SAP SD

SALES AND DISTRIBUITION

POR FELIPE ALMEIDA

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O QUE É O MÓDULO SD

O módulo SAP SD é um dos módulos do sistema SAP ERP mais

usados aqui no Brasil. Ele é responsável por gerenciar vários
processos empresariais que envolvem os departamentos de
marketing, comercial, expedição, estoque, logística, faturamento,
e muitos outros.

Dentro dos processos de vendas, podemos enfatizar os controles

relacionados aos preços, aos descontos acordados com os clientes
e os impostos incididos nas operações de vendas.

Com o módulo SAP SD as empresas podem vender qualquer coisa

que desejarem, como produtos, mercadorias e serviços.

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COMPONENTES MÓDULO - SD

SD é Vendas e Distribuição O SAP Sales and Distribution (SD) é um

módulo importante do SAP ERP, que consiste em processos de
negócios necessários para vender, enviar e faturar um produto. O
módulo é totalmente integrado ao SAP MM & SAP PP. Os
submódulos principais do SAP SD são Dados mestre do cliente e
do fornecedor, Vendas, Entrega, Cobrança, Precificação e
Gerenciamento de crédito.

SAP-SD-MD

SAP-SD-FTT

SAP-SD-BF

SAP-SD-BIL

SAP-SD-SLS SD
SAP-SD-CAS

SAP-SD-SHP

SAP-SD-TBA

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SAP-SD-TBA

(Transporte): Este componente SAP SD trabalha de perto com o

módulo de envio acima. Um produto pode ser enviado por
correio ou manualmente. O modo de transporte é diferente para
cada um e está sendo rastreado através deste módulo.

SAP-SD-SHP

(Frete): As vendas estão intimamente relacionadas ao envio e

entrega. Um Produto precisa ser enviado corretamente e
entregue ao cliente. Existem diferentes métodos de envio e este
módulo rastreia cada um usado para cada entrega. Todo o
processo, desde o envio até o envio ou devolução, é registrado
através deste módulo.

SAP-SD-CAS

(Suporte de Vendas): Desde a venda de um produto até a

manutenção de um processo, os clientes interagem
constantemente com a equipe de vendas. Os dados trocados
entre a equipe de vendas e os clientes enquanto fornecem
suporte para um produto são registrados e relatados por meio
deste módulo.

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SAP-SD-SLS

(Vendas): Como o termo sugere, a SAP SD lida com detalhes

minuciosos de cada venda realizada. Desde o registro do produto
até os detalhes do cliente, preços, feedback e o processo de
vendas, tudo é rastreado através deste módulo.

SAP-SD-BIL

(Faturamento): o faturamento é uma parte importante nas

vendas. Os clientes podem pagar on-line usando cartão de débito
ou crédito, através de pagamento na entrega, ou usando a conta
pay pal e assim por diante. Para manter uma pista adequada para
referência futura, cada detalhe da nota é registrado através deste
módulo.

SAP-SD-BF

A configuração do SAP SD resulta em um processo eficaz em

todas as funções básicas envolvidas na área de vendas e
distribuição.

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SAP-SD-FTT

(Comércio Exterior): Esse componente ajuda um departamento a

lidar com os dados relacionados ao comércio exterior, incluindo
produtos importados e produtos exportados para fora. Este
módulo funciona melhor para empresas envolvidas com o
comércio entre as nações.

SAP-SD-MD

Os dados mestre de vendas e distribuição incluem os dados

mestre de clientes, dados mestre de material, registro de
condições de preço, registros de saída e gerenciamento de
crédito. Do pedido ao processo de caixa, todo o fluxo está sendo
registrado neste módulo.

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AFINAL O QUE É SD ?

A sigla SD é a abreviação em inglês de Sales and Distribuition, que

traduzindo para o português é: Vendas e distribuição. Como o
próprio nome já sugere, este módulo controla todos os processos
relacionados a vendas e distribuição.

