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TERCERIZADOS

Lista de Distribuição

Gerentes e coordenadores de unidade, Supervisores de Manutenção, profissionais de SSMA,

Suprimentos e Recursos Humanos.

Revisões

Versão Data Histórico Responsável

00 18/11/201 Confecção Gérson
5

Aprovadores:

Gerson Luís Müller

Diretor Superintendente

Eugênio Canova de Castro

Diretor Industrial

Flávio Rogério Wallauer

Diretor Comercial

Irton José Boni

Diretor de Produção

Adalgisa Porto
Gerente Corporativa de RH
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TERCERIZADOS

SUMÁRIO

1. FINALIDADE ...................................................................................................................................... 04
2. DEFINIÇÕES ... ................................................................................................................................. 04
3. CLASSIFICAÇÃO DOS TERCEIROS.................................................................................................05
4. RESPONSABILIDADES.................................................................................................................... 05
4.1.Suprimentos...................................................................................................................................0
5
4.2. Manutenção/Serviços
Gerais........................................................................................................05
4.3. Recursos
Humanos/Local.............................................................................................................06
4.4. Empresa Prestadora de Serviço...................................................................................................06
4.5. SSMA - Segurança, Saúde e Meio
Ambiente...............................................................................06
4.6.Portarias........................................................................................................................................06
4.7.Gestor da área (solicitante do serviço terceiro) ............................................................................07
5. PROCEDIMENTOS INICIAIS DE CADASTRO E LIBERAÇÃO DE TERCEIROS................................07
5.1. Validade da Liberação de Acesso ...............................................................................................07
6. TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS.....................................08
6.1.Treinamento e Registro ................................................................................................................08
6.2. Horários e Locais dos Treinamentos........................................................................................... 08
6.3. Validade da Integração de SSMA................................................................................................09
6.4. Liberação de acesso ...................................................................................................................09
7. AVALIAÇÕES DURANTE AS ATIVIDADES .......................................................................................09
7.1. Requisitos para Realização a Tarefas .........................................................................................09
7.2. Inspeções Periódicas de SSMA ...................................................................................................09
8. RISCOS ESPECIFICOS E MEDIDAS PREVENTIVAS EM ALGUMAS ATIVIDADES ........................10
8.1. Equipamento de proteção individual e uniformes.........................................................................10
8.2. Ferramentas..................................................................................................................................11
9. NOVOS PROJETOS DE ENGENHARIA .............................................................................................11
10. REGIME DE EXCEÇÕES ..................................................................................................................12
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10.1. Situações de caráter urgente .....................................................................................................12

10.2. Situações com atividades de baixo risco e baixo volume de trabalho .......................................12
11.TRASPORTADORES..........................................................................................................................14
12. ANEXOS............................................................................................................................................ 15
12.1. ANEXO I - Fluxograma Básico para Liberação de Acesso do Terceirizado.............................15
12.2. ANEXO II - Formulário de Documentações e Acessos.............................................................16
12.3. ANEXO III - Requisitos para Empresas Prestadoras de Serviços de Resíduos Ambientais….18
12.4. ANEXO IV - Ficha de Auditoria de Empresas Terceirizadas....................................................20
12.5. ANEXO V - Termo de Notificação de Empresas Terceirizadas...............................................21
12.6. ANEXO VI - Termo de Autorização para Atividades por Regime de Exceção.........................22
12.7. ANEXO VII- Planilha de controle de Terceiros.........................................................................23
12.8 ANEXO IIX- Planilha de Notificação de Motoristas Eventuais...................................................24

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1. FINALIDADE

Estabelecer procedimentos, critérios e sistemática de avaliação dos prestadores de serviço de terceiros,

bem como garantir que todos os colaboradores terceirizados estejam de acordo com os requerimentos
exigidos pelo departamento de SSMA e RH.

2. DEFINIÇÕES

SSMA – Segurança, Meio Ambiente e Saúde;

SESMT – Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho;
Empresas terceirizadas – Qualquer pessoa que for prestar serviços dentro Grupo Vibra que não é
colaborador da Empresa;
Responsável – Colaborador do Grupo VIBRA designado para acompanhar a atividade;
Suprimentos – Departamento responsável pelas contratações, inclusive de empresas terceirizadas;
Portaria – Setor responsável pelo controle de entrada de colaboradores de empresas terceirizadas na
empresa;
PLT– Permissão de Liberação de Trabalho;
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, criado pela Norma Regulamentadora de n° 9
da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho. É obrigatório para todas as empresas terceirizadas;
PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional criado pela Norma Regulamentadora 7
da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho. É obrigatório para todas as empresas terceirizadas;
PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na indústria da Construção criado pela
Norma Regulamentadora 18 da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho. Obrigatório sua apresentação
para empresa terceirizada que venha realizar atividades classificadas como de construção com mais de
20 empregados na unidade;

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TERCERIZADOS

Comprovantes de Capacitação/Habilitação – Documento que comprova que um determinado

empregado está apto a exercer uma determinada atividade. (Por exemplo: Operação de empilhadeira,
Trabalhos com eletricidade, etc.).
CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social;
ASO – Atestado de Saúde Ocupacional, documento integrante do PCMSO da empresa, que define se
um determinado empregado está apto a exercer a atividade que vem realizar como terceiro.
RG – Registro Geral de pessoa física, também conhecida como carteira de identidade.

