporan dan Kesimpulan Audit Internal, verifikasi Tindakan Perbaikan dan Pencegahan dan tindak lanjut hasil temuan Audit Internal serta pelaporan hasil Audit Internal kepada Manajemen Puncak.
4.3 TANGGUNG JAWAB 4.3.1 Wakil Manajemen menetapkan program Internal Audit, jadwal pelaksanaan Audit, dan melaporkan serta mengkoordinasikan tindak lanjut hasil Audit kepada kepala bagian terkait. 4.3.2 Wakil Manajemen menetapkan tim internal audit, untuk melaksanakan internal audit 4.3.3 Ketua Tim Internal Audit menyiapkan rencana pelaksanaan audit, mengkoordinir pelaksanaan audit, mengkoordinasikan tindakan perbaikan kepada pihak Auditee, dan melaporkan hasil pelaksanaan internal Audit kepada Wakil Manajemen. 4.3.4 Semua Wakasek/Kepala Program Studi Keahlian/Kepala TU/Kepala BK/Kepala Perpustakaan/Koordinator Adaptif & Normatif memfasilitasi pelaksanaan Internal Audit pada lingkup masing-masing. 4.3.5 WMM membuat Surat Penunjukkan Tim Audit Internal yang ditujukan kepada Tim Auditor. 4.3.6 WMM membuat Surat Pemberitahuan Audit Internal kepada setiap bagian terkait (Audit) sesuai dengan Jadual yang telah ditetapkan
4.4 ACUAN 4.1 KLAUSUL 8.2.2 SMM ISO 9001:2008 4.2 Manual Mutu Sub bab 12.2.2
4.5 DEFINISI 4.5.1 Audit adalah proses sistematis, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan criteria Audit. 4.5.2 Audit internal, kadang-kadang dinamakan audit pihak pertama, dilakukan oleh, atau atas nama, organisasi sendiri untuk tinjauan manajemen dan sasaran internal lainnya dan dapat dijadikan dasar bagi pernyataan diri organisasi tentang kesesuaiannya. 4.5.3 Program audit adalah gabungan dari satu atau Iebih audit yang direncanakan untuk kerangka waktu tertentu dan diarahkan ke sasaran tertentu. Program audit mencakup seluruh kegiatan yang diperlukan untuk perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan audit. 4.5.4 Bukti audit adalah rekaman , pernyataan fakta atau informasi lain yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi (Bukti audit dapat kualitatif atau kuantitatif). 4.5.5 Temuan audit adalah hasil evaluasi bukti audit yang dikumpulkan berdasarkan kriteria audit. Temuan audit dapat menunjukkan kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan kriteria audit, atau peluang perbaikan. 4.5.6 Kriteria Audit adalah seperangkat kebijakan, prosedur atau persyaratan yang digunakan sebagai acuan pembanding sebagai bukti audit 4.5.7 Kesimpulan audit adalah hasil audit oleh tim audit setelah mempertimbangkan sasaran audit dan semua temuan audit
4.5.8 Auditi adalah organisasi yang diaudit. 4.5.9 Auditor adalah orang yang memiliki atribut personel dan kompetensi yang dapat dibuktikan, untuk melakukan audit. 4.5.10 Tim audit adalah satu atau lebih auditor yang melaksanakan audit ,dalam tim audit ada sesorang yang ditunjuk sebagai pimpinan tim audit (Lead Auditor). 4.5.11 Lead Auditor adalah Ketua Tim Auditor yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi, memimpin & mengambil keputusan dalam pelaksanaan Audit Internal 4.5.12 Rencana audit adalah uraian kegiatan dan pengaturan untuk audit. 4.5.13 Ruang lingkup audit adalah cakupan dan batasan dari audit (Ruang lingkup audit umumnya mencakup uraian tentang lokasi fisik, unit organisasi,kegiatan dan proses , sesuai dengan periode waktu yang dicakup) 4.5.14 Opening Meeting Rapat pembukaan audit yang dipimpin oleh Lead Auditor dan dihadiri oleh Auditee untuk membahas agenda pelaksanaan Audit Internal 4.5.15 Closing Meeting Rapat penutupan yang dipimpin oleh Lead Auditor dan dihadiri oleh Auditee untuk membahas temuan ketidaksesuaian dan kesimpulan Audit yang didapatkan selama pelaksanaan Audit
4.6 RINCIAN PROSEDUR 4.6.1 Rencanaan Audit Internal 4.6.1.1 Wakil Manajemen Mutu merencanakan dan menetapkan Rencana Audit dan Jadual Audit Internal minimal 2 (Dua) Kali dalam setahun. 4.6.1.2 Jadwal audit (baik internal maupun eksternal) menunjukkan informasi: Tujuan, Tanggal/Waktu Pelaksanaan, Ruang lingkup, Bagian/Bidang/Kejuruan, Klausal/pasal Terkait, Nama auditor 4.6.1.3 WMM membentuk Tim Auditor yang terdiri dari Lead Auditor, Auditor dan pihak-pihak yang diperlukan untuk program Audit .