→ Acompanhamento de transações de vendas

→ Processo de registro ou pré-venda e pós-venda;
→ Rastreia dados de vendas juntamente com o desempenho da
equipe;
→ Processo definido para vendas e distribuição;
→ Categorização de diversas vendas e processos;

SD
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INTERAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

Para a perfeita integração e funcionamento do sistema SAP ERP, o

módulo SAP SD faz integrações com diversos outros módulos.

__SD__
CO FI MM PP

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INTERAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS - FI

Para que uma venda seja feita, o sistema precisa de um cliente. O

cadastro inicial de todos os clientes é feito no módulo SAP FI,
assim como a avaliação de crédito, os lançamentos feitos em
contas a receber, bancos, entre outros processos.

INTERAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS - CO

O SAP SD pode fazer diversos lançamentos no módulo SAP CO

para garantir a apuração eficiente dos custos envolvidos nas
vendas e nas movimentações de mercadorias e produtos. Além
disso, é possível controlar as vendas x coletores de custos, como
CDCs e ordens internas.

Como você pode observar, a integração existente entre SAP SD e

os demais módulos é muito grande e também muito importante
para o bom funcionamento do sistema.

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INTERAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS - PP

Existem processos integrados entre SAP SD e SAP PP para a

produção de produtos exclusivos para determinadas vendas.
Além destas produções exclusivas, também podemos destacar a
integração existente para o planejamento de produção, de acordo
com o planejamento de vendas.

INTERAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS - MM

Assim como ter clientes é essencial, o sistema também precisa de

produtos, mercadorias e serviços cadastrados. Estes cadastros são
feitos inicialmente no módulo SAP MM . A movimentação deles é
feita com a integração com o módulo MM, pois além de outros
processos, ele controla o estoque desses produtos e mercadorias.

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TRANSAÇÕES SAP SD – VENDAS
SD - SAP VENDAS
VA01 Criar ordem do cliente VA41 Criar contrato
VA02 Alterar ordem do cliente V_V2 Atualizando documentos de vendas por material
VA03 Exibir ordem de venda VA00 Menu inicial de vendas
VOV8 Manutenção do tipo de documento VOV4 Tabela TVEPZ Atribuir Sched.Line
VA05 Lista de Pedidos de Vendas VA11 Criar Inquérito
VOV7 Manter Categorias de Itens VA22 Alterar cotação
VA21 Criar Cotação VOV6 Manter categorias de linha de programação
VF05 Listar documentos de faturamento

TRANSAÇÕES SAP SD – FATURAMENTO

SD - SAP FATURAMENTO
VF01 Criar documento de faturamento VTAA Ordem para pedir o controle de cópia
VF02 Alterar documento de faturamento VTLA Ordem para entrega de controle de cópia
VF04 Atualizar lista de vencimentos VTAF Conta. doc. para solicitar o controle de cópia
VF03 Exibir documento de faturamento VF06 Faturamento em lote
VTFL Entrega para o controle de cópia de faturas VF21 Criar lista de faturas
VF11 Cancelar documento de faturamento VF44 Reconhecimento de receita: lista de trabalho
VTFA Ordem para cobrar o controle de cópia VTFF Bill para cobrar o controle de cópia
VFX3 Listar documentos de faturamento bloqueados

TRANSAÇÕES SAP SD – FUNÇÕES BÁSICAS

SD - SAP FUNÇÕES BÁSICAS
VARA Arquivamento VORA Controle de arquivamento para documentos de vendas
OVA8 Veri VF31 Saída de documentos de faturamento
VKM3 Documentos de vendas OVZ9 SD Cust. Veri
CO09 Visão geral da disponibilidade VKM4 Documentos SD
NACE WFMC: tela de customização inicial CO06 Processamento em atraso
VBKD Compra de bônus: tipos de condição VV31 Criar saída: faturamento
VOFM Con VOTXN Atualizar o customizing de texto
VKM1 Documentos SD bloqueados

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CRIAR MESTRE DE CLIENTES

O mestre do cliente é o principal do mestre no SAP SD. Para criar o

Cadastro de Clientes, precisamos do Grupo de Contas. Grupo de
contas: grupo de contas é o acúmulo de contas semelhantes. Os
registros mestre na hierarquia do cliente são controlados por seus
grupos de contas .