3. CLASSIFICAÇÃO DO TERCEIRO

Terceiro Fixo: Consideram-se terceiros fixos os prestadores de serviço que pela natureza do trabalho é
contínua dentro das dependências do Grupo Vibra (restaurante/portaria/lavanderia etc).

Terceiro Eventual: Consideram-se terceiros eventuais os prestadores de serviço que executam

trabalhos abaixo de 30 dias por evento contratado dentro das dependências do Grupo Vibra.

Trabalhador Autônomo: Consideram-se trabalhador autônomo toda pessoa física que obtenha
cadastro como profissional oficial. Nesta situação o referido deve ter comprovante de recolhimento no
INSS e não poderá ter outros profissionais trabalhando para ele.

4 RESPONSABILIDADES
4.1 Suprimentos
 Contratar somente empresas que atenham condições de atender este programa aos requisitos
estabelecidos neste procedimento;
 Informar os prestadores de serviço deste programa bem como repassar as necessidades inicias
para posterior acesso as dependências da empresa;
 Informar a área de SSMA e RH do contrato de prestação de serviço bem como encaminhar uma
cópia do contrato para as áreas;

4.2 Manutenção/Serviços Gerais

 Informar a áreas de SSMA das atividades que serão executadas dentro da semana (48 horas de
antecedências no mínimo;
 Somente permitir atividades de terceiros que atendam este programa;
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 Seguir os demais procedimentos técnicos de liberação de atividades;

4.3 RH local
 Verificar se a empresa a ser contratada atende todos os requisitos necessários referente a área.
 Após a verificação contatado alguma irregularidade informar a empresa terceira os documentos
necessários, bem como a obrigatoriedade da integração;
 Preencher o formulário de Liberação de Serviço para Terceiros nos campos correspondentes;

4.4 Empresa Prestadora de Serviço

 Informar os dados referente a atividade a ser realizada e dos seus colaboradores;

 Enviar os documentos solicitados de forma ordenada, conforme listado no formulário;
 Comunicar a área de SSMA da contratante sobre:
o Ocorrências de acidentes de trabalho ou trajeto e doenças ocupacionais com trabalhadores
da contratada ou subcontratada;
o Acidentes ocorridos sem vítimas, com equipamentos, máquinas, inclusive a ocorrência de
incêndio, desmoronamento, inundação, etc, encaminhar comunicação (CAT), para a área de
SSMA local com prazo máximo de 24 horas;
o Incidentes/Acidentes ambientais ocorridos nas dependências da empresa ou em áreas
externas com produtos/resíduos originados nas dependências da contratante.

4.5 SSMA – Segurança, Saúde e Meio Ambiente

 Realizar a integração dos prestadores de serviço;

 Fazer a avaliação das documentações bem como as habilitações e qualificações dos trabalhadores
terceizados;
 Juntamente com as áreas o gestor do setor e a empresa terceirizada emitir a APRT (análise
preliminar de risco na Tarefa) e a PLT (permissão de liberação de trabalho);
 Auditar as atividades dos terceiros periodicamente ou quando solicitado aplicando as medias
contidas neste procedimento;
 Realizar a avaliação inicial e periódica através do formulário de Inspeção de SST para Terceiros;
 Informar a liberação e data da integração para portaria via Planilha de Acesso para Terceiros.

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Nota: Na APR será descrito as etapas do trabalho bem como as medidas preventivas, caso a
empresa terceira não possua os recursos necessários para o atendimento da APRT os trabalhos
não serão liberados pela área de SSMA.

4.5 Portaria
 Controlar o acesso de todos os terceiros nas dependências da empresa, sempre devendo verificar a
listagem de colaboradores e prazos das integrações pela Planilha de Controle de Acesso de
Terceiros emitido e alimentado pelo setor de SSMA;
 Verificar a lista de ferramentas da empresa terceira, na entrada e saída conforme norma de
portarias;

4.6 Gestor da Área (solicitante do serviço terceiro)

 Sinalizar a necessidade do trabalho terceirizado já sinalizando o tipo de trabalho para suprimentos.
(ex. espaço confinados)
 Participar do preenchimento da APR;
 Caso autorizado fazer o preenchimento da PLT;
 Paralisar as atividades quando identificado situações de risco grave e eminente;
 Comunicar o setor de SSMA a necessidade de acompanhamento das atividades semanalmente e
aos nos finais de semana quando cabível (atividades especiais: Espaço confinado, trabalho em
altura etc.)