4.6.1.4 Jadwal Audit didistribusikan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum Audit dilaksanakan.
4.6.2 Pemilihan Tim Audit 4.6.2.1 WMM menetapkan Tim Audit yang akan melaksanakan Audit. 4.6.2.2 WMM menetapkan Lead Auditor dari Tim Audit yang ditunjuk. 4.6.2.3 Lead Auditor dan Auditor telah mengikuti Pelatihan Audit Internal. 4.6.2.4 Lead Auditor & Auditor harus Independen untuk memastikan objektivitas dan kenetralan dari proses audit. 4.6.2.5 Lead Auditor & Auditor tidak boleh mengaudit pekerjaannya sendiri. 4.6.2.6 Lead Auditor harus dapat mengorganisir, memimpin Tim Audit serta dapat memecahkan permasalahan yang timbul.
4.6.3 Pelaksanaan Audit Internal 4.6.3.1 Tim Auditor membuat daftar pertanyaan sesuai Kriteria Audit dan ruang lingkupnya dan harus disahkan oleh Lead Auditor untuk digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Audit Internal. 4.6.3.2 Tim Auditor dan Auditee melakukan Opening Meeting dan menyampaikan tujuan, ruang lingkup dan jadwal internal audit yang telah disusun. 4.6.3.3 Tim Auditor melaksanakan Audit Internal sesuai dengan agenda audit yang telah disepakati tersebut. Pada saat melakukan audit, tugas utama auditor sistem adalah mengumpulkan informasi dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diperolehnya. 4.6.3.4 Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara bertanya dan meminta auditee untuk menunjukkan dokumen yang diperlukan serta mengamatinya. 4.6.3.5 Auditor sistem menggunakan teknik sampling dalam proses pengumpulan informasi dan bukti objektif. 4.6.3.6 Audit dilakukan tidak ditujukan untuk mencari kesalahan. Setelah melakukan Audit, Auditor sistem mengemukakan temuan berupa:
1. Ketidaksesuaian Major yaitu bila terdapat persyaratan ISO 9001 yang tidak dilaksanakan 2. Ketidaksesuaian Minor yaitu bila terdapat prosedur atau persyaratan yang tidak dijalankan secara konsisten 3. Observasi yaitu temuan yang tidak mempengaruhi efektivitas Sistem namun bila dilakukan akan meningkatkan kinerja sistem. 4.6.3.7 Temuan dicatat dalam Formulir Laporan Audit dan ditanda tangani Auditi sebagai persetujuan terhadap ditemukan dan ketidaksesuaian yang harus dilakukan tindakan perbaikan serta pencegahan dengan batas waktu yang diteapkan. 4.6.3.8 Tim auditor bertanggung jawab menyiapkan kesimpulan Audit, yang mengemukakan : a. Kesesuaian penerapan sistem manajemen terhadap kriteria audit b. Efektivitas penerapan sistem manajemen c. Hal-hal yang diterapkan auditee dengan baik (good points) d. Penyebab ketidaksesuaian dan potensi peningkatan e. Indikator kinerja kejuruan f. Hal-hal yang sebaiknya ditingkatkan (saran-saran) 4.6.3.9 Auditor melaporkan hasil Audit kepada ketua tim internal audit (lead Auditor) untuk dirangkum dan dilaporkan pada saat pelaksanaan rapat penutupan internal audit. 4.6.3.10 Lead Auditor menyampaikan Kesimpulan Hasil Audit Internal secara keseluruhan kepada Auditee dalam Closing Meeting.
4.6.4 Tindak Lanjut Temuan Audit Dan Verifikasi Tindakan Perbaikan & Pencegahan 4.6.4.1 Auditee melakukan analisa dan menentukan akar penyebab masalah dari ketidaksesuaian yang timbul.
4.6.4.2 Auditee menetapkan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan serta target waktu penyelesaiannya. 4.6.4.3 Auditee menginformasikan kepada Lead Auditor mengenai target waktu penyelesaiannya agar dapat diverifikasi oleh Tim Auditor. 4.6.4.4 Auditee melaksanakan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan sesuai dengan temuan 4.6.4.5 Tim Auditor melakukan verifikasi terhadap Tindakan Perbaikan dan Pencegahan yang telah dilakukan oleh Auditee. 4.6.4.6 Jika Tindakan Perbaikan dan Pencegahan yang dilakukan dinilai efektif oleh Tim Auditor maka Lead Auditor memberikan status tertutup lalu menandatangani Laporan Ketidaksesuaian Audit tersebut sebagai bukti bahwa telah dilakukan verifikasi. 4.6.4.7 Jika Tindakan Perbaikan dan Pencegahan yang dilakukan, dinilai tidak efektif oleh Tim Auditor maka Lead Auditor membuat Laporan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan. 4.6.5 Pelaporan Hasil Audit Internal 4.6.5.1 Lead Auditor menyerahkan Laporan Kesimpulan Hasil Audit Internal kepada WMM 4.6.5.2 Lead Auditor menyerahkan Laporan Ketidaksesuaian Audit yang telah selesai diverifikasi kepada WMM 4.6.5.3 WMM melakukan kajian terhadap hasil Tindakan Perbaikan & Pencegahan yang telah dilakukan oleh Auditee. 4.6.5.4 WMM melakukan analisa hasil temuan Audit Internal secara keseluruhan sebagai bahan masukan kepada Manajemen Puncak dalam merencanakan Program Audit periode berikutnya serta menjadi Agenda Pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.
Manajemen waktu dalam 4 langkah: Metode, strategi, dan teknik operasional untuk mengatur waktu sesuai keinginan Anda, menyeimbangkan tujuan pribadi dan profesional
Manajemen waktu dalam 4 langkah: Metode, strategi, dan teknik operasional untuk mengatur waktu sesuai keinginan Anda, menyeimbangkan tujuan pribadi dan profesional