Determina informações opcionais, obrigatórias e não requer

informações para o cliente.
As funções de parceiro também estão vinculadas ao grupo de
contas.
O grupo de contas define a maneira como os números são
atribuídos ao cliente.
Código T para criar cliente mestre - FD01 / XD01 / VD01

FD01- O nível e os dados da empresa serão armazenados nas

tabelas KNA1 e KNB1.
XD01- Incluir área de vendas e os dados serão armazenados nas
tabelas KNA1, KNB1 e KNVV (com dados da empresa).
VD01 - Incluir área de vendas e os dados serão armazenados nas
tabelas KNA1, KNB1 e KNVV (sem dados da empresa).
Usaremos aqui o XD01 para criação de mestre de clientes.

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CRIAR MESTRE DE CLIENTES

Etapa 1 - Digite o código T XD01 no campo Comando.

Etapa 2 - Digite os detalhes na tela da guia Endereço, como abaixo:

→ Digite o título e o nome do cliente.

→ Digite o termo de pesquisa, para pesquisar o cliente.
→ Digite o número da rua / casa.
→ Digite Distrito / Código Postal / Cidade / País / Região.

Etapa 3 - Inserir dados no campo da tela da guia Dados do controle

→ Digite o número do imposto

Etapa 4 - Inserir dados na guia Transações de pagamento.

→ Clique na guia Transação de pagamento.

→ Digite Cidade do banco / Chave do banco / Conta bancária /
Nome do titular da conta.
→ Para inserir mais detalhes sobre o banco, clique no botão Dados
do banco.

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CRIAR MESTRE DE CLIENTES

Após clicar no botão Dados do banco, a tela abaixo é exibida.

→ Digite o nome / região do banco

→ Digite a cidade
→ Digite o código Swift

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CRIAR MESTRE DE CLIENTES

Etapa 5 - Inserir dados da área de vendas

→ Clique no botão da área de vendas na barra de ferramentas do

aplicativo.
→ Entrar o procedimento de precificação do cliente / Dados de
remessa / Funções do parceiro.

Etapa 6 - salve o registro.

→ Clique no botão Salvar.

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VISÃO GERAL DAS ATIVIDADES DE VENDAS

Normalmente, todas as atividades de vendas (excluindo as

atividades realizadas pela função de marketing) podem ser
amplamente categorizadas em atividades de pré-vendas e pós-
vendas. A atividade de pré-vendas é um processo que ocorre antes
da venda do produto ao cliente.

Documentos de pré-vendas
São de 2 tipos 1) Consultas e 2) Cotação:

Consultas: Os documentos de consulta são solicitações do cliente

para obter informações sobre o produto (por exemplo: o produto
está disponível, o custo do produto, a data de entrega etc.).

VA11 - Criar consulta

VA12 - Consulta de alterações
VA13- Exibir consulta

Cotações: este é um documento juridicamente vinculativo para o

cliente, pois o fornecimento de produto ou serviço ao cliente.

VA21 - Criar cotação

VA22 - Alterar cotação
VA23- Exibir cotação

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COMO CRIAR UMA CONSULTA NO SAP

Um documento de consulta é um documento interno. Registra as

informações sobre a solicitação do cliente em potencial a circular
na empresa e não é um documento legal.

As informações capturadas são principalmente os materiais e a

quantidade. Mais detalhes podem ser adicionados ao documento,
que é opcional. A grande vantagem de criar uma consulta é reduzir
qualquer sobrecarga comercial necessária para concluir a resposta
ao cliente.

O código T para criar a Consulta é: VA11.

→ Digite o código T VA11 no campo da barra de comandos.