5. PROCEDIMENTOS INICIAIS DE CADASTRO E LIBERAÇÃO DE TERCEIROS

Depois de cumprida as etapas do processo de negociação, qualificação e preparação de

contrato seguindo os paramentos específicos da área de suprimento, o responsável da contratada,
antes do ingresso nas dependências das unidades do GRUPO VIBRA receberá informações sobre
procedimento de documentos normativos, ficando a mesma responsável repassar aos seus funcionários
ou empresas subcontratadas que venhas prestar serviços.

5.1 Validade da Liberação de Acesso

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Assim que o prestador de serviço tiver concluído a etapa de entrega de documentação e

integração o mesmo terá o nome dos funcionários cadastrados na Planilha de Acesso para Terceiros
podendo assim executar atividades estabelecidas pelo cadastro nas dependências da empresa.
Para os Terceiros Eventuais a Liberação de Serviço para Terceiros será disponibilizada por
um determinado tempo. Este tempo estará vinculado ao tempo de renovação das documentações a
vencer primeiramente em a área de SSMA.
A emissão da renovação dependerá da atualização da documentação solicitada pelo RH e
SSMA (conforme nível do contrato). EX: Curso de Trabalho em Altura a vencer primeiramente válido até
dia 30/01/2016 – Liberação até dia 30/01/2016.
Sempre que necessário deverá ser consultado na Planilha de Acesso para Terceiros.
Poderá ser vedado o acesso da empresa nas unidades do GRUPO VIBRA em qualquer momento caso
constato irregularidades nas documentações exigidas tanto das áreas de RH e SSMA.
Para os terceiros fixos a Liberação de Serviço para Terceiros terá validade de um ano.
Relação de documentos conforme ANEXO II.

6. TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS

Todo terceiro terá que passar por um treinamento antes de iniciar suas atividades dentro do
GRUPO VIBRA. O treinamento será ministrado pelos profissionais do SESMT das unidades.

6.1. Treinamento e Registro

Assuntos Mínimos para Integração

 Políticas e Normas de SSMA;
 Regras Gerais de Conduta;
 Ordem, Arrumação, Limpeza e sinalização;
 Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva;
 Aspectos e Impactos Ambientais, Separação, Destinação Correta Lixo;
 Riscos químicos/FISPQ;
 Permissões e Trabalhos especiais:
 Trabalho em Altura;
 Espaço Confinado;
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 Eletricidade NR-10;
 Trabalho a Quente;
 Escavações;
 Restrições quanto ao uso de veículos, equipamentos, locais da planta;
 Definições e Comunicação de Incidentes/Acidentes;
 Plano de Atendimento Emergencial;
 Ações disciplinares em caso de violação de normas de Segurança ou não atendimento das
Normas Regulamentadoras;

6.2 Horários e Locais dos Treinamentos

A definição quanto aos horários e locais para o treinamento inicial e de reciclagem deve ser
definido de acordo com os critérios de cada unidade.

6.3. Validade da Integração

Uma vez realizada a integração inicial em uma das unidades do Grupo Vibra, a mesma terá
validade para todas as unidades por período de 1 ano. Quando a empresa prestadora de serviço for
realizar atividade em unidade diferente da que realizou a integração, a mesma deverá ser identificada
pela portaria e de imediato comunicado o setor de SSMA da unidade para passar os procedimentos
básicos a serem seguidos, tais como: Plano de emergência, Áreas de Segurança, Identificação,
Transito, Coleta Seletiva e Acesso Restrito (áreas).

6.4 Liberação de Acesso.

Somente após o setor de RH e SSMA confirmarem que situação documental esta conforme e
integração realizada o terceiro terá seu nome disponível na portaria para acesso.
Integrações e documentações realizadas em outras unidades do GRUPO VIBRA serão aceitas
após confirmação dos dados.

7. AVALIAÇÕES DURANTE AS ATIVIDADES.

O GRUPO VIBRA através de seus departamentos de SSMA fará avaliações regulares dos
terceiros exercendo atividades dentro dos domínios de suas unidades.
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7.1 Requisitos para Realização das Tarefas.

Todas empresas terceira deve seguir todas normas e programas de saúde e segurança dentro
dos estabelecimentos da empresa atendendo os requisitos estabelecidos bem como seguir a regras
internas estabelecidas ficando sujeita a receber notificações de não conformidades, comunicação por
escrito, solicitação de reintegração de SSMA e nos casos graves estar sujeita ao cancelamento as
atividades.