→ Selecione Tipo de consulta na ajuda. Na captura de tela, "IN"
está selecionado para Consulta.
→ Entre na organização de vendas / canal de distribuição / divisão
/ escritório de vendas / grupo de vendas.
→ Selecionar ícone de vendas

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COMO CRIAR UMA CONSULTA NO SAP

→ Entrar emissor da ordem / remetente (esta é a função de

parceiro).
→ Digite o código e a quantidade do material.
→ Clique em Salvar

→ A mensagem "Consulta 10000015 foi salva" é exibida.

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COMO CRIAR UMA COTAÇÃO

É um documento de vendas, que informa o cliente, que a empresa

entregará uma quantidade específica de produto em um horário
específico e a um preço específico.

A cotação pode ser criada após o recebimento da consulta do

cliente ou sem consulta. Quando a cotação é criada após o
recebimento da consulta do cliente, dois métodos podem ser
seguidos.

→ Crie cotação com referência à consulta.

→ Crie cotação sem referência à consulta.

A demonstração a seguir cria cotação com referência à

consulta. Código T para criar Cotação: VA21

→ Digite o código VA21 no campo Comando.

→ Digite o tipo de cotação.
→ Entrar Organização de vendas / Canal de distribuição / Divisão
no bloco organizacional.
→ Selecione o botão Criar com referências.

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COMO CRIAR UMA COTAÇÃO

→ Digite o número da consulta.

→ Clique no botão copiar.

→ Digite Destinatário da Remessa.

→ Digite o número do Po, se houver.
→ Digite Válido de e Válido até a data (essa é uma data até a
qual essa cotação será válida.)
→ Digite Quantidade de material.

→ Clique em SALVAR

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COMO CRIAR ORDEM DO CLIENTE

Um 'Pedido de Vendas' é um contrato entre um Cliente e uma

organização de Vendas para o fornecimento de bens e / serviços
especificados durante um período especificado. Todas as
informações relevantes do registro mestre do cliente e do registro
mestre de material são copiadas para a ordem do cliente. A ordem
do cliente pode ser criada com referência a um 'documento
anterior', como uma consulta / cotação.

Nesse caso, todos os dados iniciais do documento anterior são

copiados para a ordem do cliente.

→ Digite o código T VA01 no campo de comando.

→ Digite o tipo de pedido OU para Pedido padrão.
→ Insira Organização de vendas / Canal de distribuição / Divisão
no bloco Dados organizacionais.
→ Clique no botão criar com referência para criar um pedido de
vendas a partir de Consulta / Cotação.

→ Digite o número da cotação na guia Cotação.

→ Selecione o botão de cópia.

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COMO CRIAR NOTAS DE DÉBITOS

Solicitação de nota de débito é um documento de vendas usado no

processamento de documentos de vendas para solicitar uma nota
de débito para um cliente.

Exemplo de cenário, uma nota de débito seria criada quando o

preço calculado for baixo devido a taxas incorretas selecionadas.

Uma nota de débito pode ser bloqueada, para que possa ser
verificada e, após a aprovação da nota de débito, podemos
processar a nota de débito.

→ Digite o código T VA01 no campo Comando.

→ Entrar na Solicitação de nota de débito do tipo de pedido.
→ Insira Organização de vendas / Canal de distribuição / Divisão na
guia Organização de vendas.
→ Clique no botão Criar com referências.

→ Digite Nº do pedido de vendas para obter referências para criar

uma solicitação de nota demo na guia Ordem da janela pop-up.
→ Clique no botão Copiar.

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COMO CRIAR NOTAS DE DÉBITOS

→ Digite o nº do pedido.
→ Insira o bloco de faturamento (motivo da nota de débito).
→ Digite a data do preço (Data do preço é a data em que os
registros de condição são acessados).
→ Digite a data de cobrança.
→ Digite a quantidade alvo (quantidade para a qual estamos
criando uma nota de débito).

→ Clique em salvar.