7.2 Inspeções periódica de SSMA

Serão realizadas inspeções periódicas pelo Departamento de SSMA pelo menos a cada seis
meses nos prestadores de serviço fixos, semanalmente e por demanda nos prestadores de serviço de
grandes obras e inicial para todos os terceiros eventuais a ser realizada pelo técnico de segurança do
trabalho, através do formulário de Check List para Terceiros avaliando organização nas instalações,
se os funcionários estão seguindo os procedimentos repassados em integração, ficando a prestadora
responsável por tomar as ações para corrigir as não conformidades levantadas respeitando prazos
estipulados. Os resultados das inspeções deverão ser discutidos e avaliados nas reuniões da CIPA.
Para cada avaliação de não conformidade será emitida uma via do documento de Não
conformidade (Anexo IV).
A reincidência das Não Conformidades (a cada três) deverá ser encaminhada ao setor de
suprimentos para conhecimento e para o jurídico para notificação por escrito da empresa terceiros. Fica
empresa terceirizada após duas notificações por escrito a realizar a reintegração de segurança.
A aplicação da Não Conformidade não se restringe apenas ao momento do Check-List mas em
qualquer momento dentro da empresa.
Dependendo do grau de risco da não conformidade poderá ser encaminhada direta a notificação
quando identificado risco elevado (ex: Trabalho em quadros elétricos sem permissão e sem os devidos
epi,s)., bem como o paralização das atividades.
O GRUPO VIBRA reserva para si o direito de notificar sem prévia comunicação à contratada, ou
suspender parcial ou totalmente a execução de serviços em condições insatisfatórias de segurança, ou
mesmo quando da não observância às normas aqui não referidas.

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8. RISCOS ESPECÍFICOS E MEDIDAS PREVENTIVAS EM ALGUMAS ATIVIDADES

8.1 - Equipamento de proteção individual/uniforme

 A contratada deverá fornecer gratuitamente a seus empregados, equipamentos de proteção

individual (EPI), conforme dispõe a Norma Regulamentadora nº 6, bem como tornar obrigatório o
uso dos mesmos. Não será permitido o uso de calçados abertos (chinelos, sandálias, etc.) em
qualquer atividade;
 A contratada poderá orientar a necessidade do uso de EPI’s conforme a atividade a ser realizada;
 A contratada deverá fornecer a seus empregados, uniforme adequado a tarefa que executarão,
preferencialmente em cores e/ou identificação diferentes da contratante;
 Os EPI’s deverão ser anotados nas fichas de controle individual, assim como o registro de
recebimento assinado por cada funcionário para cada item recebido, que poderão ser solicitados
através de autoria pela segurança do trabalho da contratante. Os treinamentos sobre o uso da EPI’s
devem ser ministrados pela contratada.
 Não será permitido o uso de EPI’s danificado, contaminado ou com qualquer outra condição
proibitiva;
 Caso a contratante venha a fornecer EPI’s a empregados e/ou prepostos da contratada, motivado
por descumprimento desta norma, cobrará o ressarcimento dos valores gastos com o valor de
compra do EPI respectivo;
 Especial atenção deve ser dedicada aos cintos de segurança, os quais deverão ter talabartes
duplos;
 Os EPI’s a serem utilizados pelos funcionários deverão ser determinados de acordo com a análise
de risco da atividade a ser executada.

8.2 Ferramentas

 As ferramentas devem ser usadas somente para os serviços a qual forem designadas, NUNCA
deverão ser usados complementos que aumentem sua capacidade;
 Equipamentos e ferramentas elétricas portáteis devem ser aterrados, a menos que sejam
duplamente isoladas;
 As ferramentas elétricas devem ser desligadas antes de procederem a ajustes ou reparos;

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 As ferramentas devem ser inspecionadas diariamente pela contratada, antes do início de suas
atividades;
 Para ferramentas utilizadas em serviços de instalação elétrica, as mesmas deverão estar em
conformidade com a NR 10.

9. NOVOS PROJETOS DE ENGENHARIA

Para as atividades enquadradas na Engenharia de Processo/Novos projetos de Engenharia

(Pilar 09 Política de SSMA), deve ser realizada uma reunião antecedendo a realização do trabalho ou
serviço, com a manutenção, SSMA, responsável do Grupo Vibra pelo serviço e responsável da
Empresa Terceira para alinhamento dos procedimentos.