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COMO CRIAR NOTAS DE CRÉDITOS

O que é uma nota de crédito?

É um documento de vendas usado no processamento de

reclamações para solicitar crédito ao cliente. Abaixo estão algumas
situações para emitir nota de crédito -

O preço calculado para o cliente não está correto, por exemplo, o

desconto não está incluído no documento de vendas do cliente.
A quantidade não está correta no documento de vendas.

→ Digite o código T VA01 no campo de comando.

→ Insira o valor do campo do tipo de pedido como solicitação de
nota de crédito.
→ Insira Organização de vendas / Canal / Divisão de distribuição
em --Dados organizacionais.
→ Clique no botão Criar com referências.

→ Digite o número do pedido na guia Pedido de pop-up.

→ Clique no botão Copiar.

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COMO CRIAR UM TIPO DE DOCUMENTO DE VENDAS

Tipos de documentos de vendas é um indicador de 2 caracteres,

pelo qual o sistema processa documentos diferentes de maneira
diferente. O SAP fornece muitos tipos de documentos de vendas
padrão. Os tipos de documentos de vendas são usados

→ Atividades de pré-venda (consulta / cotação).

→ Pedido de venda.
→ Contrato de vendas.
→ Reclamação do cliente.

Na ordem do cliente, existem três níveis -

→ Dados no nível do cabeçalho

→ Dados no nível do item
→ Dados no nível de programação
→ No SAP, vários tipos de documentos de vendas padrão estão
disponíveis. Podemos criar um tipo de documento de vendas
personalizado usando o código T-VOV8.

Crie um intervalo de nº interno para o tipo de documento de

vendas.

VN01 é o código T para criação da faixa de nº interno. Usaremos

este nº interno.

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COMO CRIAR UM TIPO DE DOCUMENTO DE VENDAS

→ Digite o código T VN01 no campo de comando em uma nova

sessão sap.
→ Clique no botão Criar para o intervalo.

→ Clique no botão + Intervalo para criar um novo intervalo de

intervalos.
→ Digite Do número / Para o número / número atual / deixe em
branco Ext, que significa Faixa de números externos.
→ Clique no botão Salvar.

PRÓXIMO PASSO

→ O código T para o tipo de documento de vendas é VOV8.

→ Lista de tipos de documentos de vendas.

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COMO CRIAR UM TIPO DE DOCUMENTO DE VENDAS

Para criar um novo tipo de documento de vendas, clique em NEW

ENTRIES

→ Digite o tipo de documento de vendas.

→ Insira a categoria do documento de vendas na lista de entradas
possíveis.

Essa tela possui várias seções, como acima:

Sistema Numérico
Controle Geral
Fluxo de transação
Acordo de agendamento
Remessa
Faturamento
Data de entrega solicitada
Contrato
Verificação de disponibilidade

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COMO CRIAR UM TIPO DE DOCUMENTO DE VENDAS

Sistema Numérico

Existem dois métodos para definir não. para Documento de

vendas.

→ Atribuição interna - esta atribuição funciona internamente e o

número para o documento de vendas é gerado automaticamente.
→ Atribuição externa - essa atribuição funciona externamente. por
exemplo, no número da imagem abaixo, comece em 02.

Insira o valor no campo Verificar limite de crédito / Grupo de

créditos / Aplicativo de saída da lista de valores possíveis /
verifique Divisão de itens / Registro info de leitura.

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COMO CRIAR UM TIPO DE DOCUMENTO DE VENDAS

Insira o valor na seqüência de tela grp. / grupo de transações /

procedimento de precificação de documentos.
Digite o valor no campo Intervalo de exibição / Fcode / msg de
cotação. / Esboço contrato msg.

→ Digite o valor no tipo de entrega arquivado a partir de uma

possível entrada na lista.

→ Insira o perfil de informações de custo de remessa a partir da

possível entrada na lista.

Clique em Salvar.