10. REGIME DE EXCEÇÕES

10.1 Situações de Caráter Urgente

Para situações que são consideradas emergências pois podem acarretar a risco grave e
eminente ao patrimônio, colaboradores, produtos ou aos processos podem ser liberados de algumas
exigências por parte da contratante mediante liberação do gerente/coordenador da área através de
comunicado ao departamento de SSMA.
Compete ao gestor que fez o comunicado a responsabilidade sobre as atividades da contratada,
sendo que deverá sempre levar em conta as medidas de segurança na realização das atividades.
Neste caso o SSMA fará uma OSST (Orientação de saúde e segurança no trabalho) para os
colaboradores da contratada.
Isso não se aplica a trabalho contínuo ou atividades de duração superior a 1 dia pois neste caso
não se caracteriza como trabalho urgente.
O SSMA poderá auditar as contratadas a fim de verificar se tratada de atividade de caráter de
Urgência.
A OSST não poderá ser aplicada mais que 2 vezes para o mesmo colaborador sendo que
também a OSST não substitui a Integração de Segurança em hipótese alguma.
Para tal liberação o Gerente/coordenador ou do contrato com a área de SSMA para assinar o
termo de liberação (anexo V). Isso após a portaria ter tido o aval do SSMA.

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10.2 Situações com Atividades de Baixo Risco e Baixo volume de Trabalho.

Para essas situações onde se tem atividades de baixo risco e baixo volume pode-se aplicar um
regime de exceção na questão de documentações e integração de terceiros.
Para isso deve-se avaliar o nível de risco e volume de trabalho, sempre que houver um baixo
risco na atividade e baixo volume de trabalho pode-se abrir exceções para ingresso na empresa desde
que mediante assinatura da liberação por parte do gestor junto a portaria e confirmação do SSMA.
Para identificar se essas atividades podem entrar no regime de exceção devem-se analisar os
riscos e volumes de trabalho conforme uma metodologia apresentada na tabela abaixo.

Somente poderão entrar no regime de exceção as atividades consideradas com baixo nível de
risco na execução da sua atividade e com pequeno volume de trabalho.
Quem define o Nível de Risco é exclusivamente profissional de SSMA. Em hipótese alguma
atividade com grau de risco médio e grande podem entrar com exceções. O mesmo vale para o volume
de trabalho.

Nota: Para as atividades nas áreas administrativas e produtivas que geram ruídos excessivos
(lixadeira, marreta, martelo, furadeira etc.), odoros e poeiras irritantes e incômodas (tintas, solventes,
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polimentos etc.) devem ser avaliados os dias e horários, na impossibilidade de ser realizado fora do
expediente normal de trabalho ou nos finais de semana deverá ser comunicado as áreas afetadas, bem
como requerer a liberação para que as mesmas ocorram.

11. TRANSPORTADORES

Para transportadores que prestam serviços dedicado a empresa e/ou muita frequência ao GRUPO
VIBRA deverão entrar no processo considerados terceiros fixos. Não ficando livre das obrigações como
os demais terceiros.
Para transportadores eventuais (ex: transportadores de produto acabado) será entregue na
portaria uma cartilha contendo no mínimo as informações abaixo:
 Procedimentos internos;
 Velocidade permitida dento das dependências da empresa;
 Travamento dos caminhões;
 Movimentação internas;
 Permanência em espera nos Pátios;
 Biossegurança;
 Acessos;
 Vestimentas e Epi,s;
 Assuntos Pertinentes;
 Dicas de direção Defensiva;
Também deverá ser assinado o termo de ciência (anexo VI) na portaria dando conhecimento dos
procedimentos interno.

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12. ANEXOS

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12.1. ANEXO I- Fluxograma Básico para Liberação de Acesso do Terceirizado

12.2. ANEXO II – Formulário de Documentações e Acessos

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TERCERIZADOS

Controle: SSMA
Data de Emissão: 12/08/2015
LIBERAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TERCEIROS
Data de Revisão: 00/00/00
Nº Revisão: 00
17/2
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS A SEREM APRESENTADOS PELA CONTRATADA

*Apresentar a documentação abaixo de acordo com a atividade, e com os equipamentos e materiais que serão utilizados.

1. Documentos do empregador (empresa contratada)

 Certidão negativa de débito e FGTS;

 Contrato Social com suas alterações;
 PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (Vigente);
 PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (Vigente);
 PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil (Vigente);
 ART – Anotação de responsabilidade técnica e relatório de inspeção dos equipamentos tais como: Munck, guindaste,
empilhadeira ou gruas, devem ser apresentados antes de iniciar os trabalhos;
 FISPQ – Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos – quando houver;

2. Documentos dos Colaboradores (terceiros)

 Ficha de Registro de Empregado;

 Cópia da CTPS com devido registro;
 Cópia dos documentos pessoas;
 Atestado de saúde ocupacional, constando quando necessário os exames específicos de acordo com qualificação de cada
funcionário, bem como a aptidão registrada no ASO (NR33 e NR35);
 Certificados de treinamentos/formação de acordo com a área de atuação de cada colaborador (NR10, NR11, NR13, NR18,
NR33, NR35, etc.)
 Ficha de Controle e Entrega dos Equipamentos de Proteção Individual, constando os EPI´s de acordo a função/atividade a
ser exercida.