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TUDO SOBRE DOCUMENTO DE VENDAS

Pedido de vendas é um contrato entre um cliente e uma

organização de vendas para fornecer bens ou serviços ao cliente
dentro de um período de tempo acordado. Os dados na tela do
pedido de vendas são derivados da tabela mestre de clientes e da
tabela mestre de materiais para uma área de vendas específica. A
área de vendas que aceita a consulta é responsável pela conclusão
do contrato.

O código T para a ordem do cliente é:

→ VA01- Criar pedido de vendas.

→ VA02-Alterar ordem do cliente.
→ VA03-Exibir pedido de venda.

Dados da organização: Os dados da organização são a primeira tela

do documento de vendas que contém campos como organização
de vendas, canal de distribuição, divisão, escritório de vendas,
grupo de vendas etc.

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TUDO SOBRE DOCUMENTO DE VENDAS

Dados do cabeçalho : o cabeçalho da ordem do cliente contém

muitas guias (vendas, remessa, cobrança etc.). O cabeçalho
contém essencialmente informações principalmente do mestre do
cliente na transação.

Dados do item: contém o item de linha. O item de linha contém

todas as informações relacionadas ao cliente / material /
quantidade.

Dados da linha de programação: para cada item de linha são itens

de linha de programação. Esses dados descrevem a quantidade e a
data. Selecione as linhas do item para os dados do item e clique na
linha de programação

Clique em Salvar.

São três visualizações para a linha de programação -

→ Vendas: Data / hora / quantidade da entrega.

→ Remessa: contém detalhes de remessa / entrega / rota etc.
→ Suprimento: Contém detalhes de fábrica / item / quantidade.

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DETERMINAÇÃO DE TEXTO PARA ITENS

O texto pode ser usado para trocar as informações por meio de

documentos com um parceiro e usuários finais. É possível criar
texto para objetos como mestre do cliente, item e cabeçalho do
documento de vendas, item e cabeçalho do documento de
faturamento, bem como registros de condição. O texto pode ser
texto do cliente, texto de vendas, nota de item, nota de
embalagem etc. O SAP usa a técnica de condição para determinar
o texto.

O mestre de materiais contém texto sobre o material, mas esse

texto não é suficiente para criar uma ordem do cliente pelo
vendedor. Portanto, o sistema garante texto sobre um item do
documento de vendas. Existem vários textos, como texto do
pedido de compra, texto do pedido de vendas, nota do item, nota
da embalagem. Os textos são selecionados dos dados mestre
correspondentes (mestre de materiais, etc.) ou inseridos
manualmente na tela.

O texto de vendas do material vem dos dados mestre (visão de

vendas do mestre de materiais) para o item de linha na ordem do
cliente. Para este sistema precisa configurar de acordo. O processo
de criação e configuração de novos textos para fluxo na transação
e para definir quando e onde os textos serão chamados é
conhecido como " Determinação de Texto ".

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DETERMINAÇÃO DE TEXTO PARA CABEÇALHO

→ Digite o código T VOTXN no campo de comando.

→ Selecione o botão de opção Cabeçalho do documento de
vendas.
→ Clique no botão alterar.
→ Selecione o procedimento de texto e clique no botão de novas
entradas.
→ Digite o procedimento e a descrição do texto.
→ Clique no botão Salvar.
→ Selecione Nó de designação de procedimento de texto.
→ Atribua o procedimento de texto ao tipo de documento de
vendas.

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DETERMINAÇÃO DE TEXTO PARA DOCUMENTO DE VENDAS

→ Digite o código T VOTXN no campo de comando.

→ Selecione o botão de opção Item do documento de vendas.
→ Clique no botão alterar.
→ Selecione o nó do procedimento de texto.
→ Clique no botão Novas Entradas.
→ Selecione o botão de procedimento de texto.
→ Digite o procedimento e a descrição do texto.
→ Clique no botão Salvar.
→ Selecione IDs de texto no nó do procedimento de texto.
→ Atribuir sequência não. para ID do texto.
→ Clique no botão Salvar.
→ Selecione Atribuição de procedimento de texto.
→ Atribuir procedimento de texto à categoria do item.
→ Clique no botão Salvar.

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CATEGORIA DE LINHA DE REMESSA

O sistema SAP copia apenas os itens do documento de vendas, que

possuem a linha da programação. As linhas da agenda contêm
todas as informações relacionadas à entrega, como: datas e
quantidades da entrega, bem como informações sobre a
transferência de necessidades e o gerenciamento de estoque.

A categoria da linha de programação possui duas chaves

alfanuméricas.

CHAVE 1

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CATEGORIA DE LINHA DE REMESSA

CHAVE 2

Categoria de linha de programação em diferentes documentos de

vendas. Inquérito:

→ Nenhuma verificação de disponibilidade.

→ Não relevante para entrega.
→ A linha de programação é para fins informativos.

Ordem :

→ A linha de programação é relevante para entrega.

→ O tipo de movimento é 601.

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CRIAR UMA PROPOSTA DE ITEM

A proposta do item é a lista de materiais e quantidades de pedidos

que podem ser copiados no pedido de venda. A proposta do item é
igual à proposta do produto e a SAP usa os dois termos de forma
intercambiável. “MS” é um tipo de documento padrão para a
Proposta do produto.Um tipo de documento personalizado pode
ser criado para a proposta do item pelo código T –VOV8.

VA51 é o código T para a criação de uma proposta de item. Esse

código T fornece um número ao salvar, que é vinculado aos dados
do cliente na visão de vendas.

→ Digite o código T VA51 no campo de comando.

→ Digite o tipo de proposta do item.
→ Entrar Organização de vendas / Canal de distribuição / Divisão.
→ Digite o número / descrição da proposta / Válido a partir da
data / Válido até a data.
→ Insira o número do material / quantidade.
→ Clique em Salvar
→ Uma mensagem "Proposta de item XXXXXXXXXXXX foi salva".

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EXCLUSÃO E INCLUSÃO DE MATERIAIS

Exclusão / listagem de materiais é uma provisão para restringir as

opções de compra de um cliente. Por exemplo, se determinados
materiais estiverem definidos na " Lista de exclusão " de um cliente
específico, ele não poderá comprar material da "Lista de exclusão".

Exemplo - Uma empresa produz 10 materiais e deseja vender

apenas 6 materiais ao cliente ABC.

Em seguida, cria uma lista desses 6 materiais como "Lista de

listagem" (produtos que podem ser pedidos) e os 4 materiais
restantes podem estar na "Lista de exclusão" . Nesse cenário, o
cliente pode comprar apenas 6 materiais da " Lista de listagem ".

A exclusão / listagem de materiais é controlada pela técnica de

condição . Verificação do sistema para o material na "Lista de
exclusão" primeiro e mais tarde na "Lista de listagem". Código T- 1.
VB01 para criar, 2. VB02 para alterar, 3. VB03 para exibir.

→ Digite o código T VB01 na barra de comandos.

→ Clique no campo do tipo de exclusão.
→ Selecione B001 na janela pop-up, como mostrado abaixo

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EXCLUSÃO E INCLUSÃO DE MATERIAIS

→ Digite o código do cliente e o período de validade.

→ Digite o código do material para a lista de exclusão
→ Clique no botão Salvar. Uma mensagem "Registros de condição
salvos" será exibida.

→ Quando um usuário cria uma ordem do cliente pelo código t

VA01, para o material M-18, para o cliente nº 1000, é exibida a
mensagem "Material M-18 foi excluído“
→ Digite o código T VB01 no campo de comando.
→ Selecione o tipo de list
→ Selecione A001 em pop-up
Digite o código do cliente, válido de / até a data.
Digite todo o código do material que o cliente nº 1000 pode
comprar.
→ Salve o registro.
→ Uma mensagem "Registros de condição salvos" será exibida.

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FIM

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