* Os EPIs são de responsabilidade da contratada. Presenciado colaboradores sem os devidos EPIs as atividades serão
paralisadas até a adequação.

 A documentação deve ser entregue preferencialmente em cópia física na empresa de forma ordenada conforme listado
acima, com antecedência para ser analisada e aprovada contendo as informações referente ao trabalho os
responsáveis e os colaboradores (terceiros) preenchida na ficha abaixo.
 Caso não seja entregue a toda documentação solicitada, ou em partes, bem como no caso de vencimento das mesmas
as atividades não serão liberadas até ocorrer a devida regularização.
 O Grupa Vibra, através de seu Serviço Especializado de Medicina e Segurança do Trabalho, fornecerá antes da
execução dos trabalhos orientações de segurança para execução dos mesmos, no seguinte dia e horário:

Dia: Todas as quartas

1. DADOS DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO (EMPRESA TERCEIRA)
Horário: 08h00min
Empresa: Contato: Nome do responsável da obra e dos colaboradores terceiros:

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TERCERIZADOS

1-Telefone:

2-Email:
2. PERIODO ATIVIDADES

Data Inicio prevista _________/__________/_________ Data Fim prevista _________/__________/_________ Duração atividades: _________ dias

3. DESCRIÇÃO ATIVIDADE A SER REALIZADA

4. RELAÇÃO DE COLABORADORES TERCEIROS (EMPRESA TERCEIRA)

Atividades a serem desenvolvidas que necessitam de treinamentos obrigatórios

Trabalho Altura – NR 35 Espaço Confinado – NR 33 Eletricidade – NR 10 Operação Equipamentos – NR 11

NOME COMPLETO TREINAMENTOS OBRIGATÓRIOS LIBERADO (SSMA)

1. NR 10 ( ) NR 33 ( ) NR 35 ( ) NR 11 ( ) ASO ( ) Sim Não

2. NR 10 ( ) NR 33 ( ) NR 35 ( ) NR 11 ( ) ASO ( ) Sim Não

3. NR 10 ( ) NR 33 ( ) NR 35 ( ) NR 11 ( ) ASO ( ) Sim Não

4. NR 10 ( ) NR 33 ( ) NR 35 ( ) NR 11 ( ) ASO ( ) Sim Não

5. NR 10 ( ) NR 33 ( ) NR 35 ( ) NR 11 ( ) ASO ( ) Sim Não

6. NR 10 ( ) NR 33 ( ) NR 35 ( ) NR 11 ( ) ASO ( ) Sim Não

7. NR 10 ( ) NR 33 ( ) NR 35 ( ) NR 11 ( ) ASO ( ) Sim Não

8. NR 10 ( ) NR 33 ( ) NR 35 ( ) NR 11 ( ) ASO ( ) Sim Não

5. DOCUMENTAÇÃO – RECURSOS HUMANOS (VALIDAÇÃO RH)

Data: Nome/Carimbo: Assinatura:

6. DOCUMENTAÇÃO – TREINAMENTOS LEGAIS / INTEGRAÇÃO DE SEGURANÇA – SSMA (VALIDAÇÃO SSMA)

Data: Nome/Carimbo: Assinatura:

7. CADASTRO PORTARIA – ACESSO (SSMA)

Data Integração Nome de quem cadastrou na planilha: Assinatura:

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12.3. ANEXO III - Requisitos para Empresas Prestadoras de Serviços de

Resíduos Ambientais.
12.1 Destino de Resíduos – Destino Final
No caso específico de prestadores de serviço para destinação final de resíduos sólidos, a
seguinte documentação ambiental torna-se necessária:
 Recibo e ou certificado de coleta da empresa transportadora.
 Licença Ambiental de operação ou equivalente da empresa transportadora (quando necessário).
 Comprovação de recebimento junto ao destino final.
 Licença Ambiental do Aterro Sanitário.

12.2 Destino de Resíduos – Reaproveitamento e Reciclagem

 Recibo e ou certificado de coleta;

 Licença ambiental de operação e ou equivalente da empresa responsável pela coleta e transporte
(quando necessário);
 Recibo e ou certificado de destinação final (documento emitido pela empresa que reaproveita ou
recicla os resíduos);
 Licença ambiental de funcionamento da empresa que são reaproveitados e/ ou reciclados os
resíduos.

12.3 Destino de Resíduos – Aterros Específicos

 Recibo e ou certificado de coleta da empresa transportadora;

 Licença ambiental de operação ou equivalente a empresa coletora;
 Licença ambiental do aterro;
 Recibo e/ ou certificado de destinação final e contrato de prestação de serviços entre a Unidade do
Grupo Vibra, e a empresa prestadora de serviços.

12.4 Destino de Resíduos – Coprocessamento

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 Recibo e ou certificado de coleta da empresa transportadora;

 Licença ambiental de operação ou equivalente da empresa transportadora;
 Autorização expedida pelo órgão ambiental da empresa coletora;
 Licença ambiental de funcionamento da empresa que realiza o coprocessamento;
 Recibo ou certificado de destinação final.

12.5 Avaliação dos Receptadores de Resíduos

 A empresa deve lavrar contrato com todos os receptores de resíduos (Classe I), avaliando as
condições ambientais e de saúde, exigindo o licenciamento ambiental e devidos documentos
previstos pelo órgão ambiental, caso haja negociação direta entre os receptores.

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12.4 ANEXO IV – Ficha de Auditoria de Empresas Terceirizadas

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TERCERIZADOS

INSPEÇÃO DE SSMA PARA TERCEIROS

In s a ti s f a tório
S a ti s fa tório

N ão ap lica

E MP RE S A: ______________________________________________________________________________

Capacete em boas condi ções e usado corretamente

Ócul os de segurança com proteção l ateral
EP I

Proteção auri cul ar usada onde requeri do

Outros EPIs usados de acordo com o requerimento
EPI´s em boa condi ção de uso
ESP A Ç O C O N FIN A D O TR A B A L H O EM A L TU R A

Permi ssão di sponível e preenchi do corretamente

Proteção contra queda us ado corretamente
Us ando tal abarte e ancorado corretamente
Escada em boas condições
Escadas com mai s de 2.40 mts amarradas corretamente
Andai me apropri ados e montado corretamente

A permi ssão es tá di sponível e preenchi da corretamente

Partici pantes atuando de acordo com tarefas especifi cadas na permi ssão
Procedi mentos de bloquei o seguidos corretamente
Todos os aspectos da permi ss ão s endo apl i cados de acordo com o especifi cado
TR A B A L H O A Q U EN TE B L O Q U EIO

A permi ssão es tá di sponível e preenchi da corretamente

O equi pamento esta bl oqueado corretamente por todos os partici pantes
Os cadeados usados no bl oquei o tem o nome do partici pante nel e ou na eti queta

Permi ssão di sponível e preenchi da corretamente

Equi pamento em boas condi ções e EPI sendo usado corretamente
Uti li zando mantas contra i ncêndi o onde requerido
Não há i nfl amável na área
Extintor de Incêndi o di sponível e em boas condi ções
Q U A L ID A D E

Segui ndo regras de GMP

Os produtos es tão cobertos e protegi dos para evi tar poss ível contami nação
Trabal ho real i zado dentro do equi pamento foi i nspecionado pel a Quali dade ao final do trabal ho
F ER R A M EN TA S e
O R G A N IZA Ç Ã O

Ferramentas , equipamentos e acess óri os em boas condi ções de us o

Ci l i ndros de oxi gêni o, acetil eno e argôni o estão acondi cionados corretamente e mantidos na posi ção vertical
Boa organi zação na área de trabal ho
EL ETR IC ID A D E

Permi ssão di sponível e preenchi da corretamente

Funcionári o devi damente habi li tado para o trabalho
Pai néi s, fi ação e equi pamentos em boas condi ções
Área de descaga de produto sem fi os por perto que poderi am causar um acidente
M EIO A M B IEN TE

Produtos quími cos utl izados tem FISPQ

Todos os res íduos que res ul tarem do trabal ho e containers foram recol hidos pel o tercei ro
Todos os produtos químicos estão identificados?
Produtos quími cos armazenados ou di s pos tos no l ocal de forma a evi tar vazamentos , quedas ou derramamentos
C O M EN TÁ R IO S G ER A IS

Inspetor __________________________________________ Data: ___________________

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12.5. ANEXO V - Termo de Notificação de Empresas Terceirizadas

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TERCERIZADOS

N° 001

TER M O D E N O TIF IC A ÇÃ O D E S S M A P A R A TER C EIR OS

Empresa Terceira: Data:

Local da obra: Responsavel pela Tercerizada:

1 OPERAR EQUIPAM ENTOS SEM AUTORIZAÇÃO

2 FAZER M ANUTENÇÃO EM EQUIPAM ENTOS ENERGIZADOS.

3 OPERAR DE M ANEIRA INCORRETA, CIENTE DA M ANEIRA CORRETA.

4 DESATIVAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA.

5 USAR EQUIP./ FERRAM ENTAS RECONHECIDAM ENTE DEFEITUOSOS.

6 IM PROVISAR.

7 NÃO USAR, OU USAR INCORRETAM ENTE OS EPI's NECESSÁRIOS.

8 ISOLAM ENTO DE ÁREA

9 DIRIGIR EM ALTA VELOCIDADE NAS DEPENDÊNCIA DA EM PRESA

10 PROCEDIM ENTOS OPERACIONAIS E/ OU ADM INISTRATIVOS NÃO RESPEITADOS.

11 REM OVER PROTEÇÕES DE M ÁQUINAS E EQUIPAM ENTOS SEM AUTORIZAÇÃO

12 RISCO DE FOGO OU EXPLOSAO, ATM . EXPLOSIVA, PRESENÇA DE COM BUSTIVEIS, ETC

13 FALTA DE ORGANIZAÇÃO E LIM PEZA

14 M EIO AM BIENTE

15 OUTROS(ESPECIFICAR)

C ON S ID ER A ÇÕES ( N Ã O C ON F OR M ID A D E/ A ÇÕES A S ER EM TO M A D A S )

P OLÍ TIC A D E S S M A , ITEM 8 . 1. 10

"Em nenhum mo ment o q ualq uer emp res a terceira o u funcio nário d e emp res a t erceira es tará
d es o b rig ad o d e cump rir o s req uis it o s d is p o s to s na leis ap licáveis f icand o no cas o d e
d es cump riment o s ujeit o a p enaliz açõ es "

Seg urança d o Trab alho Ges to r d a área

Emp res a Terceira

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12.6. ANEXO VI - Termo de Autorização para Atividades por Regime de Exceção

TERMO DE RESPONSABILIDADE – ATIVIDADES DE TERCEIROS

PARA FINS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA INTERNO DE GESTÃO DE SEGURANÇA DE EMPRESAS
TERCEIRIZADAS BEM COMO AS LEGISLAÇÃO VIGENTE SEGUE ABAIXO A RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS BEM COMO
NOME DA EMPRESA QUE NÃO ATENDE O REQUISITOS EXIGIDOS E MOTIVOS:
EMPRESA:

NOME FUNCIONÁRIO:
1 IRREGULARIDADE:

2 NOME FUNCIONÁRIO: IRREGULARIDADE:

3 NOME FUNCIONÁRIO: IRREGULARIDADE:

4 NOME FUNCIONÁRIO: IRREGULARIDADE:

5 NOME FUNCIONÁRIO: IRREGULARIDADE:

6 NOME FUNCIONÁRIO: IRREGULARIDADE:

7 NOME FUNCIONÁRIO: IRREGULARIDADE:

8 NOME FUNCIONÁRIO: IRREGULARIDADE:

9 NOME FUNCIONÁRIO: IRREGULARIDADE:

10 NOME FUNCIONÁRIO: IRREGULARIDADE:

DIANTE DO FATO ENTENDE-SE QUE NÃO É RECOMENDA A LIBERAÇÃO.

( ) LIBERO ACESSO DA EMPRESA BEM COMO DOS FUNCIONÁRIOS ACIMA CITADOS PARA ATIVIDADE
ENTENDENDO COMO SENDO ATIVIDADE DE REGIME DE URGÊNCIA CONFORME PRAGRAMA DE SEGURANÇA DE
TERCERIZADOS DO GRUPO VIBRA E ASSUMINDO A RESPONSABILIDADE;

( ) NÃO LIBERO ACESSO DA EMPRESA E DOS FUNCIONÁRIOS ACIMA CITADOS.

_________________, ______/______/________ ________________________________

LOCAL DATA ASSINATURA

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12.7 ANEXO VII – Planilha de Controle de Terceiros

Lista Geral de Prestadores de Serviços - GRUPO VIBRA

Exames médicos
Dados Cadastrais e Documentos Documentos Adicionais
LIBERAÇÃO Unidade VIBRA (Entrega de PPRA PCMSO ASO p/ Trab. ASO p/ Trab. NR 10 NR 33 NR 35 PCMAT Observações
INTEGRAÇÃO VIBRA DATA ASO
DE ACESSO documentos e Integração) em Altura em E. Conf.
CÓD EMPRESA CNPJ NOME CARGO RG
Data Validade to. to. Data Data Data to. to. to.
to.
Data Trein Data Venc to.
Data Venc Data Venc Data Venc Data Trein Data Venc Data Trein Data Venc Data Venc
to. to. to.
Atend.to. (Anos) Atend.to. Atend.to. Treinto.
#VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

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